| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 120.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 48.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DE RENOVAÇÃO DACAIXA POSTAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 002254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 17243.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 2250.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 585.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 1820.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2779, 3453-1146 E 3453-2518, PERTENCETE ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 2248.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2779, 3453-1146 E 3453-2518, PERTENCETE ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 5344.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 533.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOF-1689, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 2250.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA E CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CONJUNTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃOCOM OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 100.00 | 00092949479472 | FRANCISCA FABIANA SOARES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RÁDIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 154.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 1850.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00047738200472 | JOÃO OLIVEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO PROGRAMA DOPEEA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 2200.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00001204197423 | ROSA VIRGINA DUTRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, RELATIVO A 14 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 31807.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 19585.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00003229964497 | RITA DE KASSIA LEITE CORDEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA- CEO, RELATIVO A 14 DIAS NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº MNI-5968, O QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS ODONTOLOGOSE ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTÁRIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O HORARIO NOTURNO NOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1600.00 | 00003229964497 | RITA DE KASSIA LEITE CORDEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS E COORDENADORA DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA -PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS(A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 2350.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DO POVOADODE SACO DA INGAZEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 1832.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 36900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 30935.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,GINECOLOGISTA,FONOAUDIOLOGA,FISIOTERAPEUTICA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTA E PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 108000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTESPOLITICOS NA QUALIDADE DE PREFEITO E VICE-PREFEITO, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 3125.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA S-10, CABINE DUPLA, COMPLETO, KM LIVRE, DESTINADOS AOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 1554.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACÕES CELULARES,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 520.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPUBLICAÇÃO E ANUNCIO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE,DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 800.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NA QQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 02,03, 04 E 05.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 425.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 23,6M2 DELAJOTA DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO LOCALIZADO NA AVENIDAPRESIDENTE JOÃO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 300.00 | 00003286979406 | IVANILDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 614.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 512 (QUINHENTOS E DOZE) ARVORES NASVIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 1768.00 | 00058663029420 | ALDEMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTEOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 3000.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 19775.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 645.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 538 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO)ARVORES NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 2500.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA E CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) CONJUNTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OSGARI QUE PRESTAM SERVIÇOS NA COLETA DE LIXOS NAS VIAS URBANAS DESTACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 33580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 33586.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESS./ ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 4515.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 78237.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 24652.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 1460.00 | 00004595081480 | LUCILENI BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KIN-8995, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO ROÇADO PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO DE PLACA MMU-9834, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPO VELHO PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CARDODO PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO, PAULO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 95.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA DOS BANCOS DOS VEÍCULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 60.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 200.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDE REVISÃO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACA MNI-5400 E MNI-5410OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 116.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 (UM) GELAGUA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDALEITE SOBRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 2250.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA E CONFECÇÕES SOLINHARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CONJUNTO DE FARDAMENTO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃOCOM OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 363.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2007 | 2547.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNI-5968O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 0876, 0877 E 0878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2007 | 181.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO GOL DEPLACA MNI-5968, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2007 | 195.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DE AALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO FIATUNO DE PLACA MNH-9644, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2007 | 1692.49 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIONAL "LO" PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2007 | 155.80 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE PRIMEIROEMPLACAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO GOL DE PLACAMOS-5138,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2007 | 103.27 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2007 | 1500.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOSPOLIETILENO 90X100 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARI DA COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003900 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2007 | 1200.00 | 00004323470460 | MANOEL PEREIRA RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PREMIAÇÃODAS EQUIPES DE FUTEBOL QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOLTENDO COMO LOCAL O ESTÁDIO WALTER LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2007 | 270.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2007 | 225.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO EJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12.012007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2007 | 1670.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DO ,POVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2007 | 7455.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004672 E 004673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2007 | 3687.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA DE SAÚDE NAFAMILIA - PSF, CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODO PEEA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2007 | 211.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAMOS PROGRAMAS SAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2007 | 3652.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2007 | 273.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAMMP-5722,O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2007 | 33580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2007 | 300.00 | 02554736000137 | VILMA GARCIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMA URNAFUNERARIA DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2007 | 150.00 | 00069699569468 | DAMIÃO BATISTA TIMOTEO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2007 | 900.00 | 00003009554486 | FRANCISCA SOARES DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2007 | 380.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE20 (VINTE) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EMDIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0013663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2007 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADASDE 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2007 | 2721.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 11/01/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2007 | 516.80 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2007 | 283.04 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEREFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013662 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2007 | 855.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0010101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2007 | 2105.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 11/01/2007 | 1400.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2007 | 3700.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO EM UM RAIO X ODONTOLOGICO COM TROCA DO TIME, CONSERTO DE02 (DUAS) ESTUFAS ODONTOLOGICA E MANUTENÇÃO DE UM FOCO AUXILIARPERTENCENTE AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO PROGRAMA DE CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001661. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2007 | 300.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 1415.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PNEUSDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9644 E MNH-9614, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 00880 E 881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2007 | 100.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇOS DE SOLDA JUNTO AO´VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH-9614 E AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, ASQUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 0265 E 0266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2007 | 580.00 | 00321983000168 | DANTAS E ROLIM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)PARABRISA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 001227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2007 | 6594.58 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEPOSITO JUDICIAL EMFAVOR DO INSS SOBRE PRECATORIA, CONFORME MANDADO DE BLOQLUEIO EEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2007 | 700.00 | 08170255000104 | LOJÃO DAS VANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS EXECUTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, O QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2007 | 1215.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADOPÚBLICO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 013675 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2007 | 507.00 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEPEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAMNI-5968, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 342263. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2007 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2007 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS FUNEBRE(TRANSLADO, FLORES E URNAS), PARA SEPULTAMENTO DO ESPOLIO JOSÉ ALVESLEITE, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 03175 E 03174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2007 | 200.00 | 24101933000214 | NILDO OLIVEIRA PONTES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE COROA E FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002545. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2007 | 2350.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DO POVOADODE SACO DA INGAZEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2007 | 106.50 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNI-5968O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2007 | 100.00 | 01968831000114 | MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2007 | 420.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS EXECUTADOS NABOMBA INJETORA, BICOS E SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA E GERADOR COMREPOSIÇÃO DE VELAS JUNTO AO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, AQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2007 | 445.00 | 08343477000181 | DIESEL MAX SERVIÇOS MECANICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BICOINJETOR E JOGO DE REPARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTADE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2007 | 387.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)PARA-BRISA DESTINADOS AO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, A QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 009115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2007 | 1600.00 | 00003173629418 | GEANE CARVALHO DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2007 | 351.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELADO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2007 | 930.00 | 00003034077432 | ALMIR BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2007 | 284.90 | 08139664000148 | MOURA CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BATERIA MOURA MI75KO DESTINADOS AO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 22,23, 24, 25 E 26.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2007 | 225.00 | 00042472415400 | DAMIÃO TEODORICO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NADE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DOGABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 22, 23, 24, 25 E 26.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2007 | 3000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO, FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, FICHA A,D E CARTOES DA MENINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DENº 004748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2007 | 175.11 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENCIAMENTO2006, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNI-5968,O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2007 | 22289.45 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2007 | 300.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2007 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2007 | 280.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOBINAPARA O ELETROCARDIOGRAFO ECG 58X30 PERTENCENTE A CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2007 | 450.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDESMONTAGEM,LIMPEZA, RECUPERAÇÃO DO CABO ECG, FLAT KEIBOM,SUBSTITUICÃODA PERA,AJUSTES DO GANHO MONTAGEM, TESTES E AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTODO ELETROCARDIOGRAFO DE MARCA ECAFIXE,MODELO ECG PERTENCENTE AO CENTRODE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DENº 04631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2007 | 312.98 | 00008488749430 | MARIA CARLENE BEZERRA LOURENÇO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS CONCEDIDAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2007 | 1100.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2007 | 1557.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº699217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2007 | 1900.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº699219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2007 | 200.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAUROGRAFIA EXCRETORA REALIZADO NA PESSOA DE JOSE MARIANO DE SOUSA, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2007 | 391.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ELMEIDA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR RECARGA DE TONNERXEROX, IMPRESSORA HP E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE UMA IMPRESSORAPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00188. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2007 | 310.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CARTUCHO FOTORRECEPTOR S-312/WM15/M151 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAMAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2007 | 200.00 | 00003286979406 | IVANILDO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E TOYOTA, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 8811.50 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01113. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2007 | 15844.60 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 15449.55 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2007 | 55888.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESS./ ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2007 | 7383.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2007 | 76343.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2007 | 23679.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2007 | 225.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOCARNAVAL/2007, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2007 | 2903.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2007 | 350.00 | 00003039779494 | THIAGO PEREIRA VALOES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2007 | 4814.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2007 | 520.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2007 | 3687.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2007 | 950.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EMDIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 4469.85 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 29331.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 33960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE MÃO-DE-OBRATERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCAL PRESTADOSJUNTO A LIMPEZA PÚBLICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00004572848467 | GILBERLANIO FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2007 | 31335.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2007 | 1035.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA E COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2007 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2007 | 36400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2007 | 950.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2007 | 1250.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2007 | 12917.79 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01119. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2007 | 10343.45 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORADEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 30102.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 18358.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00005319657404 | ADELMARIA AMANCIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVICOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICACEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2007 | 1370.00 | 00006479994477 | MARCUS COSMO FIGUEIREDO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2007 | 392.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2007 | 807.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00005534400471 | LUCILEIDE XAVIER DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDAS CONCEDIDAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2007 | 574.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2007 | 680.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01117. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2007 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2007 | 783.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVOINTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2007 | 180.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DACOMARCA DE CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2007 | 3595.16 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 10ª (DÉCIMA) PARCELA DOTERMO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE Nº 015998000253-7 E PRECATÓRIA DE Nº2002002544-5, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 9ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2007 | 666.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01118. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 4405.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA E BENEFÍCIOS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2007 | 7791.28 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2007 | 16206.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 851.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO AS COMPETENCIAS 12/2006 E 01/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 12.47 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 15.482-2 (ARRECADAÇÃO),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 113.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.097-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 17.02 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12.874-0 (GDBF),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 0.46 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 76.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2007 | 30292.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHARGF E PCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000232 | 30/01/2007 | 42000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS CONTABEISPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2007 | 7000.00 | 00070561460400 | MARIA DO SOCORRO DE S. RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2007 | 350.00 | 00007545451481 | JOSE ELENILDO COELHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADOR DE IDENTIFICAÇÃO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2007 | 7000.00 | 00070561460400 | MARIA DO SOCORRO DE S. RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO AABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00020411200453 | ADRINO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO GERALDO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 1800.00 | 00061124966749 | ESPEDITO RODRIGUES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFREMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 5400.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICO COMPOSTO DE TURBILÃO, TETANE, ULTRASON,ROLO DE BOLBET E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIOS A TRABALHOS FISIOTERAPIA,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA VELOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFREMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00002855421411 | MARCOS QUINTINO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00003290356493 | RICLENE MANGUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REPEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00004549980400 | MARIA SELMA IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE COZINHEIRA DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00006126432479 | RONALDO ADRIANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSDURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00027176225869 | MARIA MARLENE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES D. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00007480718497 | MARIA DAS DORES PEREIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA PSFLOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE OS MESESDE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00005163287435 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA C. SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00046756485415 | GERALDA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE OS MESES DE JANEIROA ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00006185318407 | LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00003489348400 | SEVERINA CANDIDO PRUDENCIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFREMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 2400.00 | 00042410932487 | VANDERCARLOS RODRIGUES VALÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO APOIO DOS DENTISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOSPROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00004661889436 | FRANSILEIA PEREIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00007635936484 | ELIELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSFLOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00020407467491 | MARIA DE FÁTIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00004320587456 | DANIELLA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA Nº MNI-5968, O QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE RECPEÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00020749686472 | ODONILDO DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00016936662862 | IZABEL FERREIRA DE PAULA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE RAIO-X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00054820006487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2007 | 2650.00 | 00022609873468 | MARIA MARTINS RAMALHO PALIOT | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AO PESSOALQUE TRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIEMIELITE, 2ª ETAPACONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2007 | 400.00 | 00075923092468 | PEDRO FERREIRA LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE DOS AGENTES PARAPARTICIPAREM DO CURSO TÉCNICO DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE,CONFORMEFOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2007 | 7200.00 | 00004103619414 | CLEIDILENE FERREIRA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE FONOAUDIOLOGA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPSDURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2007 | 880.00 | 00001008681423 | BRUNA PEIXOTO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO A12 DIAS DO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2007 | 2350.00 | 00002813512443 | CARLUCIA AMARO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DO POVOADODE SACO DA INGAZEIRA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 840.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 1305.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 1150.35 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 6325.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 1211.00 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇAS OTONI RANGEL ECONEGO ANTONIO ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2007 | 3000.00 | 00042472539487 | RILVA DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL FABIOLAMICHELLE XAVIER EVANGELISTA, LOCALIZADO NA RUA CEL. JOSÉ PEIXOTO DEALENCAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 190.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DOS BANCOS E BASE DO SUPORTE DO PNEU DO VEÍCULO KIA BESTA DEPLACA MNI-6347, BEM COMO NO CONSERTO DE CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 5850.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVID. DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 400.00 | 00019847991855 | LINDOMAR FERREIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA KIN-8995, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO ROÇADO PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CARDODO PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO, PAULO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 800.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 500.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 1100.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS E CAITITU, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 1400.00 | 00027657999896 | ELCEMARIO RODRIGUES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MARCENEIRO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTEOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2007 | 1046.00 | 08170255000104 | LOJÃO DAS VANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACAMNI-5330, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 765209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2007 | 600.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,PIANCO E PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAEDILIDADE JUNTO AO INSS, ASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMINA EESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 05, 06, 07 E 08.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2007 | 251.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2007 | 280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMOK-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01881. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/02/2007 | 125.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2354, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/02/2007 | 135.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/02/2007 | 611.45 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 047972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/02/2007 | 492.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 047971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/02/2007 | 574.85 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNECARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº047970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/02/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 087612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/02/2007 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 087483. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2007 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 087276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/02/2007 | 1820.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2779, 3453-1146 E 3453-2518, PERTENCETE ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2007 | 154.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/02/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/02/2007 | 411.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MND-5452 E MNI-6104AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 02177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2007 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 087808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 10844.77 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 13.60 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 30.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2007 | 700.00 | 00076031438453 | VICENTE LEITE NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 1591.30 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAL NOSSA SENHORA DEFATIMA E RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00272. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 1650.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADASDE 200W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 1226.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01559 E 01560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 3360.65 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de DE RESTITUIÇÃO DE SALDODE APLICAÇÃO FINANCEIRAS DECORRENTE DO CONVENIO DE Nº 508/2004,FIRMADOENTRE A ESTA EDILIDADE E MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME GUIA DERECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2007 | 5670.00 | 04842903000170 | LIMA TECISO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE TECIDOSDESTINADOS A CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA O CAMPO CIRURGICO, ROUPAS PARAPACIENTES E PLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2007 | 6086.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2007 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNI-35330, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 007779. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 12/02/2007 | 150.00 | 00038001322491 | JUCELINO LIBERATO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 12/02/2007 | 384.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 12/02/2007 | 448.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2007 | 2304.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 12/02/2007 | 2602.00 | 00407186000106 | CITA PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MN-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 12/02/2007 | 180.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE DIRETOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOÃOPESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NOS DIAS 12, 13, 14 E15.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 12/02/2007 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO NONORTE-CE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃONO DIA 12.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 12/02/2007 | 3230.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 699240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 12/02/2007 | 576.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 13/02/2007 | 4344.50 | 09094962000121 | C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 07544 E 07545. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 13/02/2007 | 79.97 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 13/02/2007 | 1579.60 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 13/02/2007 | 2865.60 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO DAGUA EM DIVERSAS COMUNIDADESDESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 13/02/2007 | 276.00 | 07670979000154 | JUAZEIRO MOTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMI-5078 E TOYOTA DEPLACA MNI-5330,A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 27487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2007 | 400.00 | 00077227395472 | LUIZ CLOVI DOS SANTOS ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DO TETO E COLOCAÇÃO DE VIDROS DA JANELA DO VEÍCULO ONIBUS DEPLACA MNI-5410,O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 3360.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE HISTORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, BOLETIMESCOLAR, PAPEL TIMBRADO E ENVELOPES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000374 | 14/02/2007 | 15300.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: RESGATEMUSICAL, IPNOSE, CORPO DOURADO BEM COMO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 17,18, 19 E 20.02.2007CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2007 | 4913.00 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO PERTENCENTE AO CENTRO DEESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2007 | 6851.54 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0086, 0087 E0088. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2007 | 900.00 | 00064231674434 | FRANCISCA BEZERRA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/02/2007 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 087960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 1148.00 | 03708207000103 | FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ARCONDICIONADO ESMALTEC 7500BTUS E UM GELAGUA DESTINADOS A SALA ONDEFUNCIONA A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/02/2007 | 6264.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº04732, 04733 E 04734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2007 | 2814.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04737 E 4738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/02/2007 | 1252.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04735 E 04736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2007 | 857.85 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DESOROS FISIOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2007 | 1725.00 | 03708207000103 | FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) COLCHOES D33 78X14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2007 | 1897.00 | 03708207000103 | FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)ARCONDICIONADO ESMALTEC 7500BTUS E UM GELAGUA DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E CENTRO DE ESPECIALIDADEMEDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000381 | 15/02/2007 | 24963.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04740 E 04741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/02/2007 | 8359.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04730 E 04731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/02/2007 | 178.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/02/2007 | 108.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO DE OBRA MECANICA JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/02/2007 | 380.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2007 | 1032.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE04 (QUATRO) PNEUS 195-70X14 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBIDE PLACA MMP-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/02/2007 | 18765.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/02/2007 | 4388.04 | 03316717000135 | VERA LÚCIA PEREIRA DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0008, 0009, 010E 011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/02/2007 | 1395.00 | 00085310522468 | ERIVAN ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/02/2007 | 2381.23 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2007 | 650.00 | 03708207000103 | FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)TELEVISOR PHILIPS "14" E UMA ANTENA PARABOLICA CENTURY DESTINADOS AOMERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0019. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 16/02/2007 | 800.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOREBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMESSA 220V, CONSERTO DO BOMBEADOR, CONSERTODA CHAVE AUTOMATICA E MONTAGEM DA ESTAÇÃO PERTENCENTE AO ABASTECIMENTODAGUA DA COMUNIDADE SÍTIO GATOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/02/2007 | 830.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOREBOBINAMENTO DO MOTOR 1,5 CV, MONOFASSICO, CONSERTO DA BOMBASUBMESSA E CONSERTO DA CHAVE PERTENCENTE AO ABASTECIMENTO DAGUA DOPOVOADO DO SITIO UMBUZEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/02/2007 | 580.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMP-5088, A QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2007 | 1093.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE DESCARBONIZAÇÃO, LIMPEZA DE BICOS, SERVIÇOS DE INJEÇÃO, SERVIÇOS DEMARCHA, RETENTOR E RODAS JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACA MMI-5078 EMMP-5088, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0209 E 0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/02/2007 | 1900.00 | 00005438518424 | JOSÉ FABIO MOURATO PEIXOTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de A AJUDA DE CUSTO AOSCOMPONENTES DOS BLOCOS CARNAVALESCOS PARA COMPRA DE CAMISETAS ESHORTS, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/02/2007 | 300.00 | 00003394176416 | VALDEMIR CORDEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CAMARIM, PLACO E DANCE DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2007 | 3767.40 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AOS TRABALHOS DOS AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000402 | 16/02/2007 | 35000.00 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISAMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 05364,05365 E 05366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/02/2007 | 150.00 | 00023886200400 | SEBASTIÃO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 16/02/2007 | 500.00 | 00033892474400 | ZACARIAS RAMOS DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/02/2007 | 303.60 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 049065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/02/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/02/2007 | 752.73 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 047972. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/02/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 21,22, 23, 26 E 27.02.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2007 | 110.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2007 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 087128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2007 | 351.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) PARCELADO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 23/02/2007 | 190.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2007 | 856.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0000417 | 26/02/2007 | 8467.40 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05073 E 05074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2007 | 620.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 088075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2007 | 525.00 | 35219492000195 | JUAÇO - JUAZEIRO AÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE VERGALHAODESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA GALERIA LOCALIZADA NA RUA PADRE MANOELOTAVIANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07526. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2007 | 33960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2007 | 11100.