| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 65.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 10.00 | 00018929478468 | EUGENIO PACELLI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 35.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE PATOS PARA IR RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 12.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE O GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS MESMOS PRECISAM IR A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO À ASSESSORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 10.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO O MESMO VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 360.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 1200.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 3138.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 3741.35 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1916.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 956.65 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 855.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.12 À 01.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 825.01 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.12 À 01.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 3.50 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ)PARAFUSOS DESTINADOS PARA CONSERTAR UMAS CADEIRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 15.00 | 00001273652495 | MARCOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E LANCHE PARA O MESMO IR A CIDADE DE PATOS PARA MARCAR EXAMES NO LABORATÓRIO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 15.00 | 00001273652495 | MARCOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E LANCHE PARA O MESMO IR A CIDADE DE PATOS PARA FAZER MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO 6º NÚCLEO REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 20.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 20.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE UMA ENCOMENDA DE JOÃO PESSOA À PATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1632.85 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1741.35 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1193.85 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 1136.85 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 928.13 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 28.12 À 01.01.07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 1500.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA A CAÇAMBA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 2177.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 1609.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1741.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR I, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 1182.45 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR I, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 1095.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1546.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 2085.50 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 1590.00 | 00007034453403 | WALBER DA SILVA PINHEIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TEREM NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 20.00 | 00000020358474 | CICERO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR MARCILO JORGE BATISTA DE LACERDA, PARA A ZONA RURAL PARA O MESMO FAZER INVESTIGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 100.00 | 00067683630420 | FABIO DE CASTRO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 43.65 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 2020.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 29.15 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 1689.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 67.30 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 1560.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 787.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 4545.40 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 1136.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2007 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLAGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2007 | 41.74 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PLANO E TARIFA DOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2007 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2007 | 100.00 | 00075285177472 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2007 | 3000.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2007 | 700.00 | 00058486950406 | MARONILDO DE MEDEIROS CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM BUFFER, DESTINADO PARA OS CONVIDADOS EM VIRTUDE DA POSSO DA PREFEITA NO DIA 01.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 390.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, RESOLVER PENDÊNCIAS NA CEF GIDU, FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 06.01 À 09.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2007 | 280.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO MA INTERNET, COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2007 | 19.95 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 5314.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2007 | 1543.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2007 | 240.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, RESOLVER PENDÊNCIAS NA CEF GIDU, FUNASA E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 06.01 À 09.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 8574.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 462.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.12.2006, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 1263.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 506.35 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2007 | 9815.33 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2007 | 1280.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 9251.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2007 | 1500.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/01/2007 | 1663.20 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO PACS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2007 | 700.00 | 00055944949449 | MARIA DE FATIMA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2007 | 110.00 | 00023673753487 | VALDMAR GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2007 | 250.00 | 00005116633403 | FÁBIA SABRINA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2007 | 20.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO O CONSELHEIRO TUTELAR MARCILO JORGE BATISTA DE LACERDA, PARA A ZONA RURAL PARA O MESMO FAZER INVESTIGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2007 | 2000.00 | 06302138000121 | OTICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 12678.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2007 | 4606.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/01/2007 | 12077.49 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/01/2007 | 6331.62 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 6674.86 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/01/2007 | 2662.48 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DO MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/01/2007 | 967.45 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/01/2007 | 1690.50 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DO PEJA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/01/2007 | 1486.90 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 1606.98 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 999.00 | 70120662001748 | ATACADÃO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)REFRIGERADOR DESTINADO PARA ATENDER AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 8050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 30150.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 9452.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESTANTE DOS VENCIMENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2006 DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 60.00 | 00003872942441 | MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 150.00 | 00007641419453 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 1240.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, POMBAL, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 48.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 11.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 1600.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 10(DEZ)DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2007 | 1348.76 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2007 | 100.00 | 00006264410489 | MARIA DO SOCORRO BERTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2007 | 540.00 | 40980187000232 | KÁLCULU S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DESTINADO PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2007 | 300.00 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2007 | 50.00 | 00007588043423 | JOÃO PAULO GARCIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2007 | 250.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 15/01/2007 | 3840.00 | 00011018925449 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO PROPRIO NO CARREGO E TRANSPORTE DE 23(VINTE E TRÊS)CARRADAS DE MATERIAL PARA O SÍTIO BANDARRA, 18(DEZOITO) CARRRADAS PARA O SÍTIO IPOEIRA DO PEIXE, 08(OITO) CACARRAS PARA O SÍTIO GENIPAPO E 15(QUINZE) CARRADAS PARA O SÍTIO MATA FOME EM VEICULO DE PLACA NEK 2992, AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA CARRADA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2007 | 600.00 | 00001867131420 | UBIRAGI SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KBX, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2007 | 180.00 | 00049187643472 | ELETRO-FORÇA(FRANCISCO DE ASSIS P. DE ARAÚJO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BOMBA(3CV MARCA EBERLE)DO SÍTIO GENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/01/2007 | 12486.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 16/01/2007 | 4000.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2007 | 250.00 | 00071972641468 | LUCIA FERREIRA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/01/2007 | 50.00 | 00051605147400 | MARIA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 16/01/2007 | 120.00 | 00003672591840 | JOÃO GOMES DE SOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 16/01/2007 | 650.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.09 À 06.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 16/01/2007 | 600.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.10 À 26.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 16/01/2007 | 750.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ANGICOS, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.09 À 09.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/01/2007 | 700.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 29.09 À 13.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/01/2007 | 1000.00 | 00000006324495 | IBRAHIM MACHADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, , ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE, IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.09 À 09.10.2006.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 16/01/2007 | 700.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIT 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22.11 À 05.12.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 16/01/2007 | 300.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.09 À 10.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2007 | 440.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO E SETORES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.09 À 11.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2007 | 400.00 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KID 8456, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.10 À 08.11.2006.RECURSOS DO QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2007 | 605.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.10 À 23.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2007 | 500.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.10 À 10.11.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2007 | 900.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNS 2011/PB , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ DO MUNICÍPIO DE CONDADO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 05.10 À 19.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2007 | 440.00 | 00002933912465 | SEBASTIÃO CLAUDIO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMT 3302/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.10 À 13.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2007 | 450.00 | 00004076832400 | JOAQUIM FELIPE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMU 8844, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERANÇA E LIMÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.09 À 09.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 600.00 | 00007559943888 | NILO FERNANDES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 9884, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 25.09 À 06.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 600.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.10 À 18.10.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2007 | 230.00 | 00003198106400 | MARIA DO BOM SUCESSO DE A. LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2007 | 75.00 | 00007224087491 | JOSÉ JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2007 | 270.00 | 00005186914460 | LUZIA OLIVIA CAETANO GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2007 | 15.00 | 00007053955451 | MARIA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2007 | 120.00 | 00000020166486 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2007 | 800.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 16(DEZESSEIS)ULTRA-SONOGRAFIAS MAMÁRIA E INTRAVAGINAIS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADA NA CLÍNICA GINECAN NA CIDADE DE PATOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2007 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2007 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2007 | 900.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA A LASER HP 1020, DESTINADA AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2007 | 735.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2007 | 557.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2007 | 750.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES(ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2007 | 540.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2007 | 440.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2007 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2007 | 735.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2007 | 5500.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2007 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2007 | 2550.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2007 | 2072.34 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2007 | 350.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2007 | 350.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2007 | 350.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2007 | 350.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2007 | 2000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROMOÇÃO DE EVENTOS(BANDA) E SOM PARA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 29.06 À 01.07.2006, REF. A 4ª PARCELA DO TERMO ADITIVO 01/2006 ALTERANDO EM 27.06.2006, QUE TEVE COMO OBJETO ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2007 | 330.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2007 | 220.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2007 | 120.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2007 | 500.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO MOTOR COM RETIFICA E SERVIÇO DE SUSPENSÃO NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2007 | 1383.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2007 | 433.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2007 | 30.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 04(QUATRO)CHAVES E CONSERTO DE 01(UMA) FECHADURA DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2007 | 4500.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2007 | 944.04 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, PARA A PREFEITA MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2007 | 4200.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL, REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DO ESPOSO OCASIONADO POR ACIDENTE DE TREM, QUANDO EM SERVIÇO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2007 | 571.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2007 | 9600.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CESSÃO DE USO DO SOFTWARE-SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2007 | 140.00 | 00047433485449 | RESTAURANTE RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA AS PESSOAS QUE COMPÕE A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBEL NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2007 | 100.00 | 00004561482482 | ABRAÃO DE ALMEIDA VIEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2007 | 30.00 | 00000019960450 | RITA FERNANDES MIGUEL E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Construção de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2007 | 1100.00 | 00008099095456 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01(UM)MATABURRO LOCALIZADO NA ESTRADA DO SÍTIO MINEIRO NESTE MUNICÍPIO. | 00422007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2007 | 45.00 | 00007511219403 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2007 | 30.00 | 00002224053410 | FRANCIVALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2007 | 120.00 | 00000080973485 | LÍDIA MARIA SILVA DE ABRANTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2007 | 290.00 | 00006734115402 | MARIA DAS NEVES DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2007 | 210.00 | 00003872942441 | MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2007 | 150.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA A EQUIPE DO SETOR DE EDUCAÇÃO: MOTORISTAS DO ÔNIBUS E OUTROS SERVIDORES DA AREA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, ENCONTROS E PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2007 | 31050.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000263 | 22/01/2007 | 12000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2007 | 38.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2007 | 600.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TIRAGEM DE 150(CENTO E CINQUENTA)FOTOS NA POSSE DA PREFEITA NO DIA 01.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2007 | 2000.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ - OFICINA SÃO PEDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO DO GABINETE DA PREFEITA, ONDE NO DIA 09 DE JANEIRO A PREFEITA DESCOLAVA-SE DE CONDADO PARA JOÃO PESSOA E UMA F-400 CARREGADA DE AREIA BATEU NA TRAZEIRA DO CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2007 | 300.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA DA SEC. DE MUNICIPAL DE SAÚDE, NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE(SCNES-SIA-VERSIA-DE/PARA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2007 | 1500.00 | 00000019960450 | RITA FERNANDES MIGUEL E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2007 | 7920.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2007 | 350.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2007 | 261.80 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2007 | 350.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2007 | 41.67 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2007 | 351.94 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2007 | 400.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2007 | 100.00 | 00001073382460 | SEVERINA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PROPORCIONAL A 20(VINTE)DIAS DE SETEMBRO E 10(DEZ)DIAS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2007 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2007 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), PROPORCIONAL A 20(VINTE)DIAS DE SETEMBRO E 08(OITO)DIAS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2007 | 200.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A COBERTURA DE UM BANCO E DO COLCHÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2007 | 120.00 | 00031322423814 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA AO 1742, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTOS VÁRZEA DO FEIJÃO E ANGICOS, PARA UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2007 | 254.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2007 | 970.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICROÔNIBUS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2007 | 1200.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2007 | 869.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2007 | 800.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2007 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2007 | 7800.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2007 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2007 | 100.00 | 00007436102451 | WELLITÂNIA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2007 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, PROPORCIONAL A 20(VINTE)DIAS DE SETEMBRO E 08(OITO)DIAS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, PROPORCIONAL A 20(VINTE)DIAS DE SETEMBRO E 08(OITO)DIAS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2007 | 1800.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2007 | 7.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O PERIODO DE 21.11 À 21.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2007 | 108.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2007 | 735.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2007 | 300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2007 | 200.00 | 00003870493470 | CLAÚDIA MARIA DE ARAÚJO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO DA SAÚDE-PROGRAMA CNES, REALIZADO EM JOAÕ PESSOA-PB, NO CEFOR NO DIA 25 DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 25/01/2007 | 100.00 | 00008045823437 | MARIA DE FATIMA ALVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/01/2007 | 150.00 | 00004401092481 | MARIA JOVELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2007 | 46.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2007 | 74.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNUCÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2007 | 4.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 560.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, E LICITATÓRIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2007 | 367.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000259 | 30/01/2007 | 38740.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS DA PREFEITURA, LDO(LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS) E LOA-(LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL), ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DA LRF(LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), RELATORIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO FISCAL, ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE CONTROLE INTERNO MENSAL, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES CONTÁBEIS EXERCIDAS BIMESTRALMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2007 | 320.00 | 00002004040408 | CARLOS ALBERTO VASCONCELOS DE A. JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE BOLETOS BANCÁRIOS PARA ARRECADAÇÃO DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 30000.00 | 00003272859403 | MARIA NÁDJA PEREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 60.00 | 00082699976415 | ISAIAS ARAUJO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA , QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2007 | 13000.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, QUANDO CONDUZIA MATERIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS(LABORÁTORIO REGIONAL) AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2007 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE O PERIODO DE 21.10 À 21.11.2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2007 | 3600.00 | 00071363661434 | MARIA SONIA DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕIS ETC. DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2007 | 350.00 | 00007655182442 | MARIA MARGARETE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2007 | 350.00 | 00005007027480 | VANUZA TRIGUEIRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2007 | 350.00 | 00004346129447 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2007 | 350.00 | 00033994817803 | KADDYJA MAYARA M. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2007 | 350.00 | 00001454973480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 636.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 53(CINQUENTA E TRÊS)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2007 | 4500.00 | 00002613503408 | JOSÉ BONFIM ARAÚJO JÚNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DA REFORMA DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE COM CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CONDADO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2007 | 350.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2007 | 350.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2007 | 350.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MêS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2007 | 350.00 | 00011420870858 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2007 | 350.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2007 | 308.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS UTEIS TRABALHADOS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS) E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSEVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2007 | 350.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2007 | 350.00 | 00076044769453 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2007 | 300.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2007 | 350.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2007 | 3600.00 | 00092763928820 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 06(SEIS)PORTÕES AO PREÇO DE R$600,00(SEISCENTOS REAIS)CADA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000264 | 30/01/2007 | 12000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A 2º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2007 | 350.00 | 00044183674468 | MARIA JOSÉ LEITE DE BARRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2007 | 14412.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A RECUPERAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE ASSENTOS E PINTURA EM GERAL EM 1.201,00(UM MIL, DUZENTAS E UMA) CARTEIRAS ESCOLARES AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA, PERTENCENTES A REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 90.00 | 00003084188750 | MARIA DO MONTE GARCIA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 110.00 | 00002191470432 | ANA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 250.00 | 00002343728429 | SOLANGE RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 2500.00 | 06302138000121 | OTICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 250.00 | 00005233744457 | SEVERINA GADELHA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 250.00 | 00005343821421 | MARIA SUELI PEREIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 400.00 | 00064677095434 | CÍCERO PORFÍRIO LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2007 | 350.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2007 | 350.00 | 00005933961469 | VALQUIRIA MARIA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2007 | 1430.00 | 00042404770420 | EVANY DE BRITO LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TEREM NECESSIDADES DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2007 | 204.85 | 00007221940487 | JOSÉ BARBOSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2007 | 350.00 | 00068344481449 | GERALDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 200.10 | 00020396902472 | JOÃO ERMINI0 DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 204.85 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 204.85 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 204.85 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 204.85 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 208.06 | 00000004751493 | ADERBAL RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 207.19 | 00095511253804 | ANTÔNIO AFONSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 200.10 | 00039679764400 | TEREZA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 204.85 | 00007224290459 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 204.85 | 00039679756491 | LEVI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 204.85 | 00007224087491 | JOSÉ JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 204.85 | 00000751389803 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2007 | 204.85 | 00018596088415 | ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2007 | 204.85 | 00062223534449 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2007 | 207.19 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2007 | 207.19 | 00085312649449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2007 | 207.18 | 00060377585491 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2007 | 207.18 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2007 | 204.85 | 00071429468491 | EVERALDO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2007 | 204.85 | 00051813386404 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2007 | 208.06 | 00071430423404 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2007 | 208.06 | 00060176555404 | ISMAEL RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2007 | 208.06 | 00064646661420 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2007 | 204.85 | 00007224052434 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2007 | 204.85 | 00005850789472 | JOSÉ CALIXTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 1200.00 | 00003669280405 | MARIA DO S. LIMA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2007 | 350.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2007 | 350.00 | 00087319390400 | JOSÉ COSME DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2007 | 100.00 | 00079879330404 | GENI ARAÚJO ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2007 | 100.00 | 00096500638468 | IRENE DA SILVA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2007 | 5.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 367.57 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2007 | 572.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 2648.62 | 01396740000151 | COMERCIAL OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2007 | 2071.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2007 | 940.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2007 | 1199.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 2130.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 1950.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 1938.55 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 3161.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 3000.00 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006941588446 | VALDENILDA DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 100.00 | 00006411348430 | MANOEL MARTINS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM UM ELETROENCEFALOGRAMA POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 5414.50 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 4507.08 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 2319.50 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2007 | 4257.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2007 | 1271.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2007 | 1104.10 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR I , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2007 | 1592.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 130.90 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2007 | 825.80 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO/20076. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2007 | 120.00 | 00014104610410 | ADEMAR NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2007 | 100.00 | 00000020458428 | ANTONIO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2007 | 1036.17 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/02/2007 | 100.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2007 | 1640.00 | 35506500000184 | LELO S PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/02/2007 | 3540.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2007 | 5319.50 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 05/02/2007 | 768.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 06/02/2007 | 800.00 | 00007413208431 | LÚCIO FLÁVIO PEREIRA CARREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 06/02/2007 | 100.00 | 00008216762453 | MARCONDES TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAME, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 06/02/2007 | 100.00 | 00003672591840 | JOÃO GOMES DE SOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAME, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 06/02/2007 | 200.00 | 00000004733401 | ADECI FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 06/02/2007 | 200.00 | 00004152740442 | SHEYLLA CRISTINA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2007 | 1560.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA , PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,POMBAL, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 06/02/2007 | 500.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE POMBAL E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 06/02/2007 | 8.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2007 | 50.00 | 00005020487430 | ELIANE MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/02/2007 | 5.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2007 | 509.93 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2007 | 1408.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 09/02/2007 | 1120.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, E LICITATÓRIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2007 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2007 | 11660.47 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2007 | 1301.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ - OFICINA SÃO PEDRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA E ÚLTIMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CARRO DO GABINETE DA PREFEITA, ONDE NO DIA 09 DE JANEIRO A PREFEITA DESCOLAVA-SE DE CONDADO PARA JOÃO PESSOA E UMA F-400 CARREGADA DE AREIA BATEU NA TRAZEIRA DO CARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA MINHA ESTADA EM BRASÍLIA A SERVIÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, MINISTÉRIO DO ESPORTE E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERIODO DE 05.02 À 10.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2007 | 999.04 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, PARA A PREFEITA MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2007 | 1210.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, POMBAL E ALGUNS SÍTIOS DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA,POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2007 | 334.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2007 | 1749.14 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO PACS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/02/2007 | 810.00 | 09341462000147 | JOSE FREITAS(ARMAZEM SÃO JOSÉ) | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2007 | 3508.50 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/02/2007 | 2200.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS, REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2007 | 167.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2007 | 10274.46 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2007 | 5539.82 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2007 | 2458.33 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DO MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2007 | 752.62 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2007 | 6029.10 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 12/02/2007 | 735.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2007 | 202.81 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 12/02/2007 | 350.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 12/02/2007 | 350.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2007 | 48926.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2007 | 3583.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/02/2007 | 11706.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2007 | 1772.13 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2007 | 121.80 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/02/2007 | 2500.00 | 06302138000121 | OTICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/02/2007 | 160.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/02/2007 | 350.00 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 1983.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/02/2007 | 30.00 | 00009517821859 | JOSÉ NILSON LUSTOSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/02/2007 | 9286.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/02/2007 | 350.00 | 00007511219403 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 12/02/2007 | 350.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 12/02/2007 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/02/2007 | 350.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/02/2007 | 650.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/02/2007 | 10580.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/02/2007 | 1435.92 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMEMNTO FEITO JUNTO A TELEMAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2007 | 477.42 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/02/2007 | 800.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA MINHA ESTADA EM BRASÍLIA A SERVIÇO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, MINISTÉRIO DO ESPORTE E MINISTÉRIO DAS CIDADES, DURANTE O PERIODO DE 05.02 À 10.02.2007.(CHEFE DE GABINETE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/02/2007 | 1011.61 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2007 | 99.40 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2007 | 5142.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/02/2007 | 350.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2007 | 9.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2007 | 1811.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/02/2007 | 424.09 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2007 | 518.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/02/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/02/2007 | 3360.00 | 00000980984467 | CLAILTON LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS PARA USO EXCLUSIVO MA INTERNET, COM REFERÊNCIAS INSTITUCIONAIS DANDO ÊNFASE AS ATIVIDADES E ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2007 | 360.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA, DURANTE O PERÍODO DE 13.02 À 16.02.07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2007 | 919.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2007 | 360.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2007 | 360.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/02/2007 | 200.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2007 | 1695.00 | 02723174000108 | COMERCIAL MEDEIROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS NAS RUAS(CONJUNTO DO ALTO)RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS RUAS:GENTIL NÓBREGA BARRETO, JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA E MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2007 | 200.00 | 00046060421415 | FRANCISCA MONICA DOS SANTOS LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2007 | 83.00 | 00064065081491 | ALZIRA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2007 | 250.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2007 | 100.00 | 00004437696484 | MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2007 | 100.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/02/2007 | 518.53 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES BORGES E FURNAS E ABASTECIMENTO SINGELO NO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E UM DESAMILIZADOR NO SÍTIO MORORÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 13/02/2007 | 645.13 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DA SUDEMA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS COMUNIDADES BORGES E FURNAS E ABASTECIMENTO SINGELO NO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO E UM DESAMILIZADOR NO SÍTIO MORORÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/02/2007 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/02/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/02/2007 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2007 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2007 | 350.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/02/2007 | 500.00 | 00000020166486 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2007 | 300.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2007 | 1500.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PROMOÇÃO DE EVENTOS(BANDA) E SOM PARA REALIZAÇÃO DO SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 29.06 À 01.07.2006, REF. A 5ª PARCELA DO TERMO ADITIVO 01/2006 ALTERANDO EM 27.06.2006, QUE TEVE COMO OBJETO ALTERAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA INICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2007 | 100.00 | 00002181920451 | MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2007 | 1018.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2007 | 420.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2007 | 10.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2007 | 9.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2007 | 560.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A CAÇAMBA(LOCADA)A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2007 | 1100.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2007 | 250.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2007 | 650.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/02/2007 | 400.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2007 | 50.00 | 00007193705407 | RAMON TALLES FERREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULO DE COMUNICAÇÃO(INTERNET)PARA ANUNCIAR OS EVENTOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTES, TURISMO E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2007 | 1560.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2007 | 522.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 174(CENTO E SETENTA E QUATRO)ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2007 | 540.00 | 00001867131420 | UBIRAGI SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KBX 5535, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2007 | 560.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMO 8710, QUANDO CONDUZIA 09(NOVE)PESSOAS DOENTES DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E VICE-VERSA AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM E 01(UMA)VIAGEM DA VARZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA AO PREÇO DE R$110,00(CEM REAIS)CADA, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2007 | 530.00 | 00074168525449 | MAURICIO DA COSTA TRIGUEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA DDI 3791, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2007 | 270.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA HUS 2044, QUANDO CONDUZIA 03(TRÊS)PESSOAS DOENTES DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E VICE-VERSA AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM E 03(TRÊS)DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E VICE-VERSA AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/02/2007 | 384.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 32(TRINTA E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2007 | 6.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/02/2007 | 630.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2007 | 4000.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/02/2007 | 39.93 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUZA PIRES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, ENTRE AS PARTES PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000443 | 16/02/2007 | 10000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A 3º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2007 | 650.00 | 00000794681441 | ROOSEVET DA NÓBREGA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/02/2007 | 220.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2773, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS AO SÍTIO SÃO VICENTE E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/02/2007 | 250.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA KX 799, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ E VICE-VERSA,DEVIDO O DIFICIL ACESSO A REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 16/02/2007 | 130.00 | 00007114471440 | EDILSON PEREIRA JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOV 6860, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO PEDRA D ÁGUA AO MUNICÍPIO DE CONDADO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/02/2007 | 3459.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/02/2007 | 2911.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR I , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/02/2007 | 1977.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/02/2007 | 2295.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/02/2007 | 6.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 21/02/2007 | 41.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/02/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 22/02/2007 | 38.06 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 22/02/2007 | 51.15 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 341(TREZENTAS E QUARENTA E UMA)CÓPIAS XEROGRAFICAS DO REO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2007 | 268.55 | 00047433485449 | RESTAURANTE RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA AS PESSOAS QUE COMPÕE A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBEL NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 22/02/2007 | 200.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CINEGRAFISTA, FILMANDO A POSSE DA PREFEITA NO DIA 01.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/02/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/02/2007 | 12663.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 22/02/2007 | 322.00 | 00002473284482 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADOR BRAÇAL, FAZENDO DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS)NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 22/02/2007 | 322.00 | 00013357396882 | JOÃO RUFINO GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADOR BRAÇAL, FAZENDO DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS)NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2007 | 336.00 | 00008660858409 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2007 | 336.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 24(VINTE E QUATRO)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 322.00 | 00005248767466 | COSME PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADOR BRAÇAL, FAZENDO DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS)NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2007 | 322.00 | 00007955796403 | JUCELINO ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADOR BRAÇAL, FAZENDO DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS)NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/02/2007 | 300.00 | 00036535370453 | FRANCIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO DE PNEUS E SOLDAS NAS CARROÇAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/02/2007 | 1410.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE POMBAL, PATOS E JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00004262320464 | ANNA KARINA BARROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/02/2007 | 700.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/02/2007 | 735.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/02/2007 | 557.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2007 | 112.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/02/2007 | 700.00 | 00036535370453 | FRANCIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/02/2007 | 1400.00 | 00022583866400 | ADÃO CLEMENTINO PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 22/02/2007 | 600.00 | 00062935801415 | CLESIUTE LEITE DOS SANTOS FONTES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 22/02/2007 | 180.00 | 00008665559434 | SEVERINO TARGINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/02/2007 | 100.00 | 00087241706404 | TANIA MARIA FERNANDES MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00002443582493 | ARTÊVANIO ALVES GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/02/2007 | 250.00 | 00003681520496 | JOSÉ VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/02/2007 | 200.00 | 00005508733418 | FRANCISCA ALMEIDA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 22/02/2007 | 250.00 | 00005740004454 | ANCELÂNDIA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 22/02/2007 | 220.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 22/02/2007 | 1000.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BSG 9561, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA.04(QUATRO)PESSOAS AO PREÇO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2007 | 308.00 | 00008491856455 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIAS, NUM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2007 | 384.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/02/2007 | 700.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO DE ARAÚJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MOG 7500, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADES DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/02/2007 | 970.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICROÔNIBUS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 22/02/2007 | 150.00 | 00004539452444 | JOCINEUDO FERREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA LA 179/PE, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BANDARRA PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, DEVIDO O DIFÍCIL ACESSO DA REGIÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 22/02/2007 | 200.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO MINEIRO AO MUNICÍPIO DE CONDADO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 22/02/2007 | 1800.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO O CARREGO E TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM ANIMAL, DESTINADO PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2007 | 620.00 | 00018177700472 | SEBASTIÃO OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA TIRAGEM DE 62(SESSENTA E DUAS)FOTOS EM UM TORNEIO NO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2007 | 26380.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/02/2007 | 30.00 | 00092763928820 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 06(SEIS)PORTÕES AO PREÇO DE R$600,00(SEISCENTOS REAIS)CADA, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/02/2007 | 150.00 | 00006214125462 | MARIA SUÊNIA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE UMA PRÓTESE DENTÁRIA INCOMPLETA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/02/2007 | 440.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/02/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/02/2007 | 2550.00 | 00002717846441 | MARIA ELISMARIA DE ILMA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/02/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/02/2007 | 735.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/02/2007 | 540.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/02/2007 | 5500.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/02/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/02/2007 | 7920.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/02/2007 | 700.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2007 | 200.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, NO PERIODO DE 21.10 À 21.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2007 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 21.10 À 21.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/02/2007 | 50.00 | 00029554439806 | SELMA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2007 | 350.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA , PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS TIMBAÚBA, ALAGAMAR E MATA FOME PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2007 | 120.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2007 | 100.00 | 00039615979449 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2007 | 100.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2007 | 50.00 | 00065932722487 | AMARO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2007 | 200.00 | 00004291928432 | JOÃO PAULO MEDEIROS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2007 | 100.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA OS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL(CRAS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/02/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2007 | 1050.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE POMBAL, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2007 | 120.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE O PERIODO DE 22.11 À 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2007 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2007 | 450.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,INSS RAIS E DIRF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2007 | 5.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2007 | 2000.00 | 06302138000121 | OTICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2007 | 100.00 | 00080555500420 | ANTONIO LINHARES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2007 | 1200.00 | 00014096595420 | ORONEIDE TIBURTINO NEVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2007 | 100.00 | 00000020288409 | MARIA DO CARMO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2007 | 150.00 | 00099126940400 | INALDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM DIÁRIA NO VALOR DE R$60,00(SESSENTA REAIS)E PASSAGENS PARA PARTICIPAR DE UMA CPACITAÇÃO EM PDE-PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA, PROMOVIDO PELA GERÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR - GGE/FUNDESCOLA, NO PERÍODO DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007, EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2007 | 243.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2007 | 600.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALDO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2007 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2007 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2007 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2007 | 208.10 | 00071430423404 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2007 | 204.85 | 00007221940487 | JOSÉ BARBOSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2007 | 204.85 | 00005850789472 | JOSÉ CALIXTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2007 | 207.18 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2007 | 204.85 | 00051813386404 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2007 | 204.85 | 00039679756491 | LEVI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2007 | 204.85 | 00007224087491 | JOSÉ JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2007 | 204.85 | 00018596088415 | ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2007 | 204.85 | 00007224052434 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2007 | 207.18 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2007 | 204.85 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2007 | 204.85 | 00000751389803 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2007 | 204.85 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2007 | 208.10 | 00060176555404 | ISMAEL RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2007 | 207.18 | 00060377585491 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2007 | 207.19 | 00085312649449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2007 | 208.10 | 00000004751493 | ADERBAL RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2007 | 207.19 | 00095511253804 | ANTÔNIO AFONSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2007 | 200.10 | 00020396902472 | JOÃO ERMINI0 DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2007 | 200.10 | 00039679764400 | TEREZA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2007 | 204.85 | 00007224290459 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2007 | 208.10 | 00064646661420 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2007 | 204.85 | 00062223534449 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2007 | 204.85 | 00071429468491 | EVERALDO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2007 | 204.85 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2007 | 204.85 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2007 | 350.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000548 | 28/02/2007 | 10000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A 4º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 3600.00 | 01766861000148 | CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU SEB PDDEF/PME-06 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTRA-PARTIDA, PARA O PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA PDDEF/PME-2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2007 | 150.00 | 00082638900478 | JOSÉ SIMPLICIO SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2007 | 1200.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 4377.07 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 507.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA , PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS TIMBAÚBA, ALAGAMAR, MATA FOME E RUA DA PALHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2007 | 328.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2007 | 4.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2007 | 2360.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 730.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/03/2007 | 2946.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/03/2007 | 3145.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/03/2007 | 322.00 | 00026301734882 | FRANCISCO HONÓRIO DE SOUSA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIAS UTEIS TRABALHADOS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS)NO PERÍODO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/03/2007 | 350.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2007 | 350.00 | 00076044769453 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2007 | 350.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2007 | 322.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2007 | 322.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2007 | 322.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2007 | 322.00 | 00011420870858 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2007 | 322.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2007 | 308.