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETERRA-PLENAGENS EM AVENIDAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS NOSSA SENHORA DEFATIMA E SÃO GERALDO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00468 E BOLETIM DEMEDIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 1730.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIADE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 400.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 19775.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 3515.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000436 | 28/02/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2007 | 520.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 4406.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01128. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2007 | 2550.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACAMNI-5330, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 250.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO DIFERENCIAL DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNI-5330, AQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 28/02/2007 | 15943.80 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/02/2007 | 18058.38 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 32486.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 80353.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESS./ ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 4515.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 23402.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 25399.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 10603.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01126. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 730.00 | 00004595081480 | LUCILENI BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 363.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2007 | 977.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0393. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000427 | 28/02/2007 | 11900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOPISTAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 04795, 0496 E 04597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2007 | 200.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2007 | 1200.00 | 00044140258420 | JOAO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2007 | 32135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2007 | 40500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/02/2007 | 8715.98 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORADEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 28388.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 13880.59 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01131. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2007 | 10479.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE MANDADO JUDICIAL EMFAVOR DE TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 10ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 4735.11 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2007 | 17371.97 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/02/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/02/2007 | 83.65 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 16568.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2007 | 312.98 | 00004438192463 | EVERTON RADIOMESIO VITAL FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2007 | 231.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 6600.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJANEIRO A JUNTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 5344.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 1047.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01129. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JANEIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2007 | 300.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 600.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE OS MESESDE FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2007 | 358.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 290.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE 90 (NOVENTA) CADEIRAS E 01 (UM) PORTÃO PERTENCENTE AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 90.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 170.00 | 00000934182809 | JOSÉ PAULINO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DO FORRO DA CASA DE APOIO AO IDOSO, LOCALIZADO NA RUAANTENOR NAVARRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 750.00 | 00004105556495 | ANA FERNANDES DE OLIVEIRA RAMOIS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO AABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLHINA DE FUTEBOL DAS CRIANÇASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00005017177493 | EDILIANE RUFINO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANIL - PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO AABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2007 | 11783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2007 | 320.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/03/2007 | 186.12 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 300.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2007 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2007 | 913.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2007 | 624.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 088310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00007545451481 | JOSE ELENILDO COELHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADOR DE IDENTIFICAÇÃO,DURANTE OS MESES DE JANEIROA ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/03/2007 | 27869.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2007 | 730.00 | 00004595081480 | LUCILENI BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2007 | 1075.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2007 | 300.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2007 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DO POVOADODE SACO DA INGAZEIRA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2007 | 40.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH-9644, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2007 | 600.00 | 00073947440430 | JOSÉ LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO AUDITORIO DE REUNIÃO DASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2007 | 800.00 | 00003459852496 | JOSEFA VENCESLAU DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 7994.70 | 03677152000111 | NORMA LIGIA SITONIO TRIGUEIRO DINIZ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 300.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 376.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMOK-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00904. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 1971.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2779, 3453-1146 E 3453-2518, PERTENCETE ASECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/03/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/03/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2007 | 1115.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2007 | 30222.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2007 | 18918.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2007 | 203.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00025058339404 | MARIA APARECIDA FERREIRA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE GRATIFICAÇÃODO PESSOAL QUE TRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINA CONTRA RAIVAHUMANA, EM CAES E GATOS, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2007 | 492.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA DE SAÚDE NAFAMILIA - PSF, CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODO PEEA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2007 | 2903.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2007 | 730.00 | 00004595081480 | LUCILENI BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE NUTRICIONISTA JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 290.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.(KOMBIS E ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2007 | 272.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNI-5088, AQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2007 | 580.00 | 00073947440430 | JOSÉ LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAISDO RAIMUNDA LEITE SOBRINHA E FRANCISCO OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2007 | 690.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA DOS BANCOS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMI-5078, A QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2007 | 57301.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2007 | 82053.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESS./ ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2007 | 7383.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2007 | 25017.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2007 | 1480.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2007 | 150.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÕES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE O MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2007 | 3844.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2007 | 14690.00 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CENTRO CULTURAL, PRAÇASANTONIO ANDRADE E DOS BAIRROS SÃO GERALDO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,PADRE CICERO, OTONI RANGEL, MANOEL PEREIRA VALÕES E PINTURAS DE MEIOSFIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2007 | 3000.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00072715375468 | CICERO LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00019117744415 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICADOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICADOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2007 | 1400.00 | 00020526091487 | JOÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2007 | 29331.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2007 | 1340.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE TUBOS DEESGOTO E VERGALHÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS LOCALIZADOS NASRUAS CAPITÃO JOÃO PEDRO, RUA PROJETADA II E RECUPERAÇÃO DA GALERIA DARUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2007 | 130.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTA MÉDICA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2007 | 30.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS - COMERCIO DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOREPARO DO PARABRISA DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOS-5138, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3473 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2007 | 730.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEACESSORIOS TAIS COMO CD PLAY, ALTO FALANTE E ANTENA DESTINADOS AOVEÍCULO GOL DE PLACA MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 07087. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2007 | 1729.01 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)PROCESSADOR INTEL CELERON 2.66, PLACA MAE ECS/PHITRONICS,MEMORIA 512MBDRIVE HDD 80GB, GRAVADOR DE CD SAM, KIT GAB/TEC/MAUSE/CX/FLOP,MONIOTORDIGITAL " 5" SAMSUNG, ESTABILIZADOR E WINDOWS XP DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02119. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2007 | 108.80 | 35490648000178 | PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREPOSIÇÃO DO CUBO DA RODA TRASEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNI-9644, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 03271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2007 | 1950.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2007 | 270.00 | 00003289745104 | JOSÉ LAERCIO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIÃO PARA RESOLVER PENDENCIAS CONCERNENTE AO PAGAMENTO DOSAGRICULTORES FAMILIARES ADERIDOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA/2005/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2007 | 300.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO NONORTE-CE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS PROVINIENTE AO CONSERTODO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO, NO DIA 07.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/03/2007 | 1226.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CARTILHA DO PROERD E CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000578 | 06/03/2007 | 2340.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREQUISIÇÃO DE MATRICULAS, FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO,DECLARAÇÃOFORMULÁRIO DE MATRICULAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/03/2007 | 8820.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS)PNEUS 1000X20, CAMARA DE AR 900, PROTETOR E 05 (CINCO) PNEUS 185/70DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS E KOMBIS, AS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2007 | 916.86 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2007 | 1100.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE RESUMO DIARIO ANTIVETORIAL, GUIA DE INFORMAÇÕES ECARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/03/2007 | 1960.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROPNEUS, 04 (QUATRO) CAMARAS E 04 (QUATRO) PROTETOR DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNX-5481, A QUAL PRESTA SERVIÇOSA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/03/2007 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PROGRAMAÇÃO DE AÇÕESPRIORITARIAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PAP/VS, NOS DIAS 06,07 E 08.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2007 | 456.28 | 07936090000176 | BIOMED | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SOROANTI A, B, D E COLETOR DE URINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITALE MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2007 | 205.44 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS E TAXASPROCESSUAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2007 | 162.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRÁFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE NOTA FISCAL AVULSA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000580 | 06/03/2007 | 1450.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE ENVELOPE MÉDIO, GRANDE, TERMO DE DOAÇÃO, TALÕES DEARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº04804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2007 | 300.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2007 | 461.70 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2007 | 400.00 | 00046756515420 | NICOLAU PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/03/2007 | 1552.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 088487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/03/2007 | 4770.14 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0106234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/03/2007 | 589.86 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNJ-5474, A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0106234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2007 | 5206.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04841 E 4842. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2007 | 16158.14 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2007 | 600.00 | 00067537685487 | NATALICIO BATISTA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SÍTIO CACHOEIRA DO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/03/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2007 | 5785.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04837, 04838 E 04839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2007 | 150.00 | 00031814918884 | ALEXANDRE CORDEIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2007 | 1530.00 | 00011434611850 | MARIA APARECIDADE DE FREITAS FURTADO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/03/2007 | 1387.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 05720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/03/2007 | 4389.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04835,04836 E 04840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/03/2007 | 150.00 | 00002776239440 | JOÃO BATISTA CARVALHO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/03/2007 | 320.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2007 | 2945.72 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2007 | 106.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/03/2007 | 415.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/03/2007 | 563.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACASMNH-9614 E MNH-9644, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 053600, 053601 E 053602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/03/2007 | 605.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MNH-9614 E MNH-9644, OSQUAS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 053598, 053599 E 053603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/03/2007 | 1060.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/03/2007 | 50.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH-9644, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N053620 E 053621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 13/03/2007 | 1500.00 | 00026093858898 | FRANCISCO MARIANO DA SILVA FILHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/03/2007 | 1010.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/03/2007 | 759.90 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/03/2007 | 800.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIO DE CULTURA DESPORTOS E LASER, QUANDO EM VIAGEMA CIDADE DE BRASILIA-DF ACOMPANHADO DO SRº PREFEITO, COM FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 19, 20, 21, 22 E23.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/03/2007 | 600.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADASDE 150W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01586. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2007 | 7346.04 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 03 (TRES)PASSAGENS AEREA NO TRECHO DE JPA/BRA/JPA DESTINADOS AO SRº PREFEITO,SECRETARIO DE CULTURA E DESPORTOS E LASER E ASSESOR DE IMPRENSA, COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO JUNTO ADIVERSOS MINISTÉRIOS E GABINETE DE DEPUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2007 | 2800.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO JUNTO ADIVERSOS MINISTÉRIOS, NOS DIAS 15, 16, 19, 20, 21, 22 E 23.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/03/2007 | 360.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADEBRASILIA-DF ACOMPANHADO DO SRº PREFEITO, COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 19, 20 ,21, 22 E 23.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/03/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/03/2007 | 110.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 05 (CINCOFECHADURAS DESTINADOS AS PORTAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITECONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01587. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/03/2007 | 312.98 | 00006280158446 | FRANCISCA RIBEIRO DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 16/03/2007 | 352.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTROADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/03/2007 | 356.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOUROPÚBLICO, MERCADO E AÇOUGUE PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/03/2007 | 347.88 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 051402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/03/2007 | 280.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMOK-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2007 | 770.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGIA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2007 | 605.97 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEPOSITO JUDICIAL,CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO, EM FAVOR DO INSS, ORA DEBITADO NA CONTADE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/03/2007 | 150.00 | 00007545451481 | JOSE ELENILDO COELHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA EMITIRCARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/03/2007 | 351.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª (TERCEIRA) PARCELADO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2007 | 600.00 | 00079903886420 | EDIVANIA ROSA TAVARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARACOMPRA DE PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE FRONTEIRAS-MG, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/03/2007 | 800.00 | 00058663908415 | SEBASTIANA JANUARIO FERREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME TERMO DEDOAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/03/2007 | 350.00 | 00018155073491 | FREDERICO ALMEIDA DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISDE 05 (05) CINCO HORAS DE AULAS SOBRE SAÚDE MENTAL A EQUIPE DETÉCNICOS DO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/03/2007 | 730.00 | 00064546110430 | SAIONARA MARIA VIEIRA MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIGITAÇÃO DE APACS DO CAPS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/03/2007 | 1567.82 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 029 E 030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/03/2007 | 4351.00 | 00002528056400 | TARCISIO NASCIMENTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, CAPRINA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/03/2007 | 1938.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE102 (CENTO E DOIS) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DALAJE DAS GALERIAS LOCALIZADAS NA RUA PADRE MANOEL OTAVIANO, PRESIDENTEJOÃO PESSOA E PREFEITO JOSÉ LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/03/2007 | 348.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2007 | 1760.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/03/2007 | 192.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/03/2007 | 256.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/03/2007 | 160.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004845. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/03/2007 | 324.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/03/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0000637 | 23/03/2007 | 120.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/03/2007 | 2400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE DIÁRIOS DA 1ª A 5ª SERIE DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 04843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2007 | 1627.64 | 47636014000593 | NDT COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PAPELFILME SUPER HR-U, REVELADOR E FIXADOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOAPARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA PERTENCENTE AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/03/2007 | 468.91 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 051985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2007 | 90.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE APRTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOSTÉCNICOS DOS CREAS, NO DIA 27.03.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/03/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2007 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO EJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30.03.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000641 | 27/03/2007 | 16801.20 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002224, 002225, 002226, 02227 E 02228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2007 | 119.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2354, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2007 | 34450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2007 | 32735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2007 | 4627.36 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ORADEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2007 | 1230.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2007 | 22.82 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.770-X (FUS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000678 | 30/03/2007 | 11467.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01148. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 320.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXANES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2007 | 499.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL C3180 E UM PEN DRIVE 1.0GB DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 002140. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2007 | 1279.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2007 | 11736.52 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2007 | 607.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO DESCONTODA COTA DAF-DEBITO NA CONTA DE Nº 58.022-8 (FUNDEF), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000677 | 30/03/2007 | 12885.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01143. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2007 | 34340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2007 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETAPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000682 | 30/03/2007 | 3222.45 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01144. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00001234677482 | EVERTON DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00038189879472 | JOSÉ FEITOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000644 | 30/03/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0309. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000681 | 30/03/2007 | 1224.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MNN-3342, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AO GABINETO DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01145. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 11ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2007 | 19.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2007 | 22.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2007 | 14525.15 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2007 | 3851.19 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2007 | 15550.35 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2007 | 28.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2007 | 0.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2007 | 72.43 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000679 | 30/03/2007 | 326.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01147. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2007 | 1743.01 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)PROCESSADOR INTEL CELERON 2.8, PLACA MAE ECS/PHITRONICS,MEMORIA 512MBDRIVE HDD 80GB, GRAVADOR DE CD SAM, KIT GAB/TEC/MAUSE/CX/FLOP,MONIOTORDIGITAL " 5" SAMSUNG, ESTABILIZADOR E WINDOWS XP DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA, CONFORME TERMO DE CONVENIO DE Nº1215/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2007 | 210.00 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA DE BICO, LIMPEZA NO CORPO DE BORBOL E BLOB-BAY DO VEÍCULO GOL1.0 DE PLACA MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0347763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2007 | 186.83 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA MOS-5138, O QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0347763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000680 | 30/03/2007 | 870.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01146. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/04/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2007 | 1400.00 | 00047249064487 | JOSÉ ERIVAN LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/04/2007 | 690.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/04/2007 | 2400.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/04/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/04/2007 | 187.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/04/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02341. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/04/2007 | 500.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/04/2007 | 3500.00 | 00020680422404 | ROSILDO ALVES DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/04/2007 | 823.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO AS COMPETENCIAS 02 E 03/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2007 | 196.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.(KOMBIS, TOYOTA E ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2007 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CARDODO PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/04/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/04/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/04/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/04/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/04/2007 | 5850.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/04/2007 | 600.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO DE PLACA MMU-9834, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEIDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPO VELHO PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/04/2007 | 126.00 | 00051747677434 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNI-5330, A QUAL PRESTASERVIÇOS PRESTADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/04/2007 | 0.50 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011860. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/04/2007 | 100.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA NA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS ONIBUS, TOYOTA E KOMBIS, OSQUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/04/2007 | 97.50 | 00039556697420 | AFONSO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOLASPLASTICAS PARA SEREM USADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EMERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/04/2007 | 120.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDE REVISÃO DOS FREIOS DOS VEÍCULOS KOMBIS, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/04/2007 | 140.00 | 00003291193466 | WILLAM ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/04/2007 | 260.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E TOYOTA, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/04/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/04/2007 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/04/2007 | 1650.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇOES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSOS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ASUNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/04/2007 | 823.02 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 052542. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/04/2007 | 1650.00 | 00005828007491 | FRANCISCO RICARTE LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/04/2007 | 160.00 | 00066015952415 | FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA E PINTURAS DE CADEIRAS PERTENCENTE DE ESPECIALIDADE DECONCEIÇÃO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/04/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/04/2007 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/04/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/04/2007 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/04/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/04/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/04/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/04/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/04/2007 | 70.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE ARCONDICIONADO E SERVIÇOS DE SOLDA DE MESACIRURGICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/04/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/04/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/04/2007 | 135.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/04/2007 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/04/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/04/2007 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/04/2007 | 135.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE FEVEREIRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/04/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/04/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA DO POVOADODE SACO DA INGAZEIRA, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/04/2007 | 557.93 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/04/2007 | 690.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA,BOMBEADOR E DA CHAVE DO MOTOR PERTENCENTE AS ESCOLASDOS SÍTIOS CAMPOS DO DORICO E POÇO REDONDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/04/2007 | 450.00 | 00007961163425 | CICERO MALAQUIAS SOARES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2007 | 1500.00 | 00062244280420 | JOSÉ AMANCIO DE ALMEIDA NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0000763 | 03/04/2007 | 458.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0000766 | 04/04/2007 | 25154.62 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISAMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 005452 E 05453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2007 | 90.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UMA) DIARIA NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA DACIB/PB, NO DIA 04.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/04/2007 | 330.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASE MAQUINA XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2007 | 343.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2007 | 56.39 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000769 | 05/04/2007 | 6059.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 004919 E 004920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000770 | 05/04/2007 | 11905.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04922 E04923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000771 | 05/04/2007 | 2086.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 004918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/04/2007 | 3511.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/04/2007 | 800.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 09,10, 11 E 12.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/04/2007 | 454.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 050093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2007 | 3412.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROPNEUS 2.05-15, E 04 (QUATRO) CAMARAS DE AR 2.05, 04 PNEUS 2.35 75-15E 04 (QUATRO) CAMARA DE AR 75.15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOSKIA BESTA DE PLACA MNI-6347 E TOYOTA DE PLACA MNI-5330, AS QUAISPRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA Nº 01161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2007 | 8500.00 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2007 | 16557.00 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MARÇO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/04/2007 | 148.00 | 00092594298115 | MARCIANA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA, NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/04/2007 | 1497.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/04/2007 | 440.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/04/2007 | 414.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/04/2007 | 1097.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2007 | 766.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/04/2007 | 2276.37 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2007 | 507.20 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/04/2007 | 14528.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETERRAPLENAGENS EM DIVERSAS AVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0283 E BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/04/2007 | 1500.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOSPOLIETILENO 90X100 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARI DA COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 13/04/2007 | 1000.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOLDE PLACA MNI-5968, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/04/2007 | 734.10 | 09274283000134 | ARNALDO PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 0246, 02547, 02548, 02549 E 02550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/04/2007 | 955.00 | 03708207000103 | FRANCISCA GILCILENE NUNES DE ALBUQUERQUE - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CADEIRASPLASTICAS VERONA E MESA PLASTICAS CAMBORIU DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0039. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 13/04/2007 | 1800.00 | 00002542678405 | JOSÉ ALBERTO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE2.000 UNIDADES DE RAPADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/04/2007 | 272.40 | 09098872000109 | SOCIEDADE TÉCNICO CIENTIFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CAPAPLASTICAS PARA ENCADERNAÇÃO, ASPIRAL E FORMULÁRIO CONTINUO 80 COLUNASE RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000795 | 16/04/2007 | 3691.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 04942 E 04943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000796 | 16/04/2007 | 1073.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 04940 E 04941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000799 | 16/04/2007 | 3236.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04944 E 04945. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/04/2007 | 251.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 053728. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2007 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 17, 18, 19 E 20.04.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/04/2007 | 515.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/04/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/04/2007 | 744.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00409. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/04/2007 | 80.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/04/2007 | 100.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMCOLETE PUTTI ELASTICO DESTINADO A UM PACIENTE DE BAIXA RENDA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2007 | 3047.00 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 033 E 034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0000808 | 19/04/2007 | 117000.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: COLLO DEMENINA, RESGATE FATAL, DESEJO DE MENINA, BANDA HIPNOSE, GUARDIÕES DOFORRÓ, TELENGOTENGO, DELANILSON E FORRÓ MENINA DE TRANÇA E MAISSONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2007 | 147.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIAPAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/04/2007 | 351.24 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª (QUARTA) PARCELADO SEGURO TOTAL DO VEÍCULO GOL MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/04/2007 | 553.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/04/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 23/04/2007 | 2400.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 23/04/2007 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO EJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 23, 24, 25 E 26.04.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2007 | 111.14 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 054294. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2007 | 448.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 23/04/2007 | 480.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2007 | 1990.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734324. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2007 | 717.17 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 054241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2007 | 768.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2007 | 7997.40 | 03596979000109 | NORMANDO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/04/2007 | 1498.90 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNI-5968O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 00931 E 0932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/04/2007 | 1082.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE MECANICA JUNTO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MNI-5968, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 25/04/2007 | 538.06 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIONAL "LO" PARA FUNCIOMANENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/04/2007 | 216.00 | 07447253000157 | CICERO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE VASSOURÃONYLON DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARI QUE PRESTAM SERVIÇOS NALIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/04/2007 | 95.00 | 00003774868417 | CLEUBY PEREIRA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/04/2007 | 250.00 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTODE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E PAGAMENTO DE ALUGUEIS, NA CONDIÇÃO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/04/2007 | 1563.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2007 | 763.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9614, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 054428 054429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2007 | 340.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH-9614, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 054246 E 054247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/04/2007 | 180.00 | 02122561000199 | WR AUTO ELETRICA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAMNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2963. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/04/2007 | 268.00 | 01551583000101 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAMNI-5410, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/04/2007 | 456.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNECARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº054826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/04/2007 | 568.24 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 054825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000856 | 30/04/2007 | 1428.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2007 | 12683.