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS UTEIS TRABALHADOS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS) E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSEVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2007 | 378.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 350.00 | 00031322423814 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA AO 1742, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTOS VÁRZEA DO FEIJÃO, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 2850.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/03/2007 | 2273.15 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/03/2007 | 1925.85 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/03/2007 | 367.50 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS LOTADA NA SEC.DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2007 | 350.00 | 00033994817803 | KADDYJA MAYARA M. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2007 | 350.00 | 00001454973480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2007 | 350.00 | 00007655182442 | MARIA MARGARETE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005007027480 | VANUZA TRIGUEIRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004346129447 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2007 | 12.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2007 | 9.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/03/2007 | 1099.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2007 | 3.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/03/2007 | 284.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ E CAFÉ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005933961469 | VALQUIRIA MARIA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/03/2007 | 3815.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2007 | 3607.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/03/2007 | 3242.45 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/03/2007 | 130.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2007 | 350.00 | 00068344481449 | GERALDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/03/2007 | 250.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA TTT 1111, PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DAS REGIÕES DE DIFICIL ACESSO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2007 | 350.00 | 00044183674468 | MARIA JOSÉ LEITE DE BARRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2007 | 2092.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS E FECHADURAS, E MADEIRA PARA A CONFECÇÃO DE QUADROS, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 2520.00 | 00049858190425 | FRANCISCO IDANILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFTALMOLOGISTA ATENDENDO 42(QUARENTA E DUAS)CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA CONSULTA, TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO, QUA AS MESMAS, TENHAM UM BOM DESEMPENHO NA SALA DE AULA E NA SUA SOCIALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/03/2007 | 1551.65 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/03/2007 | 65.65 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE FEEVREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/03/2007 | 2000.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2007 | 200.00 | 00022584790459 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNS 2311, PARA CONDUZIR ESTUDANTES (EXCEPCIONAL)DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TIMBAUBA E VERSA-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/03/2007 | 250.00 | 00014647693899 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/03/2007 | 1750.02 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2007 | 210.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 2200.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS CINZA, 01 CONEXÃO, 01 GAVETEIRA DE 03 GAVETAS, 01 ARMARIO EXECUTIVO, 01 ARMARIO FECHADO, 02 HD DE 80GB E 02 MEMORIAS 512 MB, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2007 | 1202.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2007 | 350.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2007 | 350.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/03/2007 | 350.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2007 | 450.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM ALTERNADOR DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/03/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/03/2007 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/03/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 05/03/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/03/2007 | 1020.00 | 00001867131420 | UBIRAGI SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KBX 5535, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/03/2007 | 225.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AMBULÂNCIAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 05/03/2007 | 150.00 | 00004517155439 | GIVANILDA ALVES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/03/2007 | 150.00 | 00006284139470 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/03/2007 | 330.00 | 00005233744457 | SEVERINA GADELHA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/03/2007 | 585.00 | 00008099095456 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/03/2007 | 350.00 | 00085449091400 | MARINETE ROBERTO DA SILVA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/03/2007 | 200.00 | 00071428232400 | LAMARQUES LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/03/2007 | 4404.70 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/03/2007 | 100.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/03/2007 | 2550.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 06/03/2007 | 156.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINA, CADA HORA AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS), TOTALIZANDO 39(TRINTA E NOVE)HORAS, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE.(1º PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/03/2007 | 1320.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, ATENDENDO 22(VINTE E DUAS)CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM DISTÚRBIOS DA FALA AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA COMSULTA, TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO, QUE AS MESMAS, TENHAM UM BOM DESEMPENHO NA SALA DE AULA E NA SUA SOCIALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/03/2007 | 160.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2007 | 300.00 | 00003771836441 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOF 0495, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALGODÕES, CACHOEIRA E SÃO FRANCISCO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DA VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/03/2007 | 150.00 | 00005812241406 | JANE ELMA LOPES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/03/2007 | 1200.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/03/2007 | 5.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2007 | 20.57 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2007 | 24.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2007 | 268.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ E CHÁ, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO SEDE DA PREFETURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 06/03/2007 | 120.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/03/2007 | 110.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/03/2007 | 120.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/03/2007 | 120.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/03/2007 | 230.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE POMBAL, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/03/2007 | 9.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/03/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/03/2007 | 1036.17 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/03/2007 | 330.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE MACRAMÊ DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/03/2007 | 80.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE MACRAMÊ DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/03/2007 | 235.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/03/2007 | 6614.65 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2007 | 513.24 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2007 | 1020.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2007 | 11.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/03/2007 | 1385.50 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/03/2007 | 1663.20 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO PACS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/03/2007 | 220.50 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/03/2007 | 294.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO PEVA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/03/2007 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/03/2007 | 120.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMU 8844, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/03/2007 | 110.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/03/2007 | 700.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/03/2007 | 2520.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2007 | 2415.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 09/03/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/03/2007 | 11512.05 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/03/2007 | 2952.25 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 09/03/2007 | 10131.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DO MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/03/2007 | 3108.55 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DO MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/03/2007 | 742.12 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DOS PROSFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/03/2007 | 245.00 | 00001963730429 | EDMILSON RODRIGUES SOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CADEIRA DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/03/2007 | 150.00 | 00064578364453 | JOSÉ NAUZEDÍ DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/03/2007 | 150.00 | 00066536987420 | HILDEBRANDO FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/03/2007 | 840.00 | 00095114190482 | VITAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)TRABALHADORES, TRABALHANDO DURANTE 15(QUINZE)DIAS, AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO FAZÍAMOS O SERVIÇO DE PINTURA DA CASA, DOS PORTÕES E PORTAS DA CASA DA FAMÍLIA E BRINQUEDOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/03/2007 | 310.00 | 00008491856455 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A ENTREGA DE MATERIAIS(AREIA, BARRO E PEDRAS) PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIAS, NUM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/03/2007 | 350.00 | 00062936808472 | FRANCISCO JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/03/2007 | 7380.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A SEC. DE OBRAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2007 | 8697.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2007 | 9142.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2007 | 3880.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2007 | 160.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, JUNTO COM A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 12.03 À 14.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2007 | 260.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, JUNTO COM A PREFEITA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 12.03 À 14.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2007 | 1251.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2007 | 616.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2007 | 200.00 | 00003656869480 | MARIA JOSE FERREIRA PEREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2007 | 75.00 | 00073929867400 | MARIA GENILDA DOS SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2007 | 60.00 | 00028116892819 | MARIA JOAQUINA NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2007 | 250.00 | 00014613235847 | VALDEMIR QUARESMA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2007 | 440.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINA, CADA HORA AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS), TOTALIZANDO 110(CENTO E DEZ)HORAS, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO TRATORISTA.(2ª PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2007 | 735.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2007 | 500.00 | 00002702775446 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO,ENGLOBANDO PARTE QUIMICA COMO: PINTURA, LUZES, RELAXAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2007 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2007 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2007 | 550.00 | 00000814635458 | ERIKA LUCENA LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/03/2007 | 100.00 | 00005134488452 | JOSÉ PORFÍRIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE,INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2007 | 180.00 | 00005907141476 | MANOEL REMÍGIO DOS SANTOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA E EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR NAO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2007 | 300.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2007 | 200.00 | 00005740004454 | ANCELÂNDIA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/03/2007 | 150.00 | 00076045765400 | MARIA DE FATIMA GOMES CHAVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/03/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/03/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/03/2007 | 37.33 | 00010376627840 | EDNAN LUSTOSA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 13/03/2007 | 37.33 | 00010814845860 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA C. ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 13/03/2007 | 250.00 | 00076608867700 | NILTON FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0000936 | 13/03/2007 | 124758.00 | 04966148000136 | S.J.L COSNTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA O CONTROLE DE AGRAVOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SÍTIO MORORÓ, CAIÇARA DE BAIXO, CAIÇARA DE CIMA II FAZENDA GRAVITOS E SITIO SACO TODOS NO MUNICÍPIO DE CONDADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 1125/2006 FIRMADO COM A FUNASA E PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 22/2006. | 00432007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/03/2007 | 1275.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ANGICOS, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.10 À 03.11.2006.RECURSOS CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/03/2007 | 800.00 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KID 8456, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 26.10 À 24.11.2006.RECURSOS CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/03/2007 | 1020.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 09.10 À 01.11.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/03/2007 | 935.00 | 00066537053404 | NILO FERNANDES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUANTA E CINCO EAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.10 À 01.11.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/03/2007 | 935.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.10 À 17.11.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2007 | 765.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 27.10 À 22.11.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2007 | 760.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO E SETORES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.10 À 09.11.2006.RECURSOS DO FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2007 | 1190.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 16.10 À 08.11.2006.RECURSOS DO FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2007 | 1020.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.10 À 26.10.2006.RECURSOS DO FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2007 | 1105.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.10 À 01.11.2006.RECURSOS DO FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2007 | 1710.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNS 2011/PB , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ DO MUNICÍPIO DE CONDADO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.10 À 17.11.2006.RECURSOS DO FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2007 | 765.00 | 00004076832400 | JOAQUIM FELIPE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMU 8844, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERANÇA E LIMÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.10 À 03.11.2006.RECURSOS DO FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2007 | 760.00 | 00002933912465 | SEBASTIÃO CLAUDIO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMT 3302/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 24.10 À 21.11.2006.RECURSOS DO FEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2007 | 510.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.10 À 06.11.2006.RECURSOS DO FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/03/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2007 | 50.00 | 04896864000194 | BEIRA DO RIO COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/03/2007 | 23.21 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/03/2007 | 31.35 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 13/03/2007 | 20.00 | 05515652000182 | CID POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/03/2007 | 40.00 | 00075285282420 | JOSE ALEXADRINO DE ARUJO EOUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 04(QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/03/2007 | 350.00 | 00004264331498 | TALITA LUANA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DA AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2007 | 1550.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KIT 7421, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, POMBAL, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 14/03/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/03/2007 | 85.01 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DA CONTA 24.788-X - TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/03/2007 | 480.00 | 06963001000118 | FRIGOPATOS ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/03/2007 | 1092.00 | 00026361787400 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.560(UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA)LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/03/2007 | 100.00 | 00007511219403 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/03/2007 | 100.00 | 00001874185433 | DOMICIO MEDEIROS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/03/2007 | 50.00 | 00000006288405 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, POR NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2007 | 1320.00 | 00027430375472 | ROSANIA DE LOURDES L. WANDERLEY DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FONOAUDIÓLOGA, ATENDENDO 22(VINTE E DUAS)CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, COM DISTÚRBIOS DA FALA AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA COMSULTA, TENDO COMO PRINCIPAL OBJETIVO, QUE AS MESMAS, TENHAM UM BOM DESEMPENHO NA SALA DE AULA E NA SUA SOCIALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2007 | 7950.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2007 | 44130.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2007 | 360.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2007 | 9868.12 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2007 | 80.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DESTIANDO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2007 | 100.00 | 00075285282420 | JOSE ALEXADRINO DE ARUJO EOUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA-PNSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/03/2007 | 250.00 | 07301464000187 | EGEP - ESCOLA BRASILEIRA DE GESTÃO PÚBLICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA O SEMINÁRIO FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/03/2007 | 3525.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2007 | 16.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/03/2007 | 36.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/03/2007 | 10.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2007 | 553.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2007 | 414.53 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2007 | 350.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2007 | 28.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2007 | 4000.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2007 | 480.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A FUNASA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CENTRO ADMINISTRATIVO, NO PERIODO DE 20.03 À 26.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2007 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERIÇO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2007 | 73.15 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/03/2007 | 23.10 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/03/2007 | 22.35 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2007 | 840.00 | 00000020102402 | GEORGE SANTOS TARGINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MXP 8061, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, POMBAL E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2007 | 650.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2007 | 360.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2007 | 350.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2007 | 360.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2007 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2007 | 35.15 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/03/2007 | 10.30 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2007 | 350.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2007 | 350.00 | 00007511219403 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/03/2007 | 12647.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2007 | 10131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2007 | 3533.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2007 | 2738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 19.10 À 13.11.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2007 | 1700.00 | 00000006324495 | IBRAHIM MACHADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE, IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.10 À 03.11.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/03/2007 | 1020.00 | 00007559943888 | NILO FERNANDES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 9884, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.10 À 01.11.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000818 | 20/03/2007 | 10000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A 5º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/03/2007 | 970.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICROÔNIBUS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2007 | 350.00 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2007 | 120.00 | 00007149467458 | GILMARA GARCIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2007 | 300.00 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/03/2007 | 300.00 | 00002018582402 | MARIA LUCIA GARCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2007 | 7920.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2007 | 350.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2007 | 2090.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2007 | 350.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2007 | 350.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2007 | 350.00 | 00004337850473 | MARIA DO BOM SUCESSO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2007 | 100.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/03/2007 | 300.00 | 00000019857446 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/03/2007 | 300.00 | 00000019990448 | ODILIA NOBRE PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/03/2007 | 300.00 | 00006712753481 | JOANA DARQUES DA SILVA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PROTESE DENTÁRIA COMPLETA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/03/2007 | 50.00 | 00007370914445 | DAIANE ALEXANDRE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2007 | 10.00 | 00080548180415 | SABOR DA CARNE DE SOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE TRABALHA NA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/03/2007 | 35.00 | 00029920671487 | JCR VIAGENS E ENCOMENDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM UMA PASSAGEM DE JOÃO PESSOA À PATOS, COM UM FUNCIONARIO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2007 | 0.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2007 | 4.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2007 | 1107.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLACHAS PRETAS, DESITNADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2007 | 120.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO FINANCEIRO DA EDUCAÇÃO, O QUE MUDA COM O FUNDEB, REALIZADO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2007 | 573.55 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2007 | 665.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/03/2007 | 100.00 | 00000006142460 | FRANCISCA DA SILVA MEDIEROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/03/2007 | 8.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/03/2007 | 6.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2007 | 175.01 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2007 | 350.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2007 | 350.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2007 | 350.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2007 | 350.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2007 | 350.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2007 | 350.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/03/2007 | 440.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 27/03/2007 | 207.18 | 00085312649449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/03/2007 | 207.18 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/03/2007 | 207.18 | 00095511253804 | ANTÔNIO AFONSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/03/2007 | 204.85 | 00000751389803 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/03/2007 | 204.85 | 00005850789472 | JOSÉ CALIXTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/03/2007 | 204.85 | 00051813386404 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/03/2007 | 204.85 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/03/2007 | 204.85 | 00007224087491 | JOSÉ JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2007 | 204.85 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/03/2007 | 207.18 | 00060377585491 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/03/2007 | 207.18 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/03/2007 | 204.85 | 00007221940487 | JOSÉ BARBOSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/03/2007 | 204.84 | 00062223534449 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/03/2007 | 204.84 | 00007224290459 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/03/2007 | 204.85 | 00039679756491 | LEVI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/03/2007 | 204.85 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/03/2007 | 204.85 | 00007224052434 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/03/2007 | 204.85 | 00018596088415 | ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/03/2007 | 204.85 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/03/2007 | 204.85 | 00071429468491 | EVERALDO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/03/2007 | 200.10 | 00020396902472 | JOÃO ERMINI0 DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/03/2007 | 200.10 | 00039679764400 | TEREZA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/03/2007 | 208.10 | 00060176555404 | ISMAEL RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/03/2007 | 208.10 | 00071430423404 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/03/2007 | 208.10 | 00064646661420 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/03/2007 | 208.10 | 00000004751493 | ADERBAL RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/03/2007 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP BOTIJÃO DE 45KG, DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/03/2007 | 100.00 | 00006392995471 | ANA LUCIA ANEDINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/03/2007 | 150.00 | 00004167660482 | JOAO FERNANDES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/03/2007 | 308.00 | 00008491856455 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A ENTREGA DE MATERIAIS(AREIA, BARRO E PEDRAS) PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIAS, NUM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2007 | 1120.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, E LICITATÓRIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/03/2007 | 1114.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/03/2007 | 720.00 | 00049907832472 | RAIMUNDO DA SILVA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA LCD 6103, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/03/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/03/2007 | 182.00 | 00008491856455 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A ENTREGA DE MATERIAIS(AREIA, BARRO E PEDRAS) PARA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESIDENCIAS, NUM TOTAL DE 13(TREZE)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2007 | 120.00 | 00005186914460 | LUZIA OLIVIA CAETANO GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2007 | 980.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2007 | 14802.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2007 | 14058.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2007 | 11.13 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FUNDEF, PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2007 | 352.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2007 | 6.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2007 | 1696.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2007 | 9292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2007 | 5830.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2007 | 1036.17 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2007 | 84.00 | 09098872000109 | SOTECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL DO GRUPO DE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2007 | 1274.20 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/04/2007 | 529.76 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/04/2007 | 2550.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/04/2007 | 450.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2007 | 360.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/04/2007 | 1805.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS E UM PROTETOR ARO/20, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/04/2007 | 4119.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2007 | 916.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS ESCAPAMENTOS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/04/2007 | 800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/04/2007 | 2000.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2007 | 1405.00 | 12939963000134 | BOSCO DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2007 | 127.00 | 09269135000121 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADINHOS DE QUEIJO, CEBOLA, CALABRESA, MASSA DE PASTEL E BOLO COMUM, DESTINADO PARA O DIA DA CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2007 | 1716.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2007 | 1540.32 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2007 | 1500.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA O MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/04/2007 | 130.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO TÉCNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA MÁQUINA DE ESCREVER MODELO LEXIKON 80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2007 | 450.00 | 00005186914460 | LUZIA OLIVIA CAETANO GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2007 | 4000.00 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/04/2007 | 120.00 | 00004234646989 | ANA MARIA DE LIMA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/04/2007 | 100.00 | 00064065081491 | ALZIRA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/04/2007 | 150.00 | 00087250632434 | SANDRO RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2007 | 20.00 | 00001335720480 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS POR NÃO EXISTIR NA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/04/2007 | 850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/04/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/04/2007 | 1520.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2007 | 100.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2007 | 100.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2007 | 350.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2007 | 266.00 | 00004696651495 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO A LIMPEZA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)POR DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/04/2007 | 266.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2007 | 112.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 08(OITO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2007 | 200.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA HUS 2044, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E VICE-VERSA AO PREÇO DE R$50,00(CINQUENTA REAIS)CADA VIAGEM, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE CONSULTAS MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2007 | 200.00 | 01635336000193 | GRÁFICA & EDITORA VISÃO(LUCIENE DOS S. MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2007 | 350.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFCAÇÃO DE FUNÇÃO DO ELETRICISTA LOTADO NA SEC.DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/04/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/04/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/04/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/04/2007 | 5500.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 03/04/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERERIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 03/04/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/04/2007 | 735.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 03/04/2007 | 735.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/04/2007 | 540.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/04/2007 | 933.33 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/04/2007 | 557.50 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/04/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2007 | 1250.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES(ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00004262320464 | ANNA KARINA BARROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2007 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/04/2007 | 120.00 | 00014112906404 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA)OVOS DE PASCOA AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2007 | 320.00 | 00014112906404 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80(OITENTA)OVOS DE PASCOA AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/04/2007 | 360.00 | 00014112906404 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA)OVOS DE PASCOA AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS)CADA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA, AO GRUPO DE ADOLESCENTES E PARA O GRUPO DE MULHERES E MÃES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/04/2007 | 60.00 | 00068216823991 | CREDIVALDO MARIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FAX DA SEC. DE FINAÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/04/2007 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2007 | 200.00 | 00085449091400 | MARINETE ROBERTO DA SILVA E OUTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2007 | 30.00 | 00064677192472 | FRANCISCO NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2007 | 30.00 | 00060372702449 | RANILDO SUTERO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2007 | 100.00 | 00007224087491 | JOSÉ JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2007 | 800.00 | 00006945152480 | NATALICE NETA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2007 | 800.00 | 00095389709420 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005933961469 | VALQUIRIA MARIA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/04/2007 | 150.00 | 00001335720480 | MARIA BENEDITA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2007 | 250.00 | 00008009197424 | JOZELMA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2007 | 200.00 | 00005095207400 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2007 | 100.00 | 00006760257499 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2007 | 50.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2007 | 1520.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2007 | 170.00 | 00000004697421 | LÚCIA AGOSTINHO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2007 | 700.00 | 00001000979440 | MARIA JANE SOARES TARGINO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2007 | 20.00 | 00006079110423 | MARIA SUELI DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/04/2007 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/04/2007 | 60.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/04/2007 | 93.12 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/04/2007 | 37.46 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/04/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/04/2007 | 70.00 | 00003010124406 | JOANA DARQUE DA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/04/2007 | 100.00 | 00000121852482 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/04/2007 | 220.00 | 00066541409404 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/04/2007 | 800.00 | 00085482994449 | RITA VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/04/2007 | 150.00 | 00070878390120 | MARIA JARLENE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/04/2007 | 120.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM CONSULTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/04/2007 | 800.00 | 00000004615476 | MARIA GOMES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00014096595420 | ORONEIDE TIBURTINO NEVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/04/2007 | 350.00 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2007 | 350.00 | 00068344481449 | GERALDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/04/2007 | 350.00 | 00010190287187 | PAULO DA SILVA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR ALUGADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/04/2007 | 192.00 | 00007594709446 | JANAILSON SOARES JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORAS DE MÁQUINA, CADA HORA AO PREÇO DE R$4,00(QUATRO REAIS), TOTALIZANDO 48(QUARENTA E OITO)HORAS, FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE DO TRATORISTA.(3ª PARCELA E ULTIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2007 | 1717.95 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2007 | 1345.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2007 | 1142.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2007 | 1051.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DESTE MUNICÍPIO.01.04 À 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2007 | 4331.45 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO, CONSUMO DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/04/2007 | 1610.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO, CONSUMO DE 01.04 À 10.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/04/2007 | 1404.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2007 | 1302.00 | 00026361787400 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.860(UM MIL, OITOCENTOS E SESSENTA)LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2007 | 350.00 | 00044183674468 | MARIA JOSÉ LEITE DE BARRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2007 | 4351.70 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2007 | 1344.60 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESITNADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001062 | 10/04/2007 | 10000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A 6º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/04/2007 | 84.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/04/2007 | 13565.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/04/2007 | 16.52 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DA CASA DA CULTURA, CONSUMO MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/04/2007 | 82.54 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/04/2007 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, DURANTE O PERÍODO DE 22.11 À 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/04/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, NO PERIODO DE 22.11 À 22.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/04/2007 | 50.00 | 00029554439806 | SELMA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/04/2007 | 12256.69 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/04/2007 | 1979.04 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2007 | 1334.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/04/2007 | 52.58 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/04/2007 | 516.72 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2007 | 2500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000020147422 | APRIJO ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PRAÇAS E JARDINS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/04/2007 | 350.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/04/2007 | 426.48 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/04/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2007 | 1126.25 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2007 | 133.65 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075286769420 | MANUEL ALVES DANTAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2007 | 1500.00 | 00060376422491 | HUMBERTO LEITE DE SOUZA PIRES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO, ENTRE AS PARTES PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2007 | 20.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2007 | 3565.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2007 | 14.90 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/04/2007 | 150.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CADEIRAS E MESAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2007 | 350.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2007 | 336.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2007 | 308.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 22(VINTE E DOIS)DIAS UTEIS TRABALHADOS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS) E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSEVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2007 | 336.00 | 00011420870858 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2007 | 336.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2007 | 336.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2007 | 336.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2007 | 350.00 | 00076044769453 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2007 | 961.35 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2007 | 1185.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2007 | 1078.35 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO, CONSUMO DE 01.04 À 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/04/2007 | 4590.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PROTETOR ARO/20 E CAMARA, DESTINADOS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/04/2007 | 350.00 | 00008660858409 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 25(VINTE E CINCO)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/04/2007 | 1470.00 | 00002473284482 | RAIMUNDO ALVES FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 21(VINTE E UM)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, SENDO TRABALHADOR BRAÇAL, FAZENDO DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS)NO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/04/2007 | 350.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2007 | 9643.80 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2007 | 350.00 | 00004346129447 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007655182442 | MARIA MARGARETE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2007 | 700.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2007 | 350.00 | 00001454973480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005007027480 | VANUZA TRIGUEIRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/04/2007 | 145.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADO EM FRANCIMAR BENEDITO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/04/2007 | 95.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADO EM FRANCIMAR BENEDITO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2007 | 2700.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KIT 7421, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, POMBAL, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2007 | 418.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2007 | 350.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOÇÃO DO TAPETE DO PISO DA AMBULÂNCIA DUKATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/04/2007 | 229.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/04/2007 | 401.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/04/2007 | 401.89 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE, EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/04/2007 | 181.00 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/04/2007 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/04/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/04/2007 | 1430.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE POMBAL, PATOS, JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/04/2007 | 2230.00 | 00004716740870 | EVERALDO GUEDES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7864, QUANDO CONDUZIA PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS,POMBAL, JOÃO PESSOA E VICE-VERSA,POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/04/2007 | 350.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/04/2007 | 350.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/04/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/04/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/04/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2007 | 540.25 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2007 | 500.00 | 00072731095415 | MARIA LEITE FARIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2007 | 972.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AOS TIMES DE FUTSAL NAS CATEGORIAS INFANTIL E INFANTO-JUVENIL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2007 | 160.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2007 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2007 | 210.35 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALDO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2007 | 499.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.03.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2007 | 258.00 | 00055997180425 | ROBERTO VIANA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2007 | 110.00 | 00004819690477 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2007 | 300.00 | 00096500638468 | IRENE DA SILVA CAMILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Construção de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 12/04/2007 | 4400.00 | 00008099095456 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE QUATRO MATABURROS LOCALIZADO NA ESTRADA DO SÍTIO MORORÓ | 00442007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2007 | 45989.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/04/2007 | 2500.00 | 06302138000121 | OTICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2007 | 500.00 | 00058440356404 | RAQUEL DANTAS PEREIRA(ESCRITÓRIO DE CONTBILIDADE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS,INSS RAIS E DIRF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2007 | 41.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2007 | 150.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JET 2790, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001423 | 12/04/2007 | 265075.33 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA NO MUNICÍPIO DE CONDADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2126/2006 MINIST.SAUDE/FUNAS FIRMADO COM A FUNASA E PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 002/2007. | 00462007 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2007 | 350.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2007 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2007 | 500.00 | 00002702775446 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO,ENGLOBANDO PARTE QUIMICA COMO: PINTURA, LUZES, RELAXAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2007 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2007 | 350.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2007 | 139.10 | 09098872000109 | SOTECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO GRUPO DE IDOSOS PARA DESENVOLVER TRABALHOS DE TERAPIA OCUPACIONAL NA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/04/2007 | 100.00 | 00005082662465 | JOSÉ WELLIGTON PAZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2007 | 53.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2007 | 1740.00 | 00001867131420 | UBIRAGI SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KBX 5535, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2007 | 2200.00 | 00080557970482 | FRANCINALDO DE ARAÚJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MOG 7500, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADES DE JOÃO PESSOA,SOUSA VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2007 | 12704.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2007 | 150.00 | 00000020315406 | ALTAMIRA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2007 | 110.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2007 | 170.00 | 00001944788409 | FRANCISCA ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2007 | 2811.40 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2007 | 800.00 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KID 8456, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 27.11 À 26.12.2006.RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2007 | 1200.00 | 00007559943888 | NILO FERNANDES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 9884, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.11 À 01.12.2006.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2007 | 1500.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2007 | 6690.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/04/2007 | 300.00 | 00006392995471 | ANA LUCIA ANEDINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 18/04/2007 | 300.00 | 00080548709491 | MARIA DE FATIMA SOUZA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 18/04/2007 | 40.00 | 00087250667491 | DALVACI SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 18/04/2007 | 350.00 | 00004522916400 | FRANCISCO PAULO DE AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, FAZENDO DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO ENTÚLIOS(LIXO)NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/04/2007 | 350.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/04/2007 | 18.50 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/04/2007 | 66.72 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/04/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/04/2007 | 61.42 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 19/04/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 19/04/2007 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2007 | 4968.55 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO RN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2007 | 40.00 | 00002328255485 | OFICINA PADRE CÍCERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2007 | 50.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2007 | 40.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2007 | 120.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTÔNIO FREITAS MAIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2007 | 50.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PENEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/04/2007 | 150.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2007 | 160.00 | 00004538657476 | RAIMUNDO JOSE DE LMA EOUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, INCLUINDO DESPESAS COM MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2007 | 970.73 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO MICROÔNIBUS, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2007 | 5686.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00026361787400 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.02 À 14.03.07.RECURSOS DO FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2007 | 2000.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIT 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.02 À 14.03.2007, RECURSOS DO FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2007 | 1800.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNS 2011/PB , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ DO MUNICÍPIO DE CONDADO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.11 À 18.12.2006.RECURSOS DO FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 14.11 À 13.12.2006.RECURSOS DO FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.11 À 01.12.2006, RECURSOS DO FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2007 | 1400.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 09.11 À 07.12.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2007 | 3500.00 | 00020319088472 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO BÁSICO DE ENERGIA ELETRICA, COM OS ALUNOS DA 8ª SÉRIE, DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2007 | 1200.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICOS, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2007 | 600.00 | 00032496354487 | FRANCISCA LINHARES DO NASCIMENTO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MÃO DE OBRA NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2007 | 100.00 | 00001663863164 | FRANCIMAR FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2007 | 150.00 | 00003718169479 | CIPRIANO LINHARES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2007 | 500.00 | 00003530268402 | RITA DE ARAÚJO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2007 | 3538.45 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2007 | 350.00 | 00007012073454 | GETÔNIO CAXTO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO, INCLUINDO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE ASSUMIR EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2007 | 3298.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2007 | 1251.90 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II DESTE MUNICÍPIO.01.04 À 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2007 | 400.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2007 | 9100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2007 | 902.85 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DE 01.04 À 10.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2007 | 625.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2007 | 671.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2007 | 1452.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2007 | 33.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2007 | 4000.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2007 | 350.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA MELHORIA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2007 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2007 | 380.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2007 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2007 | 7920.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2007 | 380.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2007 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2007 | 380.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2007 | 1069.50 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2007 | 1425.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/04/2007 | 120.00 | 00018174973400 | JOSÉ WALDO DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE A SERVIÇO, POR DUAS VEZES, LEVANDO A AMBULÂNCIA PARA EMPLACAMENTO,DEVIDO A PRIMEIRA VEZ NÃO TER DADO CERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/04/2007 | 525.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA BZW7834, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS TIMBAÚBA, ALAGAMAR, MATA FOME E RUA DA PALHA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/04/2007 | 480.00 | 00099127601404 | JOVELINO FRANCISCO DE SALES NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA HZD 6328, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS TIMBAÚBA, ALAGAMAR E MATA FOME PARA AS UNIDADES DE SAÚDE NA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2007 | 3570.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2007 | 500.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/04/2007 | 220.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2007 | 8822.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/04/2007 | 455.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOG 6266, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 70(SETENTA)VIAGENS AO PREÇO DE R$6,5(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/04/2007 | 300.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI, QUANDO CONDUZIA ESTUDANTES DO SÍTIO MINEIRO AO MUNICÍPIO DE CONDADO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/04/2007 | 200.00 | 00022584790459 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TÁXI DE PLACA MNS 2311, PARA CONDUZIR ESTUDANTES (EXCEPCIONAL)DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO TIMBAUBA E VERSA-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/04/2007 | 250.00 | 00003771836441 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOF 0495, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ALGODÕES, CACHOEIRA E SÃO FRANCISCO PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DA VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/04/2007 | 340.00 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMV 9688, QUANDO CONDUZIA 06(SEIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ALGODÕES PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DA VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 97(NOVENTA E SETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,5(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/04/2007 | 455.00 | 00002548794466 | FRANCISCO SALES MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 8770, QUANDO CONDUZIA 03(TRÊS) ESTUDANTES POR DIA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 101(CENTO E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/04/2007 | 350.00 | 00007641419453 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2773, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO VICENTE E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 140(CENTO E QUARENTA)VIAGENS AO PREÇO DE R$2,5(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/04/2007 | 455.00 | 00014647693899 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOT 8979, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PARELHAS PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 70(SETENTA)VIAGENS AO PREÇO DE R$6,5(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/04/2007 | 455.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNL 7236, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARRUDA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 70(SETENTA)VIAGENS AO PREÇO DE R$6,5(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/04/2007 | 420.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMO 8731, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAREM NO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 140(CENTO E QUARENTA)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/04/2007 | 480.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/04/2007 | 200.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/04/2007 | 500.00 | 00009316587808 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/04/2007 | 250.00 | 00004291928432 | JOÃO PAULO MEDEIROS SALES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/04/2007 | 100.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/04/2007 | 140.00 | 00004242932421 | DAMIANA LINHARES MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/04/2007 | 100.00 | 00008216762453 | MARCONDES TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/04/2007 | 150.00 | 00004531570413 | RITA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00004489217404 | RAIMUNDO INÁCIO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/04/2007 | 60.00 | 00004445516465 | IRANILDA DE LIMA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001413 | 24/04/2007 | 72150.50 | 07350128000124 | FC PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA O CONTROLE DE AGRAVOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CONDADO, CONFORME CONVÊNIO Nº 2063/2006 FIRMADO COM A FUNASA E PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 21/2006. | 00452007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/04/2007 | 350.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 35(TRINTA E CINCO)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/04/2007 | 330.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 33(TRINTA E TRÊS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA SAVERO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/04/2007 | 1800.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KIT 7421, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA, POMBAL, PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/04/2007 | 100.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/04/2007 | 1850.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/04/2007 | 1480.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00002715427484 | ANDRÉA DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/04/2007 | 1960.00 | 00095114190482 | VITAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)TRABALHADORES, TRABALHANDO DURANTE 35(TRINTA E CINCO)DIAS, AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PARA LIMPAR MATOS EM DIVERSAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/04/2007 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 06(SEIS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NA CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/04/2007 | 240.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/04/2007 | 93.90 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO O MESMO VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/04/2007 | 97.60 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO O MESMO VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/04/2007 | 60.00 | 09139551000539 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO DO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO SEBRAE PATOS, NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/04/2007 | 35.64 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/04/2007 | 13.30 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/04/2007 | 712.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CONFORME DETERMINAÇÃO CONTINADA NA ORDEM JUDICIAL Nº 99990000013708 EM 24.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/04/2007 | 5100.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2007 | 2550.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2007 | 5100.00 | 00002524913430 | HERTA GONÇALVES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2007 | 5100.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2007 | 5100.00 | 00004262320464 | ANNA KARINA BARROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2007 | 5100.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2007 | 920.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2007 | 440.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2007 | 1115.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2007 | 1435.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2007 | 1080.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2007 | 5500.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2007 | 1715.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2007 | 1470.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2007 | 700.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/04/2007 | 1715.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/04/2007 | 120.00 | 00075285282420 | JOSE ALEXADRINO DE ARUJO EOUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/04/2007 | 690.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES(ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/04/2007 | 700.00 | 01635336000193 | GRÁFICA & EDITORA VISÃO(LUCIENE DOS S. MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/04/2007 | 150.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/04/2007 | 1500.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/04/2007 | 775.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/04/2007 | 226.85 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/04/2007 | 200.10 | 00039679764400 | TEREZA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 25/04/2007 | 208.10 | 00060176555404 | ISMAEL RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 25/04/2007 | 208.10 | 00071430423404 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 25/04/2007 | 208.10 | 00064646661420 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 25/04/2007 | 208.10 | 00000004751493 | ADERBAL RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/04/2007 | 200.10 | 00020396902472 | JOÃO ERMINI0 DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/04/2007 | 204.85 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/04/2007 | 350.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/04/2007 | 204.85 | 00007221940487 | JOSÉ BARBOSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/04/2007 | 204.85 | 00007224303453 | JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/04/2007 | 207.18 | 00085312649449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/04/2007 | 207.18 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/04/2007 | 207.20 | 00095511253804 | ANTÔNIO AFONSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/04/2007 | 207.18 | 00060377585491 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/04/2007 | 207.18 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/04/2007 | 204.84 | 00062223534449 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/04/2007 | 204.84 | 00007224290459 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/04/2007 | 204.85 | 00039679756491 | LEVI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/04/2007 | 204.85 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/04/2007 | 204.85 | 00007224052434 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/04/2007 | 204.85 | 00018596088415 | ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/04/2007 | 204.85 | 00071429468491 | EVERALDO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/04/2007 | 204.85 | 00005850789472 | JOSÉ CALIXTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/04/2007 | 204.85 | 00051813386404 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/04/2007 | 204.85 | 00000751389803 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/04/2007 | 204.85 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/04/2007 | 204.85 | 00007224087491 | JOSÉ JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/04/2007 | 1036.17 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/04/2007 | 13.30 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/04/2007 | 0.55 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/04/2007 | 130.00 | 00007266022487 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/04/2007 | 800.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 16(DEZESSEIS)ULTRA-SONOGRAFIAS MAMÁRIA E INTRAVAGINAIS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, REALIZADA NA CLÍNICA GINECAN NA CIDADE DE PATOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/04/2007 | 220.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/04/2007 | 270.00 | 00005104802418 | VICENTE SILVESTRE S. DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/04/2007 | 260.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/04/2007 | 270.00 | 00019116250478 | SEVERINO EUFRAZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/04/2007 | 167.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/04/2007 | 658.00 | 00042493471415 | MARIZ BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESTABELECIMETOS ESCOLAR RURAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/04/2007 | 350.00 | 00072770910434 | FRANCISCO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KLY 6126, CONDUZINDO O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA OS MESMOS RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/04/2007 | 12788.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/04/2007 | 3378.57 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/04/2007 | 100.00 | 00031322423814 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA AO 1742, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/04/2007 | 123.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/04/2007 | 930.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALDO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/04/2007 | 250.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/04/2007 | 500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2007 | 1300.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA AS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2007 | 2300.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PERIFERICOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/04/2007 | 350.00 | 00002847976426 | GERALDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2007 | 500.00 | 00075286017487 | SEBASTIÃO AVELINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2007 | 2090.07 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2007 | 1431.38 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVERO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2007 | 2000.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE POMBAL, PATOS, JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00031322423814 | BRUNO ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA AO 1742, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOS SÍTIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2007 | 1500.00 | 00001867131420 | UBIRAGI SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KBX 5535, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2007 | 2236.45 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVERO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2007 | 3354.10 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2007 | 420.00 | 09201849000106 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2007 | 1030.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2007 | 1404.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS E CAMARAS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2007 | 1701.50 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2007 | 1945.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2007 | 2077.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2007 | 3250.45 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2007 | 1054.95 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2007 | 1200.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 100(CEM)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 12,00(DOZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO À ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/04/2007 | 296.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP RESULTANTE DO REAJUSTE NA COTA DO DIA 30/04/2007 CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA LEI ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2007 | 305.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2007 | 7500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2007 | 7500.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2007 | 1120.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, E LICITATÓRIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2007 | 1680.00 | 00006057762452 | KÉSSIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, E LICITATÓRIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2007 | 3204.60 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2007 | 1080.00 | 00003086999470 | DAMIÃO DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARIOS EQUIPAMETOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2007 | 763.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2007 | 1187.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM SERVIÇO PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2007 | 5745.17 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2007 | 3537.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CONTRA PARTIDA DO CONTRA DIRETA, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2007 | 5359.42 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2007 | 12104.18 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2007 | 770.11 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2007 | 581.15 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2007 | 187.19 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2007 | 563.03 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2007 | 460.60 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2007 | 388.50 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2007 | 587.77 | 03674214000131 | DIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2007 | 1800.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Aquisição de Equipamentos para Montagem de Laboratório de Informática | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2007 | 8500.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(CINCO)COMPUTADORES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2007 | 4153.00 | 00099400537891 | DANIEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2007 | 1100.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/04/2007 | 7025.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/04/2007 | 21409.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/04/2007 | 700.00 | 00002572197499 | LUCIANO DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMV 9688, QUANDO CONDUZIA 06(SEIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO, ALGODÕES PARA ESTUDAREM NO GRUPO ESCOLAR DA VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 200(DUZENTAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,5(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2007 | 1700.00 | 07877485000145 | SEJA- CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 01 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2007 | 1076.30 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2007 | 75.65 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2007 | 107.45 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2007 | 1655.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2007 | 5376.90 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2007 | 4475.00 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2007 | 1837.90 | 07197138000171 | SERVITEL (MARIA DE FATIMA BENVINDA GUEDES SOUTO) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2007 | 4200.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2007 | 185.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2007 | 3180.10 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR I DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2007 | 1777.05 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2007 | 3877.35 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2007 | 1101.75 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2007 | 179.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2007 | 800.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/05/2007 | 4078.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR I DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/05/2007 | 3300.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR II DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/05/2007 | 4776.95 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR III(ALUGADO) AO MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/05/2007 | 148.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 02/05/2007 | 3905.10 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR I DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/05/2007 | 150.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES(ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2007 | 100.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MÉDICA DERMATOLÓGICA REALIZADA EM RENATA ARAÚJO RAMALHO NO EXERCÍCIO ANTERIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2007 | 70.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME(RADIOLOGICO), REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2007 | 120.00 | 00019111274468 | POLICLINICA DE PATOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM MANOEL DOS SANTOS ALENCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2007 | 100.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUTO DE A. FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2007 | 150.00 | 09085036000190 | BRASILGÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2007 | 260.00 | 00000877571414 | ANTÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2007 | 150.00 | 35423508000187 | H.EVANGELISTA & CIA LTDA(HUGÁS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2007 | 491.40 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10MM NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/05/2007 | 1875.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS -VINELLY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/05/2007 | 1189.92 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/05/2007 | 545.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 5855, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 182(CENTO E OITENTA E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 02/05/2007 | 68.90 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2007 | 1286.70 | 06963001000118 | FRIGOPATOS ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2007 | 938.20 | 06963001000118 | FRIGOPATOS ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/05/2007 | 500.00 | 00007899330475 | NAYARA KELLY LEITE ELIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/05/2007 | 110.00 | 00005104801446 | JUCILVANIA PEREIRA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2007 | 350.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2007 | 350.00 | 00076044769453 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2007 | 300.00 | 00097954225453 | MARIA VALDECI MOTA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2007 | 100.00 | 00030270375449 | RAIMUNDO GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2007 | 100.00 | 00002642912477 | MARIA DAURA ALVES DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2007 | 4101.50 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2007 | 348.62 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA CAMPINA GRANDE/BRASILIA/CAMPINA GRANDE, PARA A PREFEITA MUNICIPAL RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/05/2007 | 3969.70 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA, CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/05/2007 | 61.93 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/05/2007 | 27.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2007 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/05/2007 | 360.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/05/2007 | 21.23 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2007 | 20.79 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2007 | 30.75 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO M. DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 205(DUZENTAS E CINCO)CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DE DIVERSOS DESPESAS E EXTRATOS E AVISOS BANCÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2007 | 3577.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/05/2007 | 2970.20 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO D-70 DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/05/2007 | 3394.90 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA CAÇAMBA(ALUGADA), AO MUNICÍPIO, CONSUO DO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/05/2007 | 2465.00 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATEDER AO PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REBOQUE ATRELADOR PARA ESTACIONARIA PARA INFRA ESTRUTURA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2007 | 100.00 | 00014647693899 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA(ROÇO)DE MATOS DO CAMPO DE FUTEBOL DE CONDADO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2007 | 430.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAIS DA RUA JOSÉ INÁCIO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/05/2007 | 2740.10 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVERO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/05/2007 | 3324.40 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUCATO DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/05/2007 | 5275.49 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÉUT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2007 | 120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 01(UMA)AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA COM ELETROCARDIOGRAMA PARA A PACIENTE RAIMUNDA LIMA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/05/2007 | 5719.66 | 02977362000162 | A. COSTA COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACÉUT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2007 | 973.50 | 09358789000121 | O REI DAS TINTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/05/2007 | 350.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/05/2007 | 430.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO AO CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/05/2007 | 61.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE MACRAMÊ DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/05/2007 | 9132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/05/2007 | 360.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/05/2007 | 350.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/05/2007 | 650.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/05/2007 | 350.00 | 00004531160436 | ADELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICÍPIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/05/2007 | 350.00 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA LEI ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2007 | 5143.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/05/2007 | 350.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/05/2007 | 350.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/05/2007 | 115.00 | 00080548814449 | JÚLIA DA SALETE WANDERLEY E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/05/2007 | 1700.00 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(PNAE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/05/2007 | 870.80 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/05/2007 | 1603.00 | 00026361787400 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.290,00(DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA)LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/05/2007 | 200.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/05/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 04/05/2007 | 500.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 04/05/2007 | 50.00 | 00029554439806 | SELMA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 04/05/2007 | 700.00 | 00003771153476 | FRANCISCO MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO PARA CONDUZIR ESTUDANTES DO SÍTIO RIBEIRO PARA ESTUDAREM NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/05/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/05/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 04/05/2007 | 130.00 | 00075971020463 | EDINA MARIA DE LIMA FORMIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/05/2007 | 40.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL A4 DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 04/05/2007 | 200.00 | 00012344141472 | DR. LUCIANO FONTES CEZAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA E 01 CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM FRANCISCO DAS CHAGAS LINHARES DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/05/2007 | 1050.00 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KID 8456, PARA CONDUZIR PRODUTOS AGRÍCOLAS DOS COLONOS DA CIDADE DE CONDADO À CIDADE DE PATOS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$70,00(SETENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/05/2007 | 1078.70 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADA PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/05/2007 | 35.09 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 04/05/2007 | 1360.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA JUNTO A PREFEITA E O TESOUREIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, FUNASA, SAÚDE E DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 04/05/2007 | 2210.00 | 00014652412487 | ANTONIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, FUNASA, SAÚDE E DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/05/2007 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/05/2007 | 89.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 04/05/2007 | 1360.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ESTADA NA CIDADE DE BRASILIA JUNTO A PREFEITA E O CHEFE DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS MINISTERIOS DAS CIDADES, FUNASA, SAÚDE E DO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/05/2007 | 1060.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/05/2007 | 100.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/05/2007 | 300.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DUTANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 04/05/2007 | 300.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 04/05/2007 | 1286.70 | 06963001000118 | FRIGOPATOS ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/05/2007 | 100.00 | 00054378710404 | ASTEC ELETRÔNICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LX-300+ PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 04/05/2007 | 185.50 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/05/2007 | 373.45 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2007 | 1592.00 | 35570969000506 | LOJÃO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMORA DE UMA GELADEIRA CONSUL E UMA TV PANASONIC, DESTINADOS PARA SORTEIO COM OS CONTRIBUIENTES DO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/05/2007 | 10.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DO CARRO DO GABINETE DA PREFEITA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/05/2007 | 1200.00 | 00020535406487 | RAIMUNDO ALVES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 08/05/2007 | 310.00 | 00055997180425 | ROBERTO VIANA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/05/2007 | 528.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRADO NA ENTREGA DA DIRF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/05/2007 | 1133.02 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/05/2007 | 30.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/05/2007 | 145.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/05/2007 | 120.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2007 | 129.11 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS AOS CALÇAMENTOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2007 | 159.21 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO DESTINADOS PARA AS TAMPAS NAS GALERIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/05/2007 | 128.00 | 02761103000523 | ESPERANÇA FERRAGENS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DOS CALÇAMENTOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2007 | 160.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/05/2007 | 90.00 | 00023695030410 | JOSÉ BATISTA PONTES(MECANICA BATISTA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001563 | 08/05/2007 | 119000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/05/2007 | 1200.00 | 00055422799453 | MARIA RITA GUILHERME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/05/2007 | 2400.00 | 00089911830853 | JAILDO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CVR 3390, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/05/2007 | 220.00 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO(MATERGAN 300MCG INJ 1,5 ML)DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/05/2007 | 150.00 | 00084005700497 | MARIA SELMA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/05/2007 | 120.00 | 00050433415487 | LUCIENE FORMIGA SOARES SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/05/2007 | 640.00 | 01635336000193 | GRÁFICA & EDITORA VISÃO(LUCIENE DOS S. MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE DECLARAÇÕES, FOLHAS PARA RECIBO E TALÕES, NO EXERCÍCIO ANTERIRO, DESTINADO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/05/2007 | 1300.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.11 À 01.12.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 08/05/2007 | 1500.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ANGICOS, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 06.11 À 04.12.2006.RECURSOS FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 08/05/2007 | 800.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO E SETORES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 10.11 À 11.12.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2007 | 1100.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 20.11 À 18.12.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2007 | 800.00 | 00002933912465 | SEBASTIÃO CLAUDIO OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMT 3302/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 22.11 À 20.12.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2007 | 1100.00 | 00066537053404 | NILO FERNANDES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUANTA E CINCO EAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.11 À 01.12.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2007 | 945.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23.11 À 22.12.2006.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/05/2007 | 60.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/05/2007 | 200.00 | 00075326086468 | OFICINA ULTRAMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 06(SEIS)MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 09/05/2007 | 146.99 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO RN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 09/05/2007 | 187.99 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO RN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 09/05/2007 | 27.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/05/2007 | 12.30 | 04045416000187 | GOOD LUCK LOTERIAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2007 | 20.57 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2007 | 26.10 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/05/2007 | 16.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 09/05/2007 | 207.18 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 09/05/2007 | 207.20 | 00095511253804 | ANTÔNIO AFONSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/05/2007 | 207.18 | 00060377585491 | PAULO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 09/05/2007 | 207.18 | 00065932528400 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/05/2007 | 204.85 | 00007221940487 | JOSÉ BARBOSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 09/05/2007 | 204.86 | 00062223534449 | SEVERINO RAMOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/05/2007 | 204.86 | 00007224290459 | JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 09/05/2007 | 204.85 | 00039679756491 | LEVI ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 09/05/2007 | 204.85 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 09/05/2007 | 204.85 | 00007224052434 | SEVERINO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 09/05/2007 | 204.85 | 00018596088415 | ANTÔNIO ALMEIDA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 09/05/2007 | 204.85 | 00007224303453 | JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 09/05/2007 | 204.85 | 00071429468491 | EVERALDO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 09/05/2007 | 204.85 | 00005850789472 | JOSÉ CALIXTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/05/2007 | 204.85 | 00051813386404 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/05/2007 | 204.85 | 00000751389803 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/05/2007 | 204.85 | 00022585133400 | ERASMO MARIANO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/05/2007 | 204.85 | 00007224087491 | JOSÉ JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/05/2007 | 204.85 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/05/2007 | 200.10 | 00020396902472 | JOÃO ERMINI0 DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 09/05/2007 | 200.10 | 00039679764400 | TEREZA DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 09/05/2007 | 208.10 | 00060176555404 | ISMAEL RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 09/05/2007 | 208.10 | 00071430423404 | ADRIANO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 09/05/2007 | 208.10 | 00064646661420 | EDNALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 09/05/2007 | 208.10 | 00000004751493 | ADERBAL RAMALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 09/05/2007 | 207.18 | 00085312649449 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/05/2007 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2007 | 380.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2007 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2007 | 500.00 | 00002702775446 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO,ENGLOBANDO PARTE QUIMICA COMO: PINTURA, LUZES, RELAXAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2007 | 500.00 | 00070878390120 | MARIA JARLENE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA CASEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2007 | 500.00 | 00072731095415 | MARIA LEITE FARIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2007 | 12462.82 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2007 | 381.36 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DOS 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2007 | 1066.38 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DO MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2007 | 1164.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00003359970403 | EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2007 | 2382.12 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA A PREFEITA MUNICIPAL, O CHEFE DE GABINETE E TESOUREIRO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/05/2007 | 507.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00000006251404 | GLEBSON JARLEY LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2007 | 520.03 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2007 | 1556.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2007 | 2997.37 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2007 | 6572.05 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/05/2007 | 3025.60 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO ANTERIOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 10/05/2007 | 5078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 10/05/2007 | 2400.00 | 00010905596404 | ADALMIRA MARQUES DA SILVA CAJUAZ | SIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2007 | 2448.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PROFESSORES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL, COMO TAMBÉM OS DA ZONA URBANA PARA FAZEREM SEUS TRABALHOS DE PLANEJAMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2007 | 51450.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001594 | 10/05/2007 | 14000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A 7º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2007 | 1000.00 | 07877485000145 | SEJA- CONSULTORIA INSTITUCIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 30 DE JANEIRO À 01 DE FEVEREIRO DE 2007, 2º PARCELA E ULTIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 10/05/2007 | 1200.00 | 00014096595420 | ORONEIDE TIBURTINO NEVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2007 | 60.00 | 00000004664418 | MARIA MARTA VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 10/05/2007 | 3000.00 | 00001867131420 | UBIRAGI SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KBX 5535, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2007 | 2560.00 | 00018207570482 | FRANÇUI RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MNY 8133, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO AS CIDADES DE POMBAL, PATOS, JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2007 | 2479.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODA EQUIPE QUE TRABALHA NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPOSTA POR MÉDICOS, ENFERMEIRAS, DENTISTAS, BIOQUÍMICAS, AGENTES COMUNITÁRIOS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E OUTROS AUXILIARES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO À MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2007 | 2817.82 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DESTINADOS PARA AS AMBULÂNCIAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00092763928820 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE PORTÕES, DESTINADOS PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2007 | 670.00 | 00092763928820 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE PORTÕES, CONSERTO DE JANELAS E CARTEIRAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/05/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS PROFESSORAS DOS 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA LEI ESPECIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2007 | 1816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 40% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2007 | 2000.00 | 06302138000121 | OTICA UNIAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU, DESTINADO À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2007 | 54.10 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE SOBRANCELHA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2007 | 600.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE CABELEIREIRO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/05/2007 | 99.88 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMECARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/05/2007 | 6216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/05/2007 | 200.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADO COM OS GRUPOS DE MULHES E MÃES DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/05/2007 | 380.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2007 | 32043.18 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANJA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 POSTOS DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/05/2007 | 121.50 | 24111106000120 | SUPERMERCADO VITORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/05/2007 | 343.80 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001697 | 18/05/2007 | 29000.00 | 07168335000162 | CONSTRUTORA JT LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURAS EM GERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO.REF. A 8º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/05/2007 | 1470.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/05/2007 | 2726.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2007 | 124.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/05/2007 | 5.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/05/2007 | 581.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/05/2007 | 4122.00 | 35429745000155 | SÓ FREIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/05/2007 | 37.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/05/2007 | 5.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/05/2007 | 39.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/05/2007 | 1200.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/05/2007 | 3700.00 | 07775949000102 | DROGARIA SANTANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 22/05/2007 | 270.00 | 00001273652495 | MARCOS ALBERTO DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 22/05/2007 | 250.00 | 00007655182442 | MARIA MARGARETE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 22/05/2007 | 250.00 | 00080548814449 | JÚLIA DA SALETE WANDERLEY E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 22/05/2007 | 300.00 | 00006383365460 | FRANCISCO DE CHAGAS FERNANDES CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 22/05/2007 | 300.00 | 00000020322445 | LUCINALDO LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 22/05/2007 | 300.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLÁCIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 22/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 22/05/2007 | 8.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 22/05/2007 | 380.00 | 00008659567404 | PEDRO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 22/05/2007 | 280.00 | 00008659567404 | PEDRO FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 22/05/2007 | 150.00 | 00089304942420 | SEVERINA DU R. MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/05/2007 | 12586.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/05/2007 | 301.27 | 00007223684453 | JOSE FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/05/2007 | 301.27 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/05/2007 | 301.27 | 00007224303453 | JOSÉ CESÁRIO DE MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/05/2007 | 301.27 | 00071429468491 | EVERALDO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 22/05/2007 | 301.27 | 00005850789472 | JOSÉ CALIXTO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO,CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 22/05/2007 | 301.28 | 00066541239487 | SEBASTIÃO SALVIANO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM VISTA À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO Nº 165/2006 FIRMADO COM O MINST.DESENV.SOCIAL E COMBATE A FOME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/05/2007 | 3000.00 | 00015308367191 | MANOEL NASCIMENTO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 8710, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VARZEA DO FEIJÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 23/05/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/05/2007 | 1.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2007 | 1500.00 | 05535488000175 | INFORMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/05/2007 | 300.00 | 00006852280454 | MARIA PATRICIA DOS SANTOS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2007 | 300.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/05/2007 | 100.00 | 00005792498407 | IVANILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2007 | 9.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2007 | 262.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2007 | 304.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PAB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/05/2007 | 157.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FARMACIA BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/05/2007 | 52.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLAGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/05/2007 | 714.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO PETI, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/05/2007 | 472.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO PETI JORNADA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/05/2007 | 199.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CASA DA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/05/2007 | 94.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO COMPRA DIRETA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/05/2007 | 42.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CEX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/05/2007 | 157.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ITR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/05/2007 | 105.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA MOVIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/05/2007 | 4.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/05/2007 | 331.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/05/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/05/2007 | 9.27 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/05/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/05/2007 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/05/2007 | 241.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA QSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/05/2007 | 283.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PEJA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/05/2007 | 73.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PNAT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/05/2007 | 73.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA PNAE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/05/2007 | 260.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/05/2007 | 150.00 | 00076044769453 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/05/2007 | 150.00 | 00004346129447 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/05/2007 | 220.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/05/2007 | 220.00 | 00048429481400 | FRANCISCA FRANCINETE LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/05/2007 | 300.00 | 00002343093423 | MARIA RAMALHO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/05/2007 | 300.00 | 00007448117408 | ADELMA CAETANO GARCIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/05/2007 | 300.00 | 00005186914460 | LUZIA OLIVIA CAETANO GARCIA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/05/2007 | 200.00 | 00005740004454 | ANCELÂNDIA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/05/2007 | 300.00 | 00001534761411 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/05/2007 | 300.00 | 00062936808472 | FRANCISCO JULIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/05/2007 | 240.00 | 00003272307460 | LUCIMAR MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM 04(QUATRO)VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS),CADA, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/05/2007 | 300.00 | 00005116633403 | FÁBIA SABRINA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/05/2007 | 300.00 | 00014861358892 | AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/05/2007 | 300.00 | 00000020182414 | FRANCINEIDE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/05/2007 | 300.00 | 00006734115402 | MARIA DAS NEVES DINIZ SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/05/2007 | 300.00 | 00004979912419 | SEVERINA ALVES RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/05/2007 | 300.00 | 00003084188750 | MARIA DO MONTE GARCIA GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/05/2007 | 295.00 | 00012358649520 | MANOEL CARLOS O. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/05/2007 | 300.00 | 00078938309487 | MARIA CIRA HENRIQUE SATURNINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/05/2007 | 280.00 | 00012875485806 | FRANCISCO DE MEDEIROS ARAÚJO E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 31/05/2007 | 285.00 | 00000240113128 | ANA MARIA OLIVEIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/05/2007 | 300.00 | 00069352585453 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/05/2007 | 240.00 | 00049909088487 | MARIA DE LOURDES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/05/2007 | 300.00 | 00097722987400 | MARIA DAS NEVES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/05/2007 | 300.00 | 00004819692410 | JOSILEIDE SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/05/2007 | 300.00 | 00000859543498 | HOSANA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/05/2007 | 300.00 | 00003198106400 | MARIA DO BOM SUCESSO DE A. LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/05/2007 | 300.00 | 00085474304404 | MARIA IZABEL DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E OCULOS COMPLETO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 31/05/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 31/05/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 31/05/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00003845212403 | LESYLIALEX MARQUES DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS POLICIAIS QUE FAZEM O DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONVÊNIO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/05/2007 | 52.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA 14.792-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/05/2007 | 2800.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/06/2007 | 5669.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/06/2007 | 375.00 | 00066537509491 | JOSE LINHARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 750(SETECENTAS E CINQUENTA)VASSOURAS DE PALHA AO PREÇO DE R$0,50(CINQUENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2007 | 29559.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2007 | 6.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2007 | 163.30 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07(SETE)TROFÉUS DESTINADOS PARA PREMIAÇÃO DO VII JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS EDIÇÃO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/06/2007 | 2550.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/06/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/06/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/06/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/06/2007 | 5500.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/06/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/06/2007 | 2550.00 | 00000020374402 | FERNANDA LARISSA DE SÁ HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/06/2007 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/06/2007 | 2550.00 | 00004262320464 | ANNA KARINA BARROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/06/2007 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/06/2007 | 735.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/06/2007 | 570.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/06/2007 | 589.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2007 | 735.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2007 | 700.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2007 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2007 | 380.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2007 | 8460.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/06/2007 | 15.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 03(TRÊS)CHAVES E TROCA DE SEGREDO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/06/2007 | 5884.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2007 | 6.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2007 | 14.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 02(DUAS)CHAVES E TROCA DE SEGREDO, DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2007 | 40.00 | 00003681520496 | JOSÉ VASCONCELOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS LAVANDO 02(DUAS) CAIXAS D AGUA AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/06/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2007 | 720.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2007 | 2300.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/06/2007 | 336.00 | 00011420870858 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/06/2007 | 9583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003372834437 | IRENE LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2007 | 100.00 | 00019116250478 | SEVERINO EUFRAZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/06/2007 | 110.00 | 00075285282420 | JOSE ALEXADRINO DE ARUJO EOUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 10,00(DEZ REAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/06/2007 | 300.00 | 00039486877491 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMV 2681, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05(CINCO)VISGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2007 | 250.00 | 00002767876417 | EDNE VANESSA DA NOBREGA CRISPIM | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 15(QINZE)DIAS DO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/06/2007 | 10499.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/06/2007 | 299.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO COM O SEC. DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA NO PERIODO DE 05 À 07.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2007 | 380.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2007 | 380.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2007 | 800.00 | 00031812589468 | DOGIVAL ALVES DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 05/06/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO PAB, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/06/2007 | 9.90 | 00018929478468 | EUGENIO PACELLI DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4 DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/06/2007 | 4.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/06/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/06/2007 | 800.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À ESTADA NA CIDADE DE SÃO LUIZ MA, PARA PARTICIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME, NO PERIODO DE 13 À 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/06/2007 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS DA REUNIÃO SOBRE O IDEB E SOBRE A VIAGEM À SÃO LUIZ-MA, EM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 06/06/2007 | 80.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À ESTADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DISCUTIR A VIAGEM AO XI FÓRUM NACIONAL DA UNDIME, CONFORME FAX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2007 | 33.90 | 00003110849402 | GISELE S. FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 186(CENTO E OITENTA E SEIS)CÓPIAS E 04(ENCARDENAÇÕES), DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/06/2007 | 5078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA COBRADA NA CONTA 16.763-0-QSE, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/06/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/06/2007 | 106.95 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/06/2007 | 123.30 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2007 | 150.00 | 09085036000190 | BRASILGÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2007 | 64538.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/06/2007 | 300.00 | 00007215709418 | MANUEL MESSIAS RODRIGUES DOS SANTOS | IMPIRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARA INTERNET, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/06/2007 | 140.00 | 00029571987468 | AUTO MECANICA PROGRESSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CARRO FIAT UNO DE PLACA MMU 9548, QUE ESTÁ LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/06/2007 | 30.00 | 00033798729468 | JOSÉ ANCHIETA JOCA CABRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA PORTA DO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/06/2007 | 80.00 | 00016011970478 | O REI DAS PORTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REGULAGEM DA PORTA DO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/06/2007 | 380.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/06/2007 | 1503.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 08/06/2007 | 31.00 | 00004131600846 | MERCADINHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24(VINTE E QUATRO)PILHAS AO PREÇO DE R$1,29(UM REAL E VINTE E NOVE CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/06/2007 | 700.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/06/2007 | 380.00 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/06/2007 | 10.00 | 00012875485806 | FRANCISCO DE MEDEIROS ARAÚJO E OUTROS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMV 7012, CONDUZINDO A CONSELHEIRA ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS DA SEDE DO CONSELHO PARA O SÍTIO RUA DA PALHA PARA INVESTIGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/06/2007 | 2210.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2007 | 50.00 | 00078469430491 | MARINETE FERNANDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES DE LABORATÓRIO, DEVIDO O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/06/2007 | 45.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 04 À 06.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/06/2007 | 21.00 | 00097735167415 | LEVI DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO(EXAME)DEVIDO O MESMO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/06/2007 | 130.00 | 00022584846420 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIAS E XEROX DE DOCUMENTAÇÃO PARA DAR ENTRADA NA APOSENTADORIA, DEVIDO O MESMO NÃO TER CONDIÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/06/2007 | 40.00 | 00099124238449 | MARIA DO NASCIMETO LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/06/2007 | 60.00 | 00099124238449 | MARIA DO NASCIMETO LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DO VESTIBULAR, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/06/2007 | 120.00 | 00003775833404 | JOSÉ JACINTO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIAS E XEROX DE DOCUMENTAÇÃO, DEVIDO O MESMO NÃO TER CONDIÇÃO FINANCEIRA, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/06/2007 | 30.00 | 00009940265875 | FRANCISCO DE LACERDA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE PATOS A JOÃO PESSOA EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, DEVIDO O MESMO PRECISAR DE UMA CONSULTA MÉDICA E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/06/2007 | 20.00 | 00015564302800 | JOSÉ CARLOS DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA E ALIMENTAÇÃO, DEVIDO O MESMO PRECISAR DE UMA CONSULTA MEDICA DA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/06/2007 | 10.00 | 00000020377428 | JACINTA DA COSTA MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA E ALIMENTAÇÃO, DEVIDO A MESMO PRECISAR DE UMA CONSULTA MEDICA DA CIDADE DE PATOS, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/06/2007 | 650.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/06/2007 | 380.00 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/06/2007 | 380.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/06/2007 | 380.00 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/06/2007 | 380.