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/04/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 58.022-8 ,CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/04/2007 | 11083.36 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000860 | 30/04/2007 | 9915.28 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2007 | 59628.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2007 | 83200.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL - PESS./ ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2007 | 7983.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2007 | 28230.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/04/2007 | 4783.08 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/04/2007 | 17882.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/04/2007 | 16712.19 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/04/2007 | 1344.62 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JRS/MULTAS JUNTO AOINSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/04/2007 | 34.31 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/04/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/04/2007 | 96.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.097-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/04/2007 | 0.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/04/2007 | 66.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000855 | 30/04/2007 | 272.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2007 | 31040.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/04/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/04/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/04/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MEDICA PSIQUIATRA JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICADE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/04/2007 | 34050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/04/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/04/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MEDICO PEDIATRA JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICADE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/04/2007 | 24415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000859 | 30/04/2007 | 13218.15 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2007 | 32702.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2007 | 21248.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0000872 | 30/04/2007 | 5202.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000858 | 30/04/2007 | 2697.03 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2007 | 31671.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0000857 | 30/04/2007 | 1740.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2007 | 4054.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0000876 | 30/04/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA00335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2007 | 3053.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/05/2007 | 150.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÕES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE O MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000960 | 01/05/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/05/2007 | 180.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATR) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/05/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 041407 E 041408. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00020526091487 | JOÃO FERREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00019117744415 | ALOISIO DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICADOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00072715375468 | CICERO LUIS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DAILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/05/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETAPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/05/2007 | 1260.00 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 1.050 (HUM MIL E CINQUENTA) ARVORESNAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/05/2007 | 34351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/05/2007 | 1345.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/05/2007 | 4000.00 | 00002439843407 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFREMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF DO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00054820006487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00006126432479 | RONALDO ADRIANO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSDURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00005319657404 | ADELMARIA AMANCIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVICOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICACEO, DURANTE O MES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/05/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/05/2007 | 1150.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00004320587456 | DANIELLA GOMES DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/05/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/05/2007 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00027176225869 | MARIA MARLENE FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/05/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/05/2007 | 4000.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA VELOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFREMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF LOCALIZADO NO SÍTIO SACO, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00005163287435 | JOSEFA ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00007635936484 | ELIELSON ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE RECEPÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSFLOCALIZADO NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DURANTE OS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00004549980400 | MARIA SELMA IZIDRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE COZINHEIRA DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00003489348400 | SEVERINA CANDIDO PRUDENCIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COZINHEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00066014808434 | KELMA MARIA GOMES D. DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NANA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00016936662862 | IZABEL FERREIRA DE PAULA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE RAIO-X JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00046756485415 | GERALDA ALVES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF LOCALIZADO NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DURANTE OS MESES DE MAIO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/05/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOSPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00004122067499 | CICERO FONSECA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/05/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/05/2007 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00006174321479 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE RECPEÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00004661889436 | FRANSILEIA PEREIRA XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00006185318407 | LUCILENE NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/05/2007 | 1240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/05/2007 | 350.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRODUTIVIDADECONCERNENTE AO ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/05/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00005878317400 | MARIA DE LOURDES LARANJEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A FARMÁCIA BASICA DO CENTRO DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/05/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE MARÇO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00004714236458 | JAMILSON MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE RECEPCIONISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00020407467491 | MARIA DE FÁTIMA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE TÉCNICA DE LABORATÓRIO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00003290356493 | RICLENE MANGUEIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REPEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/05/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/05/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00003286402478 | FRANCINEIDE MIGUEL DA C. SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDENA FAMILIA - PSF, LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DURANTE OS MESES DEMAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/05/2007 | 4000.00 | 00042473071420 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFREMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIAPSF, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00062245228472 | RIVANILDA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ATENDENTE JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, DURANTE OS MESESDE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/05/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/05/2007 | 1305.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/05/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/05/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/05/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/05/2007 | 1400.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/05/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/05/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/05/2007 | 8400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA E ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/05/2007 | 8850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/05/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/05/2007 | 250.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/05/2007 | 1400.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/05/2007 | 700.00 | 00025033301420 | ANTONIA MANGUEIRA RAMALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0000945 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/05/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/05/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 12ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/05/2007 | 1900.00 | 00070561460400 | MARIA DO SOCORRO DE S. RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/05/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/05/2007 | 1485.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/05/2007 | 1400.00 | 00007128857494 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00097792560406 | ALOISIO VIEIRA DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICADOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDEM FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTALDURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/05/2007 | 700.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/05/2007 | 5850.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/05/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000983 | 01/05/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000984 | 01/05/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000985 | 01/05/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000986 | 01/05/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000987 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000988 | 01/05/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000989 | 01/05/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000990 | 01/05/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0000991 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/05/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/05/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/05/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00005017177493 | EDILIANE RUFINO MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSORA DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00005684153372 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DA ESCOLHINA DE FUTEBOL DAS CRIANÇASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00002612592458 | ERIVAN ROSA CAMILO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANIL - PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00004736008466 | FRANCIMÁRIO BRITO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PROFESSOR DE DANÇA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00002143848455 | NAGAI LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/05/2007 | 1000.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OSMESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/05/2007 | 3040.00 | 00004015119444 | MARIA IREVALDA BELMIRO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ANIMADORA DE ATIVIDADES ESCOLARES DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANIL - PETI, DURANTE OS MESES DE MAIO ADEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/05/2007 | 265.00 | 00002388675448 | MARIA CELIANA DAMASCENA M. MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PEDAGOGA, QUANDO NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃOCOM OS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/05/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/05/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/05/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/05/2007 | 180.00 | 00042472415400 | DAMIÃO TEODORICO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NADE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇOSDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/05/2007 | 258.22 | 00058610596400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE, PAGAMENTO DE ALUGUEIS, CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/05/2007 | 500.00 | 00045762309487 | ROSENI ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/05/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/05/2007 | 350.00 | 00005859912439 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA] JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2007 | 1650.00 | 00001231673451 | JOSÉ RODRIGUES CORAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE AGUÁ PARA A CRECHE MUNICIPAL DOPOVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2007 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/05/2007 | 5379.80 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME RECLAMAÇÃOTRABALHISTA DE Nº 00450.1997.019.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2007 | 400.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BATERIA MOURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 089423. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0000994 | 03/05/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/05/2007 | 1145.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DAPREFEITURA MUNICIPAL NO SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2007 | 1150.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2007 | 70.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA PESSOA DE MARIA DACONCEIÇÃO NUNES, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2007 | 140.00 | 00002769643495 | ODONIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NASINALIZAÇÃO E REVESTIMENTO FUMÉ NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2007 | 250.00 | 08170255000104 | LOJÃO DAS VANS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE DEPLACA MNX-5481, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 758634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2007 | 70.00 | 00012337943453 | FRANCISCO XAVIER F. PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ULTRASONOGRAFIA PELVICA TRANSVAGINAL NOPACIENTE JANICLEIA GOMES DA SILVA F. SAMPAIO, NA CONDIÇÃO DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2007 | 120.00 | 00001520979452 | PABIO ANTONIO VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEFROLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2007 | 140.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM EXAME ULTRASSONOGRAFICO NA PACIENTE LUANA DE SOUZALIMA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2007 | 675.95 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0377. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001008 | 04/05/2007 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO, FICHA A E AVEIAN DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE E POSTO DE UNIDADEDE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004930. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/05/2007 | 565.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9644, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 054378 E 054379. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/05/2007 | 440.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH-9644, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 054380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001011 | 04/05/2007 | 950.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004931. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001012 | 04/05/2007 | 3987.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE BOLETIM DE FREGUENCIA, BOLETIM ESCOLAR, REQUISIÇÃO DEMATRICULAS, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO E UNIDADES DE CARIMBOS DESTINADOA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 04229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/05/2007 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO EJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 07. 08. 09 E 10.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/05/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DA TP 003/2007, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N089615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/05/2007 | 438.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/05/2007 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADE,NOS DIAS 07, 08 E 09.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/05/2007 | 810.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0411. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/05/2007 | 512.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/05/2007 | 477.28 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 055532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/05/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 07,08,09, 10 E 11.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/05/2007 | 3105.00 | 07644947000184 | ARIMAR TRIGUEIRO DE ARAUJO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SOROS ESERINGAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/05/2007 | 180.00 | 04312853000110 | DILECTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE PRODUTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/05/2007 | 159.66 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0110312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/05/2007 | 198.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNJ-5474, A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0110312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/05/2007 | 471.96 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 26,22 MTDE LAJE PREMOLDADO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CANTEIRO LOCALIZADO NARUA PADRE MANOEL OTAVIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/05/2007 | 2500.00 | 00054401313453 | PAULINO CLAIDSON JACELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA NA REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA E DIFERENCIAL DO CAMINHÃOBASCULHANTE DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/05/2007 | 250.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 011897 E 011898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2007 | 2574.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2007 | 23694.40 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%,RELATIVO A PARTE DOMES DE FEVEREIRO E O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2007 | 136.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2007 | 490.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE ABRIL2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2007 | 750.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADASDE 220W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2007 | 800.00 | 00004322826458 | FRANCISCO AURELIANO R. SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE CARNEBOVINA, CAPRINA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2007 | 744.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENCIAMENTOBOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNH-9644,MNJ-5474MOQ-2354 E MNH-9614, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2007 | 830.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2007 | 1500.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SARON LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS FUNEBREPRESTADOS PARA SEPULTAMENTO DO SRº JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO,CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NOTA FISCAL DE Nº 03328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2007 | 521.65 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2007 | 180.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATR) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 14, 15, 16, 17,E 18.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/05/2007 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2½ DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA EDILIDADEJUNTO A AMVAP, ASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DECONTABILIDADE, NOS DIAS 14, 15, 16 E 17.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/05/2007 | 100.00 | 00006922040406 | FRANCISCO BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2007 | 180.00 | 00042472415400 | DAMIÃO TEODORICO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NADE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,NOS DIAS 15, 16, 17 E 18.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2007 | 150.00 | 00004828422455 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SEU FILHO COM DESTINO A CIDADE DESÃO PAULO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/05/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA Nº 1321/07 NO DIARIO OFICIAL DAUNIÃO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.605-3 (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/05/2007 | 1529.25 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2007 | 49.00 | 00039556697420 | AFONSO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOLASPLASTICAS PARA SEREM USADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EMERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2007 | 135.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E ONIBUS, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/05/2007 | 550.00 | 00005288620490 | IDELMAN LEITE RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADETERTIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/05/2007 | 60.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO ALTERNADOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, OQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2007 | 160.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS MNI-5400 E MNI-5410, OSQUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2007 | 1106.90 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001062 | 16/05/2007 | 954.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS RAMINUDA LEITESOBRINHA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA E A ESCOLA DO BAIRRO NOSSASENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/05/2007 | 313.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2007 | 140.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2007 | 22000.00 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%,RELATIVO A PARTE DOMES DE FEVEREIRO E O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2007 | 205.50 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/05/2007 | 221.90 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2007 | 538.80 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2007 | 198.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2007 | 626.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/05/2007 | 779.80 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/05/2007 | 50.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSACOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA FINAL DE FORMAÇÃO PEDAGOGICAPARA INSTRUTOR, NOS DIAS 16, 17 E 18.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/05/2007 | 630.00 | 00033891982453 | JOSÉ ADEMOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE VIAGENS EM VEÍCULOJEEP, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAÚDE PARA A CAMPANHA DEMULTIVACINAÇÃO CONTRA GRIPE NOS IDOSOS E PARALISIA INFANTIL NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/05/2007 | 650.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLER TRANSESOFAGICO NO PACIENTE ORISVAN ALVESSOARES, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2007 | 253.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMABOLSA COLESTONE DESTINADOS A DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03519. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/05/2007 | 150.00 | 00080565832468 | CICERA MARIA DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/05/2007 | 250.00 | 00005654080466 | JOAQUIM FERREIRA LAVRAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/05/2007 | 707.00 | 07214134000154 | EDIVALDO GOMES VIDAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE K-OTRINE,BOMBA JACTO E MASCARAS DESTINADOS A DETERTIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001076 | 18/05/2007 | 5224.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05054 E05055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001081 | 18/05/2007 | 12215.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05052 E05053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2007 | 2850.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2007 | 1950.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2007 | 516.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTROADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 01217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2007 | 60.13 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/05/2007 | 1440.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS EMASSISTENCIA FUNERAL DO SERVIDOR PÚBLICO JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 18/05/2007 | 1206.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)MESA PARA COMPUTADOR, ARMARIO EM AÇO, MESA COMPOSTA, ESTANTE EM AÇO EMESA SEM GAVETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 017907. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2007 | 663.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEFARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/05/2007 | 300.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECAMISETAS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SENTINELLA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 18/05/2007 | 1350.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/05/2007 | 220.00 | 10852945000195 | SCD INSDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BOTA ORTOPEDICA DESTINADOS A DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01443. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001084 | 18/05/2007 | 2040.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº05058 E 05060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2007 | 80.00 | 03944194000171 | SOM E ACESSORIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECAMBAGEM, BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEÍCULO GOL QUE PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001088 | 18/05/2007 | 1743.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 05061 E 05062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2007 | 400.00 | 01131602000140 | JOSÉ ANTONIO VIRGINIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMADA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE OBITO E NOTA FISCAL DE Nº 0211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2007 | 100.00 | 00097961710400 | ANTONIO SEGUNDO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NASATURNINO DA SILVA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001078 | 18/05/2007 | 5390.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05056 E 05057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/05/2007 | 780.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 205/70 R15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/05/2007 | 225.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, NOS DIAS 21, 22,23, 24 E 25.05.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/05/2007 | 11136.87 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEPOSITO JUDICIAL EMFAVOR DO INSS SOBRE PRECATORIA, CONFORME MANDADO DE BLOQLUEIODE Nº 055, 056 E 057/2007 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001097 | 22/05/2007 | 32489.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/05/2007 | 150.00 | 00004451422434 | MARIA AUGUSTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃODA PESSOA IDOSA, NOS DIAS 23, 24 E 25.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/05/2007 | 150.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZÉ TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE PROMOÇÃODA PESSOA IDOSA, NOS DIAS 23, 24 E 25.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/05/2007 | 498.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 23/05/2007 | 288.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 23/05/2007 | 270.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DEPROMOÇÃO DA SAÚDE DA PESSOA IDOSA, NOS DIAS 23, 24 E 25.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 23/05/2007 | 2208.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/05/2007 | 93.82 | 00072714972420 | IZAURA GONZAGA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 23/05/2007 | 256.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 23/05/2007 | 179.20 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 23/05/2007 | 232.40 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 23/05/2007 | 192.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 23/05/2007 | 160.00 | 00003584095433 | VALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEL DE APARELHAGEMSONORA DESTINADOS AO MOVIMENTO NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUALDE CRIANÇAS E ADOLECENTES, REALIZADO NO DIA 18.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/05/2007 | 600.00 | 00033891982453 | JOSÉ ADEMOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO JEEP DE PLACA MNI-6399-PB, PARA TRANSPORTE DA ASSISTENTESOCIAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NA REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS BENEFICIOS DEPROTEÇÃO CONTINUADA DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/05/2007 | 500.00 | 00069701067487 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/05/2007 | 250.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTODA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 29 A 3105.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/05/2007 | 100.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ECOG TRANSRRETAL NO PACIENTE EXPEDITO ELIAS DA SILVA, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/05/2007 | 350.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9644, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/05/2007 | 500.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADASDE 220W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 25/05/2007 | 375.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DERESPIRADORA FACIAL E OCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 25/05/2007 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE OLEOVS DIESEL 15W-40 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-5474, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 033398. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 25/05/2007 | 120.00 | 00075308517487 | PAULO GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEPROCEDIMENTO MÉDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 25/05/2007 | 80.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEENCAMINHAMENTO DE ANÁTOMO PATOLÓGICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/05/2007 | 789.77 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 057302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/05/2007 | 538.20 | 06051127000116 | DANIELLA LEANDRO DA SILVA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CENTRO ESPECIALIDADEODONTOLOGIA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/05/2007 | 900.00 | 00062245465415 | FRANCISCA LUCIA P. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA AOS AUXILIARES DEENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CURSO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001128 | 30/05/2007 | 7317.15 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001129 | 30/05/2007 | 2491.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01168. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/05/2007 | 33606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/05/2007 | 82600.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/05/2007 | 29058.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/05/2007 | 8593.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/05/2007 | 19479.46 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO PESSOAL TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS, LOTADO NAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/05/2007 | 483.00 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, AÇUÇAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001127 | 30/05/2007 | 884.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01172. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/05/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 13ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/05/2007 | 17391.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/05/2007 | 18438.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/05/2007 | 4936.69 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/05/2007 | 2204.90 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE JRS/MULTAS JUNTO AOINSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/05/2007 | 13863.21 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/05/2007 | 37.70 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/05/2007 | 13.80 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/05/2007 | 78.67 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001163 | 30/05/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/05/2007 | 497.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001125 | 30/05/2007 | 1251.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/05/2007 | 5794.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/05/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001130 | 30/05/2007 | 16483.15 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01173. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/05/2007 | 39700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/05/2007 | 15550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO PSICOLOGA, FISIOTERAPEUTICA, PEDIATRA EPSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO -CEMEC, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/05/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/05/2007 | 30582.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/05/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/05/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001126 | 30/05/2007 | 3373.65 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01169. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/05/2007 | 21425.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/05/2007 | 1080.00 | 00006777562400 | JOSÉ AMÉRICO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 12 (DOZE) HORASMAQUINAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DO SITIO SALGADINHO AOSITIO CANOA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001123 | 30/05/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA0362. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001124 | 30/05/2007 | 666.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/05/2007 | 550.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/05/2007 | 393.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2007 | 2153.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00006168502475 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA, PORSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO DE FUTEBOLWALTER LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001194 | 01/06/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001217 | 01/06/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2007 | 3504.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEABRIL DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 041859 E 041860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 01,04, 05, 06 E 08.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001188 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001190 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00050395050430 | SOLANIO DA NOBREGA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00020292163487 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2007 | 10246.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2007 | 34351.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/06/2007 | 538.06 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIONAL "LO" PARA FUNCIOMANENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2007 | 200.00 | 00056034741491 | LUIS IVAN GOMES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA E TRATOR, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOSA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2007 | 2863.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS DIARISTASQUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/06/2007 | 1620.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEÍCULO JEEP DE PLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAÚDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E POLIEMELITE NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/06/2007 | 570.00 | 00069700060420 | JOSÉ CARLOS FIGUEIREDO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO POR SERVIÇOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA CIDADE DE PATOS EM VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE, PERTENCENGE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/06/2007 | 1150.00 | 00065136268468 | HUMBERTO MANGUEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/06/2007 | 1400.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/06/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/06/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/06/2007 | 2000.00 | 00058611029453 | JOSAFÁ FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/06/2007 | 250.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/06/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/06/2007 | 1150.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRILDO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/06/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE ABRIL DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/06/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2007 | 630.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2007 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2007 | 250.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2007 | 200.00 | 00058665374434 | MARIA GORETE DE SOUSA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE HORAS EXTRAS PORSERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2007 | 14060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2007 | 1544.25 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2007 | 20298.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2007 | 100.00 | 12221248000161 | HOSPITAL DE OLHOS DO CEARÁ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULT OFTALMOLOGICA NA PESSOA MAYARA KÉCIA SABRINA SILVA, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2007 | 380.00 | 00002299005420 | MARIA FRANCINEIDE B. LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/06/2007 | 1320.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/06/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA E ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO ENDOSCOPISTA, GINECOLOGISTA E NEUROLOGISTAJUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/06/2007 | 49520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE MAIO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/06/2007 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/06/2007 | 2304.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2007 | 100.00 | 00013256530478 | EDMILSON DE A. CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEUMA CONSULTA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2007 | 205.80 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/06/2007 | 121.00 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEÍCULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNJ-5474, A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 011283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00002143848455 | NAGAI LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OSMESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2007 | 700.00 | 00045762309487 | ROSENI ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E ESCOVA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2007 | 900.00 | 00062245465415 | FRANCISCA LUCIA P. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE BOLSAAOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CURSO TÉCNICOS DEENFERMAGEM, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2007 | 195.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PORTÃO E CADEIRAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMASENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/06/2007 | 6888.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001187 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2007 | 350.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPENSAÇÃOINDENIZATÓRIA DE FÉRIAS CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2006, CONFORMEREQUIRIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00007545451481 | JOSE ELENILDO COELHO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADOR DE IDENTIFICAÇÃO,DURANTE OS MESES DE MAIO AA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001219 | 01/06/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA URIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2007 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001221 | 01/06/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001222 | 01/06/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2007 | 13038.