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 08/06/2007 | 380.00 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/06/2007 | 1484.11 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MêS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/06/2007 | 30.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E ALIMENTAÇÃO PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 08/06/2007 | 60.00 | 00004131600846 | MERCADINHO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12(DOZE)PACOTES DE PELOTAS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)CADA, DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/06/2007 | 280.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 20(VINTE)DIAS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA DA GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/06/2007 | 95.20 | 09344086000144 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 34(TRINTA E QUATRO)SOROS FISIOLOGICOS 500ML AO PREÇO DE R$2,80(DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/06/2007 | 437.20 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/06/2007 | 8.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2007 | 1163.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/06/2007 | 380.00 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/06/2007 | 400.80 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/06/2007 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/06/2007 | 914.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATELITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/06/2007 | 1982.15 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 08/06/2007 | 120.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE 02(DUAS)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PEGAR 1ª E 2ª VIAS DE IDENTIDADES DOADAS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/06/2007 | 36.00 | 00009602569387 | BIG CHAVES-JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 09(NOVE) CÓPIAS DE CHAVES AO PREÇO DE R$ 4,00(QUATRO REAIS)CADA, DESTINADAS À SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/06/2007 | 12.00 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, PARA A MESMA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/06/2007 | 10.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO TESOUREIRO COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/06/2007 | 10.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO O MESMO VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/06/2007 | 380.00 | 00004531160436 | ADELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICÍPIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/06/2007 | 380.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICÍPIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/06/2007 | 380.00 | 00007511219403 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2007 | 380.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2007 | 768.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/06/2007 | 781.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/06/2007 | 7.25 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2007 | 957.00 | 00065152034468 | JOCIELDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/06/2007 | 6.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/06/2007 | 578.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/06/2007 | 50.00 | 00033795860482 | CASA DO RADIADOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/06/2007 | 100.00 | 09269127000185 | MUNDINHO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/06/2007 | 33.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/06/2007 | 25.00 | 01604128000127 | PANAUTO AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/06/2007 | 63.30 | 00007261810134 | FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PROPORCIONAL A 05(CINCO)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2007 | 350.00 | 00076044769453 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2007 | 336.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2007 | 336.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2007 | 336.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2007 | 336.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS UTEIS TRABALHADOS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS) E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSEVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2007 | 336.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2007 | 350.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2007 | 350.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2007 | 350.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/06/2007 | 336.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/06/2007 | 33.20 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/06/2007 | 580.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA TIPO SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2007 | 350.00 | 00005007027480 | VANUZA TRIGUEIRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2007 | 350.00 | 00005070185403 | ADRIANO RAMALHO LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2007 | 350.00 | 00001454973480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2007 | 350.00 | 00004346129447 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2007 | 350.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/06/2007 | 350.00 | 00007655182442 | MARIA MARGARETE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/06/2007 | 25.00 | 02589474000146 | COMAC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/06/2007 | 28.00 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2007 | 350.00 | 00010190287187 | PAULO DA SILVA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR ALUGADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2007 | 350.00 | 00068344481449 | GERALDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE BRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2007 | 350.00 | 00005933961469 | VALQUIRIA MARIA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2007 | 350.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/06/2007 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/06/2007 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/06/2007 | 7700.00 | 00000836705483 | JOSÉ EDNEY SOARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS E DO LOCAL DA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/06/2007 | 380.00 | 00044270330406 | ANTONIO CARNEIRO FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/06/2007 | 350.00 | 00045281084453 | ARIOSMAN NÓBREGA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A PINTURA DA CARROCERIA DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2007 | 350.00 | 00044183674468 | MARIA JOSÉ LEITE DE BARRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2007 | 13.50 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)CADEADO DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00029572452487 | OFICINA FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2007 | 8.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/06/2007 | 2148.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À DESPESA COM HOTEL E TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 11º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME, NO PERIODO DE 13 À 16/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2007 | 28.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/06/2007 | 360.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2007 | 7.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2007 | 20.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) CHAVES E TROCA DE SEGREDO DO COFRE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2007 | 12.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2007 | 487.00 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UM BOMBA DE AGUA, LOCALIZADA NO SITIO RUA DA PALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2007 | 150.00 | 00073931160491 | MOTOR CAR SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ 2083 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2007 | 40.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA TIPO SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2007 | 9.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2007 | 30.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2007 | 2363.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2007 | 2900.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIT 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 29(VINTE E NOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15.03 À 27.04.2007, RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2007 | 991.11 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MED. FARMACEUTICOS E SIMILARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2007 | 522.00 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MED. FARMACEUTICOS E SIMILARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2007 | 1873.10 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MED. FARMACEUTICOS E SIMILARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2007 | 470.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2007 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2007 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 13/06/2007 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2007 | 450.00 | 00000744587441 | KÉSSIA HENRIQUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL HABILITADA PARA TRABALHAR NA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2007 | 380.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2007 | 500.00 | 00072731095415 | MARIA LEITE FARIAS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MACRAMÊ DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2007 | 500.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2007 | 500.00 | 00070878390120 | MARIA JARLENE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO COM CERA CASEIRA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2007 | 500.00 | 00002702775446 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO,ENGLOBANDO PARTE QUIMICA COMO: PINTURA, LUZES, RELAXAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 14/06/2007 | 150.00 | 09085036000190 | BRASILGÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/06/2007 | 2196.74 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/06/2007 | 64.86 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 14/06/2007 | 33.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECIONAMENTO DE UMA FAIXA, DESTINADA PARA CONFERÊNCIA DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 14/06/2007 | 18.15 | 70097530000509 | REDEPHARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 14/06/2007 | 184.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DO SEC. DE OBRAS PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO COM O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA NO PERIODO DE 05 À 07.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 14/06/2007 | 1428.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)TRABALHADORES BRAÇAIS(DIARISTAS)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 17(DEZESSETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/06/2007 | 80.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 14/06/2007 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO COM O SEC. DE OBRAS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO Nº 0186209/2005 NO PERIODO DE 18 À 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 14/06/2007 | 20.00 | 03534555000101 | RESTAURANTE E LANCHONETE SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 14/06/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/06/2007 | 6.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/06/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/06/2007 | 1459.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/06/2007 | 160.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À DIÁRIA DO SEC. OBRAS PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO COM O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E RESOLVER PENDÊNCIAS DO CONVÊNIO Nº 0186209/2005 NO PERIODO DE 18 À 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/06/2007 | 350.00 | 00007299575434 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA RUA ALEXANDRE DE CARVALHO, BELO HORIZONTE Nº 145 NA CIDADE DE PATOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONDADO PB, COM A FINALIDADE DE ACOLHER PESSOAS DOENTES E CARENTES QUE NECESSITAM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/06/2007 | 70.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/06/2007 | 11.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM CADEADO DESTINADO PARA A SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 16/06/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2007 | 38.00 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PREFEITO E SEU ASSESSOR, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/06/2007 | 25.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE JOÃO PESSOA À CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 20/06/2007 | 180.00 | 00078938406415 | MARCOS ANTÔNIO ANDRÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS)DIAS UTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE REFORMA DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 20/06/2007 | 291.18 | 00002096771471 | HEDY CARLOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 23(VINTE E TRÊS)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 20/06/2007 | 88.62 | 00004363291826 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE PROGRAMAS DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 20/06/2007 | 88.62 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE DIVISÃO DE PROTOCOLO DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2007 | 5465.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2007 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2007 | 1492.34 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/06/2007 | 71.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01 REGISTRO DE ATA, 04 RECONHECIMENTOS DE FIRMA,20 XEROX E 15 AUTENTICAÇÕES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/06/2007 | 28.75 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/06/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/06/2007 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/06/2007 | 4.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA)CÓPIA DE CHAVE DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 20/06/2007 | 431.60 | 00004620746410 | MARIA APARECIDA SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2007 | 2190.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2007 | 39.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2007 | 967.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2007 | 523.44 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/06/2007 | 418.70 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/06/2007 | 60.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 03(TRÊS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2007 | 25.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA)LAMINA PARA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA QUE PERTENCE A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 20/06/2007 | 380.00 | 00006819155875 | GERALDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICÍPIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 20/06/2007 | 88.62 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/06/2007 | 88.62 | 00007624689472 | JOÃO CAETANO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ENGENHARIA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2007 | 380.00 | 00007511219403 | EDSON SOARES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2007 | 9186.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2007 | 2184.00 | 00013357396882 | JOÃO RUFINO GOMES | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 06(SEIS)PESSOAS, TRABALHANDO COMO DIARISTAS, DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO FAZIAM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS E JUNTANDO ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004531160436 | ADELSON DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICÍPIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/06/2007 | 110.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 11(ONZE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA SAVERO E NA AMBULÂCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/06/2007 | 300.00 | 04423787000155 | FRANÇA E MEDEIROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/06/2007 | 291.18 | 00022818260310 | MARGARETE ARAÚJO BEZERRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 23(VINTE E TRÊS)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/06/2007 | 291.18 | 00000020094477 | MARIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 23(VINTE E TRÊS)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005173521414 | GILBERTO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 20/06/2007 | 380.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/06/2007 | 88.62 | 00006354522430 | JUSSARA MARIA DE MEDEIROS DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ODONTOLOGIA LOTADA NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2007 | 650.00 | 00082639329472 | JOSÉ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2007 | 10752.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/06/2007 | 291.18 | 00000019842414 | FRANCINEIDE FELIPE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 23(VINTE E TRÊS)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/06/2007 | 1063.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2083 QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25.05 À 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/06/2007 | 2250.30 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA HXS 1093 QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 25.05 À 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/06/2007 | 120.00 | 00007765611461 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM A FORTALEZA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/06/2007 | 60.00 | 00097722987400 | MARIA DAS NEVES NUNES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM A JOÃO PESSOA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/06/2007 | 100.00 | 00048409057468 | JOSE IVAN FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA PROTESE DENTARIA SUPERIOR, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/06/2007 | 536.59 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PROPORCIONAL A 23(VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2007 | 88.62 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2007 | 405.70 | 00004200352494 | POLIANA MICHELE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/06/2007 | 240.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O CARRO FIAT UNO DE PLACA MNU 9548 ALUGADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/06/2007 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 02(DUAS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/06/2007 | 29.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/06/2007 | 2.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PLASTIFICAÇÃO DE UM DOCUMENTO DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2007 | 36080.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/06/2007 | 85.00 | 00004572940436 | JOAQUIM BATISTA DE FARIAS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.000,00(UM MIL)TIJOLOS, DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003881909494 | GILCIMAR DANTAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 20/06/2007 | 291.18 | 00006748021448 | FRANCISCO CHAVES TERCEIRO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZER LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, PROPORCIONAL A 23(VINTE E TRÊS)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 20/06/2007 | 88.62 | 00050713949449 | LUCIO BEZERRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE ESPORTES TURISMO CHEFE DE LAZER LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE LAZE, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/06/2007 | 88.62 | 00006554956816 | HILDEBRANDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE ESPORTES, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/06/2007 | 2191.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 25.05 À 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/06/2007 | 2132.08 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 25.05 À 20.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2007 | 121.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/06/2007 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2007 | 8460.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2007 | 380.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2007 | 380.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2007 | 380.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/06/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 21/06/2007 | 1172.35 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 21/06/2007 | 175.00 | 00003777123889 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHAR BRAÇAL (DIARISTA) TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIAS UTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE PINTURA DO PALCO, ONDE VAI SER REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2007 | 290.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.450(UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA) SALGADOS AO PREÇO DE R$ 0,20(VINTE CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SEREM SERVIDOS AO PESSOAL DAS BANDAS NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 21/06/2007 | 380.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMS 7337, CONDUZINDO UM ESTUDANTE(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 21/06/2007 | 2300.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KIT 7421, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS, E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 30.04 À 31.05.2007, RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/06/2007 | 260.00 | 00014647693899 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOT 8979, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PARELHAS PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 40(QUARENTA)VIAGENS AO PREÇO DE R$6,5(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/06/2007 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/06/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/06/2007 | 250.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/06/2007 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE ABRIL/2007, DEVIDO A GESTORA ANTONIA LINHARES FERNANDES TER EMITIDO A FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA NA DATA 10.05.2007 E NÃO TER EFETUADO O PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 21/06/2007 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA E DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 21/06/2007 | 3.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 21/06/2007 | 162.55 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO À JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2007 | 176.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/06/2007 | 350.00 | 00000902002414 | FRANCISCA CORNELIO DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/06/2007 | 350.00 | 00006392995471 | ANA LUCIA ANEDINA DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/06/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/06/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 21/06/2007 | 102.80 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA O IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)PARA DOAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 21/06/2007 | 75.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 21/06/2007 | 122.61 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSUMO DOS MESES DE MARÇO À MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2007 | 60.00 | 00005357554498 | CLEIA MARCIA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSIENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2007 | 3.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550, CONDUZINDO A CONSELHEIRA TUTELAR IVANEIDE PEREIRA DE ASSIS, PARA A ZONA RURAL PARA A MESMA FAZER INVESTIGAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/06/2007 | 320.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA BZW 7834, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DOS SÍTIOS TIMBAÚBA E ALAGAMAR À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/06/2007 | 300.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 21/06/2007 | 300.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 21/06/2007 | 588.00 | 00004696651495 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO A LIMPEZA DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS, TOTALIZANDO 42(QUARENTA E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)POR DIÁRIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 21/06/2007 | 380.00 | 00005740004454 | ANCELÂNDIA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/06/2007 | 350.00 | 00033994817803 | KADDYJA MAYARA M. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/06/2007 | 100.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/06/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/06/2007 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DUTANTE O MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 21/06/2007 | 600.00 | 00039486877491 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMV 2681, NUM TOTAL DE 04(QUATRO)VIAGENS LEVANDO EXAMES LABORATÓRIAIS E 06(SEIS) COM PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 21/06/2007 | 140.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNUCÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/06 E AGOSTO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 21/06/2007 | 337.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO À MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 21/06/2007 | 229.93 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 21/06/2007 | 108.09 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE, QUANDO A MESMA VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007, E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 21/06/2007 | 60.00 | 00078931843453 | JOSINALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 21/06/2007 | 60.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 21/06/2007 | 322.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 21/06/2007 | 322.00 | 00008660858409 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 21/06/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/06/2007 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 21/06/2007 | 10.00 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS, QUANDO O MESMO ESTAVA NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2007 | 8.45 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO, QUANDO O MESMO ESTAVA NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2007 | 36.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2007 | 2500.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/06/2007 | 4933.31 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEIT DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/06/2007 | 2466.62 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007, E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/06/2007 | 1480.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO/2007 E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 21/06/2007 | 165.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PAGA A JUSTIÇA, REFERENTE AS AÇÕES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº 053.2007.000002-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 21/06/2007 | 36.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/06/2007 | 1960.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 21/06/2007 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAPELA DE SÃO SEBASTIÃO QUE FICA LOCALIZADA NO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 21/06/2007 | 34.34 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTAVEL DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO DO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 21/06/2007 | 468.62 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 07(SETE)DIAS DO MÊS DE MAIO E REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/06/2007 | 6.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/06/2007 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/06/2007 | 17.80 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE, QUANDO A MESMA VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/06/2007 | 400.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICOS, RELATIVOS AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/06/2007 | 3.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/06/2007 | 1248.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/06/2007 | 10.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/06/2007 | 700.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007 OBS: DESPESA REFEFENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/06/2007 | 350.00 | 00095114190482 | VITAL JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007 OBS: DESPESA REFEFENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 26/06/2007 | 5.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE GRAMPO DESTINADA PARA A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 26/06/2007 | 221.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOG 6266, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 34(TRINTA E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO DE R$6,5(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 26/06/2007 | 170.00 | 00007641419453 | MANOEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNS 2773, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO VICENTE E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 68(SESSENTA E OITA)VIAGENS AO PREÇO DE R$2,5(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/06/2007 | 270.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 5855, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 85(OITENTA E CINCO)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/06/2007 | 282.93 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO RN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/06/2007 | 204.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMO 8731, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAREM NO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 68(SESSENTA E OITO)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS: DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/06/2007 | 221.00 | 00006839877477 | MARIA DE FATIMA MEDEIROS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNL 7236, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ARRUDA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 34(TRINTA E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO DE R$6,5(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/06/2007 | 225.00 | 00002548794466 | FRANCISCO SALES MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 8770, QUANDO CONDUZIA 03(TRÊS) ESTUDANTES POR DIA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 50(CINQUENTA)VIAGENS AO PREÇO DE R$4,50(QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/06/2007 | 18.20 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE, QUANDO A MESMA VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/06/2007 | 322.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL (DIARISTA) TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULIOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/06/2007 | 1610.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM PROCESSAMENTO DE DADOS, LOTADA NA SEC.DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E 10(DEZ)DIAS DO MÊS DE ABRIL/2007.DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTONIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/06/2007 | 68.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA DOS BALÕES QUE FAZEM PARTE DA ORMANETAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DA FESTE DE SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/06/2007 | 204.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÂES, REALIZADA NA CASA DA FAMÍLIA, COM OS GRUPOS ACOMPANHANDO PELO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/06/2007 | 380.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2007 | 470.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2007 | 589.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2007 | 2550.00 | 00002706577460 | JULYANA DIAS CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2007 | 5500.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/06/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2007 | 2550.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/06/2007 | 2550.00 | 00000020374402 | FERNANDA LARISSA DE SÁ HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/06/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2007 | 2550.00 | 00003418951481 | SAMMIA ANACLETO DE ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/06/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/06/2007 | 735.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/06/2007 | 735.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/06/2007 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/06/2007 | 700.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/06/2007 | 570.00 | 00006643376432 | MABEL RAQUEL DE LIMA CORNÉLIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/06/2007 | 1083.20 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/06/2007 | 990.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2007 | 30.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2007 | 500.00 | 00002767876417 | EDNE VANESSA DA NOBREGA CRISPIM | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/06/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/06/2007 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2007 | 130.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA SEC, DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2007 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/06/2007 | 2035.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 37(TRINTA E SETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 10.04.2007.RECURSOS DO ICMS.OBS: DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2007 | 1925.00 | 00003859182404 | ANTÔNIO DA SILVA ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CKT 1826, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 35(TRINTA E CINCO) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 11.04 À 06.06.2007.RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2007 | 37.50 | 05491681000151 | MAGAZINE UNIDOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2007 | 45.50 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE FINANÇAS, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2007 | 16.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E ALIMENTAÇÃO PARA A SEC. DE SAÚDE, QUANDO A MESMA VIAJOU A CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PETI, SENDO R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) POR BOLSA PARA CADA CRIANÇA CADASTRADA, CORRESPONDENTE AO MESES DE FEVEREIRO À MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2007 | 711.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/06/2007 | 274.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA DO LOCAL ONDE VAI SER REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 29/06/2007 | 300.00 | 00049135325453 | MARIA DO SOCORRO FERRREIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA, FAZENDO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DAS BANDAS QUE IRÃO TOCAR NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 29/06/2007 | 100.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL QUE VAI FAZER A SEGURANÇA DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 29/06/2007 | 300.00 | 00067538541420 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE E OUTROS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATANDO UBIRAJARA CIGANO PARA TOCAR NO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 29/06/2007 | 79100.00 | 04053125000130 | JOSEILDO FELIPE DA SILVA - JF PRODUÇÕES & EVENTOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DO MUNICÍPIO, INCLUINDO BANDAS, LOCAÇÃO DE PALCO, LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, CHAMADAS EM RÁDIO E CARTAZES, NOS DIAS 29 E 30.06/2007 E 01.07.2007, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/06/2007 | 1920.00 | 00003777123889 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PEDREIROS, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS), E 03(TRÊS)SERVENTES AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS) PERFAZENDO UM TOTAL DE 16(DEZESSEIS)DIAS UTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO LOCAL, ONDE VAI SER REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/06/2007 | 1800.00 | 00064647447472 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAÚJO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 03(TRÊS)PINTORES, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$25,00(VINTE E CINCO REAIS), E 03(TRÊS)SERVENTES AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS) PERFAZENDO UM TOTAL DE 15(QUINZE)DIAS UTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE PINTURA DO LOCAL, ONDE VAI SER REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/06/2007 | 1205.88 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/06/2007 | 1499.17 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/06/2007 | 41.38 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/06/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 29/06/2007 | 6.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/06/2007 | 390.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/06/2007 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/06/2007 | 21952.38 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/07/2007 | 360.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/07/2007 | 1196.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136 LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2007 | 1030.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNH 8791 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 02/07/2007 | 1974.00 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA AMBULÂNCIA DE PLACA MOI 8839 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/07/2007 | 644.40 | 10754828000199 | COPAUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA PLACA MOI 8839 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/07/2007 | 374.42 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO SANTANA DE PLACA BOI 8337 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/07/2007 | 1264.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO FIAT UNO DE PLACA MMS 3856 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2007 | 714.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO PARATI QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2007 | 1012.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA CLT 5169 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/07/2007 | 374.41 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2007 | 25.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNB 0121 QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/07/2007 | 969.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O CARRO FIAT UNO DE PLACA MNU 9548 ALUGADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2007 | 17.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNN 5184 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/07/2007 | 175.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 OBS: DESPESA REFERENTE À GESTÃO DE ANTONIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/07/2007 | 350.00 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JET 2790, PARA CONDUZIR AS ENFERMEIRAS, TÉCNICAS DE ENFERMAGEM E AGENTES DE SAÚDE PARA A ZONA RURAL DURANTE O PERÍODO DE 11.06 À 16.06.2007 PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/07/2007 | 405.00 | 00062479440478 | GERALDO LUIZ DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) PERFAZENDO UM TOTAL DE 27(VINTE E SETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 OBS: DESPESA REFERENTE À GESTÃO DE ANTONIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/07/2007 | 125.00 | 00078872626404 | DAMIÃO DANTAS MOURA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 25,00(VINTE E CINCO REAIS) PERFAZENDO UM TOTAL DE 05(CINCO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE PINTURA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2007 OBS: DESPESA REFERENTE À GESTÃO DE ANTONIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/07/2007 | 765.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/07/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002185 | 04/07/2007 | 422.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002516 | 05/07/2007 | 110000.00 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 05/07/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2007 | 100.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A PAGAMENTO DE INDEVIDO DO CHEQUE Nº 111097 COM ASSINUTARA DOS EX-GESTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/07/2007 | 5500.00 | 01364693000164 | CAMPINA PNEUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS E 02(DUAS)CAMARAS DESTINADOS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/07/2007 | 840.00 | 07255166000106 | FEMMINA CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100(CEM) CAMISETAS PARA A REALIZAÇÃO DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/07/2007 | 174.96 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/07/2007 | 645.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/07/2007 | 680.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 272KG(DUZENTOS E SETENTA E DOIS QUILOS) DE POLPA DE FRUTAS AO PREÇO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/07/2007 | 300.00 | 09333667000180 | PROMORADA COLÇHÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10(DEZ)COLCHÕES DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE PATOS A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005007027480 | VANUZA TRIGUEIRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007655182442 | MARIA MARGARETE NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000020341407 | ADRIANE ARAUJO DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2007 | 380.00 | 00001454973480 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004346129447 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2007 | 380.00 | 00033994817803 | KADDYJA MAYARA M. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2007 | 570.00 | 00036582423886 | CHIRLANY DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LABORATÓRIO NA COLETA DE SANGUE NO CENTRO DE SAÚDE II, EM VIRTUDE DA FUNCIONÁRIA LINDALVA CAETANO DA SILVA ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE,DURANTE O PERIODO DE 07.05 À 22.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2007 | 1857.84 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/07/2007 | 10692.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2007 | 380.00 | 00068344481449 | GERALDO GUEDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005933961469 | VALQUIRIA MARIA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2007 | 380.00 | 00004579388461 | FABIANA LIMA TEODOMIRO E OUTRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/07/2007 | 771.72 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/07/2007 | 2406.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2007 | 11823.47 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS (EMPRESA) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMNPETÊNCIA JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/07/2007 | 584.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/07/2007 | 1115.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/07/2007 | 526.76 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/07/2007 | 1953.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/07/2007 | 5054.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/07/2007 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/07/2007 | 5100.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº053.1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2007 | 364.00 | 00007224630497 | AGRIPINO SOARES | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA ANTÔNIO DE SÁ LEITE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2007 | 364.00 | 00060372192491 | JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2007 | 364.00 | 00017581213862 | ERIVALDO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2007 | 364.00 | 00001165005816 | MANOEL VIANA LEITE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, QUANDO TRABALHAVA EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2007 | 364.00 | 00011420870858 | BENEDITO ARAÚJO CUNHA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS) DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, LAÇANDO OS ANIMAIS, PEGANDO-OS E RETIRANDO-OS DO PERÍMETRO URBANO PARA A PRISÃO, DEVIDO O MUNICÍPIO ESTAR AINDA ENFRENTANDO FORTE PRESSÃO POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A RETIRADA DE POSSÍVEIS ANIMAIS NA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2007 | 364.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIAS UTEIS TRABALHADOS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS) E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSEVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2007 | 380.00 | 00046080880415 | MAURICIO FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2007 | 380.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2007 | 380.00 | 00062479660400 | EDUARDO GOMES DE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2007 | 380.00 | 00076044769453 | JOSE FERREIRA DE ASSIS E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/07/2007 | 9269.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2007 | 380.00 | 00044183674468 | MARIA JOSÉ LEITE DE BARRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2007 | 274.50 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2007 | 3614.37 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/07/2007 | 720.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, PARA CONDUZIR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.02 À 02.03.2007, RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/07/2007 | 660.00 | 00066537053404 | NILO FERNANDES RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MAH 7024, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS PITOMBEIRA, PEDREGULHO, BANDARRA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUANTA E CINCO EAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/07/2007 | 780.00 | 00087230135834 | JOÃO DE ALMEIDA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNL 8848, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS JATOBÁ DOS QUARESMAS, ESPERANÇA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/07/2007 | 540.00 | 00004076832400 | JOAQUIM FELIPE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMU 8844, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERANÇA E LIMÃO, A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/07/2007 | 585.00 | 00026959829844 | CLAUDIANO DOS SANTOS SALES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOT 9810, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12.02 À 05.03.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/07/2007 | 780.00 | 00057840792472 | JOSÉ CEZÁRIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMO 5029, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 05.03.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/07/2007 | 900.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BJ 2195, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS, ANGICOS, PAU-DE-LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 75,00(SETENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/07/2007 | 840.00 | 00067493270872 | FRANCISCO DONATO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MYV 2583, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/07/2007 | 480.00 | 00026663244191 | ARGEMIRO DANTAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 9609, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO E SETORES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/07/2007 | 520.00 | 00004302768428 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KID 8456, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO DA RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 05.03.2007.RECURSOS QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/07/2007 | 5444.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/07/2007 | 480.00 | 00016631918839 | ANTONIO DE PÁDUA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMT 3302/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGOALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.13.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/07/2007 | 1080.00 | 00060372184472 | ALTEMIR PEREIRA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNS 2011/PB , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ DO MUNICÍPIO DE CONDADO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 90,00(NOVENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/07/2007 | 450.00 | 00026361787400 | ANTONIO FERREIRA LINHARES | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMQ 9288, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 15.03 À 30.03.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/07/2007 | 1200.00 | 00000006324495 | IBRAHIM MACHADO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMX 2473, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DIST. DE VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE, IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 100,00(CEM REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 02.03.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/07/2007 | 650.00 | 00031300081449 | JOSÉ TRIGUEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA , CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 12.02 À 05.03.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/07/2007 | 77202.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/07/2007 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002195 | 10/07/2007 | 933.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/07/2007 | 501.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 167(CENTO E SESSENTA E SETE)ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/07/2007 | 1500.00 | 00049187228491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MOK 0989, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO Nº289/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/07/2007 | 44.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/07/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/07/2007 | 80.00 | 00088555534453 | JOSIMAR FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE UMA CHAVE TERMOSTATICA COM LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002253 | 12/07/2007 | 1216.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/07/2007 | 279.00 | 41198474000177 | JM S AVIAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/07/2007 | 152.46 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/07/2007 | 28.50 | 04664635000144 | (BOI FORTE)MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/07/2007 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 01(UMA)DIÁRIA DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE, DOS MUNICÍPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO E NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO DIA 05.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/07/2007 | 103.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/07/2007 | 60.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO SERRAGEM DE MADEIRA, DURANTE 02(DUAS)HORAS, DESTINADA PARA A PRAÇA EDVALDO MOTTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/07/2007 | 500.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BSG 9561, TIPO ALTERNATIVO, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE SÃO PAULO POR NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, O CARRO CONDUZIRÁ OS PASSAGEIROS ATÉ SUA RESIDÊNCIA.02(DUAS)PASSAGENS AO PREÇO DE R$250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)CADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/07/2007 | 40.00 | 00013537135807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UM RAIO X, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/07/2007 | 80.00 | 00007047180494 | MARIA AUDINIRA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES CLINICOS,DEVIDO OS MESMOS NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/07/2007 | 24.03 | 00099124238449 | MARIA DO NASCIMETO LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM MEDICAMENTO , NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/07/2007 | 16.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04(QUATRO) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/07/2007 | 35.00 | 00001557714428 | ALINE LACERDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/07/2007 | 150.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA NO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/07/2007 | 130.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À UMA ULTRASONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/07/2007 | 180.00 | 00067536476434 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE AO HOSPITAL, DEVIDO O MESMO PRECISAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04 À 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/07/2007 | 22.50 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09(NOVE)TOALHAS DE MÃO AO DE PREÇO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADAS A II UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/07/2007 | 70.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/07/2007 | 60.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/07/2007 | 90.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/07/2007 | 110.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/07/2007 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 01(UMA)DIÁRIA DA SEC. DE SAÚDE PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS COMPUTADORES AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA(PROJETO INCLUSÃO DIGITAL), NO DIA 17.07.2007, CONFORME OFICIO CIRCULAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/07/2007 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/07/2007 | 500.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SOBRANCELHA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004544168490 | JOSENILDA DA SILVA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/07/2007 | 780.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS RECREATIVAS, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E BASQUETE DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007 E A COMPLEMENTAÇÃO DA CARGA HORARIA DE 50% COMO FORMA DE AMPLIAR AS AÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/07/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/07/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/07/2007 | 500.00 | 00002702775446 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO,ENGLOBANDO PARTE QUIMICA COMO: PINTURA, LUZES, RELAXAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/07/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/07/2007 | 100.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/07/2007 | 27.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002254 | 12/07/2007 | 884.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS, DURANTE O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO, MO PERIODO DE 28.06 À 02.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/07/2007 | 130.00 | 00002224053410 | FRANCIVALDO DOS SANTOS | AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO GARRAFAS VAZIAS, DURANTE A FESTA DE SÃO PEDRO DE RUA NOS DIAS 29,30/2007 E 01.07.2007, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/07/2007 | 2900.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA A SEREM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 13/07/2007 | 380.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 16/07/2007 | 106.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/07/2007 | 5.00 | 07615036000129 | AGROPECUÁRIO ARCO-VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CORRENTE PARA CÃES DESTINADAS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 16/07/2007 | 514.80 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COM. DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30(TRINTA)LENÇÕES E 20(VINTE)TOLHAS DE ROSTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 16/07/2007 | 167.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINÁRIA AGRO BOI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/07/2007 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL, DESTINADA PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 16/07/2007 | 293.88 | 00055422330404 | MARIA IEDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR NOS VENCIMENTOS DA ORIENTADORA EDUCACIONAL NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 16/07/2007 | 114.72 | 00032496907400 | MARIA FRANCINEIDE FELIPE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A MENOR NOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA CLASSE-A II NO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 16/07/2007 | 721.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NOS CONTRA-CHEQUES DO MÊS DE JUNHO/2007 DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/07/2007 | 160.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 01(UMA)DIÁRIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA IR À CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENCONTRO DE PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE, DOS MUNICÍPIOS A SEREM PRIORIZADOS NO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCAÇÃO E NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NO DIA 05.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/07/2007 | 140.00 | 00004696651495 | MARIA DO ROSARIO SILVA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA(AUXILIAR DE SERVIÇO), TRABALHANDO DURANTE 10(DEZ)DIAS ÚTEIS NO MÊS DE JUNHO AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA CASA ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA(PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/07/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/07/2007 | 302.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/07/2007 | 1385.40 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/07/2007 | 121.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/07/2007 | 120.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/07/2007 | 180.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/07/2007 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE 02(DOIS) PNEUS TRAZEIROS DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/07/2007 | 70.00 | 00014652536453 | JOSE LINHARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/07/2007 | 50.00 | 00004178957473 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS,DEVIDO OS MESMOS NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/07/2007 | 50.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/07/2007 | 50.00 | 00004393745450 | MARIA JOSÉ GOMES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS,DEVIDO OS MESMOS NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/07/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/07/2007 | 200.00 | 01683616000177 | ALMEIDA TELÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/07/2007 | 129.00 | 00064676366434 | MANOEL TRIGUEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APONTAMENTO DAS FERRAMENTAS DE TRABALHO(LAVANCAS, PICARETAS, ENXADAS ETC.)DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/07/2007 | 130.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 01(UMA)DIÁRIA DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CERIMÔNIA DE ENTREGA DOS COMPUTADORES AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA(PROJETO INCLUSÃO DIGITAL), NO DIA 17.07.2007, CONFORME OFICIO CIRCULAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/07/2007 | 150.