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001254 | 01/06/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2007 | 135.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/06/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/06/2007 | 715.64 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO AS COMPETENCIAS 04 E 05/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTROS/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2007 | 3040.00 | 00007128857494 | KARLA SAYONARA GOMES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL,DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001205 | 01/06/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001206 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001207 | 01/06/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001208 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001211 | 01/06/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001212 | 01/06/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001213 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001214 | 01/06/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2007 | 29582.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2007 | 1275.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/06/2007 | 75.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO ALTERNADOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, OQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/06/2007 | 351.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICOMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 014751 E 014752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/06/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETAPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/06/2007 | 21805.05 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM DIVERSASRESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE PLANO DE TRABALHO E CONVENIO DENº 832/2004, FIRMADO ENTRE A FUNASA E ESTA EDILIDADE, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 008/2006. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/06/2007 | 2055.38 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA = ME | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA-PARTIDADOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS EM DIVERSASRESIDENCIAS DESTE MUNICIPIO MEDIANTE PLANO DE TRABALHO E CONVENIO DENº 832/2004, FIRMADO ENTRE A FUNASA E ESTA EDILIDADE, CONFORMECARTA CONVITE DE Nº 008/2006. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/06/2007 | 100.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/06/2007 | 284.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MND-5452 E MNI-6104AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 02353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/06/2007 | 80.00 | 00002292305470 | RADAMES VIEIRA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM EXAME CARIOLOGICO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSISDANTAS, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/06/2007 | 426.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2007 | 10132.33 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEPOSITO JUDICIAL EMFAVOR DO INSS SOBRE PRECATORIA, CONFORME MANDADO DE BLOQLUEIO EEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/06/2007 | 38.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2007 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2007 | 2510.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/06/2007 | 552.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2007 | 1470.00 | 00071623680425 | FRANCISCA NETA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRASPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2007 | 160.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 011918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2007 | 1141.50 | 00027588112867 | SUMARIO BENTO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSDE FOTOGRAFOS, EM TIRAR FOTOS DE EVENTOS E OBRAS REALIZADOS POR ESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE MAIO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2007 | 310.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CARTUCHO FOTORRECEPTOR S-312/WM15/M151 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAMAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/06/2007 | 1009.30 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NOS SÍTIOS GUARIBAS, MARTINHO E LIRA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/06/2007 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO EJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 11, 12, 13, 14 E 15.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/06/2007 | 393.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/06/2007 | 783.19 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 058835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/06/2007 | 100.00 | 07536336000112 | EMITEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE FONTEATX E COOLER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/06/2007 | 2971.14 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/06/2007 | 360.00 | 00023647736449 | JOSÉ ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIO DE CULTURA E DESPORTOS E LASER, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS LIGADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/06/2007 | 616.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/06/2007 | 1122.95 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/06/2007 | 180.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOÃO PESSOA COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS ASECRETARIA, NOS DIAS 11, 12 E 13.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/06/2007 | 1140.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 12 PLACAS DE 2 MTS PARA SINALIZAÇÃO DAS ENTRADAS DACIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/06/2007 | 212.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001297 | 14/06/2007 | 544.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734467. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001298 | 14/06/2007 | 329.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 734466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/06/2007 | 100.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM EXAME ECOGRAFIA NO OLHO DIREITO NA PACIENTE ANDREAMOURA DE MAGALHOES SANTOS, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/06/2007 | 200.00 | 00078971276487 | ANDRÉ GUSTAVO BARBOSA LUNA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONSENSO DE AVALIAÇÃO DOS CEOSNA PARAÍBA, NOS DIA 14.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/06/2007 | 200.00 | 00003229964497 | RITA DE KASSIA LEITE CORDEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONSENSO DE AVALIAÇÃO DOS CEOSNA PARAÍBA, NOS DIA 14.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/06/2007 | 1030.00 | 00007610086401 | MIKAELLY FREIRE C. DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRASPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/06/2007 | 270.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/06/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/06/2007 | 3956.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE FOGÃO,REFRIGERADOR, MESA GRANITO, TV COR "20", VENTILADOR, KIT AÇO, BELICHEE COLÇHÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOS PROFISSAISQUE PRESTAM SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 004147. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/06/2007 | 300.00 | 00007886988426 | JOCELIA SEVERINA DA SILVA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/06/2007 | 6006.08 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)PASSAGENS AEREA NO TRECHO DE JPA/BRA/JPA DESTINADOS AO SRº PREFEITO,E ASSESSOR JURIDICO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO JUNTO ADIVERSOS MINISTÉRIOS E GABINETE DE DEPUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/06/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/06/2007 | 328.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TOYOTA HILUX DE PLACAMNI-5330, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/06/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001308 | 18/06/2007 | 1259.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DETRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 18/06/2007 | 362.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.(KOMBIS, TOYOTA E ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/06/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 042289 E 042290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001310 | 18/06/2007 | 124.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMARIN DO CENTRO CULTURAL ELBARAMALHO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 734487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0001311 | 18/06/2007 | 18203.30 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº002441, 002442 E 002444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/06/2007 | 740.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO)PNEUS 185X70-13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 18/06/2007 | 24322.70 | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNEITTI CALLOU | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISAMBULATORIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 005452 E 05453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 18/06/2007 | 6720.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 06(SEIS)PNEUS 1000X20, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 01177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001320 | 19/06/2007 | 4254.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05160 E 05163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 19/06/2007 | 845.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 19/06/2007 | 330.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAORNAMENTAÇÃO E PINTURA DO PALCO DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/06/2007 | 257.60 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE AGUAMINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMARIN DO CENTROCULTURAL ELBA RAMALHO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 014780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/06/2007 | 120.00 | 00085311073420 | MARTA NUBIA BENICIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PRESTARAM SERVIÇOSARTISTICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001317 | 19/06/2007 | 6335.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05149 E 05149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 19/06/2007 | 585.00 | 00073947440430 | JOSÉ LOPES DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEUMA EMPREITA NO RETELHAMENTO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DOSITIO GUARIBAS, VIDEO, CHICO VAQUEIRO E TRAVESÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001318 | 19/06/2007 | 3895.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 05147 E 05148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001319 | 19/06/2007 | 3915.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05161 E 05162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 19/06/2007 | 489.33 | 00058610596400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE, PAGAMENTO DE ALUGUEIS, CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 19/06/2007 | 240.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 19/06/2007 | 981.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0420. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 19/06/2007 | 210.00 | 08842643000194 | PARA-EXAMES LABORATORIO E ANALISES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/06/2007 | 1218.00 | 00013335618491 | LUIS PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO PROCESSODE PRECATÓRIA DE Nº 015.2000.000.738-3, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/06/2007 | 4400.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LUMINOSA 4MX2M, 02 (DOIS) PAINEIS 4MX2M,CONFECÇÃO DE BASE PARA POSTE, CONFECÇÃO DE POSTE DESTINADOS AORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS E SINALIZAÇÃO DAS ENTRADAS DA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 0264. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/06/2007 | 300.00 | 00004617741437 | MARIA LUCIANA DE F. FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE HOSPEDAGENS DOSCOMPONENTES DAS BANDAS QUE VIERAM ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007,TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/06/2007 | 125.00 | 00003394176416 | VALDEMIR CORDEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CAMARIM, PALCO E DANCE DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/06/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/06/2007 | 536.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 21/06/2007 | 570.00 | 08330953000120 | CENTRO CARDIOLOGICO DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM ECODOPPLER TRANSESOFAGICO NO PACIENTE FRANCISCOMANGUEIRA DINIZ, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02822. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 21/06/2007 | 249.80 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEBALAS, PIRULITOS, CICLE SORTIDO E SALGADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃOCOM AS CRIANÇAS DURANTE AS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 014783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 21/06/2007 | 2960.84 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UM PACOTEPARA A CIDADE DE JOINVILLE NO PERIODO DE 25.06. A 02.07.2007 PARAA SECRETARIA DE SAÚDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSODE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/06/2007 | 2010.00 | 05244006000128 | JOSÉ ALVES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/06/2007 | 360.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/06/2007 | 1440.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 07 (SETE) DIARIAS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEJOINVILLE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO DESECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 25.06 A 02.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 25/06/2007 | 253.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMABOLSA COLESTONE DESTINADOS A DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/06/2007 | 350.00 | 10755486000121 | VILMAR SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE GIRANDOLADESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007, TENDO COMO LOCAL O CENTROCULTURAL ELBA RAMALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05861. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/06/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001344 | 26/06/2007 | 1950.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº734399. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/06/2007 | 350.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NARECUPERAÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO 7500 BTUS, TROCA DECOMPRESSOR, TROCA DE FILTRO SECADOR, RECARGA DE GÁS E REVISÃO DETUBULAÇÃO EFETUADO EM O1 (UM) REFRIGERADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/06/2007 | 749.49 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/06/2007 | 400.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXANES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001348 | 29/06/2007 | 2263.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001349 | 29/06/2007 | 1262.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 05169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/06/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001358 | 29/06/2007 | 15971.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/06/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/06/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/06/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/06/2007 | 32635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/06/2007 | 1280.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/06/2007 | 39200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/06/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/06/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/06/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/06/2007 | 1240.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/06/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/06/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2007 | 30593.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALDURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001398 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001357 | 29/06/2007 | 1441.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 001190. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/06/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 042861 E 042862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/06/2007 | 550.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001353 | 29/06/2007 | 2627.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01189. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2007 | 21425.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2007 | 393.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/06/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/06/2007 | 734.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2007 | 5794.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/06/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001356 | 29/06/2007 | 856.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/06/2007 | 6.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/06/2007 | 30.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/06/2007 | 10.27 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/06/2007 | 0.13 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X(ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/06/2007 | 79.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4-X(FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/06/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 14ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/06/2007 | 59.16 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/06/2007 | 18824.40 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/06/2007 | 5043.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/06/2007 | 17217.66 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/06/2007 | 17597.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001399 | 29/06/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001354 | 29/06/2007 | 8333.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001355 | 29/06/2007 | 2069.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01188. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/06/2007 | 1160.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/06/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/06/2007 | 33506.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/06/2007 | 82627.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/06/2007 | 8390.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/06/2007 | 28868.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/07/2007 | 900.00 | 00062245465415 | FRANCISCA LUCIA P. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE BOLSA AOS AUXILIARES DEENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CURSO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001462 | 02/07/2007 | 2678.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE ATA DE RESULTADOS FINAIS, FICHA DE LEVANTAMENTO MÉDIOESCOLAR, HISTORIO ESCOLAR, FORMULARIO DE MATRICULA, CONTROLE DETEMPERATURA E FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO PROGRESSO DO ALUNO DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/07/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001475 | 02/07/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/07/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001477 | 02/07/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001478 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001479 | 02/07/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001480 | 02/07/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001481 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001482 | 02/07/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001483 | 02/07/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001484 | 02/07/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001485 | 02/07/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/07/2007 | 2080.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/07/2007 | 180.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONERTO DE PORTÃO E CADEIRAS PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDALEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2007 | 280.00 | 00039640957453 | ERIVALDO RODRIGUES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO GUARIBA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001436 | 02/07/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00070561460400 | MARIA DO SOCORRO DE S. RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001441 | 02/07/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA, CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001446 | 02/07/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA URIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/07/2007 | 909.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001464 | 02/07/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/07/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/07/2007 | 200.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/07/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/07/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/07/2007 | 92.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/07/2007 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2007 | 830.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 (UM) FRETE A CIDADEDE JOÃO PESSOA EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA HYE-2858,TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES PARA PARTICIPAR DO CONCURSO DA CHESF,CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/07/2007 | 500.00 | 00002143848455 | NAGAI LOPES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2007 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/07/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/07/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/07/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNHO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/07/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE OS MESES DEMARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/07/2007 | 380.00 | 00005859912439 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA] JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/07/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/07/2007 | 6600.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 02/07/2007 | 306.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES USG DOPLLER EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/07/2007 | 200.00 | 00003459432446 | JOSÉ ADAILTON DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/07/2007 | 200.00 | 00007543076462 | ELINEIDE AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/07/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00006337407482 | VANNUZA PEDRO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/07/2007 | 784.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/07/2007 | 2650.45 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO ECOMPONENTES DAS BANDAS QUE VIERAM ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS/2007,TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/07/2007 | 1495.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDO PESSOAL DE APOIO E COMPONENTES DAS BANDAS QUE VIERAM ANIMAR ASFESTIVIDADS JUNINAS/2007, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBARAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/07/2007 | 2736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS DIARISTASQUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAPINAÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/07/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETAPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/07/2007 | 530.00 | 00044140452404 | ANTONIO GILDIVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DA CARTEPILLAR,COM FINALIDADE DE MOSTRAR AS LOCALIDADESE AVERIGUAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/07/2007 | 34456.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/07/2007 | 538.06 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIONAL "LO" PARA FUNCIOMANENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001442 | 02/07/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001444 | 02/07/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/07/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 043282 E 043283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 02,03, 04, 05 E 06.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/07/2007 | 2280.00 | 00026334073826 | RONNIE VOM BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AGENTE DE SAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE OS MESES DEJULHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/07/2007 | 670.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA DE SAÚDE NAFAMILIA - PSF, CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODO PEEA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2007 | 250.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001405 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/07/2007 | 800.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/07/2007 | 220.00 | 00039638588420 | JOSEFA DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2007 | 3750.64 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE MAIO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/07/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001416 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/07/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001418 | 02/07/2007 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/07/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/07/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/07/2007 | 400.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001422 | 02/07/2007 | 1150.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/07/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/07/2007 | 630.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTEO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/07/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/07/2007 | 2660.00 | 00002299005420 | MARIA FRANCINEIDE B. LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO CAPS, DURANTE OS MESES DE JUNHOA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/07/2007 | 1530.60 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 02/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 02/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 02/07/2007 | 100.00 | 12221248000161 | HOSPITAL DE OLHOS DO CEARÁ | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULT OFTALMOLOGICA NA PESSOA RISALVA PEREIRA DE MOURA, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/07/2007 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA E ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/07/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/07/2007 | 61520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/07/2007 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/07/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/07/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/07/2007 | 145.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001494 | 02/07/2007 | 4000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOPISTAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 05025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/07/2007 | 82.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS ALUGADOS A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONAMOS PROGRAMAS SAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2007 | 320.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAMOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2007 | 510.00 | 06051127000116 | DANIELLA LEANDRO DA SILVA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CENTRO ESPECIALIDADEODONTOLOGIA - CEO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2007 | 1400.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2007 | 63.30 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2007 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE OLEOVS DIESEL 15W-40 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-5474, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 033850. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2007 | 480.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXANES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2007 | 300.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÕES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2007 | 100.00 | 00026322773453 | MARIA VILMA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE O PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, NA 9ª REGIÃO DE ENSINO, NO DIA 04.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/07/2007 | 284.00 | 09047895000194 | ALARCON MESSIAS LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/07/2007 | 70.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE USG TRANSVAGINAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/07/2007 | 200.00 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE FIOSOLIDO 6,00MM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAQUE DAR ACESSO AO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/07/2007 | 260.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESERIGRAFIAS EM LENÇOIS BRANCOS E PEÇAS PEQUENAS PARA SALA DE PARTO EBLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/07/2007 | 315.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02654. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/07/2007 | 494.00 | 00076032094472 | RITA DE SOUSA M. DE MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/07/2007 | 420.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/07/2007 | 100.00 | 07284349000141 | UNICLIM | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/07/2007 | 1461.66 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2007 | 120.00 | 09291683000158 | NEFRUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PESSOA DE LUCIANA MOURA DECARVALHO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001515 | 09/07/2007 | 101712.90 | 06264744000108 | CONSTRUTORA PAU DARCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIOCABAÇAS DO XAVIER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0213800-73/2006/MICAIXA ECONOMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/ATRAVÉS DOPROGRAMA PRO-AGUA, MODALIDADE AÇOES DE COMBATE AS SECAS. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001516 | 09/07/2007 | 3054.47 | 06264744000108 | CONSTRUTORA PAU DARCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA-PARTIDADOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIOCABAÇAS DO XAVIER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0213800-73/2006/MICAIXA ECONOMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/ATRAVÉS DOPROGRAMA PRO-AGUA, MODALIDADE AÇOES DE COMBATE AS SECAS. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2007 | 300.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM O CENTROADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 01235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/07/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JUNHO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/07/2007 | 566.35 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULOS DE PLACAS Nº MND-5452 EMNI-6104, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/07/2007 | 2948.39 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO /2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001521 | 10/07/2007 | 3826.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 05225 E 05226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001524 | 10/07/2007 | 1104.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001526 | 10/07/2007 | 3625.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05223 E 05224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/07/2007 | 310.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/07/2007 | 500.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/07/2007 | 1121.40 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00895. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/07/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/07/2007 | 90.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE DIRETOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRASA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO, NOS DIAS11, 12, E 13.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/07/2007 | 1260.00 | 00007334988418 | ANA CLEIDE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/07/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/07/2007 | 38.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/07/2007 | 399.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 06/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/07/2007 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/07/2007 | 4117.67 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME MANDATO DEBLOQUEI Nº 097/2007 E PROCESSO 185/19930191300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/07/2007 | 281.70 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 002788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/07/2007 | 150.00 | 02122561000199 | WR AUTO ELETRICA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNI-6347, A QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 1059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/07/2007 | 300.00 | 00026281775449 | MILTON MIGUEL AMORIN | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/07/2007 | 75.00 | 00054821517434 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/07/2007 | 500.00 | 00003289801454 | MARIA SIMONY SATURNINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARAA MESMA SUBMETER A UMA CIRURGIA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/07/2007 | 100.00 | 00008731579400 | JOSEILDO MIGUEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARACOMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE SUARESIDENCIA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/07/2007 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2½ DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,PIANCO E PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAEDILIDADE JUNTO A AMVAP, ASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMICA EESCRITORIO DE CONTABIDADE, NOS DIAS 17, 18 E 19.07.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/07/2007 | 600.00 | 00005440011412 | FRANCISCO DELANILSON DE SOUSA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAAPRESENTAÇÃO DE DELANILSON E BANDA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/07/2007 | 340.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9644, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/07/2007 | 100.00 | 04833305000135 | CENTRO MÉDICO DA FAMILIA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/07/2007 | 1060.00 | 00018570003404 | FRANCISCO INÁCIO CARDOSO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/07/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0001549 | 13/07/2007 | 18396.47 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA JUNTO AOCENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 91312, 91322 E 91330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/07/2007 | 1000.00 | 02998332000132 | FRANCISCO SALES VIEIRA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADOPÚBLICO, AÇOUGUE E MATADOURO PÚBLICO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015081 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/07/2007 | 656.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES E BOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/07/2007 | 132.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/07/2007 | 431.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001556 | 18/07/2007 | 228.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/07/2007 | 4500.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE URNASFUNERAL DESTINADOS AO SEPULTAMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME CETIDÃO DE OBITOS E NOTA FISCAL DE Nº 01186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/07/2007 | 704.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001561 | 18/07/2007 | 168.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/07/2007 | 645.50 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741505. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/07/2007 | 90.00 | 00004365121499 | ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/07/2007 | 1710.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE2.000 UNIDADES DE RAPADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741529. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001562 | 18/07/2007 | 970.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001558 | 18/07/2007 | 1238.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DETRIBUTOS E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº05252 E 05253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/07/2007 | 14500.00 | 05828370000135 | CONTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CENTRO CULTURAL, PRAÇASANTONIO ANDRADE E DOS BAIRROS SÃO GERALDO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,PADRE CICERO, OTONI RANGEL, MANOEL PEREIRA VALÕES E PINTURAS DE MEIOSFIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/07/2007 | 13600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA PSIQUIATRA, FONOAUDIOLOGA, ASSISTENTESOCIAL, PSICOLOGO E ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL -CAPS, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/07/2007 | 610.00 | 00020626894468 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/07/2007 | 1500.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/07/2007 | 300.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741506. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/07/2007 | 1793.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/07/2007 | 1218.00 | 00013335618491 | LUIS PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª PARCELA DO PROCESSODE PRECATÓRIA DE Nº 015.2000.000.738-3, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 20/07/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/07/2007 | 9160.63 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME MANDATO DEBLOQUEIO Nº 109/2007 E PROCESSO 39.1999.019.1300-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/07/2007 | 23528.19 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/07/2007 | 200.00 | 00004323470460 | MANOEL PEREIRA RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/07/2007 | 900.00 | 00062871625468 | PETRONILA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001576 | 20/07/2007 | 6418.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05255, 05256 E 05257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/07/2007 | 780.00 | 04348026000186 | R. VIEIRA DINIZ & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES ECOCARDIOGRAMA E CONSULTA CARDIOLOGIA EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/07/2007 | 3029.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIALCAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0660. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/07/2007 | 1423.25 | 35490648000178 | PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 002451 E 02452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/07/2007 | 346.00 | 35490648000178 | PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003349. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0001578 | 20/07/2007 | 24570.00 | 07439152000134 | PRISMA- CONSTRUÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECAMINHOES COM CAPACIDADE DE 6,00 M PARA SERVIÇOS DE TERRA-PLENAGEMEM BAIRROS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2007 | 700.00 | 60890787000136 | IRMÃOS CONTREIRAS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LIVROSINSTITUIDOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO PARA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0001582 | 23/07/2007 | 137500.00 | 01280998000198 | FLÁVIO BRUNET PEREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)PATROL (MOTONIVELADORA) DESTINADOS A SERVIÇOS DE TERRA-PLENAGEM NASESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00002. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/07/2007 | 378.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A RODOVIARIA, AÇOUGUE, MATADOURO E MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/07/2007 | 384.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/07/2007 | 2680.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICAS E CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/07/2007 | 680.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 QUATROPNEUS 175/70 R13 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAMNH-9614, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0578. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/07/2007 | 48.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE OLEOLUBRIFICANTES E FILTRO DE OLEO PSL 55 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNH-9614,O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/07/2007 | 772.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/07/2007 | 256.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/07/2007 | 192.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/07/2007 | 2176.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 24/07/2007 | 1050.00 | 01984583000103 | L. L. AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 24/07/2007 | 131.00 | 41296898000174 | CRAJUDIESEL PEÇAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS EMRETIFICAR O EIXO , CARCAÇA E EMBUCHAR BIELAS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAMNI-5088, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/07/2007 | 20.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO-DE-OBRA MECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 34380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 24/07/2007 | 150.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00579. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 24/07/2007 | 150.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO VS MORFOLOGICO NA PESSOA DE MICHELLINE CRISTINA DA SILVA,NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 5804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001597 | 25/07/2007 | 1980.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741533. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/07/2007 | 487.