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/07/2007 | 106.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/07/2007 | 60.00 | 00006609298483 | RITA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 400(QUATROCENTAS)ESPIGAS DE MILHO AO DE PREÇO DE R$ 0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA SERVIR COMO LANCHE EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/07/2007 | 81.75 | 00004662634490 | FRANCISCO RAUL RODRIGUES DE A. LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 545(QUINHENTAS E QUARENTA E CINCO)CÓPIAS XEROGRAFICAS AO PREÇO DE R$0,15(QUINZE CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/07/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/07/2007 | 6.20 | 33066408080712 | BANCO REAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/07/2007 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS RES. TP. Nº 05/07, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NA EDIÇÃO DE 04 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/07/2007 | 760.00 | 00007450245485 | PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/07/2007 | 300.00 | 00007575648798 | DENIS ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/06 À 10.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/07/2007 | 924.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/07/2007 | 150.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PARTE DO FORNECIMENTO DE LANCHE, DESTINADO PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/07/2007 | 1935.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/07/2007 | 1225.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 20/07/2007 | 450.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 20/07/2007 | 39.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/07/2007 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/07/2007 | 2232.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2007 | 2575.44 | 00078932165491 | IRENILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/07/2007 | 380.00 | 00097958042434 | ADRIANA SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DIRETORA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2007 | 1320.29 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2083 QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/07/2007 | 380.00 | 00001390153452 | JOHANN CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2007 | 2259.52 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/07/2007 | 5013.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/07/2007 | 30.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, LAVANDO A CAIXA D AGUA E VASCULHANDO O TELHADO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002348 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES (CARENTES), POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002349 | 20/07/2007 | 990.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES (CARENTES), POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 20/07/2007 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 20/07/2007 | 380.00 | 00004157455436 | OZENILDA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 20/07/2007 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000004699475 | ECILENE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 20/07/2007 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 20/07/2007 | 35352.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2007 | 2250.32 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2007 | 2191.44 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/07/2007 | 300.00 | 00064680983434 | STENIO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DAS ATRAÇÕES(BANDAS E QUADRILHAS)QUE PARTICIPARAM DA FESTA DE SÃO PEDRO, REALIZADONOS DIAS 29,30/06 E 01/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/07/2007 | 695.00 | 00057047170472 | RAIMUNDA MEDEIROS DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA TODO PESSOAL QUE TRABALHOU NA ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA, NOS DIAS 29,30/06 E 01/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/07/2007 | 341.00 | 07615036000129 | AGROPECUÁRIO ARCO-VERDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O LOCAOL ONDE FOI REALIZADO OS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/07/2007 | 1207.00 | 00077040830400 | DIVANILDO RODRIGUEZ MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.341(UM MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM)LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$0,90(NOVENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, ESCOLA DOMICIANO FRANCISCO DE MELO E SÍTIO RUA DA PALHA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 25.05 À 31.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/07/2007 | 289.80 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM GABINETE ODONTOLOGICO NA II UNIDADE DE SAÚDE E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA III UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/07/2007 | 900.00 | 00007386193459 | JOSE FERNANDES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 10(DEZ)TRABALHADORES BRAÇAIS(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06(SEIS)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA ESTRADA QUE PARTE DE CONDADO AO SÍTIO ORIENTE, PERCURSO DE 06KM TRABALHADOS, CONFORME RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/07/2007 | 103.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA PARA O IPC(INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA)PARA DOAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/07/2007 | 909.00 | 07615036000129 | AGROPECUÁRIO ARCO-VERDE | REFERENTE AO MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/07/2007 | 350.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/07/2007 | 350.00 | 00004008636854 | FRANCISCO MIGUEL FILHO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 25(VINTE E CINCO)DIAS UTEIS TRABALHADOS, QUANDO FAZIAM DESTOCA E LIMPEZA DE MATOS E JUNTANDO LIXO(ENTÚLIOS) E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSEVAÇÃO DO SETOR E ÁREA ADJACENTES DA PRAÇA EDVALDO MOTTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/07/2007 | 350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS DE PAPEL PARA EMPENHO DESTINADO PARA A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/07/2007 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/07/2007 | 360.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/07/2007 | 308.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA DA GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/07/2007 | 1300.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DAE 6648, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES (CARENTES), POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/07/2007 | 380.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/07/2007 | 380.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/07/2007 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/07/2007 | 8460.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/07/2007 | 380.00 | 00051836548400 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUE ESTÁ TIRANDO A LICENÇA MATERNIDADE DA AGENTE ANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/07/2007 | 447.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/07/2007 | 380.00 | 00002305341474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), REFERENTE AO PERIODO DE 16.04 À 14.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 25/07/2007 | 1262.70 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/07/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/07/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 27/07/2007 | 63.35 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 05(CINCO)DIAS DO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/07/2007 | 735.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/07/2007 | 2550.00 | 00080383815134 | MARIA DE FATIMA ALVES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/07/2007 | 589.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/07/2007 | 990.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/07/2007 | 1810.05 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/07/2007 | 425.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 05(CINCO)DIAS DO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/07/2007 | 2550.00 | 00003142683402 | MARIA EDILZA LEITE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/07/2007 | 850.00 | 00000020374402 | FERNANDA LARISSA DE SÁ HENRIQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), PROPORCIONAL A 10(DEZ)DIAS DO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/07/2007 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 27/07/2007 | 470.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 27/07/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 27/07/2007 | 5550.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 27/07/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 27/07/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 27/07/2007 | 875.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 27/07/2007 | 1275.00 | 00005271874451 | GABRIELA DANTAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/07/2007 | 647.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/07/2007 | 330.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/07/2007 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 27/07/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 27/07/2007 | 500.00 | 00002767876417 | EDNE VANESSA DA NOBREGA CRISPIM | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 27/07/2007 | 100.00 | 00050713973404 | GISELE FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTANDO 30(TRINTA)LENÇÕES AO PREÇO DE R$ 2,00(DOIS REAIS)CADA E 20(VINTE)TOALHAS AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA, COLOCANDO OS NOMES DE IDENTIFICAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 27/07/2007 | 385.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 21(VINTE E UM)ELETROCARDIOGRAMA E UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002402 | 27/07/2007 | 1500.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/07/2007 | 798.00 | 00024389005553 | LUCIA DE FATIMA A. DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TELEFONISTA LOTADA NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/07/2007 | 364.00 | 00008660858409 | LUCIANO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/07/2007 | 364.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/07/2007 | 20.00 | 00074090011868 | ERON MEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PLOTAGENS MONOCROMÁTICAS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DAS RUAS SENADOR RUY CARNEIRO E MIGUEL FERNANDES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2007 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA GFIP, FGTS, CONTROLE DE CERTIDÕES DO INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ETC, ESTANDO SEMPRE A DISPOSIÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2007 | 700.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2007 | 274.00 | 00067683630420 | FABIO DE CASTRO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª VIAS DE REGISTROS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/07/2007 | 50.00 | 05426808000159 | EXPRESSO SERTÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES DE JOÃO PESSOA À CONDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/07/2007 | 16.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/07/2007 | 8.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/07/2007 | 23.50 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS FUNCIONÁRIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/07/2007 | 50.16 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS FUNCIONÁRIOS QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/07/2007 | 60.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/07/2007 | 80.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/07/2007 | 19.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/07/2007 | 2500.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/07/2007 | 10.00 | 00078935962449 | ALMAIR DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PARA PEGAR PROGRAMA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2007 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEIT DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/07/2007 | 297.30 | 03605046000122 | PALLADAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/07/2007 | 8.50 | 04664635000144 | (BOI FORTE)MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS A SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/07/2007 | 52.38 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/07/2007 | 10.50 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A TIRAGEM DE 30(TRINTA) XEROX E 04 AUTENTICAÇÕES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/07/2007 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/07/2007 | 395.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/07/2007 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002473 | 30/07/2007 | 11.90 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/07/2007 | 9.62 | 41550112001922 | GUANABARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DO SECRETARIO DE FINANÇAS DA CIDADE DE PATOS À CIDADE DE CONDADO NOS DIAS 11 E 12/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/07/2007 | 19.03 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/07/2007 | 380.00 | 00033994817803 | KADDYJA MAYARA M. DE QUEIROZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/07/2007 | 130.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/07/2007 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/07/2007 | 60.00 | 00055422047400 | DAMIÃO ALVES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/07/2007 | 220.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/07/2007 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/07/2007 | 12.40 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUA ASSISTENTE QUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/07/2007 | 133.00 | 08544140000132 | VALDEVINO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/07/2007 | 5.50 | 09272477000109 | PANIFICADORA SÃO VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE A LANCHE DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E SUA ASSISTENTE QUANDO AS MESMAS SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/07/2007 | 29.25 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/07/2007 | 110.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/07/2007 | 180.00 | 00067536476434 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL, DEVIDO OS MESMOS PRECISAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 25,26 E 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/07/2007 | 120.00 | 00067536476434 | MARIA LUCIA REMIGIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 02(DUAS)DIÁRIAS PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ACOMPANHAR PACIENTES AO HOSPITAL, DEVIDO OS MESMOS PRECISAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 18 E 19.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2007 | 380.00 | 00010190287187 | PAULO DA SILVA TERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR ALUGADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007.OBS:DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2007 | 380.00 | 00013357396882 | JOÃO RUFINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/07/2007 | 130.00 | 00076909786491 | DAVID FERREIRA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/07/2007 | 50.00 | 00022584846420 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/07/2007 | 70.00 | 00006331045406 | MARIA JOSE FELIX MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/07/2007 | 60.00 | 00004994845417 | MARIA DAGUIA BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/07/2007 | 150.00 | 00022583840444 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA TELA CIRURGICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/07/2007 | 20.00 | 00006712752400 | FRANCISCA GOUVEIA DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE CONDADO A CIDADE DE PATOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/07/2007 | 25.00 | 00008004148450 | RANIERI FERNANDES MIGUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E IMPRESSÕES DE CERTIFICADOS DA II CONFERÊNCIA DE ASSINTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/07/2007 | 30.00 | 00002497923469 | MARIVALDA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE RGISTRO DE NASCIMENTO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/07/2007 | 30.00 | 00011449748104 | LUIZ OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE RGISTRO DE NASCIMENTO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/07/2007 | 12.00 | 00002181920451 | MARIA APARECIDA DANTAS DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/07/2007 | 60.00 | 00006383368486 | MARIA CLAUDIA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRA SONOGRAFIA MAMARIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/07/2007 | 100.00 | 00005193163475 | MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/07/2007 | 150.00 | 00000006215440 | TEREZINHA SOARES DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/07/2007 | 40.00 | 00004200352494 | POLIANA MICHELE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/07/2007 | 100.00 | 00000126324492 | JOSEFA DE ARAÚJO MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULA MÉDICA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/07/2007 | 14.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/07/2007 | 30.88 | 24459802000203 | LIVRARIA SANTA MARINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CRACHA DESTINADO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/07/2007 | 15.00 | 00053832124187 | IVANEIDE PEREIRA DE A. ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA IR À CIDADE DE MALTA PARA A COMARCA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/07/2007 | 100.00 | 00026356565845 | JOSELITO SILVA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ULTRA-SONOGRÁFICO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/07/2007 | 120.00 | 00000006288405 | MARIA ROSANGELA DA S. SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/07/2007 | 50.00 | 00093043120434 | MARIA DO CARMO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/07/2007 | 45.00 | 00008341947404 | MARIA PRISCILA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2007 | 300.00 | 04750492000193 | PISCINAS E COMPLEMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03(TRÊS)PURIFICADORES DE AGUA HTH DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA EPIMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/07/2007 | 778.88 | 00054878535415 | EMANUEL DA NOBREGA FALÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR-CLASSE B DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/07/2007 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/07/2007 | 21.00 | 00097735167415 | LEVI DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$ ,070(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/07/2007 | 11.20 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/07/2007 | 10.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) CAIXAS DE GRAMPO DESTINADOS PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/07/2007 | 350.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A PALESTRA PARA OS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FÓRUM DE DISCURSSÃO SOBRE O INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM CARGA HORÁRIA DE 08 HORAS NO FÓRUM MIGUEL SÁTYRO EM PATOS NO DIA 26 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/07/2007 | 18.20 | 01765260000110 | SÓ DESCARTÁVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO APRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/07/2007 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/07/2007 | 100.00 | 00003755899450 | JOSÉ ALEXANDRE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO NOS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/07/2007 | 380.00 | 00047833343404 | FRANCISCO FERREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMS 7337, CONDUZINDO UM ESTUDANTE(EXCEPCIONAL) DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/07/2007 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/07/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002483 | 31/07/2007 | 1400.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/07/2007 | 2688.00 | 00003777123889 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 12(DOZE)TRABALHADORES BRAÇAIS(DIARISTAS), TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS), EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, COMO DESTOCA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS E OS DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A CONSERVAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/08/2007 | 364.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/08/2007 | 3068.00 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2007 | 32.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA AS PESSOAS QUE COMPÕEM A SEC. DE FINANÇAS, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/08/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/08/2007 | 360.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/08/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/08/2007 | 20.00 | 00053832124187 | IVANEIDE PEREIRA DE A. ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA IR À CIDADE DE MALTA PARA A COMARCA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2007 | 150.00 | 00007594710452 | MARLI IRENE DE LIMA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE BRASILIA, DEVIDOO TER NECESSIDADE DE FAZER UMA TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2007 | 50.00 | 00069024642434 | EDILSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/08/2007 | 450.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACUMULADOR ELETRICO DESTINADO PARA A O TRATOR E 02 PENUS DESTINADOS PARA A MOTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/08/2007 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DUTANTE O MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/08/2007 | 1070.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/08/2007 | 308.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2007 | 60.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DAE 6648, LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2007 | 291.41 | 00059195150404 | JOAQUIM FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA MUNICIPAL LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL A 23(VINTE TRÊS) DIAS DO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2007 | 2880.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINDOS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/08/2007 | 1190.00 | 00000020358474 | CICERO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8176/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 30(TRINTA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/08/2007 | 850.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/08/2007 | 1020.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 12.07.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/08/2007 | 1105.00 | 00000827551835 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CNT 4608/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/08/2007 | 1105.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/08/2007 | 765.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/08/2007 | 850.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 12.07.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/08/2007 | 765.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJAACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 Á 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/08/2007 | 850.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/08/2007 | 2040.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 34(TRINTA E QUATRO)VIAGENS, SENDO 17(DEZESSETE) NO TURNO TERDE E 17(DEZESSETE)NO TURNO NOITE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/08/2007 | 765.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/08/2007 | 1190.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/08/2007 | 935.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/08/2007 | 510.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/08/2007 | 1360.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH 9464/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ À CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/08/2007 | 1190.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/08/2007 | 1190.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/08/2007 | 850.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 04.06 À 12.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/08/2007 | 108.00 | 00036465372487 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO SÍTIO ANGICOS, BORGES E VÁRZEA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/08/2007 | 189.00 | 00080555500420 | ANTONIO LINHARES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMW 9688 , QUANDO CONDUZIA 06(SEIS)ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO E ALGODÕES PARA VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 09(NOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,50(TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22.05 À 01.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/08/2007 | 980.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/08/2007 | 1872.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALOM | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS, MULHER CHORONA, LUCIENE MELO, BALANÇO DE MENINA, CICINHO E BANDA CASCA E NÓ QUE ABRILHANTARAM O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2007, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/08/2007 | 1456.00 | 03998678000101 | PALLADAR RESTAURANTE | VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES DESTINADAS PARA AS BANDAS QUE ABRILHANTARAM O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2007, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/08/2007 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/08/2007 | 1999.16 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MED. FARMACEUTICOS E SIMILARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/08/2007 | 2000.84 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MED. FARMACEUTICOS E SIMILARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/08/2007 | 410.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DESTIANDA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002556 | 02/08/2007 | 657.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/08/2007 | 120.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS COM OS IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/08/2007 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/08/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/08/2007 | 92.00 | 00099125382420 | REGINA SÔNIA MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 400(QUATROCENTOS)SALGADOS AO PREÇO DE R$0,23(VINTE E TRÊS CENTAVOS)CADA, DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DE UMA REUNIÃO REALIZADA COM AS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 04/08/2007 | 50.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DAE 6648, LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/08/2007 | 340.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA AO FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/08/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/08/2007 | 350.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/08/2007 | 250.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALDO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/08/2007 | 210.00 | 00017243955487 | ALBERTO ALVES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PROJETOR MULTIMIDIA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO COM DURAÇÃO DE 15HORAS/AULA, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/08/2007 | 334.00 | 05796433000119 | IVANDRO SÁ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO QUE TEM COMO AUTOR A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 08/08/2007 | 55.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DAE 6648, LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/08/2007 | 270.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INSTALAÇÃO DE UM KIT DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/08/2007 | 6300.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA A SEREM DISTRIBUÍDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/08/2007 | 795.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/08/2007 | 735.00 | 00029665330802 | JOSÉ FERNANDES DE SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 07(SETE)TRABALHADORES BRAÇAIS(DIARISTA)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 07(SETE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA ESTRADA QUE PARTE DO SÍTIO GRAVITOS AO SÍTIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/08/2007 | 2004.00 | 02840525000160 | FARMACIA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/08/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2007 | 1340.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2007 | 530.07 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2007 | 438.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2007 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2007 | 1959.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2007 | 27.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL QUE COMPÕE A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2007 | 60.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09(NOVE)CÓPIAS DE CHAVES E 03(TRÊS)TROCA DE SEGREDO DA FECHADURA, DESTINADOS PARA A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/08/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2007 | 1413.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2007 | 1828.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA SATELITE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2007 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002587 | 10/08/2007 | 3040.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2007 | 5182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2007 | 3.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPA DO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2007 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPA DO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2007 | 46.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPA DO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2007 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPA DO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2007 | 11.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPA DO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2007 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2007 | 380.00 | 00008918430434 | FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2007 | 8.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 02(DUAS)CHAVES, DESTINADAS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/08/2007 | 6.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2007 | 515.00 | 00067275800578 | PAULO FREIRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE DA POSSE DO GESTOR MUNICIPAL, BEM COMO ASSESSORAMENTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2007 | 760.00 | 00007450245485 | PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA RECEPCIONISTA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/08/2007 | 7.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/08/2007 | 11216.05 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DO INSS (EMPRESA) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A COMNPETÊNCIA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00016155220425 | FRANCISCA COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MOL 3290, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO Â SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002591 | 10/08/2007 | 2000.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2007 | 3000.00 | 07615036000129 | AGROPECUÁRIO ARCO-VERDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2007 | 8931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2007 | 24.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 06(SEIS)CÓPIAS DE CHAVES DE CADEADO, DESTINADOS PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2007 | 1240.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA KSO 7665, CONDUZINDO O SR. GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS DA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA A CIDADE DE CONDADO-PB, DEVIDO O MESMO TER SOFRIDO UM AVC E NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE VOLTAR A ESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2007 | 310.00 | 00026241749404 | JOSÉ FRANCISCO DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA CVX 7160, CONDUZINDO UMA FAMILIA DO SÍTIO BORGES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, PARA UM SEPULTAMENTO MO DIA 09.07.2007, DEVIDO OS MESMOS NÃO TEREM CONDIÇÕES FINANCEIRA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2007 | 2406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2007 | 985.50 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2007 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2007 | 120.00 | 00097741698400 | FRANCISCO JOSE FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2007 | 300.00 | 00001947040413 | MARIA DO O SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2007 | 160.00 | 00007099533487 | CICERO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2007 | 138.04 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSUMO DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/08/2007 | 91.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/08/2007 | 200.00 | 00001528144422 | MARGARIDA SILVA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2007 | 240.00 | 00007980090470 | ADEILDO DE SOUSA BENTO | SERVIÇOS PRESTADOS COM UMA EQUIPE DE 04(QUATRO)TRABALHADORES BRAÇAIS(DIARISTAS)TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$15,00(QUINZE REAIS)CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04(QUATRO)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA ESTRADA QUE PARTE DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS MUNICÍPIO DE CONDADO, CONFORME RELAÇÃO DOS TRABALHADORES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Programa de Apoio a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002879 | 10/08/2007 | 240650.00 | 02830307000145 | DAFONTE-VEICLUOS, TRATORES ,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM TRATOR AGRÍCOLA, MARCA MASSEY FERGUSOM MOD. 275/2, SERIE 2924231090, ANO 2007 MOD. 2007, COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO, FRUTO DO CONTRATO PRODESA 0186209-25. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/08/2007 | 700.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2007 | 1921.67 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2007 | 420.00 | 00039486877491 | CARLOS NILTON MARQUES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMV 2681, NUM TOTAL DE 07(SETE)VIAGENS LEVANDO EXAMES LABORATÓRIAIS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADEE DE PATOS, AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2007 | 2700.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA CLT 5169, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, 06(SEIS)VIAGENS AO PREÇO DE R$450,00(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2007 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMS 3856, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2007 | 10182.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2007 | 265.12 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/08/2007 | 238.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2007 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2007 | 79618.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2007 | 140.88 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2007 | 5648.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2007 | 250.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2007 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2007 | 70.00 | 00014647693899 | JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 25.05 À 21.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2007 | 10.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A TROCA DE CILINDRO DE FECHADURA, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2007 | 380.00 | 00002305341474 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS(PEJA), REFERENTE AO PERIODO DE 15.05 À 16.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2007 | 67.43 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/08/2007 | 8.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2007 | 1994.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA DESTINADA PARA O,PALCO E ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE SE REALIZOU O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 29 E 30.06/2007 E 01.07.2007, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DAE 6648, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES (CARENTES), POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/08/2007 | 2510.00 | 09344086000144 | FARMACIA SÃO SEBASTIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/08/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/08/2007 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/08/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/08/2007 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº053.1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/08/2007 | 157.00 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/08/2007 | 170.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 120,00(CENTO E VINTE REAIS) E DESPESA DE COMBUSTÍVEL, PARA IR A CIDADE DO JUAZEIRO DO NORTE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE, POR NECESSITAR DE UMA CONSULTA COM UM PSICOTERAPEUTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002641 | 15/08/2007 | 1020.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/08/2007 | 150.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/08/2007 | 380.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/08/2007 | 1352.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/08/2007 | 180.00 | 00026361515400 | MARIA APARECIDA SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/08/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/08/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2007 | 436.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2007 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2007 | 140.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2007 | 700.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2007 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA GFIP, FGTS, CONTROLE DE CERTIDÕES DO INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ETC, ESTANDO SEMPRE A DISPOSIÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2007 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2007 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2007 | 300.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INSTALAÇÃO DE UM KIT DE INTERNET VIA RÁDIO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2007 | 121.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/08/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/08/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/08/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2007 | 400.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2007 | 380.00 | 00008897283489 | FRANCISCA DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2007 | 380.00 | 00005694532406 | AYLAINE DAYTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2007 | 500.00 | 00073788953420 | MARIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE SOBRANCELHA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2007 | 394.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF, EM VIRTUDE DO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO, REALIZADOS COM OS MESMOS, COM UMA CARGA HORARIA DE 15HORAS/AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2007 | 615.00 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS COMO INTRUTORA DO CURSO DE RELAÇÕES HUMANAS E MOTIVAÇÃO, COM UMA CARGA HORARIA DE 15HORAS/AULA, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2007 | 306.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA(GRIPE), DESTINADA PARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2007 | 519.30 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO -POLIOMIELITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2007 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2007 | 465.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 5855, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 31(TRINTA E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 01.06 À 31.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2007 | 192.00 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMW 0106/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 11.06 À 27.07.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2007 | 372.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMO 8731, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAREM NO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 31(TRINTA E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 01.06 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2007 | 806.00 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA HWE 3638/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 31(TRINTA E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$6,50(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 01.06 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/08/2007 | 330.00 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 8129/PB, QUANDO CONDUZIA 01(UM) ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 30(TRINTA)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$11,00(ONZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 04.06 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2007 | 588.00 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA CGW 6376/PB, QUANDO CONDUZIA 07(SETE) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 28(VINTE E OITO)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 06.06 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/08/2007 | 675.00 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 5576/PB, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 27(VINTE E SETE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 08.06 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/08/2007 | 170.00 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 09.07 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2007 | 238.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5074/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 09.07 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/08/2007 | 221.00 | 00033376338892 | RIVANIA GOMES DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 17(DEZESSETE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$13,00 (TREZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 09.07 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2007 | 264.00 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 7116/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 13.06 À 31.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/08/2007 | 88.69 | 00005711637428 | GILDOCLEIDSON DE MEDEIROS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO GUARDA DA QUADRA DE ESPORTES, PROPORCIONAL À 07(SETE)DIAS DO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/08/2007 | 38.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNN 5184 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/08/2007 | 3037.05 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O CARRO FIAT UNO DE PLACA MNU 9548 ALUGADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/08/2007 | 472.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 590(QUINHENTOS E NOVENTA)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$0,80(OITENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24.07 À 21.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/08/2007 | 1000.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/08/2007 | 350.00 | 00006805677475 | GILMARA DE LUCENA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA DO PEJA(PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO)CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2006. OBS: DESPESA REFERENTE A GESTÃO DE EDVAN PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, POIS FOI EMITIDO O CHEQUE E NÃO REPASSADO A FUNCIÓNÁRIA, CONFORME CONTA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/08/2007 | 191.80 | 00032494971420 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/08/2007 | 276.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/08/2007 | 292.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/08/2007 | 220.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/08/2007 | 380.00 | 00051836548400 | MARIA OZEILDA MARQUES FELIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE QUE ESTÁ TIRANDO A LICENÇA MATERNIDADE DA AGENTE ANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/08/2007 | 8460.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/08/2007 | 809.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/08/2007 | 4399.52 | 00078932165491 | IRENILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/08/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/08/2007 | 828.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA CLT 5169 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/08/2007 | 2688.36 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO FIAT UNO DE PLACA MMS 3856 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/08/2007 | 2430.64 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA HXS 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/08/2007 | 2414.85 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO SANTANA DE PLACA BOI 8337 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/08/2007 | 963.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO PARATI QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/08/2007 | 308.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/08/2007 | 2227.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/08/2007 | 7160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/08/2007 | 280.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/08/2007 | 22.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNB 0121 QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/08/2007 | 380.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/08/2007 | 760.00 | 00001390153452 | JOHANN CAVALCANTE FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/08/2007 | 40.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/08/2007 | 0.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/08/2007 | 1275.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/08/2007 | 380.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/08/2007 | 1545.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MMS 7136 LOCADO A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/08/2007 | 1030.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNH 8791 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002711 | 21/08/2007 | 900.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA E ULTIMA DO PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/08/2007 | 3679.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/08/2007 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/08/2007 | 280.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 20(VINTE)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/08/2007 | 2451.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/08/2007 | 1615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/08/2007 | 20.43 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO SE ENCONTROU NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/08/2007 | 380.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/08/2007 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/08/2007 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/08/2007 | 356.00 | 09384504000127 | MADEREIRA SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CONFECCIONAMENTO DE GRADES PARA O CURSO DE PINTUTA EM TELA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2007 | 1365.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 04.06 À 18.07.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2007 | 39722.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2007 | 200.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2007 | 461.40 | 00066537509491 | JOSE LINHARES DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 769(SETECENTAS E SESSENTA E NOVE)VASSOURAS DE PALHA AO PREÇO DE R$0,60(SESSENTA CENTAVOS) CADA, DESTINADAS PARA A LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2007 | 600.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 200(DUZENTAS)ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Construção de Mata-Burros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2007 | 3000.00 | 00008099095456 | MAMEDE GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 03(TRÊS)MATABURROS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO SÍTIO VARZEA DO FEIJÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002745 | 24/08/2007 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337 SANTANA GLS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/08/2007 | 397.00 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/08/2007 | 865.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE LAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/08/2007 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/08/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/08/2007 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/08/2007 | 500.00 | 00002767876417 | EDNE VANESSA DA NOBREGA CRISPIM | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/08/2007 | 399.00 | 00001007111461 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002748 | 27/08/2007 | 2030.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/08/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/08/2007 | 470.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/08/2007 | 380.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/08/2007 | 1791.90 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/08/2007 | 1275.00 | 00005271874451 | GABRIELA DANTAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE DO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/08/2007 | 785.33 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/08/2007 | 875.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/08/2007 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/08/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/08/2007 | 735.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00003142683402 | MARIA EDILZA LEITE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/08/2007 | 2550.00 | 00080383815134 | MARIA DE FATIMA ALVES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/08/2007 | 5550.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/08/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/08/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/08/2007 | 380.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/08/2007 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/08/2007 | 380.00 | 00008295044435 | RAFAEL ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/08/2007 | 472.50 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIOANAL DOS DIRIG.MUN.DE EDUCAÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀS DESPESAS NA REUNIÃO PROLETRAMENTO NO CONVENTO IPUARANA, EM LAGOA SECA, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2007, DAS 08H ÀS 13HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/08/2007 | 490.00 | 00006385783456 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/08/2007 | 6.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIA ENVIADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/08/2007 | 115.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9548, LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO CONDUZIA FUNCIONÁRIOS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/08/2007 | 16.00 | 00002087699437 | SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DE CONDADO A CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA DA SUPERSORA DO EJA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO UNICEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/08/2007 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMS 3856, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/08/2007 | 250.00 | 00064928241487 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KJA 7637, QUANDO CONDUZIA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDO A NECESSIDADE DE ASSUMIR EMBREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/08/2007 | 250.00 | 00064928241487 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA E ÚLTIMA DO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KJA 7637, QUANDO CONDUZIA MUDANÇA DE UMA FAMILIA CARENTE DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDO A NECESSIDADE DE ASSUMIR EMBREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/08/2007 | 70.00 | 00004540593455 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/08/2007 | 70.00 | 00014652536453 | JOSE LINHARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/08/2007 | 100.00 | 00005495289463 | ANA MARIA ALVES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/08/2007 | 35.00 | 00001557714428 | ALINE LACERDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO MANIPULADO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/08/2007 | 32.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES (SABOR DA TERRA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SECRETARIO E O TESOUREIRO, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/08/2007 | 400.00 | 00002892683467 | JOSE AILTON DE ALMEIDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A INSTALAÇÃO DE UM KIT DE INTERNET VIA RÁDIO E A INCLUSÃO DE UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDES NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2007 | 12.50 | 00005072440443 | LEYDE JANNE ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS EM TRANSPORTE TIPO ALTERNATIVO E LANCHE, QUANDO PRECISOU IR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOBRE DITR, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2007 | 12.50 | 00005563325474 | JAKELINE MOTA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS EM TRANSPORTE TIPO ALTERNATIVO E LANCHE, QUANDO PRECISOU IR A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DOBRE DITR, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2007 | 28.80 | 00006865066421 | LUCIANO DINIZ ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A TIRAGEM DE XEROX, DESTINADAS PARA A SEC. DE ADMINISTAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2007 | 41.25 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2007 | 40.00 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2007 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2007 | 720.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2007 | 292.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2007 | 20.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO 01(UM)BUREAU DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2007 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO DE PLACA CXM-5415/SP , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULIO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2007 | 280.00 | 00078875897468 | GERALDO MORAIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRABALHADOR BRAÇAL(DIARISTA) FERFAZENDO UM TOTAL DE 20(VINTE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, QUANDO EXECUTAVA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2007 | 23.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONSERTANDO 02(DUAS) MESAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2007 | 3.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A TIRAGEM DE 02(DUAS) XEROX AUTENTICADAS, DESTINADAS PARA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2007 | 25.00 | 00001557714428 | ALINE LACERDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO MANIPULADO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2007 | 150.00 | 00069058806472 | KALIANA DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BOTA ORTOPÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2007 | 24.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A LIMPEZA DE DUAS PAREDES DA CASA ONDE ESTÁ INSTALADO O PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2007 | 12.89 | 00000020345496 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE RG, CONFORME DAR DO IPC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2007 | 15.46 | 00008904578400 | DEUZAIRES FERREIRA DA NOBREGA E OUTRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS CUSTEAREM DESPESAS COM 2ª VIA DE RG, CONFORME DAR DO IPC ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/08/2007 | 2000.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2007 | 250.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2007 | 115.16 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA E COM TAXI, DEVIDO PRECISAR DEIXAR DOCUMENTOS EM MÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/DICON/PB NO DIA 23.08.2007, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2007 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO ESTEVE EM JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS EM MÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO NÚCLEO ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE/DICON/PB NO DIA 23.08.2007, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2007 | 60.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO FOI A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA SES/PB, NO DIA 06.07.2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2007 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DUTANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2007 | 50.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DAE 6648, LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2007 | 60.00 | 04704550000142 | MAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DAE 6648, LOCADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, DEVIDO OS MESMOS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNUCIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2007 | 910.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2007 | 910.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2007 | 650.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2007 | 910.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2007 | 845.00 | 00000827551835 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CNT 4608/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2007 | 780.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.07 À 31.07.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2007 | 845.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2007 | 585.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2007 | 650.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.07 À 31.07.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2007 | 585.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13.07 Á 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2007 | 650.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2007 | 1560.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 26(VINTE E SEIS)VIAGENS, SENDO 13(TREZE) NO TURNO TERDE E 13(TREZE)NO TURNO NOITE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2007 | 585.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2007 | 650.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2007 | 715.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2007 | 1040.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH 9464/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ À CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2007 | 390.