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISEXPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DE FUTEBOL DOBAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/07/2007 | 288.46 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA MOS-5138, O QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0356991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/07/2007 | 238.00 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA DE BICO, LIMPEZA NO CORPO DE BORBOL E BLOB-BAY DO VEÍCULO GOL1.0 DE PLACA MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 356991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/07/2007 | 487.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNECARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0628898. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/07/2007 | 819.53 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/07/2007 | 1954.00 | 00011239158491 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/07/2007 | 570.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/07/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA AO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/07/2007 | 31635.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/07/2007 | 620.00 | 00007220324472 | VIDAL TEODORICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/07/2007 | 35400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001621 | 30/07/2007 | 17757.49 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/07/2007 | 1180.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001630 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/07/2007 | 24.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8.770-X (FUS),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/07/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2007 | 23238.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2007 | 2153.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001617 | 30/07/2007 | 2664.90 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01200. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2007 | 34726.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETAPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/07/2007 | 10246.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/07/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 062. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/07/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/07/2007 | 1000.00 | 09086406000103 | RÁDIO FM PATAMUTÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2289. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001618 | 30/07/2007 | 1746.24 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01201. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2007 | 3504.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/07/2007 | 708.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 QUATROPNEUS 175/70 R13 E 04 VALVULA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOLDE PLACA MOS-5138, O QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/07/2007 | 112.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEALINHAMENTO, BALANCIAMENTO, RECALIBRAGEM DE PNEUS, REGULAGEM DE FAROLE CAMBAGEM JUNTO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOS-5138, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61947 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/07/2007 | 570.00 | 00048459356434 | MOZANIEL BELO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOS,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/07/2007 | 1278.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/07/2007 | 736.34 | 00054821576449 | MARIA DAS GRAÇAS AURELIANO PRAXEDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTODE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E PAGAMENTO DE ALUGUEIS, NA CONDIÇÃO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2007 | 5681.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001627 | 30/07/2007 | 3940.78 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001628 | 30/07/2007 | 6253.77 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/07/2007 | 1190.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2007 | 27935.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2007 | 83387.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2007 | 10357.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/07/2007 | 29329.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/07/2007 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001620 | 30/07/2007 | 299.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/07/2007 | 14790.07 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/07/2007 | 3922.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/07/2007 | 4.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/07/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 15ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/07/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/07/2007 | 6.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/07/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/07/2007 | 103.68 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.097-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/07/2007 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4, (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/07/2007 | 0.52 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/07/2007 | 79.20 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/07/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/07/2007 | 17770.74 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2007 | 12428.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001657 | 30/07/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0001659 | 01/08/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00070561460400 | MARIA DO SOCORRO DE S. RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001672 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2007 | 630.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇOES DESTINADOS AO CONTADOR E ASSESSOR JURIDICO,QUANDO OS MESMOS VEM PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001697 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2007 | 406.56 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 07/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2007 | 398.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.(KOMBIS, TOYOTA E ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2007 | 110.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO ALTERNADOR DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNI-5330, AQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001713 | 01/08/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001714 | 01/08/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001716 | 01/08/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001717 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001719 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001720 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001721 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001722 | 01/08/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001723 | 01/08/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2007 | 260.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA NA REVISÃO DE FREIOS, SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLAS, BOMBAHIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNHO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2007 | 250.00 | 00014639106491 | RAIMUNDO NONATO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2007 | 900.00 | 00062245465415 | FRANCISCA LUCIA P. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE BOLSAAOS AUXILIARES DE ENFERMAGEM PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CURSO TÉCNICOS DEENFERMAGEM, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2007 | 80.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE USG ABDOMINAL TOTAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2007 | 333.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001698 | 01/08/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001669 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001670 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001671 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00020292163487 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2007 | 579.80 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 446 (QUATROCENTOS E QUERENTA E SEISARVORES NAS VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2007 | 785.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 604 (SEISCENTOS E QUATRO)ARVORES NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00006168502475 | FRANCISCO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA, PORSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NOSBAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA E NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2007 | 3140.00 | 00015425649487 | NELSON LACERDA PORFIRIO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMA ARREADE TERRA DE 31,4 HECTARES, CONFORME ESCRITURA PÚBLICA LAVRADA NO LIVRO2-D, REGISTRO GERAL FLS 197, SOB O Nº 04, MATRICULA Nº 893,DECORRENTEDE AÇÃO DE EMISSÃO DE POSSE DE Nº 0152007000322-1, COM O OBJETIVO DECONSTRUIR O COMPLEXO HIDRICO DO POVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2007 | 1250.00 | 00058609911420 | DAGMAR DE SOUSA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICO - CLINICO GERAL JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, RELATIVO A UM PLANTÃO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2007 | 530.00 | 00002394782404 | ESTANILAU BARBOSA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTOR JUNTO A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO NOAUDITORIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2007 | 620.00 | 00007220324472 | VIDAL TEODORICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2007 | 630.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2007 | 800.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEOS MESES DE JUNHO E JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2007 | 500.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2007 | 250.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001689 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001691 | 01/08/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001693 | 01/08/2007 | 1150.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2007 | 2000.00 | 00022609873468 | MARIA MARTINS RAMALHO PALIOT | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AO PESSOALQUE TRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE NO IDOSO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2007 | 315.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2007 | 950.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2007 | 1050.00 | 00022609873468 | MARIA MARTINS RAMALHO PALIOT | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AO PESSOALQUE TRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE POLIO, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSDURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2007 | 740.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 205/70 R15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2007 | 90.00 | 00055249400400 | MARIA DO SOCORRO FREIRE FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O CAMPO DASAÚDE MENTAL E REFORMA PSIQUIATRA BRASILEIRA, NO PERIODO DE 02 A 04.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2007 | 90.00 | 00056996993415 | VANILDA CAZÉ TEIXEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O CAMPO DASAÚDE MENTAL E REFORMA PSIQUIATRA BRASILEIRA, NO PERIODO DE 02 A 04.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/08/2007 | 53.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSÉ LÚCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BUZINA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2007 | 50.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE A ATUALIZAÇÃOSISTEMATICA DOS BANCOS DE DADOS DOS SISTEMAS SCNES, SLA E SIH, NO DIA02.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001741 | 02/08/2007 | 11734.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05303, 05304, 05305, 05310 E 05311. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2007 | 200.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001734 | 02/08/2007 | 26885.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES E DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 005306E 005307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001735 | 02/08/2007 | 13413.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 005308 E 005309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/08/2007 | 300.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/08/2007 | 650.00 | 00003288112469 | LINDOMAR CAZUZA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 06/08/2007 | 769.76 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 063702. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 06/08/2007 | 1340.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/08/2007 | 132.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PAPELELETRO 58X30 CARBOGEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO APARELHO DE ELETRO-CARDIOGRAMA DO CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/08/2007 | 705.16 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/08/2007 | 250.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA SEIOS DA FACE EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/08/2007 | 1863.45 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00282. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001750 | 08/08/2007 | 823.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEVERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS RAMINUDA LEITESOBRINHA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA E A ESCOLA DO BAIRRO NOSSASENHORA DE FATIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/08/2007 | 353.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CUSTAS PREVIAS E FINALDA AÇÃO DE EMISSAO DE POSSE DE Nº 0152007000322-1, CONFORMECOMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/08/2007 | 1770.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/08/2007 | 2264.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00274. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/08/2007 | 538.06 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIONAL "LO" PARA FUNCIOMANENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/08/2007 | 353.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/08/2007 | 1600.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS FUNERÁRIODO SENHOR JOSÉ CAVALCANTE BRAGA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0033 E CERTIDÃO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2007 | 160.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-5410 E MNI-5400, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2007 | 1070.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO DIFERENCIAL, EMBREAGEM, FREIO E SERVIÇOS DEREVISÃO BICO E BOMBA JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 0604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE JULHO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2007 | 38.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2007 | 250.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDE SOLDA JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722 E CONSERTO DECARROS DE MÃO E FERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURAE DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2007 | 300.00 | 00008779042600 | FRANCISCO SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DECORRENTE DE REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOLCOM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2007 | 3428.20 | 05387886000191 | DARCIVALDO LIMA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2007 | 150.00 | 00051747677434 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEJUNTO AO FECHO DE MOLA E CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACABANDEIRANTE, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2007 | 30.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2354, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/08/2007 | 450.81 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/08/2007 | 228.80 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 13/08/2007 | 205.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DENO CONSERTO DE MESAS E CADEIRAS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 13/08/2007 | 564.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 13/08/2007 | 1123.70 | 04650737000100 | FRANCISCO VIEIRA MARCELINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFRIGERANTES, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, AÇUÇAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 13/08/2007 | 2779.12 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO /2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 13/08/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 13,14,15,16 E 17.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/08/2007 | 1270.00 | 00007358145461 | JOSEFA MIGUEL DE FREITAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/08/2007 | 507.82 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNI-6347, AQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001776 | 15/08/2007 | 699.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001780 | 15/08/2007 | 459.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0001777 | 15/08/2007 | 5102.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001778 | 15/08/2007 | 5964.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 05343, 05344, 05345 E 05346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/08/2007 | 500.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPÃES, MORTADELA, QUEIJO COALHO, OVOS E REFRIGERANTES DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/08/2007 | 7830.50 | 02660654000177 | COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 16/08/2007 | 478.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPÃES, QUEIJO MUSSARELA E BOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 16/08/2007 | 252.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00439. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 16/08/2007 | 397.80 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACA MNI-6347, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/08/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/08/2007 | 2340.00 | 00008971298499 | RIGLIANA CAMPOS PONCIANO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/08/2007 | 488.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNECARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº064632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/08/2007 | 571.65 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/08/2007 | 368.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/08/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 20/08/2007 | 1218.00 | 00013335618491 | LUIS PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 3ª PARCELA DO PROCESSODE PRECATÓRIA DE Nº 015.2000.000.738-3, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/08/2007 | 875.10 | 00069700044491 | FRANCISCO VEROILTON MAGALHÕES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/08/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/08/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/08/2007 | 24354.46 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0001794 | 20/08/2007 | 4300.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCODE OLIVEIRA BRAGA E A DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/08/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/08/2007 | 80.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/08/2007 | 380.00 | 02568262000182 | TÂNIA SOARES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE)SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM DIVERSASAVENIDAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/08/2007 | 500.00 | 00097788783404 | JAILSON GIL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR DECORRENTE DE REALIZAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTEBOLCOM AS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO LOCAL O ESTÁDIO WALTERLEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0001801 | 21/08/2007 | 1970.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/08/2007 | 1220.00 | 00057085234415 | NAIZA ALVES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/08/2007 | 800.00 | 06232008000240 | CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXANES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/08/2007 | 1539.00 | 02961763000124 | GALDINO E CRUZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1722. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/08/2007 | 1007.00 | 01551583000101 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/08/2007 | 390.00 | 10852945000195 | SCD INSDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO MATERIALORTOPEDICO DESTINADOS A DOAÇÃO A UMA PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01489. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/08/2007 | 80.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE USG ABDOMINAL TOTAL EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/08/2007 | 309.95 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/08/2007 | 1081.90 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/08/2007 | 279.00 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/08/2007 | 202.50 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSON LEITE BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001818 | 22/08/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/08/2007 | 3717.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/08/2007 | 328.00 | 00431274000488 | DIMEX | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0111284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/08/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/08/2007 | 313.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A RODOVIARIA, AÇOUGUE, MATADOURO E MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/08/2007 | 242.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LÂMPADAVAPOR MERCURIO 250 W E REATOR VAPOR MERCURIO 250W DESTINADOS AMANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CALCADÃO, LOCALIZADO NA AVENIDASOLON DE LUCENA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/08/2007 | 90.00 | 00042472415400 | DAMIÃO TEODORICO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS NADE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 22, 23 E 24.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/08/2007 | 439.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/08/2007 | 516.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA DE SAÚDE NAFAMILIA - PSF, CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODO PEEA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/08/2007 | 3954.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAMNI-5400 E MNI-5410 E TOYOTA DE PLACA MNI-5330, OS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 00961 E 0962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/08/2007 | 529.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAMNI-5078, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/08/2007 | 3848.78 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEPOSITO JUDICIAL EMFAVOR DO INSS SOBRE PRECATORIA, CONFORME MANDADO DE BLOQLUEIODE Nº 151/2007, PROCESSO Nº 002992005.019.13.00-9, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001823 | 24/08/2007 | 14840.95 | 06264744000108 | CONSTRUTORA PAU DARCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIOCABAÇAS DO XAVIER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0213800-73/2006/MICAIXA ECONOMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/ATRAVÉS DOPROGRAMA PRO-AGUA, MODALIDADE AÇOES DE COMBATE AS SECAS. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0001824 | 24/08/2007 | 445.68 | 06264744000108 | CONSTRUTORA PAU DARCO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA-PARTIDADOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIOCABAÇAS DO XAVIER, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0213800-73/2006/MICAIXA ECONOMICA FEDERAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO/ATRAVÉS DOPROGRAMA PRO-AGUA, MODALIDADE AÇOES DE COMBATE AS SECAS. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/08/2007 | 430.00 | 00080563759453 | FRANCISCO JANIEDSON F. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE FOTOGRAFO EM TIRAR FOTOS DAS FESTIVIDADES REALIZADAS PELASECRETARIA DE CULTURA DESPORTOS E LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/08/2007 | 50.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMI-5078, A QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/08/2007 | 539.00 | 35568849000140 | CHEKAPE - VOLKS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA MMI-5078, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 003148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/08/2007 | 500.00 | 07861837000174 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR SOUZA BEZERRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS FUNERÁRIODO SENHOR JOÃO GERALDO PEREIRA NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0034 E CERTIDÃO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/08/2007 | 435.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 065171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/08/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/08/2007 | 803.23 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 065172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0001835 | 28/08/2007 | 10425.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOPISTAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTASFISCAIS DE Nº 05127, 05128 E 05129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/08/2007 | 1150.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/08/2007 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001836 | 29/08/2007 | 12172.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CENTRO DEESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO E SAUDE BUCAL, CONFORME NOTAS FISCAISDE Nº 017886, 017887 E 017889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/08/2007 | 1040.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/08/2007 | 28555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/08/2007 | 38280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001849 | 30/08/2007 | 17808.96 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01213. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/08/2007 | 484.00 | 00004954273498 | BERNADETE MARIANO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO COMFINALIDADE DE DOAR A MEDULA PARA TRANSPLANTE DO SEU IRMÃO IVANILDOMARIANO SOARES, PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE, CONFORME DOCUMENTOS ETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/08/2007 | 1200.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/08/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/08/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/08/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/08/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/08/2007 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE PSICOLOGAS JUNTO AO PROGRAMA AO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/08/2007 | 29802.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALDURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001895 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/08/2007 | 393.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001848 | 30/08/2007 | 2876.58 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01214. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/08/2007 | 3000.00 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 120240 E 120241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/08/2007 | 21575.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/08/2007 | 37396.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00020292163487 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001892 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001893 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001894 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/08/2007 | 1000.00 | 09086406000103 | RÁDIO FM PATAMUTÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001847 | 30/08/2007 | 1496.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/08/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº0312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/08/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/08/2007 | 550.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001845 | 30/08/2007 | 285.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/08/2007 | 10000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/08/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 16ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/08/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/08/2007 | 6.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/08/2007 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/08/2007 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/08/2007 | 1.87 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/08/2007 | 81.41 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/08/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/08/2007 | 15572.29 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/08/2007 | 4138.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/08/2007 | 18154.11 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/08/2007 | 16899.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0001896 | 30/08/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA,CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/08/2007 | 310.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASE MAQUINA XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002850. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001843 | 30/08/2007 | 5950.70 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001844 | 30/08/2007 | 4818.70 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/08/2007 | 4774.02 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME MANDATO DEBLOQUEI Nº 128/2007 E PROCESSO 298.2005.019.13.00-4 EM FAVOR DE DELBAMARIA XAVIER DE OLIVEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/08/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/08/2007 | 33956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/08/2007 | 83953.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/08/2007 | 10483.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/08/2007 | 32308.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/08/2007 | 380.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0001846 | 30/08/2007 | 1232.16 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/08/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00066015863404 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA PARA PAGAMENTODE TAXA DE CONSUMO DE AGUA E PAGAMENTO DE ALUGUEIS, NA CONDIÇÃO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 MESES, CONFORMEDOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/08/2007 | 80.00 | 08842643000194 | PARA-EXAMES LABORATORIO E ANALISES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/08/2007 | 365.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOS-5138, OQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/08/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/08/2007 | 5794.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005859912439 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA] JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/09/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/09/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/09/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNHO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/09/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/09/2007 | 450.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UMA PLACA LUMINOSA DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA SENTINELLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/09/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/09/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/09/2007 | 60.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA NA PESSOA DE TAYARA KIRLEY FURTADODE AMORIN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/09/2007 | 100.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA USG TRANSFONTANELA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/09/2007 | 100.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/09/2007 | 5850.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/09/2007 | 2300.00 | 00003288435470 | MARCIA LEANDRA AMORIN SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DO CONTRATO DEEMPREITA, POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR DOSDOCENTES E ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001915 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001916 | 03/09/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001917 | 03/09/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001918 | 03/09/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/09/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001920 | 03/09/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001921 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001922 | 03/09/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001923 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0001924 | 03/09/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/09/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO, DURANTE O MES DE AGOSTO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/09/2007 | 35.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MASSONETA E TRINCO PERTENCENTE AS ESCOLA MUNICIPALRAIMUNDA LEITE SOBRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/09/2007 | 255.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E CONSERTO DE MESAS E CADEIRASPERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/09/2007 | 1330.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/09/2007 | 1218.00 | 00013335618491 | LUIS PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 4ª PARCELA DO PROCESSODE PRECATÓRIA DE Nº 015.2000.000.738-3, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001904 | 03/09/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/09/2007 | 225.00 | 00011238054404 | AURELIANO PEREIRA VALÕES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DESTA EDILIDADE, O QUAL FICA A DISPOSIÇÃO DACOMARCA DE CONCEIÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/09/2007 | 377.86 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 08/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/09/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/09/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0001979 | 03/09/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/09/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0001898 | 03/09/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001903 | 03/09/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESSETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/09/2007 | 300.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÕES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 0304, 05,06 E 07.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/09/2007 | 530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/09/2007 | 225.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATR) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/09/2007 | 530.00 | 00044140452404 | ANTONIO GILDIVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DA CARTEPILLAR,COM FINALIDADE DE MOSTRAR AS LOCALIDADESE AVERIGUAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001937 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001938 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00020292163487 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001969 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/09/2007 | 720.20 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 554 (QUINHENTOS E CINQUENTAE QUATRO) ARVOES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/09/2007 | 644.80 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 496 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS)ARVORES NAS VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/09/2007 | 450.00 | 00069700257487 | SANDRO VIDALETT DE FIGUEIREDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS ARBITROS QUEPRESTAM SERVIÇOS NO 3º (TERCEIRO) CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DRºWILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO WALTER BRAGA, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/09/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE STEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/09/2007 | 315.00 | 00002477264435 | NILSEN BERTASSOLLE R. DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/09/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/09/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/09/2007 | 19800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA PSIQUIATRA, FONOAUDIOLOGA, ASSISTENTESOCIAL, PEDAGOGA E ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL -CAPS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00065136020415 | DAMIAO JONAS JUCAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OCEMEC, CAPS E HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/09/2007 | 1350.00 | 00006194374489 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/09/2007 | 420.00 | 00004033924469 | ROSIMERE NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEÍCULO JEEP , TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAÚDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA PARARILIZIA INFANTIL E IDOSONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/09/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/09/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/09/2007 | 780.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO DE ESTUFAS DE CADEIRAS PERTENCENTE AO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/09/2007 | 200.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS DE EVENTOS E DATACOMEMORATIVAS REALIZADOS COM OS USUARIOS DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/09/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001949 | 03/09/2007 | 1150.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00062243403404 | MARIA DE LOURDES A. V. L. SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COORDENADORA DO COCAV (COMISSÃO DE CONTROLE AVALIAÇÃO EAUDITORIA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/09/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/09/2007 | 630.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/09/2007 | 135.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/09/2007 | 1400.00 | 00002835224459 | VANDERLUCIO SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE ALUGUEL DEUM IMOVEL DESTINADOS AO APOIO DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAMSERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE JUNHO A DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/09/2007 | 135.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/09/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/09/2007 | 500.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/09/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/09/2007 | 135.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001960 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/09/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE JULHO DO ANOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/09/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001963 | 03/09/2007 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/09/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/09/2007 | 250.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001966 | 03/09/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/09/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0001970 | 03/09/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/09/2007 | 720.00 | 08038502000113 | UNICARDIO-CARIRI | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME RELAÇÃO DE BENEFICIARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/09/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/09/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/09/2007 | 1060.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/09/2007 | 630.00 | 00033891982453 | JOSÉ ADEMOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEÍCULO JEEP , TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAÚDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA PARARILIZIA INFANTIL E IDOSONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/09/2007 | 810.00 | 00033891982453 | JOSÉ ADEMOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEÍCULO JEEP DE PLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAÚDE PARACAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA PARALIZIA INFANTIL E IDOSO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/09/2007 | 4210.96 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/09/2007 | 176.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/09/2007 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO CABEÇOTE DA BOMBA DE PRESSÃO DO VEÍCULOAMBULANCIA DE PLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/09/2007 | 1560.00 | 04320421000150 | ALPLAST INDUSTRIA e COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOSPOLIETILENO 90X100 DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARI DA COLETA DELIXOS NAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 04936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0001987 | 04/09/2007 | 10600.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 5433 E005434. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/09/2007 | 469.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/09/2007 | 320.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CARTUCHO FOTORRECEPTOR S-312/WM15/M151 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAMAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/09/2007 | 160.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MND-5452 E MNI-6104AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 02495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/09/2007 | 2300.00 | 03012972000194 | JOSÉ CLEUDO LOPES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOLEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE CALÇAMENTO DO BAIRRO NOSSASENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/09/2007 | 250.00 | 00007258869433 | FLAVIO FERREIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA PREMIAÇÃO AO 1º LUGARCONCERNENTE AO TORNEIO INICIO DA TERCEIRA COPA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃOCOM AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/09/2007 | 625.00 | 00001541063481 | JOSÉ INALDO DA NÓBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 06/09/2007 | 1170.00 | 00007450342413 | CLAUDIANA CARVALHO DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 06/09/2007 | 220.00 | 04730066000198 | FRANCICLEIDE MOREIRA CABRAL LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00664. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 06/09/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 06/09/2007 | 1041.00 | 05388311000193 | SUPERCON - MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 044087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 06/09/2007 | 360.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE VASSOURÃONYLON DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS GARI QUE PRESTAM SERVIÇOS NALIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 06/09/2007 | 538.06 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIONAL "LO" PARA FUNCIOMANENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/09/2007 | 153.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS DE PLACAMMP-5088 E MMI-5078, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0011959. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/09/2007 | 5292.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 QUATROPNEUS 1000X20, CAMARA DE AR E PROTETOR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSVEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MNI-5400 E MNI-5410,OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/09/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE AGOSTO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/09/2007 | 38.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/09/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/09/2007 | 200.00 | 00037999290459 | FRANCISCO LIBELARINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA PARA COMPRADE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE SEU PAI, NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/09/2007 | 304.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/09/2007 | 200.00 | 05694157000188 | ADRIANO B. DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA BOMBA E BOMBEADOR E DA CHAVE DO MOTOR PERTENCENTE AOABASTECIMENTO DA COMUNIDADE CHICO VAGUEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/09/2007 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2½ DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,PIANCO E PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAEDILIDADE JUNTO A AMVAP, ASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMICA EESCRITORIO DE CONTABIDADE, NOS DIAS 11,12 E 13.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/09/2007 | 50.00 | 00003290456447 | RONICLAUDIO FELIPE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, NO DIA11.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002017 | 11/09/2007 | 3833.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº05443 E 05444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/09/2007 | 224.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CAPS E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/09/2007 | 160.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002020 | 11/09/2007 | 2708.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 054441 E 5442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/09/2007 | 128.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0388. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002023 | 11/09/2007 | 3256.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 05439 E 05440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/09/2007 | 730.00 | 00004245564482 | JOSÉ EDMILSON VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 7.300 CÉDULAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA AESCOLHA DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2007 | 3618.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE AGOSTO /2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002016 | 11/09/2007 | 913.70 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/09/2007 | 2208.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/09/2007 | 70.00 | 00039556697420 | AFONSO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOLASPLASTICAS PARA SEREM USADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EMERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/09/2007 | 125.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO JUNTO AOS VEÍCULOS ONIBUS E BESTA, OS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/09/2007 | 234.00 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/09/2007 | 150.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/09/2007 | 200.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/09/2007 | 2350.00 | 00016100468468 | JOÃO ALENCAR FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA, PORSERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO, PINTURA, SERVIÇOS HIDRAULICO ECOLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMASENTINELLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/09/2007 | 200.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/09/2007 | 200.00 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA VI CONFERENCIA ESTADUAL DEASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 13 E 14.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/09/2007 | 135.00 | 00003039779494 | THIAGO PEREIRA VALOES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOS-5138, QUANDO EMVIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, NOS DIAS 12, 13 E 14.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/09/2007 | 1650.00 | 00003183293447 | FRANCISCA RAMALHO NEVES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 13/09/2007 | 50.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AVALIAÇÃO DAPROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA DE VIGILANCIA EM SAÚDE 2006 EMONITORAMENTO DO 1º SEMESTRE DA PROGRAMAÇÃO DE AÇÕES PRIORITARIAS EM2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 13/09/2007 | 1430.00 | 00008273417417 | MARIA DAMIANA RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 13/09/2007 | 130.00 | 03272588000120 | IRMÃOS LIMA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)FAROL DIANTEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACAMNI-6347, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0966. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 14/09/2007 | 310.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/09/2007 | 500.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE COLHÕES ECOLCHAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 01372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/09/2007 | 144.90 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741581. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/09/2007 | 368.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/09/2007 | 206.50 | 00058614327404 | GILDILENE FRADE MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELEITE IN NATURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741580. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002042 | 18/09/2007 | 564.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741611. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/09/2007 | 200.00 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DADEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTES, NOS DIAS 20 E 21.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002045 | 18/09/2007 | 378.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/09/2007 | 460.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 18/09/2007 | 200.00 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DADEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTES, NOS DIAS 20 E 21.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 18/09/2007 | 200.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DADEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTES, NOS DIAS 20 E 21.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 18/09/2007 | 896.57 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD JUNTO ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/09/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE AVISO DE HABILITAÇÃO DA TP 004/2007, NO DIA 31.08.07CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 092639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 18/09/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/09/2007 | 180.00 | 00025179977487 | VICENTE OLIVEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA DIARIA E MEIA NAQUALIDADE DE DIRETOR, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO,NOS DIAS18 E 19.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 19/09/2007 | 1700.00 | 00003459725460 | JOSE PEREIRA RAMALHO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 19/09/2007 | 100.00 | 06331643000102 | UNIGLASS AUTO VIDROS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AREINSTALAÇÃO DO VIDRO DO PARABRISA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 19/09/2007 | 970.00 | 05528105000565 | CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02045. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 19/09/2007 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DO DESPACHO DO PRESIDENTE DECORRENTE A TP 004/2007,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 092810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 19/09/2007 | 397.43 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 19/09/2007 | 537.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 19/09/2007 | 276.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0449. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/09/2007 | 100.00 | 00084347279191 | JOSÉ EDSON CIRILO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARACOMPRA DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA ENTE-QUERIDACONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃOA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/09/2007 | 890.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE URNAE SERVIÇOS FUNERAL DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO ESPOLIO VENCESLAUALVES LEITE, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 005 E CERTIDÃO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/09/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/09/2007 | 9101.70 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEPOSITO JUDICIAL EMFAVOR DO INSS SOBRE PRECATORIA, CONFORME MANDADO DE BLOQLUEIODE Nº 162 E 163/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/09/2007 | 24733.51 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/09/2007 | 351.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADASMISTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/09/2007 | 460.00 | 00148066000123 | JOSÉ TEIXEIRA DE M. SOBRINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MOTOR BOMBA E CHAVE AUTOMATICA COM CAPACITAÇÃO DO RELEPERTENCENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS POÇO REDONDO E CACHOEIRADOS CARVALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/09/2007 | 1560.00 | 00068929315453 | MARIA ESTER DIAS SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/09/2007 | 448.62 | 00004954273498 | BERNADETE MARIANO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO AESTA CIDADE, QUANDO A MESMA FOI DOAR A MÉDULA PARA TRANSPLANTE DO SEUIRMÃO IVANILDO MARIANO SOARES, PORTADOR DE LEUCEMIA MIELOIDE,CONFORMEDOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/09/2007 | 266.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/09/2007 | 3567.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032007 | 0002066 | 20/09/2007 | 14500.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS: KARAKARA, TELENGO TENGO COM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE ASFESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO LOCALO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, NO DIA 07.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/09/2007 | 3475.05 | 10739860000367 | DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS,CONTEINER, HASTE AMERICANA, REFIL, SACO DELIXO, PAPEL TOALHA, BOBINAPICOTADA, BALDE E PA COLETA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 36028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/09/2007 | 402.50 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/09/2007 | 78.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREVISÃO 75.000 KM DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNJ-5474, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 056235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 24/09/2007 | 180.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO EJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NOS DIAS 24, 25, 26, 27 E 28.09.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/09/2007 | 1026.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX DE PLACAMNI-5330 E BESTA DE PLACA MNI-6347, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/09/2007 | 270.00 | 00711578000156 | FRANCISCO CLEUDEIDES MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÃO DO ALTERNADOR E ADAPTAÇÃO DO REGULADOR E SERVIÇOS DO PAINELDE INSTALAÇÃO DOS VEÍCULOS TOYOTA HILUX DE PLACA MNI-5330 E BESTA KIADE PLACA MNI-6347, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/09/2007 | 34.00 | 08861644000186 | LUCIMONE MARÇAL DA SILVA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIASDESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/09/2007 | 298.89 | 11718293000244 | J. FRANCISCO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE TECIDOSDESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 028425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 26/09/2007 | 200.00 | 00003211065474 | MARIA FABIANA VELOSO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCÓ COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DEVACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 26/09/2007 | 200.00 | 00076819035420 | HELIA ADRIANA RAMALHO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCÓ COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DEVACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 26/09/2007 | 200.00 | 00062245090420 | MARIA DO SOCORRO R. MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCÓ COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SALA DEVACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/09/2007 | 205.00 | 00005754085451 | FERNANDO ANTONIO ARRUDA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE CARPINTEIRO NO CONSERTO DE JANELAS E PORTAS PERTENCENTEAO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 26/09/2007 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 26/09/2007 | 575.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE REDES DE INTERNETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 26/09/2007 | 200.00 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADONACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/09/2007 | 215.78 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL. 1.0 DE PLACA MOS-5138, O QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0362064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/09/2007 | 70.00 | 09093444000193 | PROMAC | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DELIMPEZA NO COPRPO DE BORBOL DO VEÍCULO GOL DE PLACA MOS-5138, O QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0362064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002099 | 28/09/2007 | 625.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01229. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002104 | 28/09/2007 | 350.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/09/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE OS MESES DEMAIO E JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 28/09/2007 | 259.95 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO CURSO DE BISCUIT JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADAA FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 01104 E 00105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/09/2007 | 11475.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/09/2007 | 863.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002092 | 28/09/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA,CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002100 | 28/09/2007 | 816.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01230. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002102 | 28/09/2007 | 1500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/09/2007 | 2104.44 | 00015716643434 | FRANCISCO ENEAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 17ª PARCELA DO PROCESSODE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº 888.2004.000.265-8/001 DECORRENTE DOPROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº 2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/09/2007 | 1500.00 | 00033311170482 | LEOPOLDO WAGNER A. DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DOS HONORARIOSADVOCATÍCIOS DECORRENTE DO PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO INTERVENTIVA Nº888.2004.000.265-8/0001, CONCERNENTE AO PROCESSO DE PRECATÓRIA DE Nº2004.000265-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/09/2007 | 16020.28 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/09/2007 | 4262.33 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 28/09/2007 | 14118.18 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/09/2007 | 6.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 28/09/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/09/2007 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4, (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/09/2007 | 1.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 28/09/2007 | 89.57 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 28/09/2007 | 28497.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002139 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/09/2007 | 1800.00 | 00002542678405 | JOSÉ ALBERTO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE20 CARGAS DE RAPADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002096 | 28/09/2007 | 10427.94 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01226. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002103 | 28/09/2007 | 1150.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FICHA DO DESEMPENHO DO ALUNO, FICHA DE ACOMPANHAMENTODO PROGRESSO DO ALUNO E FICHA DE LEVANTAMENTO MÉDIO ESCOLAR DESTINADOSA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 05204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/09/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/09/2007 | 118257.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 28/09/2007 | 10927.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/09/2007 | 77626.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/09/2007 | 412.70 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 04097 E 04098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002091 | 28/09/2007 | 13806.76 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01231. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/09/2007 | 1180.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/09/2007 | 32930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/09/2007 | 27385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/09/2007 | 5500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/09/2007 | 1720.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/09/2007 | 23.17 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS FUS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 28/09/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 28/09/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 28/09/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/09/2007 | 19186.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/09/2007 | 14236.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002140 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002105 | 28/09/2007 | 950.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/09/2007 | 2546.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002098 | 28/09/2007 | 2816.10 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01227. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/09/2007 | 31821.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002097 | 28/09/2007 | 1645.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10 DE PLACA MNN-3342, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AO GABINETO DO PREFEITOMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/09/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/09/2007 | 1000.00 | 09086406000103 | RÁDIO FM PATAMUTÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 28/09/2007 | 550.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 28/09/2007 | 2994.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MESSETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002148 | 01/10/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002179 | 01/10/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002141 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00020292163487 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002144 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002145 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/10/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETAPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/10/2007 | 37341.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/10/2007 | 315.00 | 00054401313453 | PAULINO CLAIDSON JACELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/10/2007 | 996.00 | 00024961744468 | FRANCISCO AVELINO DE LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DOS CANAIS LOCALIZADO NOS BAIRRO SÃO GERALDO E NOVO HORIZONTECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00054820006487 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/10/2007 | 372.30 | 01634811000107 | FRANCISCO WELLINTON DE SOUSA TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTOCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/10/2007 | 538.06 | 08329849000115 | SUPERITENDENCIA DE ADM. DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENÇAOPERACIONAL "LO" PARA FUNCIOMANENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/10/2007 | 44.00 | 00085311073420 | MARTA NUBIA BENICIO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DELANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE PRESTARAM SERVIÇOSARTISTICOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/10/2007 | 650.00 | 00069700257487 | SANDRO VIDALETT DE FIGUEIREDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS ARBITROS QUEPRESTAM SERVIÇOS NO 3º (TERCEIRO) CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DRºWILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO WALTER BRAGA, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002142 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/10/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MEDICO PEDIATRA JUNTO O CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICADE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/10/2007 | 620.00 | 00007220324472 | VIDAL TEODORICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/10/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/10/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002164 | 01/10/2007 | 1150.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA CAPS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002165 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/10/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/10/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/10/2007 | 250.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/10/2007 | 630.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002170 | 01/10/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/10/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/10/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/10/2007 | 500.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/10/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/10/2007 | 1720.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/10/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/10/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/10/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/10/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/10/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/10/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/10/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/10/2007 | 7985.00 | 05390478000199 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMECE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/10/2007 | 850.00 | 00076014746404 | WELLIGTON NEVES FREIRES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 250 CERTIFICADOS, 250 CRACHAS, 300 FICAHAS DECREDENCIAMENTOS E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPALDE SAÚDE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/10/2007 | 2520.00 | 06973452000136 | FABIANA GUEDES DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/10/2007 | 5850.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/10/2007 | 190.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E SERVIÇOS DE SCAP DO VEÍCULO BESTA, AQUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/10/2007 | 65.00 | 00064231020400 | FRANCISCO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) ESTACAS DE CIMENTO DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL DO SÍTIO SACO DO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/10/2007 | 175.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA NA REVISÃO DE RODAS, SERVIÇOS DO CUIÇÃO E SERVIÇOS DORADIADOR DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/10/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002204 | 01/10/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO SACO DORETIRO AO POVOADO DE MATA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002206 | 01/10/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002207 | 01/10/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/10/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002209 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002210 | 01/10/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002211 | 01/10/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002212 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002213 | 01/10/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002214 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/10/2007 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002147 | 01/10/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/10/2007 | 1218.00 | 00013335618491 | LUIS PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 5ª PARCELA DO PROCESSODE PRECATÓRIA DE Nº 015.2000.000.738-3, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/10/2007 | 765.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇOES DESTINADOS AO PESSOAL DO SEBRAE QUANDO EMSERVIÇOS A ESTA CIDADE REALIZANDO CURSOS PROFISSIONAIS COM PESSOASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002159 | 01/10/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/10/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/10/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/10/2007 | 327.74 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 009/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00004619995444 | CRISTIANO PEREIRA VALOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/10/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/10/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005859912439 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/10/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNHO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/10/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/10/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/10/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/10/2007 | 450.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/10/2007 | 310.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 02/10/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DA DECISÃO DA TP 004/2007 NO DIARIO OFICIAL,NO DIA 20.09.07CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 093059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 02/10/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 02/10/2007 | 88.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002239 | 02/10/2007 | 31977.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05495 E05496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/10/2007 | 150.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEALUGUEL DE VESTIDOS DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/10/2007 | 130.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE PLACAS DESTINADOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/10/2007 | 50.00 | 00064232794468 | MARIA NEIDE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COSTUREIRA DE TRAJES DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/10/2007 | 36.00 | 00006182407484 | DEUZENI DAMÁSIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMÃO-DE-OBRA DE PINTURA DE MARQUETES DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/10/2007 | 115.00 | 00071622756487 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DENA QUALIDADE DE COSTUREIRA DE ROUPAS DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOSDA ESCOLA RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 02/10/2007 | 50.00 | 00008516969452 | ANTONIO RODRIGUES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAORNAMENTAÇÃO DE CARROS PARA O DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 02/10/2007 | 50.00 | 00005564714407 | YURI MANGUEIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPINTURA DA MAQUETE DA GRUTA DO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 02/10/2007 | 100.00 | 00007431587414 | JUCICLEIA BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COSTUREIRA DE TRAJES DOS ALUNOS DESTINADOS AO DESFILE DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADESDE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/10/2007 | 90.00 | 00013936190453 | FERNANDO ANTONIO ARRUDA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MAQUETE PARA O CARRO DE ABERTURA DO DESFILE DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 02/10/2007 | 315.00 | 00071622756487 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DENA QUALIDADE DE COSTUREIRA DE ROUPAS DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOSDA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE OLIVEIRA BRAGA, POR OCASIÃO DASFESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 02/10/2007 | 200.00 | 00071622756487 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DENA QUALIDADE DE COSTUREIRA DE ROUPAS DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 02/10/2007 | 150.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 02/10/2007 | 140.00 | 00076031462400 | ERIVALDO RODRIGUES XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO PLACAS DE MADEIRAS E ISOPOR DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOSDAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 02/10/2007 | 300.00 | 00039556891404 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE COSTUREIRA DE TRAJES DESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 02/10/2007 | 1000.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADAS220V 220W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 02/10/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 0203, 04, 05, 08 E 09.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/10/2007 | 332.50 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A RODOVIARIA, AÇOUGUE, MATADOURO E MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/10/2007 | 564.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/10/2007 | 4993.00 | 08721070000140 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS E SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMECE UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/10/2007 | 368.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/10/2007 | 2200.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEJULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 043232,043711 E 043712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/10/2007 | 102.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MALHAS ECETIM DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA DESFILE DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/10/2007 | 310.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECETIM DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA DESFILE DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/10/2007 | 320.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MALHAS ECETIM DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA DESFILE DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/10/2007 | 200.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADO A CONFECÇÃO DE TRAJES PARA DESFILE DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/10/2007 | 1191.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE TROFEUS,MEDALHAS E BOLAS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL COMAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/10/2007 | 19392.98 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS EXECUTADOS NARECUPERAÇÃO DO AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIO HUMAITÁ I, CONFORME CONTRATODE REPASSE DE Nº 020.2911-87/2006/MIN CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉSDO PROGRAMA PRO-AGUA, NA MODALIDADE IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA HIDRICA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃODE 10/2007 | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/10/2007 | 975.00 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRA-PARTIDA DOSSERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE LOCALIZADO NO SÍTIOHUMAITÁ I,CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE Nº 020.2911-87/2006/MI/CAIXAECONOMICA FEDERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0094 E PROCESSO DELICITAÇÃO DE Nº 010/2007. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0002252 | 05/10/2007 | 25049.25 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS e MATERIAL HOSPITALAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA JUNTO AOCENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 097791 E 097794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002254 | 06/10/2007 | 8134.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº02770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 06/10/2007 | 105.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A CONFECÇÃO DE PALCO MOVEL, DESTINADOS AO DESFILE DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADESDE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002256 | 08/10/2007 | 6942.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOPISTAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 005220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002257 | 08/10/2007 | 5119.90 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 02771 E 2772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 09/10/2007 | 1940.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 09/10/2007 | 538.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIALCAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0019766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/10/2007 | 1400.00 | 00009035371410 | MARIA DAS DORES BERTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE PREMIAÇÃO AOSGANHADORES DA MARATONA MASCULINA, FEMININA, JECANA E CORRIDA CICLISTAREALIZADO NO DIA 08.10.2007, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DEANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 09/10/2007 | 162.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS EM POLIETILENO, MEDINDO 1,20M X 0,60CMPOR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 09/10/2007 | 3600.00 | 00002781894400 | BRUNO LEITE CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO PROJETO APRESENTAÇÃO ELETRONICA, COMPOSTO DOS SEGUINTESPROJETOS: PROJETO DE DIGITALIZAÇÃO, PROJETO DE MAQUETE ELETRONICA EPROJETO DE IMAGENS PARA APRESENTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTESPADRE JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 09/10/2007 | 3600.00 | 00000805247459 | CARLOS EDUARDO DE FARIAS COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO PROJETO ORÇAMENTARIO E DE ARQUITETURA DO CENTRO DECULTURA E ARTES PADRE JOSÉ RAIMUNDO DE SOUSA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 09/10/2007 | 900.00 | 00004477570406 | JOÃO PEDRO FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DE1.000 UNIDADES DE RAPADURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOSALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002261 | 09/10/2007 | 3402.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RAIMUNDA LEITE SOBRINHA, FRANCISCODE OLIVEIRA BRAGA E A DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002268 | 10/10/2007 | 1697.75 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002271 | 10/10/2007 | 1300.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV. WILSON LEITEBRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/10/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, DURANTE O MES DE SETEMBRO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/10/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/10/2007 | 38.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/10/2007 | 990.00 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PORTAS, JANELAS, CADEIRAS E MESAS PERTENCENTE AO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/10/2007 | 135.00 | 00042472415400 | DAMIÃO TEODORICO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NADE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 10, 11 E 12.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/10/2007 | 740.00 | 00148066000123 | JOSÉ TEIXEIRA DE M. SOBRINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOREBOBINAMENTO DO COMPRESSOR DO AMBULATÓRIO MÉDICO, REBOBINAMENTO DOMOTOR DA CADEIRA DO DENTISTA E REBOBINAMENTO DO MOTOR DA MÁQUINA DEROUPA PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/10/2007 | 1150.00 | 00007190157409 | DANIEL VITORINO DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/10/2007 | 900.00 | 00011239158491 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741588. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/10/2007 | 384.00 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CHAPA DEMADEIRA 15MMM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PALCO PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/10/2007 | 750.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DO EXERCITO E COMANDO DA POLICIA QUEPARTICIPARAM DO DESFILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA TP 004/2007, NO DIARIO OFICIAL DODIA 05.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/10/2007 | 135.00 | 00015403645420 | JOSÉ LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 600(SEISCENTAS) BLOCOS E 50 (CINQUENTA) TELHAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃODA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SACO DO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/10/2007 | 285.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA NA REVISÃO DE FREIOS, SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLAS, BOMBAHIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/10/2007 | 2488.01 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DEDE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/10/2007 | 217.92 | 09098872000109 | SOCIEDADE TÉCNICO CIENTIFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CAPAPLASTICAS PARA ENCADERNAÇÃO, ASPIRAL E FORMULÁRIO CONTINUO 80 COLUNASE RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 006521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/10/2007 | 85.00 | 02301575000170 | HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)MOUSE OPT DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PERTENCENTE ASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº002386. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/10/2007 | 475.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 069354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | MANUT. DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002287 | 14/10/2007 | 22653.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DIDATICOS, LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORA CUSTEADO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 14/10/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 044209 E 044210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/10/2007 | 828.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 069355 E 69356. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 16/10/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/10/2007 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE OLEOVS DIESEL 15W-40 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-5474, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 035284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002294 | 16/10/2007 | 1990.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 16/10/2007 | 176.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASE MAQUINA XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/10/2007 | 1350.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/10/2007 | 309.00 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADECONCORRENCIA DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 16/10/2007 | 275.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/10/2007 | 222.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIAPAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/10/2007 | 119.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTAS FISCAIS DE Nº 0178 E 0179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/10/2007 | 200.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEITAPORANGA - PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGICASDE TRABALHO COM FAMILIAS, NOS DIAS 18 E 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/10/2007 | 200.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEITAPORANGA - PB COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA METODOLOGICASDE TRABALHO COM FAMILIAS, NOS DIAS 18 E 19.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/10/2007 | 155.88 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/10/2007 | 205.70 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/10/2007 | 204.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002303 | 17/10/2007 | 896.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/10/2007 | 620.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/10/2007 | 766.90 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EDUC. INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002302 | 17/10/2007 | 552.