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 13(TREZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 13.07 À 31.07.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2007 | 350.00 | 00000020062435 | ARLENE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2007 | 50.00 | 00005089834440 | CICERA CLAUDIA LINHARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA DO PEJA, DUARNTE O MÊS DE MAI/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2007 | 28.00 | 00097735167415 | LEVI DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA)LITROS DE LEITE AO PREÇO DE R$ 0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL, DURANTE O PERÍODO DE 01.08 À 30.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMU 9548, LOCADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO CONDUZIA FUNCIONÁRIOS DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2007 | 40.00 | 00094905533872 | MARIA FERREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A ORGANIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DO SÍTIO POLDRINHO NO DIA 12.08.2007, EM VIRTUDE DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2007 | 35.00 | 00008937190486 | EDVAN BERNADINO DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO DO SÍTIO POLDRINHO NO DIA 05.08.2007, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2007 | 40.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO PARA SERVIR COMO MERENDA AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Básicas de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2007 | 60.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2007 | 2426.77 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A RECUPERAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA NOS DIAS 29, 30/06 E 01/07/2007, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2007 | 300.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ MANIA, EM COMEMORAÇÃO DA FESTA FOLCLÓRICA NA ESCOLA ESTADUAL DR. TRAJANO PIRES DA NÓBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2007 | 500.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2007 | 136.82 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2007 | 380.00 | 00001007111461 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2007 | 200.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2007 | 1300.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA CLT 5169, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2007 | 6.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2007 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO ESTEVE EM JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA SES/PB, REALIZADO NO DIA 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2007 | 60.00 | 00005271874451 | GABRIELA DANTAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DIÁRIA DA COORDENADORA DE ATENÇÃO BASICA, QUANDO ESTEVE EM JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA SES/PB, REALIZADO NO DIA 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2007 | 40.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO PARTICIPOU DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DAS REGIÕES SOLIDÁRIAS E COOPERATIVAS DE SAÚDE PARA O ESTABELECIMENTO DO PACTO PELA SAÚDE NA CIDADE DE PATOS, NO PERIODO DE 09 À 10/07/2007, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2007 | 45.00 | 00001373707410 | MARIA JOSÉ DA SILVA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMPOS PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAS PARA FAZER CURATIVOS NAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2007 | 154.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 700(SETECENTOS) SALGADOS AO PREÇO DE R$ 0,22(VINTE E DOIS CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE NA II CONFERÊNCIA DE SAÚDE, REALIZADA NOS DIAS 10 E 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Apoio a Agropecuária | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2007 | 120.00 | 00006666971400 | ROBERTO LEITE PEREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO CADA DIÁRIA AO PREÇO DE R$12,00(DOZE REAIS), PERFAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRDA DO SÍTIO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2007 | 30.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECIONAMENTO DE UMA FAIXA, DESTINADA PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2007 | 100.00 | 00000006352430 | SEBASTIÃO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2007 | 40.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO 01(UM) PORTÃO, ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2007 | 45.00 | 00003113176425 | RENNE GARCIA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO 01(UM) BUREAU E UM FICHÁRIO AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA E 10(DEZ)CARTEIRAS AO PREÇO DE R$2,50(DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), PERTENCENTES AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2007 | 3115.20 | 00000020339410 | MARIA FRANCISCA DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002848 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2007 | 324.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2007 | 5210.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NO TERRENO BALDIO, SITUADO POR TRÁS DAS RUAS CAPITÃO LINDOLFO LEITE E PADRE AMÂNCIO LEITE, CONFORME NOTIFICAÇÃO DA PPROMOTORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2007 | 72.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FERRAMENTAS DESTINADAS PARA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2007 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2007 | 126.00 | 09139551000539 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) INSCRIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PESSOAL NO CURSO DE LEGISLAÇÃO EM ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIARIAS, REALIZADO EM PATOS/PB NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2007 | 26.50 | 04403039000100 | BOI FORTE CHURRASCARIA S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PESSOAL QUANDO PARTICIPARAM DO CURSO DE LEGISLAÇÃO EM ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIARIAS, REALIZADO EM PATOS/PB NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/08/2007 | 20.00 | 00001006415475 | JONILDO LINHARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DE CONDADO A CIDADE DE PATOS DO FUNCIONARIO DO SETOR PESSOAL QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE LEGISLAÇÃO EM ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIARIAS, REALIZADO EM PATOS/PB NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/08/2007 | 20.00 | 00000020291469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO DE CONDADO A CIDADE DE PATOS DA FUNCIONARIA DO SETOR PESSOAL QUANDO PARTICIPOU DO CURSO DE LEGISLAÇÃO EM ROTINAS TRABALHISTAS E PREVIDÊNCIARIAS, REALIZADO EM PATOS/PB NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00046751947453 | DEMÉTRIO DE SOUSA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS SENADOR RUY CARNEIRO E MIGUEL FERNANDES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/09/2007 | 250.00 | 00033797463472 | JOSÉ ROBERTO GOMES DOS SANTOS (VÍDEO LOVE) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM DATA SHOW, DESTINADO PARA A II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 03/09/2007 | 1050.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 03/09/2007 | 1025.54 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 03/09/2007 | 1147.13 | 03596979000109 | COMEFAR-COMERCIO DE MED. FARMACEUTICOS E SIMILARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 04/09/2007 | 80.00 | 09276312000105 | J.B. XAVIER- AUTO PEÇAS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 04/09/2007 | 110.00 | 00004598716410 | FRANCISCO S. FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 04/09/2007 | 350.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 04/09/2007 | 70.00 | 00003571356446 | EDNALDO FARIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA DE DENTRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/09/2007 | 380.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNY 3296/PB, CONDUZINDO UM ESTUDANTE(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/09/2007 | 28.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A MESMA SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 04/09/2007 | 50.00 | 00000004821459 | MARCOS ANTONIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM SEGUNDA VIA DE REGISTRO, DEVIDO O MESMO NÃO TER CONDIÇÕES FINENCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 04/09/2007 | 40.00 | 00000006215440 | TEREZINHA SOARES DE LIMA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 04/09/2007 | 100.00 | 00000020081499 | LUCIA DOS SANTOS ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/09/2007 | 100.00 | 00000020164432 | MARIA DA GUIA GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, INCLUINDO DESPESAS COM EXAMES E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 04/09/2007 | 70.00 | 00014652536453 | JOSE LINHARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Apoio as Associações Comunitárias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 04/09/2007 | 100.00 | 00051900530406 | ACEMIL (TARCISIO DE LIMA SNTOS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO(ACEMIL) PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM DE MÁQUINAS DE COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/09/2007 | 15.50 | 04664635000144 | (BOI FORTE)MANOEL DA NÓBREGA EUSTÁQUIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO, QUANDO O MESMO ESTAVA NA CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 04/09/2007 | 145.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA E APONTAMENTO DE FERRO, DESTINADOS PARA A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 04/09/2007 | 364.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 26(VINTE E SEIS)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 04/09/2007 | 60.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 04/09/2007 | 13.75 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 04/09/2007 | 490.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 04/09/2007 | 80.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/09/2007 | 39.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO E SEC. DE FINANÇAS, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/09/2007 | 400.00 | 00026361515400 | MARIA APARECIDA SANTOS ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, DEVIDO OS MESMOS NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/09/2007 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR PESSOAS DOENTES PARA FAZER EXAME, DEVIDO OS MESMOS NÃO TEREM CONDIÇÕES DE VIAJAREM SOZINHOS E NÃO TER O TIPO DE EXAME ADEQUADRO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/09/2007 | 110.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/09/2007 | 350.00 | 09085036000190 | BRASILGÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/09/2007 | 1200.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/09/2007 | 340.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 07/09/2007 | 627.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS DESTINDAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2007 | 860.00 | 06963001000118 | FRIGOPATOS ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2007 | 140.34 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/09/2007 | 1125.00 | 40980187000232 | KÁLCULU S | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2007 | 5000.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2007 | 59761.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2007 | 20615.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2007 | 5381.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/09/2007 | 1500.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O TRADICIONAL SÃO PEDRO DE RUA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 29 E 30.06/2007 E 01.07.2007, NUMA PROMOÇÃO SOCIAL E CULTURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2007 | 263.90 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PERIFERICOS DE COMPUTADOR DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2007 | 900.07 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA CLT 5169, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2007 | 9786.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2007 | 2500.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2007 | 68.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/09/2007 | 137.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2007 | 2115.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2007 | 880.29 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2007 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2007 | 533.38 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2007 | 1235.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2007 | 400.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.08.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2007 | 1878.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2007 | 20.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, PARA MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2007 | 341.12 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2007 | 8836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2007 | 84.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NÓBREGA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2007 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2007 | 2004.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELOS CELULARES PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2007 | 247.50 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2007 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/09/2007 | 152.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 02(DOIS) FILHOS DE ZELIA ARAUJO BEZERRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº05020030009125) CONTRA ADENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/09/2007 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº053.1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2007 | 5209.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEIT DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002961 | 11/09/2007 | 2052.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/09/2007 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/09/2007 | 196.00 | 00097738689404 | EXPEDITO MATIAS PINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14(QUATORZE)DIAS ÚTEIS TRABALHADOS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 11/09/2007 | 300.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 11/09/2007 | 180.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 18(DEZOITO)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA SAVERO E NA AMBULÂCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/09/2007 | 2000.00 | 07615036000129 | AGROPECUÁRIO ARCO-VERDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 11/09/2007 | 200.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/09/2007 | 80.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 02(DUAS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002963 | 11/09/2007 | 2000.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 11/09/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/09/2007 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/09/2007 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/09/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 13/09/2007 | 500.00 | 08932303000154 | CASA MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 13/09/2007 | 1365.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19.07 À 16.08.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 13/09/2007 | 380.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNY 3296/PB, CONDUZINDO UM ESTUDANTE(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 14/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/09/2007 | 313.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/09/2007 | 26.60 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/09/2007 | 25.20 | 00097735167415 | LEVI DANTAS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36(TRINTA E SEIS)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/09/2007 | 46.90 | 00064647633420 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 67(SESSENTA E SETE)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DS LINHARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/09/2007 | 19.60 | 00005204132880 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$0,70(SETENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO, CORRESPONDENTE 20.09 À 30.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/09/2007 | 42.20 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/09/2007 | 30.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/09/2007 | 240.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/09/2007 | 380.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/09/2007 | 150.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/09/2007 | 380.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/09/2007 | 240.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS DO SEC. DE OBRAS PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHADO DO PREFEITO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONVÊNIO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LEVAR OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO PME/2007, NO PERIODO DE 04,05 E 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/09/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/09/2007 | 37.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO O MESMO SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/09/2007 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/09/2007 | 390.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 04(QUATRO)DIÁRIAS DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA ACOMPANHADO DO SEC.DE OBRAS, PARA ASSINAR CONVÊNIO DO PROGRAMA SEGURO SAFRA, RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LEVAR OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DO PME/2007, PARA APLICAÇÃO E APROVAÇÃO, E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 04,05 E 06/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/09/2007 | 1040.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 04(QUATRO)DIÁRIAS DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DO MUNICÍPIO, COMO CONSEGUIR RECURSOS QUE VENHAM DE ENCONTRO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO E DA POPULAÇÃO NOS 24 À 27/092007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/09/2007 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 02(DUAS)DIÁRIAS DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, COM AS REPRESENTAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, SOCIEDADE CIVIL, REPRESENTANTE DOS ADOLECENTES, NOS DIAS 19 E 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/09/2007 | 240.00 | 00061422347834 | GENIVAL JOCA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA, QUANDO CONDUZIA PESSOAS DOENTES DA CIDADE DE CONDADO À CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, VIAGEM REALIZADA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/09/2007 | 139.37 | 00080551092491 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM DESTE MUNICÍPIO, PROPORCIONAL À 11(ONZE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/09/2007 | 150.00 | 00038353440725 | CELSO FRANCISCO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UM ECO CARDIOGRAMA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/09/2007 | 30.00 | 00075172151320 | ODILENE RODRIGUES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM GENERO ALIMENTICIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/09/2007 | 120.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 02(DUAS)DIÁRIAS DO DIRETOR DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, COM AS REPRESENTAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, SOCIEDADE CIVIL, REPRESENTANTE DOS ADOLECENTES, NOS DIAS 19 E 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/09/2007 | 120.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 02(DUAS)DIÁRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, COM AS REPRESENTAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, SOCIEDADE CIVIL, REPRESENTANTE DOS ADOLECENTES, NOS DIAS 19 E 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/09/2007 | 120.00 | 00053832124187 | IVANEIDE PEREIRA DE A. ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 02(DUAS)DIÁRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, COM AS REPRESENTAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, SOCIEDADE CIVIL, REPRESENTANTE DOS ADOLECENTES, NOS DIAS 19 E 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/09/2007 | 120.00 | 00007111950488 | LUCIANA DINIZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 02(DUAS)DIÁRIAS DA REPRESENTANTE DOS ADOLESCENTES PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZADO NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, COM AS REPRESENTAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, SOCIEDADE CIVIL, REPRESENTANTE DOS ADOLECENTES, NOS DIAS 19 E 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/09/2007 | 120.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE ÀO RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DA ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO SE DESLOCOU PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA VI CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/09/2007 | 7.73 | 00000006232450 | IOLANDA LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM 1ª VIA DE RG, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/09/2007 | 12.89 | 00007565759406 | MARIA APARECIDA ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM 2ª VIA DE RG, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 19/09/2007 | 100.00 | 00002293882489 | ANTONIO JOSE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 19/09/2007 | 78.00 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 19/09/2007 | 230.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/09/2007 | 243.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 19/09/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/09/2007 | 1127.75 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO ETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/09/2007 | 350.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/09/2007 | 465.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/09/2007 | 1830.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)COMPUTADOR E 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUCIONAL DESTINADOS PARA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/09/2007 | 878.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA CAMARA DIGITAL COM CARREGADOR DESTINADOS PARA A SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/09/2007 | 70.00 | 00006385783456 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VARZEA POLDRINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 20/09/2007 | 70.00 | 00007223706449 | ANTÔNIO ANDRÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JENIPAPO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/09/2007 | 500.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/09/2007 | 460.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/09/2007 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/09/2007 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA GFIP, FGTS, CONTROLE DE CERTIDÕES DO INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ETC, ESTANDO SEMPRE A DISPOSIÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 20/09/2007 | 60.00 | 00050713973404 | GISELE FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PINTANDO PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TERRENOS QUE FORAM LIMPOS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 20/09/2007 | 300.00 | 00020372809472 | JOÃO CARNEIRO BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003017 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA E ULTIMA DO PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/09/2007 | 717.04 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/09/2007 | 709.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AOS MOTORISTAS E SECRETÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 20/09/2007 | 120.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 20/09/2007 | 120.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSACIMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA C0IDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 20/09/2007 | 120.00 | 00022584846420 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 20/09/2007 | 290.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/09/2007 | 60.00 | 04457650000111 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE 2ª VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/09/2007 | 400.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/09/2007 | 1200.00 | 00014096595420 | ORONEIDE TIBURTINO NEVES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2007 | 1147.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO SANTANA DE PLACA BOI 8337 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/09/2007 | 2116.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/09/2007 | 22.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNB 0121 QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/09/2007 | 2116.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA HXS 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/09/2007 | 840.88 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2083 QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/09/2007 | 790.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO PARATI QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/09/2007 | 1648.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA CLT 5169 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2007 | 969.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO FIAT UNO DE PLACA MMS 3856 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/09/2007 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/09/2007 | 180.96 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PGTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/09/2007 | 44.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/09/2007 | 848.24 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNH 8791 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/09/2007 | 1043.63 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/09/2007 | 40442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/09/2007 | 520.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 650(SEISCENTOS E CINQUENTA)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$0,80(OITENTA CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 22.08 À 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/09/2007 | 45.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNN 5184 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/09/2007 | 1886.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/09/2007 | 1012.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/09/2007 | 637.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O CARRO FIAT UNO DE PLACA MNU 9548 ALUGADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/09/2007 | 347.20 | 00032494971420 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/09/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/09/2007 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/09/2007 | 240.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DEVIDO O ATRASO DOS RECURSOS AS EQUIPES DE SAÚDE, TENDO OCORRIDO O BLOQUEI DO MESMO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO, NOS DIAS 25,26 E 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/09/2007 | 320.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 25/09/2007 | 150.00 | 35423508000187 | H.EVANGELISTA & CIA LTDA(HUGÁS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 25/09/2007 | 240.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE À 03(TRÊS)DIÁRIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PES(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ESCOLA)NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO/2007, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 25/09/2007 | 2000.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/09/2007 | 820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/09/2007 | 200.00 | 08086799000192 | NIK RIO REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/09/2007 | 12.48 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLAGICA, REFERENTE A PGTO DOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/09/2007 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/09/2007 | 380.00 | 00008295044435 | RAFAEL ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/09/2007 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/09/2007 | 380.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/09/2007 | 380.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/09/2007 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/09/2007 | 60.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003053 | 26/09/2007 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337 SANTANA GLS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/09/2007 | 8.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/09/2007 | 3.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/09/2007 | 250.00 | 08086799000192 | NIK RIO REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/09/2007 | 19.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/09/2007 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/09/2007 | 480.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE SALARIO DO MÊS DE JULHO E 15(QUINZE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007 DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/09/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/09/2007 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/09/2007 | 120.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/09/2007 | 60.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FREEZER, QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/09/2007 | 70.00 | 00005601414408 | IDINACLEIDE ROQUE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ANGICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/09/2007 | 150.00 | 09085036000190 | BRASILGÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/09/2007 | 300.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2007 | 280.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 07(SETE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/09/2007 | 320.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 08(OITO)LAVAGENS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/09/2007 | 829.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/09/2007 | 498.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2007 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/09/2007 | 406.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2007 | 156.00 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PGTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/09/2007 | 1238.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/09/2007 | 100.00 | 05013874000105 | FRIO NUNES REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO, QUE PERTENCE A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/09/2007 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2007 | 45.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES (SABOR DA TERRA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO OS MESMOS ESTAVAM NA CIDADE DE PATOS, RESOLVENDO ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/09/2007 | 14654.77 | 29979036016578 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDETE AO INSS PARTE EMPRESA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2007 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2007 | 300.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 15(QUINZE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/09/2007 | 70.00 | 00092948120497 | JOSENILDO ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/09/2007 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2007 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/09/2007 | 80.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/09/2007 | 60.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/09/2007 | 46.60 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/09/2007 | 300.00 | 08319311000120 | FERNANDO SOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO VOLANTE PARA SERVIÇOS REALIZADOS COM LABORATÓRIO INTINERANTE DA UEPB NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2007 | 4450.00 | 00078932165491 | IRENILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/09/2007 | 150.00 | 00005994048410 | MARIA TELMA GOUVEIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/09/2007 | 250.00 | 00007023325425 | ELIEVERSON DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, DEVIDO A NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/09/2007 | 250.00 | 00006455443454 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, DEVIDO A NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/09/2007 | 120.00 | 00005272340442 | MARIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/09/2007 | 175.00 | 00089357469400 | VALDENICE MARIA DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/09/2007 | 140.00 | 00064647633420 | EVERALDO DA NOBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/09/2007 | 50.00 | 00004534162413 | FRANCISCO LEITE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/09/2007 | 520.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/09/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2007 | 100.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS PARA A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2007 | 160.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO CNES(SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE) E RESOLVER ALGUNS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2007 | 60.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2007 | 44.65 | 41550112001922 | GUANABARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DO CNES(SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE) E RESOLVER ALGUNS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 01 E 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/09/2007 | 8755.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/09/2007 | 2343.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/09/2007 | 1300.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DAE 6648, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES (CARENTES), POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/09/2007 | 49.76 | 01630115000475 | BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO INTINERANTE-PROJETO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/09/2007 | 47.41 | 01630115000475 | BRAZIL IMPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E OUTROS DESTINADOS PARA O LABORATÓRIO INTINERANTE-PROJETO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/09/2007 | 10.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE FECHADURA DO ARMÁRIO DA III UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), CONF. NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/09/2007 | 6.90 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/09/2007 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2007 | 200.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 20(VINTE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA SAVERO E NA AMBULÂCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2007 | 99.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC.AGRICULURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/09/2007 | 180.00 | 00099126940400 | INALDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 03(TRÊS)DIÁRIAS DA SUPERVISORA ESCOLAR PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM PES(PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ESCOLA)NO PERIODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO/2007, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2007 | 1610.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/10/2007 | 1380.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2007 | 1035.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/10/2007 | 1035.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/10/2007 | 1150.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2007, RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/10/2007 | 690.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/10/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DOS 40% DO FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/10/2007 | 483.00 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA CGW 6376/PB, QUANDO CONDUZIA 07(SETE) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/10/2007 | 322.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5074/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/10/2007 | 600.00 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 5576/PB, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 24(VINTE E QUATRO)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/10/2007 | 230.00 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/10/2007 | 276.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMO 8731, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAREM NO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/10/2007 | 345.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 5855, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/10/2007 | 253.00 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 8129/PB, QUANDO CONDUZIA 01(UM) ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$11,00(ONZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/10/2007 | 253.00 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 7116/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMW 0106/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 25(VINTE E CINCO)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O PERIODO DE 28.07 A 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/10/2007 | 299.00 | 00033376338892 | RIVANIA GOMES DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$13,00 (TREZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/10/2007 | 598.00 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA HWE 3638/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$6,50(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/10/2007 | 880.00 | 00000020358474 | CICERO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8176/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 30.08.2007, RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/10/2007 | 525.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/10/2007 | 1365.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17.08 À 17.09.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/10/2007 | 286.00 | 00063238799487 | RAIMUNDO TEMOTEO LINHARES | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOG 6266, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA DE CIMA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 44(QUARENTA E QUATRO)VIAGENS AO PREÇO DE R$6,5(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2007 | 345.00 | 00065152247453 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNK, QUANDO CONDUZIA 03(TRÊS) ESTUDANTES POR DIA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VARZR]EA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2007 | 320.00 | 00032494971420 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/10/2007 | 330.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/10/2007 | 80.00 | 07075386000140 | REI DAS BATERIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2007 | 64.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 640(SEISCENTOS E QUARENTA)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO ÀS MÁQUINAS DE XEROX DA PREFEITURA ESTAREM EM MANUTENÇÃO, DURANTE ALGUNS DIAS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/10/2007 | 349.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/10/2007 | 3066.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003157 | 01/10/2007 | 2448.20 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/10/2007 | 150.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2007 | 400.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005694532406 | AYLAINE DAYTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2007 | 380.00 | 00008897283489 | FRANCISCA DOS SANTOS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2007 | 800.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL E EXPRESSÕES ARTISTICAS CULTURAIS JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA PAPI(PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 100%(CEM POR CENTO) DA CARGA HORARIA, COMO FORMA DE AMPLIAR AS AÇÕES NO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Infra-Estrutura da Saúde | Melhorias Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0003140 | 01/10/2007 | 11276.75 | 05463105000109 | CAMAT CONSTRUTORA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/10/2007 | 1600.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(QUATRO)PNEUS DESTINADOS PARA AMBULÂNCIA DUKATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/10/2007 | 1400.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA CLT 5169, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E PATOS, DEVIDO AS MESMAS NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMS 3856, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2007 | 308.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 22(VINTE E DOIS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2007 | 308.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2007 | 100.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA RESIDÊNCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2007 | 240.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/10/2007 | 180.00 | 00001006596402 | LUCELIA LOPES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA DA PROFESSORA LUICELIA LOPES FERREIRA, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 08,09 E 10/10/2007, COMO REPRESENTANTE DA SOCIEDADE CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/10/2007 | 25.00 | 00005271874451 | GABRIELA DANTAS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E LANCHE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO 6º NUCLEO DE SAÚDE EM PATOS, SOBRE PLANO OPERATIVO DA CER, NO DIA 146.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2007 | 70.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 700(SETECENTAS)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO ÀS MÁQUINAS DE XEROX DA PREFEITURA ESTAREM EM MANUTENÇÃO, DURANTE ALGUNS DIAS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2007 | 1315.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE FICHAS DIVERSAS, DESTINADAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2007 | 1090.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SEGUNDA CONFERÊNCIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/10/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2007 | 450.00 | 00004994845417 | MARIA DAGUIA BENEDITO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2007 | 160.00 | 00066545609491 | FRANCISCO CARLOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESA COM EXAME (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA)DEVIDO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2007 | 80.00 | 00000006219438 | GENILDA GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM EXAME (ECOCARDIOGRAMA)DEVIDO NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2007 | 100.00 | 00093043120434 | MARIA DO CARMO GOUVEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DEVIDO A MESMA NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/10/2007 | 56.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DEVIDO ÀS MÁQUINAS DE XEROX DA PREFEITURA ESTAREM EM MANUTENÇÃO, DURANTE ALGUNS DIAS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2007 | 50.00 | 07532323000175 | GRAFICA -EDVAN RODRIGUES PITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE CERTIFICADOS, DESTINADOS PARA A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/10/2007 | 39.38 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/10/2007 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/10/2007 | 35.25 | 06209239000152 | TUXÁ RESTAURANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/10/2007 | 58.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 580(QUINHENTAS E OITENTA)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA O SETOR PESSOAL, SECRETÁRIA DE ADMINSTRAÇÃO, DEVIDO ÀS MÁQUINAS DE XEROX DA PREFEITURA ESTAREM EM MANUTENÇÃO, DURANTE ALGUNS DIAS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO DE PLACA CXM-5415/SP , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULIO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/10/2007 | 1300.00 | 00016155220425 | FRANCISCA COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MOL 3290, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO Â SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2007 | 364.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 26(VINTE E SEIS)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2007 | 380.00 | 00006292561445 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2007 | 253.40 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE A 20(VINTE)DIAS DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2007 | 402.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO, PODANDO 134(CENTO E TRINTA E QUATRO)ÁRVORES AO PREÇO DE 3,00(TRÊS REAIS)CADA, EM DIVERSOS SETORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/10/2007 | 4.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONFECCIONAMENTO DE 01(UMA)CÓPIAS DE CHAVES DO MATADOURO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/10/2007 | 29.59 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/10/2007 | 15.00 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O TESOUREIRO E SEC. DE FINANÇAS, QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/10/2007 | 1.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 02/10/2007 | 0.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/10/2007 | 3304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/10/2007 | 164.71 | 00008821072835 | CICERO MORAIS DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13(TREZE)DIAS DE AGOSTO, TENDO COMO INICIO 17.08 À 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/10/2007 | 164.71 | 00006733467496 | EDINILSON BARBOSA DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13(TREZE)DIAS DE AGOSTO, TENDO COMO INICIO 17.08 À 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/10/2007 | 164.71 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13(TREZE)DIAS DE AGOSTO, TENDO COMO INICIO 17.08 À 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/10/2007 | 164.71 | 00005173814438 | JOSÉ FAGNER PEREIRA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 13(TREZE)DIAS DE AGOSTO, TENDO COMO INICIO 17.08 À 31.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/10/2007 | 2500.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/10/2007 | 380.00 | 00006805676401 | JACIARA MOTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICÍPIO COMO LAVADEIRA, LAVANDO TOALHAS, LENÇÕIS ETC. DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/10/2007 | 330.00 | 00038161257191 | FRANCISCO DE ASSIS G. CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA BZW 7834, PARA CONDUZIR PACIENTES DOENTES DA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE(PSF) À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE Nº 114 NA GESTÃO DE ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/10/2007 | 1495.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2007 RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/10/2007 | 1495.00 | 00000827551835 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CNT 4608/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2007 RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003213 | 02/10/2007 | 2810.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/10/2007 | 1840.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH 9464/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ À CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/10/2007 | 1150.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/10/2007 | 1610.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/10/2007 | 2760.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 46(QUARENTA E SEIS)VIAGENS, SENDO 23(VINTE E TRÊS) NO TURNO TERDE E 23(VINTE E TRÊS)NO TURNO NOITE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/10/2007 | 1150.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/10/2007 | 1610.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/10/2007 | 1265.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/10/2007 | 1150.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/10/2007 | 1036.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.08 À 31.08.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/10/2007 | 720.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 19.09.2007, RECURSOS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/10/2007 | 1923.16 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/10/2007 | 106.60 | 09098872000109 | SOTECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/10/2007 | 33.80 | 05483327000185 | BIJOUX SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/10/2007 | 240.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA, COM OS USUÁRIOS DO PAIF(GRUPOS DE MÃES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/10/2007 | 46.00 | 09098872000109 | SOTECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/10/2007 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/10/2007 | 10.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ABERTURA E CONSERTO DA SALA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 04/10/2007 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 04/10/2007 | 283.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/10/2007 | 237.10 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/10/2007 | 334.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/10/2007 | 3880.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 04/10/2007 | 547.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 05/10/2007 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 09/10/2007 | 90.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALDO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 09/10/2007 | 500.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE JOGOS DESTINADOSA PARA A POTENCIALIZAÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2007 | 81908.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2007 | 70.00 | 00006017890409 | LINDALVA GOMES LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO IPOEIRA DOS LINHARES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2007 | 100.00 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O CARRO FIAT UNO DE PLACA MNU 9548 ALUGADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2007 | 4935.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2007 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2007 | 10031.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/10/2007 | 190.00 | 00032495935400 | RITA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2007 | 66.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM PNEU DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2007 | 35.00 | 00001557714428 | ALINE LACERDA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTO MANIPULADO, POR NÃO EXISTIR NA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2007 | 960.45 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2007 | 2406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 10/10/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/10/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2007 | 5762.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2007 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2007 | 152.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 02(DOIS) FILHOS DE ZELIA ARAUJO BEZERRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº05020030009125) CONTRA ADENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/10/2007 | 450.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/10/2007 | 60.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | IMPORTÂNCVIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) CÓPIAS ELIOGRAFICAS DE DIVERSOS MAPAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/10/2007 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/10/2007 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/10/2007 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº053.1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2007 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2007 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2007 | 40.00 | 00008873306497 | SEBASTIÃO ROMERO PAZ ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2007 | 8321.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2007 | 583.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2007 | 44.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2007 | 1103.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2007 | 536.69 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2007 | 356.96 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A PGTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2007 | 1916.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 10/10/2007 | 12826.56 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-EMPREGADO, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 11/10/2007 | 560.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/10/2007 | 2.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 11/10/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 11/10/2007 | 411.00 | 00067683630420 | FABIO DE CASTRO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 11/10/2007 | 12.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA IR À CIDADE DE MALTA PARA A COMARCA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 11/10/2007 | 100.00 | 00067532667472 | JONAS ROQUE DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 11/10/2007 | 360.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A 50(CINQUENTA) PESSOAS DO LABORATORIO INTENERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 11/10/2007 | 20.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E LANCHE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES EM SOFTWARE/SISPRENATAL, NO DIA 25.10.2007, DAS 8:30H AS 17:00H, CONFORME OFICIO CIRCULAR DE Nº 0020/GOCIV ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 11/10/2007 | 20.00 | 00001081753404 | ANDREZA DE ALBUQUERQUE FERMANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO E LANCHE PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE PATOS NO 6º NUCLEO, SOBRE O SISFAD E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS, CONFORME OFICIO CIRCULAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 11/10/2007 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF)E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20.08 À 20.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/10/2007 | 650.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/10/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/10/2007 | 700.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/10/2007 | 750.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/10/2007 | 420.00 | 09274499000108 | OFICINA DE MOLAS SÃO JOSÉ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 11/10/2007 | 250.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 12/10/2007 | 75.00 | 00002253846473 | JOSEILDO DE ARAÚJO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE, DESTINADO A PATORAL DA CRIANÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 15/10/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58.046-5, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/10/2007 | 444.00 | 10737526000102 | GUARANI HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIARIA EM HOTEL DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO VIAJARAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 15/10/2007 | 529.00 | 10737526000102 | GUARANI HOTEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DIARIA EM HOTEL DOS CONSELHEIROS TUTELAR, QUANDO VIAJARAM A CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 16/10/2007 | 400.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/10/2007 | 159.36 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO À OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/10/2007 | 45.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/10/2007 | 120.00 | 00005325324497 | FELIPE DE SOUSA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS DO DIRETOR DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24/10/2007, COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/10/2007 | 120.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS DO COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24/10/2007, COMO REPRESENTANTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/10/2007 | 110.00 | 00094905533872 | MARIA FERREIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA PSIQUIATRICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 16/10/2007 | 600.00 | 00004724009403 | GIRLEIDE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA AMIGDALECTOMIA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/10/2007 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 0(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/10/2007 | 503.60 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/10/2007 | 245.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/10/2007 | 160.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24/10/2007, COMO REPRESENTANTE DA SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/10/2007 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO À AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/10/2007 | 380.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNY 3296/PB, CONDUZINDO UM ESTUDANTE(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/10/2007 | 70.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/10/2007 | 70.00 | 00001144695473 | JOSÉ ARAÚJO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/10/2007 | 91.08 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA POTAVEL DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/10/2007 | 192.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/10/2007 | 291.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 17/10/2007 | 420.00 | 00005678121464 | ROSELIA MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/10/2007 | 1705.48 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 17/10/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL, ONDE ESTÁ INSTALADA A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇÃS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/10/2007 | 380.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/10/2007 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/10/2007 | 6.40 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/10/2007 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/10/2007 | 120.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 17/10/2007 | 100.00 | 00004724907452 | MARIA BETÂNIA DE ARAÚJO SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA ULTRASONOGRAFIA, NUMA FORMA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/10/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA E SALA DE LEITURA DO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 17/10/2007 | 100.00 | 00001555004490 | MARIA DO SOCORRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/10/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/10/2007 | 1076.