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741594. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/10/2007 | 2448.00 | 00179399000110 | JOÃO DEON DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 04 (QUATROPNEUS 255/170X15 E 02 (DOIS) PNEUS 195/70X14 DESTINADOS A MANUTENÇÃODO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347 E VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNI-5078, A QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/10/2007 | 1810.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA MODALIDADECONCORRENCIA DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/10/2007 | 4045.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/10/2007 | 167.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,POR OCASIÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 019742. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 19/10/2007 | 70.65 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS AO DESFILE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,POR OCASIÃO AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 019796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 19/10/2007 | 350.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)BATERIA MOURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTEA QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 19/10/2007 | 24886.06 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 19/10/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/10/2007 | 929.00 | 00431274000488 | DIMEX | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIAPAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 114314. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/10/2007 | 660.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEREFORMA COMPLETA DA PLACA E PINTURA DE DESENHOS NA SALA DE PEDRIATRIADO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/10/2007 | 352.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/10/2007 | 1215.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002323 | 22/10/2007 | 610.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/10/2007 | 200.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/10/2007 | 200.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/10/2007 | 224.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/10/2007 | 288.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/10/2007 | 2080.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/10/2007 | 377.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/10/2007 | 240.66 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00289. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/10/2007 | 457.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ESGOTO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CANDIDOBATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/10/2007 | 659.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2355, PERTENCENTE AO POSTO DE SERVIÇOS DOPOVOADO DE MATA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/10/2007 | 537.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/10/2007 | 54.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEALINHAMENTO E BALANCIAMENTO DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, AQUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 00658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/10/2007 | 120.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ELMEIDA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL COM RECUPERAÇÃO DE FONTE DE UMAIMPRESSORA LX PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/10/2007 | 148.50 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 070683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/10/2007 | 287.64 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 070682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/10/2007 | 1535.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DESAÚDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/10/2007 | 27185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/10/2007 | 41080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/10/2007 | 2446.50 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/10/2007 | 2028.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOSHOSPITALARES PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERELAÇÃO DE BENEFICIARIO ANEXO E NOTA FISCAL DE Nº 9676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/10/2007 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE PSICOLOGAS E ENFERMEIRA JUNTO AO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/10/2007 | 420.00 | 00046113770400 | JOSE MACEDO DE FIGUEIREDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRASPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00053684788449 | ANTONIO RAMOS NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002350 | 30/10/2007 | 2000.00 | 00003286442429 | FRANCISCA DINARIA DE SOUSA DANTAS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS, DE PLACA GVP-8309, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/10/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002365 | 30/10/2007 | 13366.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01244. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/10/2007 | 850.00 | 00039640434434 | ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/10/2007 | 20284.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/10/2007 | 31742.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002385 | 30/10/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002386 | 30/10/2007 | 1150.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA CAPS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002369 | 30/10/2007 | 2466.45 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/10/2007 | 31821.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002340 | 30/10/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/10/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 044750 E 044751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/10/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/10/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/10/2007 | 1000.00 | 09086406000103 | RÁDIO FM PATAMUTÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002368 | 30/10/2007 | 1387.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01241. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2007 | 3544.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/10/2007 | 3000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇOES DE PROPAGANDAS CONCERNENTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA E FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DENº 5303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/10/2007 | 2546.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/10/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002364 | 30/10/2007 | 10825.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/10/2007 | 36969.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/10/2007 | 83091.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/10/2007 | 9977.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/10/2007 | 57594.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/10/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DA TP 004/2007, NO DIARIO OFICIAL DODIA 10.10.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/10/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DA TP 004/2007 E AVISO DE LICITAÇÃONA MODALIDADE CONCORRENCIA DE Nº 001/2007, NO DIARIO DO DIA 18.10.2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/10/2007 | 19.93 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/10/2007 | 6.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/10/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/10/2007 | 104.75 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 11.097-3 (CIDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/10/2007 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/10/2007 | 90.89 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/10/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/10/2007 | 4036.53 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/10/2007 | 15210.09 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/10/2007 | 14896.95 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002366 | 30/10/2007 | 1564.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/10/2007 | 628.24 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), EM FAVOR DE LUIS DESOUSA LEITE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/10/2007 | 28827.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002383 | 30/10/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002384 | 30/10/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA,CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/10/2007 | 400.00 | 00000131866478 | JOSÉ VONALDO GREGÓRIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO NAQUALIDADE DIRETOR DE EMPENHO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO EPATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICOE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/10/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002367 | 30/10/2007 | 503.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01242. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/10/2007 | 11475.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/10/2007 | 380.00 | 00005859912439 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/10/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 01/11/2007 | 450.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE O MES DEAGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/11/2007 | 1520.00 | 00006446549458 | LISDENKENY ALVES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSOR DE TEATRO JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE OS MESES DE SETEMBROA DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/11/2007 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS COORDENADORES,MONITORES, COZINHEIROS E AUXILIARES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/11/2007 | 300.00 | 00066069165420 | DAMIÃO VIEIRA FRANÇA BELMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAFUNÇÃO DE MOTOBOY JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005859912439 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/11/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/11/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/11/2007 | 900.00 | 00017033427808 | LAURA MÉCIA LOPES DE S. BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE EDUCADORA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00003347644409 | SERGIO HENRIQUE VIEIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE PSICOLOGO JUNHO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/11/2007 | 380.00 | 00072708115472 | JOSUÉ RODRIGUES DE ARAÚJO JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE FACILITADOR DE CURSOS DE ARRANJOS FLORAISE NATALINOS JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/11/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002406 | 01/11/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002408 | 01/11/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/11/2007 | 1218.00 | 00013335618491 | LUIS PAULINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DA 6ª PARCELA DO PROCESSODE PRECATÓRIA DE Nº 015.2000.000.738-3, CONFORME TERMO DE ACORDO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/11/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/11/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/11/2007 | 1145.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO INFORMATICA SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAATUALIZAÇÃO DE PÁGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DE BANCO DE DADOS DAPREFEITURA MUNICIPAL NO SITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/11/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/11/2007 | 150.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMESTÁGIO DE OPERAÇÃO DO SASM, TENDO COMO LOCAL A CIDADE DE CAMPINAGRANDE NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/11/2007 | 50.00 | 00051830310453 | ROGÉRIO GOMES LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NODE CÓPIAS DE CHAVES PARA VEÍCULO TOYOTA E CADEADOS DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/11/2007 | 65.00 | 00058610251420 | ERINALDO XAVIER MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CABAÇAS DO XAVIER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/11/2007 | 235.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AO VEÍCULOS KOMBIS, TOYOTA E ONIBUS, OS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/11/2007 | 117.00 | 00015403645420 | JOSÉ LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 500BLOCOS E 100 TELHAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DOSÍTIO CABAÇAS DO XAVIER E PIPOCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/11/2007 | 358.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MECANICO CONCERNENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS LOTADOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.(KOMBIS, TOYOTA E ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002433 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002434 | 01/11/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002435 | 01/11/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/11/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002437 | 01/11/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002438 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002439 | 01/11/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE OUTUBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002440 | 01/11/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002441 | 01/11/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002442 | 01/11/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002443 | 01/11/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/11/2007 | 150.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E TOYOTA, OS QUAIS PRESTAMSERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/11/2007 | 2600.00 | 00036734756491 | MARIA NORMA TAVARES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECOQUETEL PARA RECEPCIONAREM AGENTES POLITICOS DO VALE DO PIANCO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002393 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002394 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002395 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/11/2007 | 37385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/11/2007 | 530.00 | 00044140452404 | ANTONIO GILDIVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DA CARTEPILLAR,COM FINALIDADE DE MOSTRAR AS LOCALIDADESE AVERIGUAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/11/2007 | 660.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 508 (QUINHENTOS E OITO) ARVORESNAS VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/11/2007 | 13300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/11/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/11/2007 | 200.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEACESSO A INTERNET VIA RADIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/11/2007 | 1850.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/11/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/11/2007 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FISIOTERAPEUTICA JUNTO AO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/11/2007 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FONOAUDIOLOGA E MÉDICA PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 05/11/2007 | 770.67 | 03925003000124 | ALLANA KARLA RAMALHO BRAGA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 05/11/2007 | 1054.40 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES CLINICAS S.C. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0404. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 05/11/2007 | 225.00 | 00042472415400 | DAMIÃO TEODORICO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NADE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 05, 06, 07,08 E 09.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 05/11/2007 | 1360.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/11/2007 | 1100.00 | 02568262000182 | TÂNIA SOARES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO INTEGRADO GOV. WILSONLEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/11/2007 | 38.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002451 | 06/11/2007 | 1528.29 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DO CEMITÉRIO E PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA DEFRONTEAO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002453 | 06/11/2007 | 5230.32 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AÇOUGUE PÚBLICO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0114 E PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 022/2007 | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/11/2007 | 2740.00 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETAPA-BURACO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃOE NOTA FISCAL DE Nº 0004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0002449 | 06/11/2007 | 22300.00 | 07408508000172 | XOXOTEANDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS ARTISTICOS DECORRENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS:RESGATE MUSICAL E FORRÓ CHEIRO DE MENINA E VICENTE NELY COMSONORARIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO , POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRANOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO DIA 07.12.2007, CONFORME NOTA FISCAL DENº 00122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | CONST., REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0002452 | 06/11/2007 | 23802.06 | 02389627000101 | CONSTRUTORA DOROTEU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0113 E PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº 022/2007. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 07/11/2007 | 1295.00 | 41226226000192 | ARMAZENAGEM REP. COMERCIO E TRANSP. GAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CILINDRODE OXIGENIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 010144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/11/2007 | 1198.00 | 00011239158491 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741638. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/11/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/11/2007 | 2250.00 | 00022609873468 | MARIA MARTINS RAMALHO PALIOT | Importância que se empenha para o pagamento de DE GRATIFICAÇÃO AO PESSOALQUE TRABALHOU JUNTO A CAMPANHA DE VACINA CONTRA POLIEMIELITECONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/11/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/11/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/11/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/11/2007 | 748.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS KOMBIS, BESTA EONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 012008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002465 | 08/11/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/11/2007 | 435.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002466 | 08/11/2007 | 2804.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05616 E 05617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002467 | 08/11/2007 | 3172.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 05618 E 05619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002464 | 08/11/2007 | 4024.10 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº05620, 05621 E 05622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002468 | 08/11/2007 | 9984.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05623, 05624, 05625, 25626 E 05627 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/11/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/11/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/11/2007 | 750.00 | 00069700257487 | SANDRO VIDALETT DE FIGUEIREDO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS ARBITROS QUEPRESTAM SERVIÇOS NO 3º (TERCEIRO) CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DRºWILSON BRAGA, TENDO COMO LOCAL O ESTADIO WALTER BRAGA, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/11/2007 | 1000.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA COMFINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 0809, 10, 11 E 12.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/11/2007 | 395.00 | 00148066000123 | JOSÉ TEIXEIRA DE M. SOBRINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE TRÊS MOTORES COM SELO E ROLAMENTO PERTENCENTE AO CALÇADÃO,SITIO VIDEO E POVOADO DE MATA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/11/2007 | 200.00 | 00051747677434 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MNX-5481, A QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 09/11/2007 | 1595.00 | 00007337254490 | REGINALDO RODRIGUES DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/11/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/11/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM, DURANTE O MES DE OUTUBRO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0002476 | 09/11/2007 | 1300.70 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO CABAÇAS DO XAVIERCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0290. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 09/11/2007 | 8948.59 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), EM FAVOR DE MARIADE LOURDES LEITE, CONFORME PROCESSO 00116.2006.019.13.00-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/11/2007 | 278.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASE MAQUINA XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/11/2007 | 3041.78 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DEDE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 13/11/2007 | 160.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 13/11/2007 | 368.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 13/11/2007 | 1365.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/11/2007 | 3590.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/11/2007 | 576.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC, CAPS E UNIDADES DESAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/11/2007 | 339.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A RODOVIARIA, AÇOUGUE, MATADOURO E MERCADOPÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/11/2007 | 1250.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRE GALDINO SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE LAMPADAS220V 220W DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 14/11/2007 | 65.75 | 00039556697420 | AFONSO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SACOLASPLASTICAS PARA SEREM USADAS NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS EMERENDA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 14/11/2007 | 80.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO E ALTERNADOR JUNTO AOS VEÍCULOS KOMBIS E ONIBUS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 14/11/2007 | 70.00 | 00025888436895 | GELSON MOREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DELANTERNAGEM DA CANTANEIRA DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MNI-5330, A QUALPRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/11/2007 | 330.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE FREIOS, DISTRIBUIÇÃO PARA TIRARVÁRIOS VAZAMENTOS DO MOTOR, SERVIÇOS DE VALVULA E TROCA DO CABO DOVELOCIMENTRO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTASERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/11/2007 | 765.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/11/2007 | 273.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO A PASTILA DE FREIOS DIANTEIRA E REVISÃO DE 90.000 KM DOVEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 056963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/11/2007 | 3833.86 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/11/2007 | 240.00 | 09291683000158 | NEFRUZA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NA PESSOA DE LINO LEONARDO DESOUZA RAMALHO E JOSEILDA BEZERRA NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/11/2007 | 225.00 | 00088454606491 | EDILSON VENÂNCIO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 19, 20, 21, 22E 23.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/11/2007 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2½ DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,PIANCO E PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAEDILIDADE JUNTO A AMVAP, ASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMICA EESCRITORIO DE CONTABIDADE, NOS DIAS 19, 20 E 21.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/11/2007 | 225.00 | 00002078655406 | FRANCISCO DE ASSIS DE S. LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE ASSESSOR DE IMPRENSA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRASLOCALIDADES COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS ASFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, NOS DIAS 19, 20,21, 22 E 23.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/11/2007 | 345.26 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 10/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/11/2007 | 345.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO CONTADOR E ASSESSORJURIDICO, QUANDO OS MESMOS VEM PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/11/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/11/2007 | 1136.02 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LENCIAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACA MNI-5078, MNI-5330, MNI-5410 E MNI-5400,OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 20/11/2007 | 23657.06 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002509 | 20/11/2007 | 415.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002510 | 20/11/2007 | 621.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/11/2007 | 1140.00 | 00058608958449 | FRANCISCO HELTON HOLANDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO ECOMPONENTES DAS BANDAS QUE VIERAM ANIMAR AS FESTIVIDADE DE ANIVERSARIODESTA CIDADE, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0002512 | 20/11/2007 | 900.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE CARTAZES E PANFLETOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DAPADROEIRA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 05307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/11/2007 | 704.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 542(QUINHENTOS E QUARENTAE DOIS) ARVOES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/11/2007 | 1450.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/11/2007 | 397.23 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENCIAMENTOBOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-5481, O QUALPRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 21/11/2007 | 1475.00 | 02583164000114 | FRANCISCO LUCIANO E. DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE APARELHOSE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DOSPROFISSIONAIS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00518. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 21/11/2007 | 550.00 | 00062889680487 | FRANCISCA DE SOUSA OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 21/11/2007 | 240.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTAS COMEMORATIVAS JUNTO AOPROGRAMA DE ATENÇÃO A INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 21/11/2007 | 550.50 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 21/11/2007 | 249.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0463. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/11/2007 | 1588.00 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/11/2007 | 1032.16 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/11/2007 | 399.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/11/2007 | 449.00 | 04842903000170 | LIMA TECISO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/11/2007 | 244.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº03107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/11/2007 | 255.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 03108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 27/11/2007 | 2000.66 | 05528105000565 | CEARA COMERCIAL DE TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE CONSTRUÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO GOV.WILSON LEITE BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02184. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 27/11/2007 | 1455.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 27/11/2007 | 1650.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO)CARTUCHOS TONNER C7115A DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HPLASERT 1200 SERIES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 001155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 27/11/2007 | 500.00 | 00058610596400 | MANOEL PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE, PAGAMENTO DE ALUGUEIS, CONSUMO DE AGUA E ENERGIAELETRICA NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 27/11/2007 | 200.00 | 00075955091491 | DAMIÃO FREIRE CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBREESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADÚNICOE SISTEMA DE GESTÃO DO BENEFICIO/SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/11/2007 | 200.00 | 00088543684404 | ROBÉRIA DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBREESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADÚNICOE SISTEMA DE GESTÃO DO BENEFICIO/SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/11/2007 | 200.00 | 00069196940425 | MARIA CRISTINA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAMPINA GRANDE COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBREESTRATEGIAS DE SUPERAÇÃO DO PROCESSO DE OPERACIONALIZAÇÃO DO CADÚNICOE SISTEMA DE GESTÃO DO BENEFICIO/SIBEC DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 27/11/2007 | 625.00 | 00046113967468 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO MODULO ELETRÔNICO E BOBINA DA AMBULANCIA DE PLACA MOK-2354A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 27/11/2007 | 500.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPÃES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DE APOIO PSICOSOCIALCAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0464. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 27/11/2007 | 930.00 | 00007552739401 | MARCIA MARIA DA CONCEIÇÃO VIRGOLINO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 27/11/2007 | 523.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR DA MOTA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRATEDE PLACA MNX-5481, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 003343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/11/2007 | 264.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMA DE SAÚDE NAFAMILIA - PSF, CASA DE APOIO DOS MÉDICOS E ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODO PEEA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/11/2007 | 200.00 | 00020390980463 | VANI LEITE BRAGA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 49ª REUNIÃO ORDINÁRIA CIB/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/11/2007 | 105.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE PORTAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL E CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/11/2007 | 268.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/11/2007 | 334.46 | 00058665374434 | MARIA GORETE DE SOUSA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARACOMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO NA CONDIÇÃODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DEDOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2007 | 873.60 | 00020398794472 | ANTONIO FRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAMUDANCAS DE FORRAS DAS PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002564 | 30/11/2007 | 1332.80 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2007 | 11475.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/11/2007 | 900.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)BATERIA MOURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5410 E VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA MNI-6347, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002567 | 30/11/2007 | 10368.75 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01249. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/11/2007 | 2520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFESSORESQUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO CURSINHO PRE-VESTIBULAR COM OS ALUNOSDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002579 | 30/11/2007 | 10141.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 005712 E005713. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2007 | 58545.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2007 | 83738.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2007 | 57594.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2007 | 10167.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/11/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/11/2007 | 17718.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/11/2007 | 4732.73 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/11/2007 | 10391.45 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002550 | 30/11/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2007 | 6.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/11/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2007 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4, (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2007 | 0.03 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X(ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2007 | 87.50 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002562 | 30/11/2007 | 870.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01253. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00004619995444 | CRISTIANO PEREIRA VALOES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS MEMBROS DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/11/2007 | 28720.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002592 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA,CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002593 | 30/11/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/11/2007 | 1850.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMERENDAS E REFEIÇOES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOSOS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ASUNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2007 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICO ORTOPEDISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/11/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002563 | 30/11/2007 | 15157.40 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01254. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/11/2007 | 500.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)BATERIA MOURA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS AMBULANCIA DEPLACA MOQ-2354 E GOL DE PLACA MNI-5968, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS ASECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/11/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL -CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/11/2007 | 225.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/11/2007 | 225.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/11/2007 | 500.00 | 00049163663449 | FRANCISCA PEREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTOS DEREFEIÇOES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS DO PSF,QUANDO OS MESMOS PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NO POSTO DE SAÚDE DOPOVOADO DE MONTE VIDEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/11/2007 | 2200.00 | 00068401809487 | FRANCISCA BERNADETE TAVARES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DA EQUIPE MINIMADO PROGRAMA DE INCENTIVO A EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2007 | 31742.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2007 | 20325.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0002591 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE MEUS HONORARIOSCONTABEIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOSVINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/11/2007 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETAPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DO POVOADO DE MATA GRANDE,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002566 | 30/11/2007 | 2254.77 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01250. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2007 | 10246.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/11/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/11/2007 | 1000.00 | 09086406000103 | RÁDIO FM PATAMUTÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002565 | 30/11/2007 | 1917.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01251. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002569 | 30/11/2007 | 1640.00 | 00053684346420 | FIDEL FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSPROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA DE CONSULTORIA DIRETO DOPREFEITO EM TODOS OS ASSUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MESNOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/11/2007 | 3544.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA NA FILMAGENS DE EVENTOS EMCOMEMORAÇÕES AOS 126 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2007 | 2672.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002594 | 01/12/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/12/2007 | 300.00 | 00013530127353 | EXPEDITO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇÕES DE AVISOS, MATERIAS E OUTROS NO PROGRAMA VIOLA E VIOLEIROSDURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO 13º SALARIO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/12/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 045120 E 045121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 03/12/2007 | 500.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 2½ DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,PIANCO E PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAEDILIDADE JUNTO A AMVAP, ASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMICA EESCRITORIO DE CONTABIDADE, NOS DIAS 03, 04 E 05.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002607 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00002148649442 | IDELTONIO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 03/12/2007 | 300.00 | 00003291039467 | VALDERI MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE GARI-VARRIÇÃO JUNTO A LIMPEZA DO POVOADO DE MATA GRANDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 03/12/2007 | 300.00 | 00006765394400 | JOÃO LEONEL DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICO JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00020292163487 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002611 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00000975202413 | JOSELMA TRINDADE RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0002612 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00054162394415 | GERALDO NERIVAN BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DESTINADOS A COLETA DE LIXOS NAS VIASURBANAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 03/12/2007 | 704.60 | 00003285796456 | DANIEL DE OLIVEIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 542(QUINHENTOS E QUARENTAE DOIS) ARVOES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 03/12/2007 | 660.40 | 00003287179403 | JOÃO BOSCO COELHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA EMPREITA PORSERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGENS DE 508 (QUINHENTOS E OITO) ARVORESNAS VÍAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/12/2007 | 37385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DEMÃO-DE-OBRA TERCERIZADAS NA QUALIDADE DE GARI/VARRIÇÃO/COLETA E FISCALPRESTADOS JUNTO A LIMPEZA PÚBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/12/2007 | 240.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-5722 E CARROS DE MÃO EFERRAMENTAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 03/12/2007 | 1728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS PRESTADORES DE SERVIÇOSNA QUALIDADE DE AUXILIARES E SERVIÇOS JUNTO A LIMPEZA DOS CANAIS(ESGOTOS) DAS RUAS NICOLAU CAMILO, DRº JOÃO SUASSUNA, VEREADOR CICEROMARTILDES, CAPITÃO JOÃO MIGUEL E CORONEL JOSÉ PEIXOTO, CONFORME FOLHAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 03/12/2007 | 14700.00 | 04667159000115 | ULTRA MAX SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, CENTRO CULTURAL, PRAÇASANTONIO ANDRADE E DOS BAIRROS SÃO GERALDO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,PADRE CICERO, OTONI RANGEL, MANOEL PEREIRA VALÕES E PINTURAS DE MEIOSFIOS NAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 03/12/2007 | 20900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE AGRIC. E DESENVOLVIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/12/2007 | 530.00 | 00044140452404 | ANTONIO GILDIVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DA CARTEPILLAR,COM FINALIDADE DE MOSTRAR AS LOCALIDADESE AVERIGUAR OS TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/12/2007 | 230.00 | 00003394176416 | VALDEMIR CORDEIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NALIMPEZA DO CAMARIM, PLACO E DANCE DO CENTRO CULTURAL ELBA RAMALHO, POROCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 03/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/12/2007 | 1455.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEREFEIÇÕES DESTINADOS AOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTOLOGOS, OS QUAISPRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/12/2007 | 150.00 | 08408629000187 | LIMDEMBERG POSSIANO BARREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE REDES DE INTERNETES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/12/2007 | 300.00 | 00033891982453 | JOSÉ ADEMOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEÍCULO JEEP, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAÚDE PARACAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA PARALIZIA INFANTIL E IDOSO, NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/12/2007 | 160.00 | 00066015952415 | FRANCISCO LUIS DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE CADEIRAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLIGICA- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/12/2007 | 940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE, RELATIVO A 02 PLANTOES A R$ 470,00 CADA, NOS DIAS 07 E08.