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003335 | 19/10/2007 | 1294.50 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 19/10/2007 | 380.00 | 00003613158485 | LUCIEUDO DA SILVA ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 19/10/2007 | 380.00 | 00099127270459 | PAULO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 19/10/2007 | 380.00 | 00008295044435 | RAFAEL ALVES DE SÁ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 19/10/2007 | 25.98 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLAGICA, REFERENTE A PGTO DOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005278176431 | RENATA CIBELY DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF)DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 19/10/2007 | 380.00 | 00097958085400 | ANTONIO SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 19/10/2007 | 380.00 | 00071869280130 | FRANCILEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 19/10/2007 | 380.00 | 00005791708459 | JOSE JACKSON SOARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 19/10/2007 | 477.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/10/2007 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 19/10/2007 | 1200.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 19/10/2007 | 292.43 | 09205824000172 | CARTÓRIO SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NOTORIAS E REGISTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 19/10/2007 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/10/2007 | 2491.35 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2083 QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/10/2007 | 2191.90 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA CLT 5169 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/10/2007 | 1565.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA HXS 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/10/2007 | 1565.70 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO FIAT UNO DE PLACA MMS 3856 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/10/2007 | 2050.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/10/2007 | 1780.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/10/2007 | 38.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNB 0121 QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/10/2007 | 1601.16 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNH 8791 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/10/2007 | 1012.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 22/10/2007 | 44.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/10/2007 | 1.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/10/2007 | 189.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS)DIÁRIAS PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB, DURANTE OS DIAS 23,24 E 25/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003351 | 22/10/2007 | 2990.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 22/10/2007 | 2186.00 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/10/2007 | 1151.24 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/10/2007 | 2447.20 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/10/2007 | 2667.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O CARRO FIAT UNO DE PLACA MNU 9548 ALUGADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/10/2007 | 50.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNN 5184 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003469 | 22/10/2007 | 14910.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOP TERMO ADITIVO DO CONTRATO 49/2004, REFERENTE A LICITALÇÃO Nº 004/2004 E CONTRATO 155.577-30/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Construção de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0003470 | 22/10/2007 | 9925.96 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMNPLEMENTAÇÃO DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 49/2004, REFERENTE A LICITALÇÃO Nº 004/2004 E CONTRATO 155.577-30/03, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00492004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/10/2007 | 1700.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 23/10/2007 | 121.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/10/2007 | 1000.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 23/10/2007 | 4.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/10/2007 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 23/10/2007 | 280.00 | 09083072000114 | COMMEL(ASSISTÊNCIA AUTORIZADA WEG) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA BOMBA DÁGUA DO SITIO GENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 23/10/2007 | 633.08 | 00085319775415 | FRANCISCO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA INTERNAÇÃO NA UTI E UMA CARDIOVERSÃO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 23/10/2007 | 3500.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/10/2007 | 1200.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/10/2007 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDÊNCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA(PSF), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 25/10/2007 | 183.80 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/10/2007 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, CORRRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/10/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CORRRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 25/10/2007 | 400.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 25/10/2007 | 380.00 | 00005694532406 | AYLAINE DAYTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/10/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 25/10/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 25/10/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 25/10/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 25/10/2007 | 150.00 | 41198474000177 | JM S AVIAMENTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O CURSO DE CORTE E CUSTURA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/10/2007 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A CASA DA CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/10/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/10/2007 | 250.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 25/10/2007 | 512.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 512(QUINHENTOS E DOZE)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21.09 À 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/10/2007 | 20848.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/10/2007 | 13.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/10/2007 | 19138.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/10/2007 | 200.70 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/10/2007 | 800.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E O SR. GENALDO SOARES BARBOSA, CONFORME PROCESSO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPIRTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALAGAMAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NA GESTÃO DA EX. PREFEITA ANTÔNIA LINHARES FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/10/2007 | 2560.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/10/2007 | 1337.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/10/2007 | 67.58 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA, REFERENTE A PGTO DE FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/10/2007 | 1241.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/10/2007 | 119.00 | 06162981000150 | FRANLUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC.AGRICULURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/10/2007 | 80.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 30/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2007 | 31.00 | 00000020344414 | SIDNEY ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31(TRINTA E UM)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ALGODÕES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 30/10/2007 | 910.00 | 00005601414408 | IDINACLEIDE ROQUE DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 30/10/2007 | 127.97 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/10/2007 | 160.00 | 00006793428420 | OFICINA DE CONSERTOS FR RADIADORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/10/2007 | 140.00 | 00006793428420 | OFICINA DE CONSERTOS FR RADIADORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2007 | 300.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2007 | 384.22 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO EST. DE TRÂNSITO DO RN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/10/2007 | 322.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/10/2007 | 308.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 22(VINTE E DOIS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMS 3856, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA DAE 6648, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA CONDUZIR PESSOAS DOENTES (CARENTES), POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 30/10/2007 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF)E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21.09 À 20.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 30/10/2007 | 9756.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2007 | 150.00 | 02975237000113 | DADO AUTO-PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A AMBULÂNCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/10/2007 | 20.00 | 05515652000182 | CID POSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2007 | 100.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2007 | 22.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A PIPA DO TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003413 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337 SANTANA GLS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 30/10/2007 | 2170.00 | 00078932165491 | IRENILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 30/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2007 | 120.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O PESSOAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA UM ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2007 | 100.00 | 00007643703400 | VANESSA KELLY MARQUES FÉLIX | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, FAZENDO O LEVANTAMENTO CADASTRAL, JUNTO AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2007 | 200.00 | 00005404913495 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 30/10/2007 | 437.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 30/10/2007 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 30/10/2007 | 3546.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/10/2007 | 90.00 | 00001963730429 | EDMILSON RODRIGUES SOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO(AJUDANTES DO CAMINHÃO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/10/2007 | 3304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/10/2007 | 380.00 | 00000020190433 | FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 30/10/2007 | 378.00 | 00005902247438 | RAMON GONÇALVES FERREIRA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE 27(VINTE E SETE)DIAS AO PREÇO DE R$ 14,00(QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 30/10/2007 | 380.00 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0003415 | 30/10/2007 | 2900.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7136, DESTINADO A COLETA DE LIXO DOMICILIAR, EXISTENTES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2007 | 475.00 | 00007261810134 | FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 30/10/2007 | 5130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/10/2007 | 115.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/10/2007 | 13.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2007 | 16.50 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO TESOUREIRO COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO ESTEVE NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 30/10/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/10/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/10/2007 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/10/2007 | 12.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA IR À CIDADE DE MALTA PARA A COMARCA, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/10/2007 | 900.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/10/2007 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/11/2007 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 12(DOZE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA SAVERO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/11/2007 | 150.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 15(QUINZE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/11/2007 | 100.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 10(DEZ)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA SAVERO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/11/2007 | 110.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 11(ONZE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$10,00(DEZ REAIS)CADA, REALIZADAS NA AMBULÂNCIA DUCATO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/11/2007 | 60.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE 600(SEISCENTAS)CÓPIAS XEROGRÁFICAS AO PREÇO DE R$ 0,10(DEZ CENTAVOS)CADA, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/11/2007 | 70.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) SALGADOS AO PREÇO DE R$ 0,22(VINTE E DOIS CENTAVOS)CADA E SALPICÃO, DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE NA REUNIÃO DE ENTREGA DAS PORTÁRIAS DOS AGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2007 | 110.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/11/2007 | 110.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) SALGADOS AO PREÇO DE R$ 0,22(VINTE E DOIS CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE NA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/11/2007 | 20.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "METODOLOGIAS DE TRABALHO COM FAMILIAS", NOS DIAS 31/10 E 01/11/2007, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/11/2007 | 20.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE PATOS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "METODOLOGIAS DE TRABALHO COM FAMILIAS", NOS DIAS 31/10 E 01/11/2007, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/11/2007 | 260.00 | 00042527333400 | FRANCISCA SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO EM CARRO TIPO ALTERNATIVO, DEVIDO A NECESSIDADE DE ASSUMIR EMPREGO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/11/2007 | 120.00 | 00006695223416 | MIRIAN PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/11/2007 | 50.00 | 00085312339415 | MARIA DO SOCORRO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/11/2007 | 300.00 | 00029979516828 | JOÃO PAULO CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/11/2007 | 70.00 | 00003373552400 | MARIA HILDA DE LIMA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/11/2007 | 100.00 | 00002529729450 | FRANCISCO DE ASSIS ALBINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO PECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/11/2007 | 100.00 | 00051813386404 | SEBASTIÃO SOARES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO PECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/11/2007 | 290.00 | 00002187932869 | JOSE LEITE DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UM TRATAMENTO DE SAÚDE, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO PECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2007 | 132.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) SALGADOS AO PREÇO DE R$ 0,22(VINTE E DOIS CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE NA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 26/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/11/2007 | 400.00 | 09064312000133 | COOP.AGRICOLA M. IRRIGANTES DE CONDADO - CAMIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA DRAGA PARA A LIMPEZA DE 02(DOIS)POÇOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/11/2007 | 240.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 08(OITO)LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NOS DOIS TRATORES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/11/2007 | 240.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 08(OITO)LAVAGENS AO PREÇO DE R$30,00(TRINTA REAIS)CADA, REALIZADAS NOS DOIS TRATORES DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CAMINHÃO DE PLACA CXM-5415/SP , DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULIO DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/11/2007 | 160.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 08(OITO)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/11/2007 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 06(SEIS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NO CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/11/2007 | 80.00 | 00003245243405 | FLORICULTURA ANINHA FLORES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA GRINALDA PARA O VELÓRIO DO PREFEITO DA CIDADE DE POMBAL, JAIRO VIEIRA FEITOSA, FALECIDO NO DIA 26 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/11/2007 | 176.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) SALGADOS AO PREÇO DE R$ 0,22(VINTE E DOIS CENTAVOS)CADA, DESTINADOS PARA A I REUNIÃO DOS SECRETARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/11/2007 | 35.20 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/11/2007 | 36.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/11/2007 | 2000.00 | 03775655000200 | SESI/MARIA DAS GRAÇAS NEVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICOS, RELATIVOS AOS MESES DE JUNHO À OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/11/2007 | 100.00 | 12925624000107 | DINALTEC /DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/11/2007 | 70.00 | 00008984500470 | JOSÉ AILTON DE QUEIROZ LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MORORÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/11/2007 | 240.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 06(SEIS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/11/2007 | 140.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 07(SETE)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NA D20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/11/2007 | 200.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 05(CINCO)LAVAGENS AO PREÇO DE R$40,00(QUARENTA REAIS)CADA, REALIZADAS NO MICROÔNIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/11/2007 | 120.00 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO 06(SEIS)LAVAGENS AO PREÇO DE R$20,00(VINTE REAIS)CADA, REALIZADAS NA D20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/11/2007 | 380.00 | 00002034048407 | MARIA CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MATA FOME, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/11/2007 | 60.00 | 00002087699437 | SUÊNIA MARIA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DA ORIENTADORA EDUCACIONAL PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE ARTICULADORES/AS DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO NO ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADO NO DIA 06/11/2007 EM SANTA LUZIA, CONFORME CÓPIA DO CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2007 | 280.00 | 00000020062435 | ARLENE FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, DESTINADA PARA OS ALUNOS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/11/2007 | 3268.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0003495 | 01/11/2007 | 2213.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 58047-3, CONFORME CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/11/2007 | 4000.00 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/11/2007 | 525.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/11/2007 | 655.00 | 00791471000165 | FRIGO FRUTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 05/11/2007 | 274.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/11/2007 | 650.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA E FRANGO(PEITO)PARA SANDUÍCHES, CACHORRO QUENTE E SOPA, PARA SEREM SERVIDOS COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/11/2007 | 2.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/11/2007 | 20.00 | 00075282550415 | JOSINEIDE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/11/2007 | 450.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MOG 7500, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 06/11/2007 | 400.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DO DATASUS, SIASUS, SCNES, FPO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 06/11/2007 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA(PSF)E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20.10 À 20.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/11/2007 | 100.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA,E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/11/2007 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 06/11/2007 | 145.00 | 00004007693447 | ADRIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA EM PEDRA DE FOGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AXENA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 06/11/2007 | 145.00 | 00003137894441 | POLYANA YARA VIEIRA FIRMINO D.PINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAÍBA EM PEDRA DE FOGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AXENA, NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 06/11/2007 | 578.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 578(QUINHENTOS E SETENTA E OITO)LITROS DE LEITE, AO PREÇO DE R$1,00(UM REAL)CADA, DESTINADOS PARA SERVIR COMO MERENDA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20.10 À 05.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/11/2007 | 130.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA A D20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 07/11/2007 | 285.00 | 00000122672445 | DAMIÃO F. DOS SANTOS | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, APITANDO 19 PARTIDAS DE FUTEBOL AO PREÇO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) CADA, NO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 07/11/2007 | 70.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNN 5192/PB, PARA CONDUZIR OS JOGADORES PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO TIMBAÚBA PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/11/2007 | 122.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/11/2007 | 200.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA, COM OS USUÁRIOS DO PAIF(GRUPOS DE MÃES E GRUPOS E ADOLESCENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 07/11/2007 | 20.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGIAS DE TRABALHO COM FAMILIAS, NOS DIAS 31/10 E 01/11/2007, CONFORME CÓPIA DO OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/11/2007 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 07/11/2007 | 130.00 | 35506500000184 | LELO S PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MOTO DA FUNASA QUE ESTÁ PRESTANDO SERVIÇO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 07/11/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO DE PLACA MMS 3856, QUANDO O MESMO SE DESLOCOU A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 07/11/2007 | 150.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, FAZENDO LIMPEZA DE DESTOCA DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 08/11/2007 | 6.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IPTU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 09/11/2007 | 26721.96 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPREGADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/11/2007 | 53.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/11/2007 | 1522.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 09/11/2007 | 540.00 | 29979036016578 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO INSS-PARC-ADM, CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 09/11/2007 | 225.00 | 09203100000190 | LEHA CONFECÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) CAMISETAS DESTINADAS PARA A CONFERÊNCIA MUNUCIPAL DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/11/2007 | 350.00 | 00069027994404 | CLAÚDIA LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE EXELÊNCIA NO ATENDIMENTO COM DURAÇÃO DE 08HORAS/AULA, JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA FAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/11/2007 | 266.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5074/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/11/2007 | 209.00 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 8129/PB, QUANDO CONDUZIA 01(UM) ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$11,00(ONZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/11/2007 | 247.00 | 00033376338892 | RIVANIA GOMES DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$13,00 (TREZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/11/2007 | 190.00 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 09/11/2007 | 380.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNY 3296/PB, CONDUZINDO UM ESTUDANTE(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 09/11/2007 | 228.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMO 8731, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAREM NO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/11/2007 | 494.00 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA HWE 3638/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$6,50(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/11/2007 | 399.00 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA CGW 6376/PB, QUANDO CONDUZIA 07(SETE) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/11/2007 | 285.00 | 00065152247453 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNK 3406/PB, QUANDO CONDUZIA 03(TRÊS) ESTUDANTES POR DIA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VARZR]EA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/11/2007 | 475.00 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 5576/PB, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/11/2007 | 285.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 5855, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/11/2007 | 209.00 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 7116/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/11/2007 | 1365.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 28.09.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2007 | 152.00 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMW 0106/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/11/2007 | 1235.00 | 00000827551835 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CNT 4608/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/11/2007 | 660.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/11/2007 | 1600.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH 9464/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ À CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 09/11/2007 | 2460.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 41(QUARENTA E UMA)VIAGENS, SENDO 21(VINTE E UMA) NO TURNO TERDE E 20(VINTE)NO TURNO NOITE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 09/11/2007 | 1045.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 09/11/2007 | 1540.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 09/11/2007 | 855.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 09/11/2007 | 855.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/11/2007 | 1100.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/11/2007 | 855.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/11/2007 | 420.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 07(SETE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20.09 À 28.09.2007, RECURSOS DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/11/2007 | 950.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19(DEZENOVE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 09/11/2007 | 880.00 | 00000020358474 | CICERO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8176/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 22(VINTE E DUAS) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 09/11/2007 | 1330.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 19 (DEZENOVE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 20(VINTE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 03.09 À 28.09.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 09/11/2007 | 315.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÁS, DESTINADO PARA O COZIMENTO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 12/11/2007 | 227.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/11/2007 | 82830.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DOS 60% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/11/2007 | 650.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNQ 4678, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DA ESTRADA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 15.10.2007.RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 12/11/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE EDCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 12/11/2007 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/11/2007 | 750.00 | 00048671886468 | A-R DIESEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA D-20 DE PROPRIEDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. (2ª PARCELA E ULTIMA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 12/11/2007 | 880.00 | 00009627820415 | RAIMUNDO JOÃO DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVH 9464/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIOS CAIÇARA DE CIMA E MORORÓ À CIDADE DE POMBAL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 80,00(OITENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/11/2007 | 770.00 | 00055422810449 | JOZIBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNN 5192/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SACO DOS MEDEIROS E SETORES ADJACENTES À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 12/11/2007 | 600.00 | 00003545250423 | LIDRIANO DOS SANTOS MEDEIROS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KAZ 9935/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ANGICOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 55,00(CINQUENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 17.10.2007.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/11/2007 | 300.00 | 00004290906419 | LIEDINY NADSON DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA JJJ4000/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO GRAVITOS À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 30,00(TRINTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 15.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/11/2007 | 700.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HVO 7111/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 15.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/11/2007 | 400.00 | 00000020358474 | CICERO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 8176/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGO ALVES, PEDRA D ÁGUA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 40,00(QUARENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 15.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/11/2007 | 550.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNH 7282/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARRO BRANCO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/11/2007 | 720.00 | 00066537304415 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7609, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BORGES, SÃO GONSALO, PITOMBEIRA, GRAVITOS E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DOZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$60,00(SESSENTA REAIS)CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 17.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/11/2007 | 715.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MXR 9618/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/11/2007 | 495.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYR 2962/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MATA FOME, ESPERENÇA E LIMÃO A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/11/2007 | 550.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MNA 8543/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS LOCALIDADES DO POLDRINHO, JENIPAPO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 12/11/2007 | 450.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BYD 6238/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 10(DEZ)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS)CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 15.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 12/11/2007 | 550.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 7427/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALAGAMAR A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/11/2007 | 1260.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA KBN 7022, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO DISTRITO VÁRZEA DO FEIJÃO, ALGODÕES, IPUEIRA DO PEIXE E IPUEIRA DOS LINHARES E SETORES ADJACENTES DA CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS, SENDO 11(ONZE) NO TURNO TERDE E 10(DEZ)NO TURNO NOITE AO PREÇO DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/11/2007 | 495.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMS 3722/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FURNA, POVOADO RUA DA PALHA A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 45,00(QUARENTA E CINCO REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 12/11/2007 | 550.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA HRC 2382/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS ANGICOS, PAU DE LEITE E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 50,00(CINQUENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/11/2007 | 770.00 | 00089949153468 | ADONILDO NOBREGA DE ALMEIDA | REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA MMW 3354/PB, CONDUZINDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO RIBEIRO, JATOBÁ DOS QUARESMAS E SÃO MIGUEL À CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 11(ONZE)VIAGENS AO PREÇO DE R$ 70,00(SETENTA REAIS) CADA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE: 01.10 À 16.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 12/11/2007 | 780.00 | 00000827551835 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA CNT 4608/PB, QUANDO CONDUZIA OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E SETORES ADJACENTES A CIDADE DE CONDADO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 12(DEZE) VIAGENS AO PREÇO DE R$ 65,00(SESSENTA E CINCO REAIS) CADA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01.10 À 17.10.07.RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 12/11/2007 | 4317.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 12/11/2007 | 1195.35 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 12/11/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 12/11/2007 | 10954.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E GRATIFICAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/11/2007 | 1115.00 | 00000735052425 | GILVANDA FORMIGA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA I UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/11/2007 | 1166.67 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TECNICA EM ENFERMAGEM INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/11/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/11/2007 | 2550.00 | 00003142683402 | MARIA EDILZA LEITE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/11/2007 | 735.00 | 00002822771456 | SIMONE FERREIRA DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM DA III UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/11/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/11/2007 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA INTEGRANTE DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 12/11/2007 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE DO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/11/2007 | 5550.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO INTEGRANTE DA II UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 12/11/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUN. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 12/11/2007 | 38.46 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO PAB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 12/11/2007 | 622.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 12/11/2007 | 570.00 | 00005662229490 | DAMIANA RODRIGUES DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 12/11/2007 | 589.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA II UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/11/2007 | 450.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA IMPRESSORA E RECARGA DE CARTUCHOS DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 12/11/2007 | 104.90 | 70097530000509 | REDEPHARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM NEBULIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/11/2007 | 12.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 12/11/2007 | 8911.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 12/11/2007 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 12/11/2007 | 1050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 12/11/2007 | 500.00 | 00002767876417 | EDNE VANESSA DA NOBREGA CRISPIM | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 12/11/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 12/11/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 12/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 12/11/2007 | 735.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 12/11/2007 | 312.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REMANUFATURA DE UM CILINDRO E CARTUCHO DE TONER DO MULTIFUNCIONAL WE M1SI, DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 12/11/2007 | 523.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O SEC. DE FINANÇAS QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 12/11/2007 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA GFIP, FGTS, CONTROLE DE CERTIDÕES DO INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ETC, ESTANDO SEMPRE A DISPOSIÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/11/2007 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 12/11/2007 | 211.52 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 12/11/2007 | 1833.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 12/11/2007 | 19.74 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA IMPOSTOS, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 12/11/2007 | 7683.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 12/11/2007 | 450.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DA INTERNET DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 12/11/2007 | 1100.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/11/2007 | 1400.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/11/2007 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/11/2007 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/11/2007 | 152.00 | 00016040380802 | ZELIA ARAUJO BEZERRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 02(DOIS) FILHOS DE ZELIA ARAUJO BEZERRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº05020030009125) CONTRA ADENILDO MARQUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 12/11/2007 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA EM FAVOR DOS 05(CINCO) FILHOS DE VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA, CONFORME AÇÃO PENAL(PROCESSO Nº053.2006.000.455-2) CONTRA AMÂNCIO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 12/11/2007 | 4892.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 12/11/2007 | 723.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA PARA O PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO OS MESMOS SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERRESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 12/11/2007 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/11/2007 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE-PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/11/2007 | 750.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003648 | 13/11/2007 | 2053.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 13/11/2007 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº053.1995.000.003-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 13/11/2007 | 1080.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETÁRIA DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 13/11/2007 | 70.00 | 00003284676422 | VOLITA FRANCISCA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 13/11/2007 | 1549.10 | 02830307000145 | DAFONTE-VEICLUOS, TRATORES ,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 13/11/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 13/11/2007 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 13/11/2007 | 60.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS) CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES, POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 13/11/2007 | 110.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 13/11/2007 | 100.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 13/11/2007 | 42.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA A D-20 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/11/2007 | 220.00 | 08086799000192 | NIK RIO REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM)CARTUCHO DE TONER IMPR/COP S-312/WM, DESTINADO PARA MAQUINA COPIADORA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/11/2007 | 550.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHÁ, CAFÉ E LANCHE, DESTINADOS PARA O GABINETE E AS DIVERSAS SECRETARIAS INSTALADAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/11/2007 | 1353.50 | 08194720000147 | LAB VITA - LABORATÓRIO CLINICO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE LABORATÓRIO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00088766268400 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A ELETROCARDIOGRAMAS E UMA CONSULTA CARDIOLOGICA EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/11/2007 | 1000.00 | 00007298137468 | ULTRASSONOGRAFIA DR. SAULO DE TARSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO EXISTIREM NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003662 | 16/11/2007 | 1500.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/11/2007 | 385.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/11/2007 | 380.00 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA MONITORA DO PROGRAMA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/11/2007 | 2550.00 | 00080383815134 | MARIA DE FATIMA ALVES ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA INTEGRANTE DA III UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/11/2007 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA INTEGRANTE DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/11/2007 | 100.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA UNIFORME DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/11/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRA ATENDENDO NA I UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/11/2007 | 500.00 | 09083072000114 | COMMEL(ASSISTÊNCIA AUTORIZADA WEG) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS E REVISÃO MECÂNICA EM UMA BOMBA DÁGUA DO SITIO MORORÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/11/2007 | 1200.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2007 | 49.00 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA UM BOMBA DE AGUA, LOCALIZADA NO SITIO GENIPAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/11/2007 | 593.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/11/2007 | 413.51 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/11/2007 | 1500.00 | 70122114000190 | RÔMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CONVERSOR DE SINAL DE TV UHF/FI E UMA ANTENA YAGY UHF 15DB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/11/2007 | 34.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/11/2007 | 3900.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAIS, REVISÃO DA LEGISLAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/11/2007 | 80.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/11/2007 | 60.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/11/2007 | 1383.04 | 05222411000145 | SALE TUR TURISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/11/2007 | 56.00 | 00067683630420 | FABIO DE CASTRO ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/11/2007 | 40.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, REALIZADO NOS DIAS 08,09,10 E 29 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CÓPIA DO CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/11/2007 | 1686.84 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 20/11/2007 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA)DIÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RETROATIVO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO PSF, JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA, NO DIA 23.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/11/2007 | 110.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/11/2007 | 120.00 | 00042035872472 | LUIZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01(UMA)DIÁRIA NO VALOR DE R$ 60,00(SESSENTA REAIS)CADA E O RESSARCIMENTO COM DESPESA DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA ANEXA, QUANDO ME DESLOQUEI DA CIDADE DE CONDADO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E VICE-VERSA COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA, CONDUZINDO PACIENTES POR NECESSITAREM DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2007 | 3000.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2007 | 1000.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 20/11/2007 | 50.00 | 00022584846420 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, POR TER NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/11/2007 | 260.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA CAMPEONATO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2007 | 700.00 | 00076160394134 | EDZILDO DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ALUSIVO AO DIA DA CRIANÇA COM O TRENZINHO DA ALEGRIA NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/11/2007 | 388.24 | 08827313000120 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AS LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/11/2007 | 40.00 | 00000020107471 | ADRIANA PAULA N. L. ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, REALIZADO NOS DIAS 08,09,10 E 29 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CÓPIA DO CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2007 | 40.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, REALIZADO NOS DIAS 08,09,10 E 29 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CÓPIA DO CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/11/2007 | 40.00 | 00000006334458 | MARCOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS EM CARRO TIPO ALTERNATIVO PARA IR À CIDADE DE PATOS E VICE-VERSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, REALIZADO NOS DIAS 08,09,10 E 29 DE NOVEMBRO/2007, CONFORME CÓPIA DO CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/11/2007 | 121.50 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/11/2007 | 735.00 | 00004479660496 | JUSSARA LEITE FONTES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ATENDENTE DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA III UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/11/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA(PSF), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/11/2007 | 1500.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNAS FUNERARIAS , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 22/11/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/11/2007 | 43.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 22/11/2007 | 236.00 | 00006695223416 | MIRIAN PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 22/11/2007 | 450.00 | 05811304000152 | COMPIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS PARA O CURSO DE CORTE E CUSTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/11/2007 | 100.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DESTINADA PARA O MICROONIBUS DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/11/2007 | 39428.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DOS 40% DO FUNDEF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/11/2007 | 198.62 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DO FUNDEB, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2007 | 2244.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A D-20 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2007 | 2193.28 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O MICROÔNIBUS DE PLACA MOG 5999 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/11/2007 | 3417.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O CARRO FIAT UNO DE PLACA MNU 9548 ALUGADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 370. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 23/11/2007 | 53.55 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNN 5184 QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 23/11/2007 | 1118.07 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A CAÇAMBA, LOCADA A SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/11/2007 | 368.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CAMINHÃO DE PLACA MNH 8791 DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 23/11/2007 | 350.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOS DE PAPEL PARA EMPENHO DESTINADO PARA A SEC. FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 23/11/2007 | 6.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/11/2007 | 2652.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2083 QUE PERTENCE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2007 | 2601.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO FIAT UNO DE PLACA MMS 3856 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 23/11/2007 | 719.76 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A AMBULÂNCIA DUKATO DE PLACA HXS 1093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/11/2007 | 662.40 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA CLT 5169 QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 23/11/2007 | 765.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O CARRO PARATI QUE ESTÁ LOCADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 23/11/2007 | 150.00 | 07818356000186 | VIA MED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA TELA CIRÚRGICA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 23/11/2007 | 2244.80 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/11/2007 | 2250.00 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA O TRATOR DE PROPRIEDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 23/11/2007 | 25.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PARA A MOTO DE PLACA MNB 0121 QUE PERTENCE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/11/2007 | 34.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/11/2007 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA GFIP, FGTS, CONTROLE DE CERTIDÕES DO INSS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ETC, ESTANDO SEMPRE A DISPOSIÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CORRRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/11/2007 | 85.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PENDRIVE 2GB, DESTINADO PARA SER UTILIZADO NOS ENCONTROS, REALIZADOS REFERENTE AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/11/2007 | 2410.90 | 01988925000155 | DIPROMED | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/11/2007 | 1580.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DESTINADO PARA O PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/11/2007 | 500.00 | 01040821000114 | DIGITAL CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DIGITAL OLYMPUS DESTINADA PARA O PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 26/11/2007 | 367.25 | 00001848930461 | FABIO NÓBREGA G. DE QUEIROGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA, NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/11/2007 | 197.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/11/2007 | 13.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/11/2007 | 60.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A A RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003753 | 27/11/2007 | 80.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA OS ENCONTROS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/11/2007 | 125.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS DO COORDENADOR DO BOLSA FAMILIA, PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO BENEFICIÁRIO AO CIDADÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2007, DESPESAS COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO IDA E VOLTA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO COM TAXI, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/11/2007 | 125.00 | 00004363291826 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS)DIÁRIAS DO CHEFE DE PROGRAMAS, PARA IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO BENEFICIÁRIO AO CIDADÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2007, DESPESAS COM PASSAGEM EM CARRO TIPO ALTERNATIVO IDA E VOLTA, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO COM TAXI, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/11/2007 | 50.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/11/2007 | 285.00 | 00007557547438 | MANUEL MEDEIROS DE LUCENA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO AUXILIAR, EM 38 PARTIDAS DE FUTEBOL AO PREÇO DE R$ 7,50(SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA, NO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/11/2007 | 285.00 | 00004098689499 | ACIVÂNIO DA SILVA SOUSA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO DE FUTEBOL, APITANDO 19 PARTIDAS DE FUTEBOL AO PREÇO DE R$ 15,00(QUINZE REAIS) CADA, NO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/11/2007 | 315.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA BYR 2962/PB, PARA CONDUZIR OS JOGADORES DO SÍTIO ALGODÕES PARA CONDADO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/11/2007 | 100.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNA 8543/PB, PARA CONDUZIR OS JOGADORES DO SÍTIO POLDRINHO PARA CONDADO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/11/2007 | 4084.00 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, FAZENDO LIMPEZA EM GERAL EM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/11/2007 | 34.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/11/2007 | 50.00 | 00002554618879 | ALBERTO LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 630(SEISCENTOS E TRINTA)TIJOLOS, DESTINADOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE DO SÍTIO JATOBÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/11/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2007, NO D.O DO DIA 15.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/11/2007 | 380.00 | 00005694532406 | AYLAINE DAYTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/11/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATUANDO JUNTO ÀS FAMÍLIAS NO PROCESSO DO DISTÚRBIO DA FALA DO PAIF(PLANO NACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA), TENDO COMO NÚCLEO A CASA DA FAMÍLIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/11/2007 | 400.00 | 00006527967454 | SAMUEL AURELIANO DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE PRÁTICAS ESPORTIVA, NAS MODALIDADES FUTEBOL, VÔLEI E FUTSAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/11/2007 | 400.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DESENVOLVENDO ATIVIDADES RECREATIVAS,JUNTO AO GRUPO DE IDOSO E PETI DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/11/2007 | 400.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVA E EXPRESSÕES ARTISTICAS, JUNTO AO PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADOLECENTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0003764 | 28/11/2007 | 105.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SER UTILIZADO NOS ENCONTROS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/11/2007 | 400.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO PARA O CURSO DE PINTURA EM TELA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/11/2007 | 255.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SERVIR COMO LANCHE, DURANTE OS ENCONTROS REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA, COM OS USUÁRIOS DO PAIF(GRUPOS DE MÃES E GRUPOS E ADOLESCENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00098206575472 | FRANCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/11/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | MPORTÂNCIA QUE SE PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/11/2007 | 500.00 | 00000020367465 | MARIA DA PAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E CUSTURA DO PAIF, REALIZADO NA ZONA RURAL EM PARCERIA COM A ASSOCIAÇÃO ACEMIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/11/2007 | 25.98 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLAGICA, REFERENTE A PGTO DOS FUNCIONÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/11/2007 | 1500.00 | 09139551000539 | SEBRAE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRA PARTIDA PARA QUINHENTAS PESSOAS DO SÁBADO EMPREENDEDOR NA CIDADE DE CONDADO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/11/2007 | 150.00 | 00069023751434 | GILVAMAR FIDELIS DA SILVA | ALUGUEL DE UM VEICULO, PARA CONDUZIR OS JOGADORES DO SÍTIO IMPOEIRA DO PEIXE PARA CONDADO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2007 | 150.00 | 00000533650895 | FRANCISCO GUILHERME | ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS 7427/PB, PARA CONDUZIR OS JOGADORES DO SÍTIO BARRO BRANCO PARA CONDADO E VICE-VERSA PARA PARTICIPAREM DO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2007 | 285.00 | 00035141271153 | SEBASTIÃO CAETANO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ÁRBITRO AUXILIAR, EM 38 PARTIDAS DE FUTEBOL AO PREÇO DE R$ 7,50(SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) CADA, NO XII CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2007 | 330.00 | 00026241749404 | JOSÉ FRANCISCO DINIZ | ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMO 8670/PB, PARA CONDUZIR OS JOGADORES PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2007 | 70.00 | 00083974261400 | CARLOS ANTONIO LINHARES DE SOUSA | ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HVO 7111/PB, PARA CONDUZIR OS JOGADORES PARA UM CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO SÍTIO SÃO MIGUEL PARA ESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESOAL CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMU 9548, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2007 | 380.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNY 3296/PB, CONDUZINDO UM ESTUDANTE(EXCEPCIONAL) DO SÍTIO MINEIRO PARA ESTUDAR NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES DE LIMA E VICE-VERSA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2007 | 441.00 | 00025520369100 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA CGW 6376/PB, QUANDO CONDUZIA 07(SETE) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALGODÕES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VÁRZEA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2007 | 252.00 | 00016141393420 | JOSÉ SANTANA FERREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMO 8731, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IPUEIRA DO PEIXE PARA ESTUDAREM NO SÍTIO IPUEIRA DOS LINHARES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2007 | 294.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5074/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2007 | 315.00 | 00073957089468 | RAIMUNDO BEZERRA PEREIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNZ 5855, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES POR DIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO FERNANDES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO SÃO MIGUEL E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)VIAGENS AO PREÇO DE R$3,00(TRÊS REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2007 | 273.00 | 00033376338892 | RIVANIA GOMES DE FARIAS SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNN 5550/PB, QUANDO CONDUZIA UMA PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE CONDADO A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$13,00 (TREZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2007 | 231.00 | 00011243325453 | RAIMUNDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 8129/PB, QUANDO CONDUZIA 01(UM) ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO IMPOEIRA DOS LINHARES PARA ESTUDAREM NO SÍTIO ALGODÕES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$11,00(ONZE REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/11/2007 | 168.00 | 00005070177494 | JOSÉ PEDRO NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MMW 0106/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO VÁRZEA DE DENTRO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO JATOBÁ DOS QUARESMAS E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$2,00(DOIS REAIS)CADA VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2007 | 210.00 | 00024629663827 | ROZIVALDO FARIAS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MOE 6383/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PITOMBEIRA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO BORGES E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2007 | 315.00 | 00065152247453 | FRANCISCO SALES DE LIMA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNK 3406/PB, QUANDO CONDUZIA 03(TRÊS) ESTUDANTES POR DIA, DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO FRANCISCO PARA ESTUDAREM NO SÍTIO VARZR]EA DO FEIJÃO E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UMA)VIAGENS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2007 | 546.00 | 00003723693407 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA HWE 3638/PB, QUANDO CONDUZIA 04(QUATRO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$6,50(SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2007 | 525.00 | 00000862984459 | GENTIL FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNW 5576/PB, QUANDO CONDUZIA 05(CINCO) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,00(CINCO REAIS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2007 | 231.00 | 00002062213476 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM MOTO-TAXI DE PLACA MNH 7116/PB, QUANDO CONDUZIA 02(DOIS) ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAIÇARA PARA ESTUDAREM NO SÍTIO MORORÓ E VICE-VERSA, TOTALIZANDO 21(VINTE E UM)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$5,50(CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)POR VIAGEM, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2007 | 930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR DIFICIL ACESSO A ZONA RURAL DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LEI Nº 191/98, MODIFICADA PELA LEI Nº 264/05 NO ANEXO V, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2007 | 260.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | 02(DUAS)DIÁRIAS DO PREFEITO PARA IR À CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MIGUEL FERNADES E SENADOR RUY CARNEIRO(PROTOCOLO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL), CREA PROTOCOLAR E EFETUAR PAGAMENTO DA ART, TRATAR DE PENDÊNCIAS, JUNTO A FUNASA E FNDE QUE SE DEU CAUSA A INADIMPLÊNCIA QUE IMPEDE AO MUNICÍPIO DE RECEBER RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES, DURANTE OS DIAS 28 E 29.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0003794 | 30/11/2007 | 1027.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A PREFEITURA, COMO TAMBÉM A FUNCIONÁRIOS QUE PERMANECERAM NO TRABALHO DURANTE O HORÁRIO DE ALMOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/11/2007 | 36.70 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2007 | 13.10 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2007 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/11/2007 | 3068.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR HORA/TRABALHADA COMO AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO(AJUDANTES DO CAMINHÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/11/2007 | 380.00 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADA NA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/11/2007 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2007 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO CONTÁBIL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2007 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/11/2007 | 430.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2007 | 65.50 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2007 | 132.06 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA NA CONTA FPM, REFERENTE A TED DOS PAGAMENTOS E A TARIFA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA VIATURA DE PLACA MMS 3856, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO JUNTO À SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/11/2007 | 322.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FAZENDO A LIMPEZA NA UNIDADE DE SAÚDE III(PSF), TOTALIZANDO 23(VINTE E TRÊS)DIAS AO PREÇO DE R$14,00 (QUATORZE REAIS)CADA DIÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/11/2007 | 322.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00005335198451 | ANNY LISLEY DE FONTES ANDREZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM INQUERITO SANITÁRIO DOMICILIAR PARA ELABORAR PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/11/2007 | 9814.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/11/2007 | 380.00 | 00007467377428 | HUGO CARNEIRO FONTES SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2007 | 700.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0003793 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA VIATURA DE PLACA BOI 8337 SANTANA GLS, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/11/2007 | 100.00 | 00005363281457 | GILMAR OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO CUSTEAR DESPESAS COM UMA CONSULTA MÉDICA, DEVIDO O MESMO NECESSITAR DE UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E NÃO EXISTIR NA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/11/2007 | 200.00 | 00001852801450 | OSMARIA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM UM APARELHO ORTOPÉDICO, NUMA FORMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(PAIF), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/11/2007 | 2170.00 | 00078932165491 | IRENILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL(PETI), CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/11/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DA SEC. DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/12/2007 | 28.64 | 00004296812408 | DAMIAO KERLI P. GOMES/OUTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2ª VIA DE RG s A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/12/2007 | 35.00 | 08173077000256 | L & L INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA HOT NET, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2007 | 400.00 | 00000847432475 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA DIGITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROGRAMAS DO DATASUS/SIASUS/SCNES/FPO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/12/2007 | 660.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMABULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/12/2007 | 800.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/12/2007 | 332.50 | 00024389005553 | LUCIA DE FATIMA A. DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA TELEFONISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/12/2007 | 650.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A CAMIONETA D70 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/12/2007 | 450.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA HOT NET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/12/2007 | 100.00 | 00004627211406 | HOR NET - TIAGO W. DE S. LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DA HO NET, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/12/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DA SERVIDORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/12/2007 | 670.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/12/2007 | 667.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/12/2007 | 199.50 | 00004551802450 | SUELI VIANA GADELHA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO 13º SALARIO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/12/2007 | 1096.56 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/12/2007 | 6200.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | DESPES QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DAS DIVERSAS LOCALIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/12/2007 | 5300.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/12/2007 | 937.50 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA CXM5415/PB PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/12/2007 | 1800.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPÉNHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/12/2007 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/12/2007 | 46.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/12/2007 | 340.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/12/2007 | 160.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS PARA AS DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/12/2007 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/12/2007 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 05/12/2007 | 52.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA G. BRASILEIRO (REST DA BUCHADA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 05/12/2007 | 420.00 | 09085036000190 | BRASILGÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 05/12/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 06/12/2007 | 50.00 | 01829523000108 | CASA DO CONSTRUTOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CURSOS DE PINTURA JUNTO AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 06/12/2007 | 150.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE SEISCENTOS SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 06/12/2007 | 335.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 06/12/2007 | 180.00 | 00064676846487 | DELMAR VIEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIARIAS COM PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTES OS DIAS 06 À 08 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 06/12/2007 | 150.00 | 35504877000102 | TARCISIO N. VASCONCELOS-REVENDA DE GÁS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE 45KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 06/12/2007 | 503.00 | 00001370808755 | EDNALDO DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DA PREFEITURA, QUANDO VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE PATOS/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 06/12/2007 | 426.16 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DO CAMINHÃO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/12/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/12/2007 | 31.90 | 10736445000198 | SHOPPING PÃO - LUIZ CARLOS D. DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/12/2007 | 650.00 | 00048672912420 | IVERLANIO FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/12/2007 | 1600.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TÊXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/12/2007 | 200.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), JUNTO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/12/2007 | 150.00 | 00023758821487 | MARILEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS IDOSOS NA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA EM PATOS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/12/2007 | 210.00 | 00028861418449 | MARIA INES LEITE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA AS DESPESAS DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PETI ATE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/12/2007 | 8755.00 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/12/2007 | 622.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2007 | 1324.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2007 | 2205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2007 | 6600.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DO MÉDICO E BIOQUINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/12/2007 | 10954.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/12/2007 | 250.00 | 00003342875453 | ANDERSON LEITE FONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA SOCIEDADE MANTENEDORA DA ESCOLA COMERCIAL PADRE AMANCIO LEITE, LOCALIZADO DO CENTRO DA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/12/2007 | 100.00 | 00065971850482 | RAIMUNDA LICÉLIA DE LUCENA SALVIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO QUE SERVE DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS ESTUDANTIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2007 | 49.90 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA SANDUICHEIRA GRILL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2007 | 15.00 | 00022685278168 | EDIVALDO FRANCISCO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A ESCOLA DO SITIO SÃO MIGUEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação Infantil | Programa de Educação Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/12/2007 | 75.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA COLAÇÃO DE GRAU DO ABC DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/12/2007 | 105.00 | 00003918512410 | JOSÉ CARREIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2007 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MMU9548 A SERVIÇO SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/12/2007 | 27040.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2007 | 4175.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/12/2007 | 592.00 | 00004061593439 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MIDA E FRANGO ABATIDO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/12/2007 | 243.00 | 00004491782423 | MARIA ALVES PEREIRA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/12/2007 | 4018.57 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PENAE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/12/2007 | 525.00 | 24225724000100 | POLPA DE FRUTAS SANTA RITA | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/12/2007 | 68328.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/12/2007 | 186.14 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/12/2007 | 650.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA, DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/12/2007 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT-COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS E TONER DE IMPRESSORAS, JUNTO A SCERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/12/2007 | 720.00 | 05928203000166 | OMEGA TI COMÉRCIO DE INFORMATIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADOS AS MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/12/2007 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/12/2007 | 796.66 | 08827313000120 | TELEMAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/12/2007 | 750.00 | 00003615096428 | ALEXANDRE NUNES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2007 | 770.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURÍDICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2007 | 17.67 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EMBALAGENS PLÁSTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2007 | 59.50 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2007 | 31.89 | 10736445000198 | SHOPPING PÃO - LUIZ CARLOS D. DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/12/2007 | 145.00 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2007 | 101.88 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFOPRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/12/2007 | 120.00 | 00088544656404 | GILVANDI MACHADO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2007 | 4035.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00055944914491 | ALBERTO DE ALBUQUERQUE FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADMIUSTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2007 | 100.00 | 02775760000104 | HOTAL ZURIQUE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM A THAYSE CRISTINE DE SOUSA DIAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/12/2007 | 130.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/12/2007 | 390.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DIARIAS DO PREFEITO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2007 | 4000.00 | 00061403229791 | VALDEMILSON PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2007 | 2000.00 | 00076045196449 | ALESANDRA DA NÓBREGA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2007 | 3500.00 | 00080553370472 | TACIANO FONTES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DO ADVOGADO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/12/2007 | 1183.65 | 00064647609472 | JOSENILDO DE SANTANA PEREIRA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AA DIARIAS NA LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/12/2007 | 3304.00 | 00006695223416 | MIRIAN PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SCRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2007 | 420.00 | 00003372377435 | DAMIÃO TAVARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS, NOS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/12/2007 | 109.51 | 00004572321450 | JOÃO FRANCISCO DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO AJUDANTE DO CAMINHÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2007 | 150.00 | 00000004750411 | SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/12/2007 | 400.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VIAGENS REALIZADAS A JOÃO PESSOA, PARA TARATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2007 | 30.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2007 | 5.00 | 03571017000197 | PONTO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SILICONE PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO MUNICIPIO DE CONDADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2007 | 36.00 | 02589474000146 | COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO TRATOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2007 | 8161.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/12/2007 | 2900.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO DOMICILIARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/12/2007 | 1836.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2007 | 61896.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REDUTOR LC91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/12/2007 | 31886.71 | 29979036016578 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/12/2007 | 160.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELA ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/12/2007 | 19.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÃO JUNTO AO SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/12/2007 | 1628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00003360356403 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DO TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2007 | 293.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/12/2007 | 62.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SDE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 10/12/2007 | 48.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE CONTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2007 | 200.00 | 00071410520463 | MARIA CLEMILDA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2007 | 42.63 | 35581149000196 | FARMACIA NOSSA SENHORA BOM SUCESSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2007 | 11.85 | 70097530000509 | REDEPHARMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2007 | 59.99 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHÃO LTDA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBSUTIVEL NO VEÍCULO DE PLACA BOI8337/PB, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2007 | 30.00 | 09248212000167 | POSTO COIMBRA & MAIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA BOI8337, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/12/2007 | 243.00 | 00032494971420 | MANUEL FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOS AS VARIAS ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2007 | 300.00 | 00001867131420 | UBIRAGI SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA KBX5535, PARA TRANSPOTAR PESSOAS CARENTES ATE A CIDADE DE PATOS, CONFORME ERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/12/2007 | 360.00 | 00065255011649 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/12/2007 | 180.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PESSSOAS DOENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/12/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/12/2007 | 140.00 | 00055944957468 | JOSÉ REGINALDO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO POSTP DE IDENTIFICAÇÃO Nº 064 DE CONDADO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/12/2007 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSPTEAR DESPESAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2007 | 2575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/12/2007 | 730.00 | 00005140320495 | GILMA GOMES CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/12/2007 | 70.00 | 00003571356446 | EDNALDO FARIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO JENIPAPO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00011224622472 | ADENILDO MARQUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/12/2007 | 1200.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/12/2007 | 364.00 | 00005195112479 | RAIMUNDA BARBOSA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A III UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA (PSF), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/12/2007 | 150.00 | 00076027805404 | JOSÉ SOARES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A III UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/12/2007 | 200.00 | 00002052185470 | JOCIVÂNIA DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL QUE SERVE DE APOIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E DEMAIS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE QUE RESIDEM EM OUTRO MUNICIPIO E PRESTA SERVIÇOS NESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/12/2007 | 200.00 | 00007224885487 | OTONI FRANÇA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A I UNIDADE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2007 | 79.99 | 06299755000115 | POSTO ROTA DO SOL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA MMS3856, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/12/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJÁ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA MMS3856, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/12/2007 | 2700.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA CLT 5169 QUE PRESTA SERVIÇOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES (CARENTES), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/12/2007 | 1300.00 | 00008238171806 | SEVERINO DE ALMEIDA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA DAE 6648 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES A OUTRO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/12/2007 | 1350.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MOG7500 QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00064647692434 | MARIA SARA DOS SANTOS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/12/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE L. MARTINS - JORNAL POLÍTICAS E NEGÓCIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE AO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/12/2007 | 200.00 | 00005493468484 | FRANCISCA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MESMA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00014095653434 | DOMINGOS FERNANDES LUGO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/12/2007 | 569.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE COMPETENCIA 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/12/2007 | 23.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COBRANÇA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/12/2007 | 25.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00002952391408 | ADRIANA FERNANDES SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/12/2007 | 2565.00 | 00002608353827 | CARMELITA PEREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DA SAUDE, POLICIAIS E OUTROS QUE PERMANECERAM NO HORÁRIO DE ALMIÇO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00003538289476 | JORGE HENRIQUE BEZERRA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MIUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/12/2007 | 850.00 | 00000004716400 | TEREZA LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER UMA PARCELA DE PRECATÓRIA CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 053.1995.000.003-3, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/12/2007 | 2185.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DOS VEÍCULOS PARA O TRANSPORT ESCOLAR DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/12/2007 | 380.00 | 00002034048407 | MARIA CAETANO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A ESCOLA DO SITIO MARA FOME DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/12/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO PSIQUIATRICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/12/2007 | 3295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO AO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/12/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR MUNICIPAL DE VIG. EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/12/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DESTE MUNICIPIO (PSF), REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/12/2007 | 10650.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO AO SETOR DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/12/2007 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/12/2007 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/12/2007 | 2550.00 | 00080383815134 | MARIA DE FATIMA ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/12/2007 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/12/2007 | 5500.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/12/2007 | 1200.00 | 00012271608449 | FABIANO OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DO SECRETARIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/12/2007 | 2050.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/12/2007 | 589.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMIBISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 12/12/2007 | 500.00 | 00002767876417 | EDNE VANESSA DA NOBREGA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FARMACEUTICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/12/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/12/2007 | 700.00 | 00019345706801 | GENALDO SOARES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL, NOS SERVIÇOS PRESTADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NA GESTÃO DA EX-PREFEITA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/12/2007 | 125.98 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/12/2007 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 12/12/2007 | 380.00 | 09083072000114 | COMMEL(ASSISTÊNCIA AUTORIZADA WEG) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMA D AGUA DO SITIO JENIPAPO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 13/12/2007 | 125.00 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE PARA A BOMBA QUE ABASTECE A COMUNIDADE MORORO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/12/2007 | 5000.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 13/12/2007 | 90.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA PARA AS DESPESAS JUNTO A COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PETI, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/12/2007 | 0.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/12/2007 | 28.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REDUTOR LC91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 13/12/2007 | 19.00 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AJUDANTES DO CAMINHÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2007 | 700.00 | 00000741034409 | RANYERYS RENYS REMIGIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2007 | 1300.00 | 00000741034409 | RANYERYS RENYS REMIGIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª E ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 13/12/2007 | 436.80 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS VACINADORES E COORDENADORES NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2007 | 120.00 | 00000006182410 | FABIANO PINHEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MXE9618/RN, PARA TRANSPORTAR OS JOGADORES DO SITIO ALGODÕES PARA A CIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/12/2007 | 15000.00 | 09171536000144 | BADALO PRODUÇÕES & EVENTOS - WADI DE ANDRADE BARRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRODUÇÃO DE EVENTOS EM PRAÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 14/12/2007 | 75.00 | 00006367971475 | ELIZETE FRANCSICO DE ARAUJO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 14/12/2007 | 100.00 | 00001344190499 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLSA FAMILIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/12/2007 | 3.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/12/2007 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/12/2007 | 25.51 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REDUTOR LC91/97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 15/12/2007 | 30.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADOS A MOSTRA DE ARTESANATO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 17/12/2007 | 1200.00 | 02509709000142 | OFICINA QUATRO RODAS LOCAÇÃO & REBOQUE. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM GERADOR DE 180KVA PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/12/2007 | 660.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/12/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BACNARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/12/2007 | 210.00 | 06089083000113 | JOANA DARK GOMES NOBRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/12/2007 | 1700.00 | 00016105354487 | MARIO MESSIAS LEITÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS INSTRUTORES DOS DIVERSOS CURSOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/12/2007 | 600.00 | 00005240871485 | RENATTA LIMA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS ATUANDO AS FAMILIAS NO PROCESSO DO DISTURBIO DA FALA JUNTO AO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/12/2007 | 380.00 | 00005694532406 | AYLAINE DAYTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/12/2007 | 270.00 | 00075369354472 | MARIA VERONICA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00059189134400 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENVIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/12/2007 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/12/2007 | 1125.00 | 00002416714422 | JORLÂNIA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/12/2007 | 340.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2007 | 740.00 | 00064592464834 | JOSÉ BEZERRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00080553664468 | ROSANGELA MARIA FERNANDES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/12/2007 | 9266.00 | 00097958077491 | ADENILDO SOARES CAVALCANTE E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 20/12/2007 | 2395.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES EPIDEMINOLOGICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/12/2007 | 10574.00 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ª SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/12/2007 | 1828.90 | 01988925000155 | DIPROMED | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/12/2007 | 2000.00 | 70103098000279 | DENTAL MÉDICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 20/12/2007 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 20/12/2007 | 5500.00 | 00020324367449 | JOSÉ AFONSO GAYOSO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO DESTE MUNICIPIO (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/12/2007 | 5550.00 | 00055945007404 | ALMI SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MÉDICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00092874614491 | CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA DA SILVA ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00087308118487 | LUCIO FABIO DE ASSIS ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DENTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00003142683402 | MARIA EDILZA LEITE RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00078492041587 | VANESSA MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA CHEFE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 20/12/2007 | 589.00 | 00002791998489 | MARIA LUCIANA SILVA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2007 | 460.00 | 00009438505415 | PAULO EDUARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00016012356404 | DR.ELPIDIO ADERSON MARQUES XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA DENTISTA DESTE MUNICIPIO (SAUDE BUCAL), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2007 | 2550.00 | 00080383815134 | MARIA DE FATIMA ALVES ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ENFERMEIRA DESTE MUNICIPIO, PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2007 | 11333.28 | 00066537371449 | ANTÔNIO PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE (PACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DESTE MUNICIPIO, EM VÁRIAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/12/2007 | 3000.00 | 00076608859791 | JOÃO DE DEUS S. LINHARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SOM COM TODA ESTRUTURA NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO MANIA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 20/12/2007 | 395.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DOS USUARIOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2007 | 344.65 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO PARA OS ALUNOS DO PROGRMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 20/12/2007 | 367.25 | 05730892000108 | JOSÉ MOURA DA SILVA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 20/12/2007 | 276.48 | 00004542682463 | JOZIVÂNIA SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MONITORA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/12/2007 | 376.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/12/2007 | 808.60 | 00054878535415 | EMANUEL DA NOBREGA FALÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALARIO DO PROFESSOR LICENCIADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 20/12/2007 | 3617.20 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/12/2007 | 5113.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/12/2007 | 608.06 | 00085312339415 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SCERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 20/12/2007 | 2677.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO FIAT LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 20/12/2007 | 2191.44 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 20/12/2007 | 2250.32 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 20/12/2007 | 82079.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2007 | 7692.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONMÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/12/2007 | 770.00 | 00078936470434 | ADAILTON SOARES CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DE PROGRAMA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/12/2007 | 66.00 | 00006372468450 | ROBERTO FELIX DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/12/2007 | 380.00 | 00007467377428 | HUGO CARNEIRO FONTES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 20/12/2007 | 38.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2007 | 622.00 | 00004937443470 | JOSE ROGERIO COSTA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AOS VENCIMENTOS DO AGENTE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/12/2007 | 622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00029947014487 | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDICO PSIQUIATRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 20/12/2007 | 40.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00013265075400 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA BIOQUIMICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 20/12/2007 | 962.32 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS DESTINADOS A VERANEIO LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 20/12/2007 | 22.95 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 20/12/2007 | 2422.50 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 20/12/2007 | 1772.25 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO SANTANA LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 20/12/2007 | 1425.45 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 20/12/2007 | 2281.60 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 20/12/2007 | 800.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2007 | 21.82 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/12/2007 | 2950.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/12/2007 | 500.00 | 00009488308400 | JOSÉ MURILO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS (GFIP/FGTS/INSS E SETOR PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/12/2007 | 170.56 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/12/2007 | 1628.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/12/2007 | 38440.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REDUTOR LC91/97 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/12/2007 | 1103.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 20/12/2007 | 13.50 | 33066408080712 | BANCO REAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/12/2007 | 225.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/12/2007 | 50.94 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2007 | 40.54 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2007 | 48.86 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA ABCARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A COBRAÇA DA TARIFA BANCÁRIA PELA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA PELA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/12/2007 | 17.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A COBRABÇA DE TARIFA BANCÁRIA, PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRESNTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A CONBRANÇA DE TARIFA BANCARIA PELA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/12/2007 | 7865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTOA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/12/2007 | 7776.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS E SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO DE SÁ LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00089516427472 | CRISTIANO DE SOUSA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 20/12/2007 | 1292.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO CAMINHÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 20/12/2007 | 724.46 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A D70 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 20/12/2007 | 1230.96 | 08850034000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA ESPERANÇA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A D60 CAÇAMBA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFRENTE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/12/2007 | 750.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/12/2007 | 241.94 | 00005195546479 | VERA LUCIA FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIUO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/12/2007 | 4558.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/12/2007 | 380.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO AÇÃO JUDICIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/12/2007 | 1000.00 | 70122114000190 | RÔMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV GLOBO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00075967170472 | ANA GERLANE DA SILVA FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO E CONTROLE DE LICITAÇÕES JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais (Precatórios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2007 | 380.00 | 00001471159493 | MARIA JOSEFA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/12/2007 | 839.00 | 00039632547420 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAFÉ/CHÁ E LANCHE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/12/2007 | 972.00 | 03998678000101 | PALLADAR RESTAURANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/12/2007 | 1000.00 | 70122114000190 | RÔMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA RETRANSMISSOR DO SINAL DA TV DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/12/2007 | 117.00 | 00005486154461 | JANAILTON DE S. SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OS ARMARIOS DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/12/2007 | 45.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | REFERENTE A COBRANÇA DE PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 21/12/2007 | 180.00 | 00013537135807 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS DE CUSTEIO NO SETOR DE SAUDE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 21/12/2007 | 920.00 | 00014096595420 | ORONEIDE TIBURTINO NEVES LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/12/2007 | 360.00 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/12/2007 | 150.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA, PARA O FIAT PLACA MMU9548 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 21/12/2007 | 1275.28 | 09083015000135 | GRÁFICA SANTO ANTÔNIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 21/12/2007 | 1159.99 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/12/2007 | 1496.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALOM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2007 | 210.00 | 02243150000151 | GAVELGÁS-COMÉRCIO POMBALENSE DE GÁS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DO BOTIJÕES DE GÁS PARA O PETI, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 22/12/2007 | 600.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADSMIISTRAÇÃO E SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/12/2007 | 364.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/12/2007 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/12/2007 | 3500.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/12/2007 | 530.00 | 00067683630420 | FABIO DE CASTRO ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE DOCUMENTOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/12/2007 | 1500.00 | 02554736000137 | FUNERARIA SANTA FRANCISCA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/12/2007 | 250.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - FRANCISCO DANTAS B. MOT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/12/2007 | 157.50 | 09084880000104 | ELETRICA PATOS (ORLANDO ALVES DE MEDEIROS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/12/2007 | 45.95 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/12/2007 | 760.00 | 00006722138429 | ZIRALDO DE SOUSA ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/12/2007 | 865.00 | 00028801571453 | VALDILENE MARIA DE DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS E DEMAIS ASSESSORES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/12/2007 | 520.00 | 03402178000157 | JL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A D20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/12/2007 | 3000.00 | 01766861000148 | CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL 1º GRAU SEB PDDEF/PME-06 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DA CONTRA-PARTIDA, PARA O PROJETO DE MELHORIA DA ESCOLA PDDEF/PME-2006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/12/2007 | 2850.00 | 00031819460444 | ORIOTONE LINHARES DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDAS DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/12/2007 | 1216.00 | 00073957240468 | BENEDITO FERREIRA DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MOTOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/12/2007 | 2603.00 | 00057426880400 | MARIA FERNANDES DE ALMEIDA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MOTO TAXI DOS ESTUDANTES NAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 27/12/2007 | 1911.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 27/12/2007 | 2651.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 27/12/2007 | 2376.93 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDCAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 27/12/2007 | 2245.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 27/12/2007 | 87.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Assistência Social para Todos | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assitência Social - FM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00022584862468 | JURANDY MEDEIROS DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO SANTANA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOVIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/12/2007 | 2170.00 | 00078932165491 | IRENILDA DA SILVA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/12/2007 | 100.00 | 00004498434404 | MARIA BEATRIZ DINIZ LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL PARA A CASA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Integral a Família | Manutenção do Programa PAIF - Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/12/2007 | 130.00 | 00014851758871 | VALDENICE DOS SANTOS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO (CRAS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Manutenção do Programa de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/12/2007 | 243.00 | 06329976000199 | LUCENILDA LEITE FERNANDES(MERCADINHO FERNANDES) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE AOS IDOSOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/12/2007 | 825.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/12/2007 | 350.00 | 09148412000148 | LOJAS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOAT FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SETUR | Manutenção das Atividades Administrativas da SETUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/12/2007 | 40.00 | 00060176474404 | IRRAEL MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO PARA TRANSPORTAR JOGADORES PARA OS TORNEIOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/12/2007 | 162.00 | 00005249629440 | GERALDINHO ARTES - GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo ao Esporte | Manutenção do Programa de Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/12/2007 | 335.00 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO JOGADORES PARA OS TORNEIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Festas Regionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/12/2007 | 71.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/12/2007 | 9715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Manutenção do Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/12/2007 | 150.00 | 00055423027420 | ANA LUCIA LINHARES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA A EQUIPE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/12/2007 | 1170.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO FIAT UNO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/12/2007 | 950.00 | 00004023151467 | ISRAEL DE MEDEIROS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00021909261491 | HERCULANO MACHADO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTES DE ESTUDANTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00014663203892 | GERALDO GOUVEIA CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO PLACA MMU9548 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/12/2007 | 343.48 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do FUNDEF - 40% - Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/12/2007 | 748.74 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/12/2007 | 50.24 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/12/2007 | 425.00 | 00000019824432 | FRANCISCO LINHARES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 850 VASSOURAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/12/2007 | 6365.00 | 00002028683465 | FABIO SUELIO G. DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS MAIS VARIADAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/12/2007 | 5755.00 | 00000827551835 | FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DAS DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/12/2007 | 482.62 | 00010381159817 | GERALDO MEDEIROS DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da SEC | Manutenção da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 28/12/2007 | 362.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do P.N.A.E. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/12/2007 | 16.00 | 00046711554434 | ANTÔNIO LISBOA MEDEIROS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA A ESCOLA DO SITIO ALAGAMAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PDDE - Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola | Manutenção das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/12/2007 | 5765.70 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/12/2007 | 40120.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, (40%), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/12/2007 | 45.60 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/12/2007 | 1995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/12/2007 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/12/2007 | 526.50 | 00079879314468 | FRANCISCO DE OLIVEIRA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA EDILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/12/2007 | 50.00 | 09357559000148 | RADIO MARINGÁ 98 FM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS NATALINAS A COMUNIDADE DE CONDADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2007 | 46.00 | 00049581236449 | GEVALDA LACERDA VASCONCELOS DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/12/2007 | 72.80 | 34028316515375 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/12/2007 | 250.00 | 08086799000192 | NIK RIO REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE UM CARTUCHO DE TONER DO EQUIPAMENTO DA SCERETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/12/2007 | 17.50 | 00062223666434 | RESTAURANTE SELF-SERVICE E LANHONETE SANTA LUZIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÃO COM O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAPLAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/12/2007 | 26.50 | 01399933000166 | A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa de Apoio Administrativo da SEAPLAN | Manutenção da Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/12/2007 | 770.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMIBISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/12/2007 | 92.70 | 07210597000148 | COPY SUPRY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CÓPIAS XEROGRÁFICAS E ENCARDENAÇÕES DE BALANCETES MENSAIS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/12/2007 | 171838.15 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/12/2007 | 800.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/12/2007 | 3605.95 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/12/2007 | 59903.91 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/12/2007 | 7037.28 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/12/2007 | 899.00 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Modernização do Processo Legislativo | Contribuição para o INSS/FGTS do Pessoal da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/12/2007 | 36017.67 | 24508889000180 | CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO | VALOR REFERENTE AO SOMATORIO DA RUBRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE CONDADO, QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA, REFERENTE AO EXERÍCIO FINANCEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/12/2007 | 1530.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO D70 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/12/2007 | 58.40 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/12/2007 | 5515.99 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 28/12/2007 | 2900.00 | 00052130983472 | JOSÉ IVANILDO FORMIGA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CAÇAMBA PARA A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/12/2007 | 937.50 | 00005203918880 | GERALDO TRIGUEIRO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CXM5415 PARA OS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/12/2007 | 403.08 | 00064015513487 | ALEXANDRE ALVES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/12/2007 | 674.00 | 02589474000146 | COMAC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/12/2007 | 480.00 | 00003997091420 | LINDELMAR PEREIRA DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 160 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/12/2007 | 1200.00 | 00002552701434 | EXPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TIPOGRAFIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/12/2007 | 140.00 | 00026240777404 | EDVAN VASCONCELOS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TOTALIZANDO DEZ DIARIAS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SOPSU | Manutenção das Atividades Administrativas da SOPSU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/12/2007 | 115.00 | 00004467961828 | JOSE DE ARIMATEIA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS CARROÇAS DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/12/2007 | 800.00 | 03135517000186 | TECNOL PÚBLICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NO PROGRAMA DA CONTABILIDADE DO MUNICIPIO, CONFOREM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/12/2007 | 21.60 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFEERENTE AOS VENCIMENTOS DO TECNICO EM CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/12/2007 | 624.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | despesa que se empenha referente a retenção do pasep deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/12/2007 | 21758.96 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REDUTOR LC91/97 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/12/2007 | 25.63 | 05629249000184 | CHURRASCARIA RECANTO DO SABOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM REFEIÇÃO AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/12/2007 | 30.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW O REI DAS CARNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/12/2007 | 1.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFIN | Manutenção das Atividades Administrativas da SEFIN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/12/2007 | 13.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/12/2007 | 4.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP, CONFORME COMPROVANTE DE EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/12/2007 | 130.80 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/12/2007 | 900.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CLT5169 PARA AS VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/12/2007 | 1800.00 | 00005957125415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOG 7500, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00043128531420 | JUDITH MARTINS DE ARRUDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MMS3856 PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/12/2007 | 450.00 | 00044141769487 | ANTONIO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE VEICULO PLACA CLT5169 PARA VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/12/2007 | 1204.32 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL AOS DIVEROS ORGAOS DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/12/2007 | 193.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/12/2007 | 80.00 | 00095117644468 | MARIA APARECIDA CAETANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A SECRETARIA DE SAUDE A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/12/2007 | 61.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK - FRANCISCO DANTAS B. MOT | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/12/2007 | 350.00 | 00009849963468 | ANTÔNIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/12/2007 | 139.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2007 | 152.60 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SINFEP REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2008, (PSF E SECRETARIA DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a SES | Manutenção das Atividades Administrativas da SES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/12/2007 | 322.00 | 00007513066493 | JOÃO DINIZ DE OLIVEIRA | AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA, TRABALHANDO DURANTE 23(VINTE E TRÊS)DIAS ÚTEIS AO PREÇO DE R$14,00(QUATORZE REAIS)CADA, NA CONSERVAÇÃO DAS TRÊS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/12/2007 | 700.00 | 00055422632400 | OLIVALDO ALMEIDA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO OPERADOR DE MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Sec.de Agric. Abastecimento, Rec. Hídricos e Meio | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SAARMA | Manutenção das Atividades Administrativas da SAARMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/12/2007 | 980.00 | 00005601414408 | IDINACLEIDE ROQUE DA SILVA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL EM CARROÇA TRACIONADA POR ANIMAL DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/12/2007 | 59.60 | 24233033000140 | SINFEMP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AIS MNESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL JUNTO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/12/2007 | 7.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERMO DE DOAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 28/12/2007 | 500.00 | 00069266247472 | JOCINALDO DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS PARA SÃO PAULO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/12/2007 | 58.63 | 09123654000187 | CAGEPA (COMPAHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSULO DE AGUA DOS DIVEROS ORGAOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/12/2007 | 137.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a SEAPS | Manutenção das Atividades do SEAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/12/2007 | 1378.45 | 00078936055453 | JUDIVAN SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIARIAS COM DESPESAS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/12/2007 | 120.00 | 00012144513813 | SALVIANO ALMEIDA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM UM EXAME ELETROCEFALOGRAMA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/12/2007 | 150.00 | 00039562140482 | DR. FERNANDO F. DE CARVALHO (ECOCLINICA) | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/12/2007 | 270.00 | 00001557714428 | ALINE LACERDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TITULO FINANCEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2007 | 882.00 | 00007790794426 | EDIVANIA DA COSTA SOARES LIMA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/12/2007 | 60.00 | 00073787531491 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PASSAGEIROS DE CONDADO A JOÃO PESSOA, PARA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação e Promoção Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações Diversas à Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/12/2007 | 3500.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024