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 03/12/2007 | 500.00 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEBUFFET DURANTE A ENTREGA DAS PORTARIAS DE NOMEAÇÃO DOS AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00004623729877 | JOSÉ TAVARES DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de A PAGAMENTO DE VIAGENS EMVEÍCULO JEEP DE PLACA MNI-6430, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SAÚDE PARAA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO CONTRA PARALIZIA INFANTIL E IDOSO, NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002641 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00004439138462 | FÁBIO FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO FIRE DE PLACA HWT-1254, O QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/12/2007 | 300.00 | 00001022217402 | FRANCICLEBE RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UM FRETE EM VEÍCULO DESUA PROPRIEDADE DE PLACA HYE-2850,PARA A CIDADE DE PATOS TRANSPORTANDOOS FUNCIONARIOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE COM FINALIDADE DEFAZER PROVAS DO CURSO TÉCNICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/12/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS EXTRASPRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/12/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/12/2007 | 850.00 | 00003943536416 | FRANCIANA BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE REVISORA DO COCAV JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/12/2007 | 400.00 | 00004610462451 | BRUNO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/12/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002649 | 03/12/2007 | 1150.00 | 00010705593851 | ANTONIO MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MOT-5638, O QUAL VEM PRESTANDOSERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL JUNTO AO PROGRAMA CAPS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/12/2007 | 620.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/12/2007 | 630.00 | 00002842311426 | MARIA DE FÁTIMA LIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE SECRETARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/12/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS EXTRASPRESTADOS NA QUALIDADE DE BIOQUIMICO JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEMÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/12/2007 | 500.00 | 00066015260459 | ALBERTO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, A QUAL PRESTA SERVIÇOS NO TRANSPORTE DEREBOQUE QUE CONDUZ A CARNE DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PÚBLICOMUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/12/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/12/2007 | 620.00 | 00007220324472 | VIDAL TEODORICO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/12/2007 | 800.00 | 00002475829486 | GINALDO BENJAMIM | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5917, A QUAL PRESTASERVIÇOS TRANSPORTANDO OS AGENTES DE SAÚDE DO PEEA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/12/2007 | 250.00 | 00042520932449 | IVANILDO CARDOSO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS EXTRASPRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RAIO-X EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00004724299495 | MAGNA ADJUTO PALMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DECONSULTORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL -CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/12/2007 | 800.00 | 00049163736420 | EMANOEL PIRES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPSO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/12/2007 | 250.00 | 00039638634472 | MANOEL RAMALHO LINS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE SUPERVISOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/12/2007 | 105.00 | 00091748240404 | PAULO HÉLIO RODRIGUES FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/12/2007 | 850.77 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 73766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/12/2007 | 592.98 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DEAPOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 073767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/12/2007 | 4450.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOCENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº05721, 05722 E 05723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 03/12/2007 | 20000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA PSIQUIATRA, FONOAUDIOLOGA, ENFERMEIRAPEDAGOGA E PSICOLOGO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL- CAPS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 03/12/2007 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002682 | 03/12/2007 | 616.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIOPSICOSOCIAL - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741682. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 03/12/2007 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADEODONTOLOGICA - CEO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 03/12/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 03/12/2007 | 18200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE ODONTOLOGOS (A) JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL,DURANTEO MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 03/12/2007 | 28120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 03/12/2007 | 23100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/12/2007 | 17680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIO DOS AGENTESCOMUNITÁRIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 03/12/2007 | 36010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 03/12/2007 | 26600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO GINECOLOGISTA, PSICOLOGA, CARDIOLOGISTA,FONOAUDILOGA, MASTOLOGISTA, FISIOTERAPEUTICA, OFTALMOLOGISTAE PSIQUIATRA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO -CEMEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/12/2007 | 80.00 | 00024618853387 | FRANCISCO JUCIER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA DERMATOLOGICA NA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 03/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/12/2007 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE FARMACEUTICO E BIOQUIMICOS JUNTO AO CENTRO DEESPECIALIDADE MEDICA DE CONCEICAO - CEMEC, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/12/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE COORDENADORA DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/12/2007 | 150.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA NA PESSOA DE VILANI MANGUEIRASOUZA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0002605 | 03/12/2007 | 1000.00 | 00016037359415 | VALDEMIR FERREIRA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-7794 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEMATERIAL E PESSOAS JUNTO A 41ª ZONA ELEITORAL, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0002606 | 03/12/2007 | 2500.00 | 00047249706420 | JOSE MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 03/12/2007 | 2300.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LICENÇA DOSSOFTWARES DOS PROGRAMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, PPA, LDO, LOA, MBA, CMB, REO,RGF E PCA,CONTROLE DE COMBUSTIVEIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/12/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE DESPACHO DA COMISSAO PERMANDENTE DE LICITAÇÃO - CPL,SOBRE A CONCORRENCIA 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 03/12/2007 | 70.00 | 00007876041434 | FERNANDO ANTONIO LACERDA FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS DA JUNTA DE SERVIÇOSMILITAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 03/12/2007 | 14440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0002709 | 03/12/2007 | 3000.00 | 00023736216491 | DURVAL LEITE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/12/2007 | 600.00 | 00007389173467 | GILDIVAN ALEXANDRE RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO E ENTREGA EM DOMICILIOS DE CARNES DE TAXA DE IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 03/12/2007 | 1200.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULTORES EM PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO MUNICIPAL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIA TECNICAPERMANENTE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 02524. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 03/12/2007 | 83467.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/12/2007 | 78993.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13ª SALARIO DOSPROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 60%CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002600 | 03/12/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002618 | 03/12/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002619 | 03/12/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002620 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002621 | 03/12/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002622 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002623 | 03/12/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002624 | 03/12/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/12/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002626 | 03/12/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/12/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/12/2007 | 372.00 | 00020750331453 | OZIAS LEONARDO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA NA REVISÃO DE FREIOS, SERVIÇOS DE FEIXO DE MOLAS, BOMBAHIDRAULICA E CAIXA DE DIREÇÃO JUNTO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNI-5400 E TOYOTA DE PLACA MNI-5330, AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/12/2007 | 405.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 01 (UM)CARTUCHO FOTORRECEPTOR S-312/WM15/M151 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAMAQUINA XEROGRAFICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0448. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/12/2007 | 110.00 | 00002041462400 | JOSÉ CARLOS MALTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEINSTALAÇÃO E BOMBA DE COMBUSTIVEIS JUNTO AOS VEÍCULOS BESTA E KOMBIS,AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/12/2007 | 415.20 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEFOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/12/2007 | 315.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AS CADEIRAS DAS ESCOLAS E DOS VEÍCULOS KOMBIS, TOYOTA EONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/12/2007 | 145.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA E LIMPEZA JUNTO AO RADIADOR E TROCA DE ROLAMENTO DO VEÍCULOONIBUS DE PLACA MNI-5400, O QUAL PRESTA SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002675 | 03/12/2007 | 10173.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05717 E05718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/12/2007 | 5850.00 | 00004931370411 | MARIA DE LIMA SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PRESTADORESDE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 03/12/2007 | 530.00 | 00019588941334 | ERIVANDO QUIRINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEBORRIFICAÇÃO JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 03/12/2007 | 33060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 03/12/2007 | 4940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 03/12/2007 | 25880.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIO DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/12/2007 | 900.00 | 00001910548448 | MARCONY GLEDSON DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE MUSICA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, DURANTE OS MESESOUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/12/2007 | 380.00 | 00005859912439 | FRANCISCO AVELINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE INSTRUTOR DO CURSO DE CAPOEIRA JUNTOAO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 03/12/2007 | 500.00 | 00007577854417 | JOSEFA EVANGELISTA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 03/12/2007 | 1125.75 | 00002113349442 | IVANA DIVA FERNANDES CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE PSICOLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 03/12/2007 | 1125.75 | 00082642869415 | KELMA CRISTINA PEIXOTO DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PROFISSIONAISPRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DEATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA -PAIF,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 03/12/2007 | 500.00 | 00007124877431 | SIMONE BATISTA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EXECUTANDO AS ATIVIDADES ATINENTESAO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/12/2007 | 200.00 | 00002132587493 | MARIA DE FÁTIMA XAVIER DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 03/12/2007 | 344.46 | 00058608311453 | MARIA ALVES RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/12/2007 | 300.00 | 00054401224434 | JOÃO WELLIGTON XAVIER FRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA, NA CONDIÇÃO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/12/2007 | 600.00 | 00035328134400 | ANTONIO ROMULO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOSNA QUALIDADE DE FOTOGRAFOS DECORRENTE DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVASREALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/12/2007 | 375.00 | 00005328135458 | ANTONIO DE SOUSA RAMALHO NETO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DA BOLSA AS FAMILIASCADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/12/2007 | 296.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNECARNE BOVINA E FRANGO CONGELADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº073764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/12/2007 | 178.00 | 06110168000136 | DCF - DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS DE CAMPINA FRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE CARNEBOVINA MOIDA E FRANGO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 073765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002673 | 03/12/2007 | 3118.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05724 E 05725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002676 | 03/12/2007 | 3512.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INTANTIL - PETI, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 05719 E 05720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 03/12/2007 | 344.46 | 00007458707402 | LIVIA MIRELLA JERONIMO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 03/12/2007 | 150.00 | 00003401830473 | MARIA LUCIA BANDEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTOS E TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 03/12/2007 | 205.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DO CODIGO 031 DOTELEFONE DE Nº 3453-2640, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 03/12/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE 13º SALARIO DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 03/12/2007 | 344.46 | 00002986797440 | LUCIVANIA GOMES LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/12/2007 | 520.00 | 41224379000109 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/12/2007 | 726.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE URNAE SERVIÇOS FUNERAL DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DO ESPOLIO FELIPEVIDAL TIMOTEO NA CONDIÇÃO DE PESSOA INDIGENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDÃO E OÓBITO E NOTA FISCAL DE Nº 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/12/2007 | 344.46 | 00064528022400 | IZILDA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 04/12/2007 | 344.46 | 00004190624403 | SONARIA OLEGARIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/12/2007 | 250.00 | 00003929919427 | WILYANNO DINIZ DAS CHAGAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DE SUA RESIDENCIANA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 04/12/2007 | 1385.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 04/12/2007 | 192.00 | 01479824000159 | ANTONIO MARCOS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOCICLETAS DE PLACAS MND-5452 E MNI-6104AS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 02632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0002722 | 04/12/2007 | 11849.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DESAÚDE,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05726, 05727, 05728, 05729 E 5730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 04/12/2007 | 1250.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE RM CRANIO COM ESPETROSCOPIO NA PACIENTE ANAMARIA DOS SANTOS NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 008418. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 04/12/2007 | 650.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE CONTOS NOSCOMIAIS NA PACIENTE MARIZETE CANDIDO PRUDENCIODA SILVA, NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 04/12/2007 | 2685.00 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DO FAEC ESTRATEGICO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 041 E SINTESE DE PRODUÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 04/12/2007 | 770.00 | 00002700641507 | JOCELIO GONÇALVES DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/12/2007 | 200.00 | 00003286733407 | GICIANE PEDROSA LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/12/2007 | 1390.00 | 00022553860463 | JOSÉ ANTONIO PESSOA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/12/2007 | 186.53 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE LICENCIAMENTOBOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNI-5968, OQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/12/2007 | 740.00 | 70095401000239 | A. SOARES DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS)PNEUS 205/70 R15 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATODE PLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0655. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/12/2007 | 150.00 | 00076817423449 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE ARBITRO JUNTO A FINAL DA 3ª COPA DE FUTEBOL MUNICIPAL DRºWILSON LEITE BRAGA, REALIZADO NO DIA 07.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/12/2007 | 1900.00 | 00003305270454 | SANGILMAR SANTOS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PREMIAÇÃO DA3ª COPA DE FUTEBOL MUNICIPAL DRº WILSON LEITE BRAGA, REALIZADO NO DIA07.12.2007, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/12/2007 | 100.00 | 34028316366949 | CORREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE SELOSPOSTAIS DESTINADOS A EXPEDIÇÃO DE CORRESPONDENCIA PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/12/2007 | 307.00 | 00037371827449 | VANGELA MARIA DRUTRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002739 | 08/12/2007 | 8858.30 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DENº 002924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 08/12/2007 | 1270.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS DE HOSPEDAGENSDOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/12/2007 | 68.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MOK-2354, A QUAL PRESTASERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº01442. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/12/2007 | 1380.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DETROCA DE OLEO, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM JUNTO AOS VEÍCULOS LOTADO JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/12/2007 | 560.00 | 00039556697420 | AFONSO RODRIGUES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE BOLAS,REDES E APITO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA 3ª COPA DE FUTEBOL COM ASEQUIPES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/12/2007 | 135.00 | 00042472415400 | DAMIÃO TEODORICO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NADE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA ASERVIÇOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS 10, 11, 12,E 13.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/12/2007 | 279.40 | 07591352000108 | MARIA IOLANDA LOPES FURTADO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃOINTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/12/2007 | 368.00 | 00008354268403 | MARIA CRISTIANA FELIX LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEDESINFETANTE, AGUA SANITARIA E DETERGENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/12/2007 | 344.46 | 00004995807454 | MARIA JOSÉ NUTO SOARES RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/12/2007 | 334.46 | 00003730045407 | ANTONIA DE JESUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/12/2007 | 380.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDA LEITE SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/12/2007 | 620.35 | 01726916000196 | JOSÉ VIEIRA DE LIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/12/2007 | 619.00 | 09353889000165 | REMOTORES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MOK-2354, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/12/2007 | 3122.94 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSPRESTADOS NO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2007, ORA DEBITADO NA CONTA DENº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCAIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/12/2007 | 315.00 | 00066067103400 | EXPEDITO FURTADO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DESOLDA JUNTO AS CADEIRAS DAS ESCOLAS E DOS VEÍCULOS KOMBIS, TOYOTA EONIBUS, OS QUAIS PRESTAM SERVIÇOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/12/2007 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAPUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, NO DIARIOOFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 094812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/12/2007 | 38.15 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S.A (UOL) | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA MENSAL DA INTERNETUOL, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/12/2007 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO AASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO - AMVAP, ORA DEBITADO NACONTA DE Nº 4.109-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 11/12/2007 | 334.46 | 00031744710449 | MARIA ZILDA DO NASCIMENTO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 11/12/2007 | 200.00 | 00004322974481 | CRISTIANA ROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 11/12/2007 | 5060.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 12/12/2007 | 120.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE OLEOVS DIESEL 15W-40 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNJ-5474, AQUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0036171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 12/12/2007 | 2460.00 | 01128849000108 | ALIPIO NONATO MARIZ JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIAS EM PESSOAS CARENTES JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEICAO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 12/12/2007 | 3598.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE05 (CINCO) VENTILADORES, 02 (DOIS) ARCONDICIONADO E 02 (DOIS)BEBEDOUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NAFAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004265. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 12/12/2007 | 725.00 | 02914998000165 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) VENTILADORES BRITANIA 40 CM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DASUNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME NOTA FISCAL DENº 04266. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 12/12/2007 | 334.46 | 00064232689400 | MARIA ALVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 12/12/2007 | 350.00 | 00046756515420 | NICOLAU PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/12/2007 | 1750.00 | 00087315696415 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/12/2007 | 1140.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMPROCESSADOR INTEL CEL 5775, DG 80 GB, PLACA MAE 5775 PHICHITRONS, MEM512MB, DRIVE 144 MB, DRIVE GRAV SAMSUNG, GABINETE 4B 450W, TECLADOPS2, MOUSE OTICO E CX DE SOM USB PTH DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01263. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/12/2007 | 2776.35 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE UMAPASSAGEM AÉREA NO TRECHO JPB/BRB/JPB PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/12/2007 | 180.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASPERTECENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº003164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/12/2007 | 240.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS COMERCIO E SERV. INF. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DERECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE IMPRESSORASE MAQUINA XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/12/2007 | 225.00 | 00036488208420 | INEZ CRISTHINA P. C. LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTODESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DACIB-E COM TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002771 | 13/12/2007 | 1956.50 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADECAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/12/2007 | 4556.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/12/2007 | 1600.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE CAMPANHAS, CONVITES, COMUNICADOS, AVISOS E PROGRAMASQUINZENAL DO EXECUTIVO EM AÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EMCURSO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/12/2007 | 300.00 | 00003291039467 | VALDERI MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAQUALIDADE DE GARI-VARRIÇÃO JUNTO A LIMPEZA DO POVOADO DE MATA GRANDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/12/2007 | 2753.73 | 66831223000109 | IBAMA | Importância que se empenha para o pagamento de DA 1ª PARCELA DO DEBITODO PROCESSO DE Nº 250000039991, DO AUTO DE INFRAÇÃO AI 299066/D,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/12/2007 | 845.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICAÇÕES VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DAPADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 14/12/2007 | 250.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADOS AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃOPESSOA COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE OBRIGAÇÕESPREVIDENCIARIAS E SIMPLES NACIONAL, NO DIA 14.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/12/2007 | 400.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE ITAPORANGA,PIANCO E PATOS COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTAEDILIDADE JUNTO A AMVAP, ASSESSOR JURIDICO, CAIXA ECONOMICA EESCRITORIO DE CONTABIDADE, NOS DIAS 17, 18 E 19.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/12/2007 | 940.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE PEÇASDESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DEPLACA MNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE Nº 057412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/12/2007 | 150.00 | 10754828000199 | COPAUTO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEMECANICA JUNTO A PASTILA DE FREIOS TRASEIRA E SUBSTITUIÇÃO DOROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACAMNJ-5474, A QUAL PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N057411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/12/2007 | 1537.00 | 00011239158491 | FRANCISCO FERREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DECARNE BOVINA E FRANGO ABATIDO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITALE MATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741697. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/12/2007 | 1745.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOPISTAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CEMEC E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 05403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/12/2007 | 456.92 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP NORMAL,RELATIVO A COMPETENCIA 11/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/12/2007 | 344.46 | 00006626197495 | ELENILSON KESSIO VIDAL DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00028452131828 | SELMA INÁCIO DE LACERDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRAS PARATRATAMENTO DE SAÚDE NA CONDIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTOS E TERMOS DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/12/2007 | 80.00 | 41344243000124 | JOAO ALENIO TAVARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE USG TIREOIDE EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/12/2007 | 407.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTAS COMEMORATIVAS JUNTO AOPROGRAMA DE ATENÇÃO A INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00476. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2007 | 1000.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHOINFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/12/2007 | 260.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/12/2007 | 392.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES DESTINADOS A MANNUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NOTAFISCAL DE Nº 0475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002802 | 20/12/2007 | 432.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 741667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0002803 | 20/12/2007 | 569.00 | 00065134192472 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEFRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DEERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº741668. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 20/12/2007 | 128.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/12/2007 | 192.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/12/2007 | 325.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2007 | 6000.00 | 00003920876423 | ALEX LACERDA CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DAS GFIP NO PERIODO DE 01/99 A 10/2007, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/12/2007 | 580.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL ACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM,DURANTE O MES DE NOVEMBRO2007, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/12/2007 | 20000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PROCESSOS DE PRECATORIAORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME DETERMINAÇÃOJUDICIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/12/2007 | 225.00 | 00030083435468 | IVAN BELMIRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE TESOUREIRO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO E PATOSCOM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURIDICO EJUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/12/2007 | 22929.02 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DE OBRIGAÇOES PATRONAISSOBRE A FOLHA DO 13ª SALARIO DOS PROFESSORES LOTADO JUNTO AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/12/2007 | 24650.71 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de CONCERNENTE AO EXTORNO DEOBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DO FUNDEF 60%, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 20/12/2007 | 2080.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/12/2007 | 4395.50 | 41201138000136 | FARMACIA BANCARIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 003333. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/12/2007 | 225.00 | 00020398786453 | LUIS CÂNDIDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPIANCO, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/12/2007 | 225.00 | 00018108750482 | FRANCISCO HUMBERTO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DECAJAZEIRAS, SOUSA, PATOS, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES A PROCURA DE SOCORROS MEDICOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/12/2007 | 80.00 | 00003071621418 | FABIANA FERREIRA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOSCOM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A SAÚDE DOIDOSO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/12/2007 | 225.00 | 00062889214400 | JOSÉ JUVENAL FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA DA AMBULANCIA, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E PIANCO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES A PROCURA DE SOCORROS MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 20/12/2007 | 320.00 | 01522300000284 | ADAUTO LUIS DE OLIVEIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEBOTIJÕES DE GÁZ DE 13 KG DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE E UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DENº 0452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2007 | 225.00 | 00037419986487 | JOÃO CICERO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 05 (CINCO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DOANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/12/2007 | 1200.00 | 00058665064400 | ALEXANDRE BRAGA PEGADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRES) DIARIAS NAQUALIDADE DE PREFEITO, QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO NONORTE-CE COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃONOS DIAS 20, 21 E 24.12.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2007 | 1000.00 | 09086406000103 | RÁDIO FM PATAMUTÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/12/2007 | 1000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NADIVULGAÇOES DE NOTAS, EDITAIS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSES DAMUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/12/2007 | 180.00 | 00020490330444 | FRANCISCO ROMERO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/12/2007 | 180.00 | 00018108725453 | HÉLIO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 (QUATRO) DIARIAS NAQUALIDADE DE MOTORISTA, QUANDO EM VIAGENS A OUTRAS LOCALIDADES ASERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/12/2007 | 118381.70 | 29979036017205 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTOADMINISTRATIVO JUNTO AO INSS, CONFORME GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/12/2007 | 1500.00 | 08320277000103 | CEDRUL | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAME DE RM CRANIO E RM COLUNA LOMBAR EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 26/12/2007 | 98.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 00252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 26/12/2007 | 220.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AOTRABALHO INFANTIL - PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/12/2007 | 2800.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDJUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº00616. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/12/2007 | 2300.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHESMUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/12/2007 | 1800.00 | 40977076000196 | FRANCISCO FURTADO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DO PRAGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0002825 | 27/12/2007 | 76956.00 | 08171794000168 | INSTITUTO DE TREINAMENTO CAPACITAÇÃO E SELEÇÃO DE PESSOAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE 60 (HORAS) AULAS DEFORMAÇÃO INICIAL PRA 120 PROFESSORES/ALFABETIZADORES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADORES/2007, CONFORME PLANO PLURIANUAL DEALFABETIZADORES DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0002822 | 27/12/2007 | 11365.50 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DEMATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDEMUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 05674 E 05675. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/12/2007 | 2800.00 | 24502742000183 | FARMEC - PRODUTOS FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE01 (UMA) CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITA COM VELOCIDADE FIXA DE 12000 RPMMICROSPIM DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICADE CONCEIÇÃO - CEMEC, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005676. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0002824 | 27/12/2007 | 9985.80 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULALEITE E UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DENº 002974 E 2975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/12/2007 | 962.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS ONDE FUNCIONA OS POSTO DE SAUDEDO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/12/2007 | 1202.00 | 04196679000197 | AURIVAN PEREIRA DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de POR FORNECIMENTO DEPAES, QUEIJO MUSSARELA, COALHO, PRESUNTO, PÃO DE FORMA, BISCOITOSREFRIGERANTES E BOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EMATERNIDADE CAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/12/2007 | 1322.60 | 01131601000104 | ENEIDE ALVARENGA TERTO V. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATENIDADECAÇULA LEITE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 00353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/12/2007 | 3479.76 | 07591094000160 | LUCIVANIA PEREIRA MARECO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ORA CUSTEADOS COM RECURSOS DO FAEC ESTRATEGICO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 045 E SINTESE DE PRODUÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002834 | 28/12/2007 | 13290.65 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01262. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/12/2007 | 4449.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE LIGACOES CELULARESPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/12/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS AGENTES DESAÚDE DO PROGRAMA DO PEEA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/12/2007 | 10.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS,COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , CORRENTE MÊS, RECURSOS DO PEEA,PACS, SAUDE BUCAL, PSF E PVS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/12/2007 | 31787.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/12/2007 | 20934.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DEDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/12/2007 | 55520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE SERVIÇOS JUNTO AOPROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA - PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/12/2007 | 16000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE MEDICO ENDOCOPISTA, GINECOLOGISTA, NEUROLOGISTA,FISIOTERAPEUTICA, PEDIATRA, OFTALMOLOGISTA E PSIQUIATRA JUNTO AOCENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DE CONCEIÇÃO - CEMEC, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE / SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/12/2007 | 41530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DOS PROFISSIONAISNA QUALIDADE DE MEDICO-CLINICO GERAL, ANESTEGIOLOGISTA, CIRURGIÃO EENFERMEIRAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE CAÇULA LEITE, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0002833 | 28/12/2007 | 3220.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOTIPO CAMIONETA CABINE DUPLA S-10, BI-COMBUSTIVEL, MOTOR 2.4, COM KMLIVRE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCALDE Nº 00536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002837 | 28/12/2007 | 2200.48 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMIONETAS-10, A QUAL VEM PRESTANDO SERVIÇOS AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMENOTA FISCAL DE Nº 01259. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/12/2007 | 1600.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS PRESTADOS DEDIVULGAÇÕES DE PUBLICAÇÃO E ANUNCIO DESTA EDILDIADE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 045432 E 045433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2007 | 3544.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002839 | 28/12/2007 | 2296.35 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADONESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01258. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2007 | 31264.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/12/2007 | 2546.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADO NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002836 | 28/12/2007 | 10630.59 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA E OLEO DIESEL),DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOSVEÍCULOS LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. / MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 5.288-4 (PNAE),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002858 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00068930208487 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA CXE-7019, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CANOA EINGAZEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002859 | 28/12/2007 | 850.00 | 00004244100440 | CICERO CANDIDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA HUP-4020, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS GATOS, TRESPEDRAS, OLHO DÁGUA DO MATO, BEZERROS E BARROS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002860 | 28/12/2007 | 600.00 | 00071895922453 | CLEONALDO JACOBINO SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA C-10 DE PLACA MMP-5544, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO CAMPOVELHO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002861 | 28/12/2007 | 1700.00 | 00003285777400 | DAMIÃO IZIDRO XIBARRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA KIN-9186 DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO CABAÇAS DOS MARTINS, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002862 | 28/12/2007 | 1100.00 | 00031315810425 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNH-2845, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SITIO CANOA E PAULO PARA AS ESCOLAS NASEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002863 | 28/12/2007 | 800.00 | 00085913804520 | EVANDRO RODRIGUES CARDOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/12/2007 | 600.00 | 00003662852462 | FRANCISCO ARNALDO RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO CAMIONETA D-20, PLACA Nº BRN-1483, DESTINADOS AO TRANSPORTEDE IDA E VOLTA DOS ALUNOS DO SÍTIO ROÇADO,DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/12/2007 | 800.00 | 00004124484402 | FRANCISCO EVERTON L. FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-20 DE PLACA HUJ-3997, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DO SITIO HUMAITÁ PARA ASESCOLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANOEM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002866 | 28/12/2007 | 1640.00 | 00025178431472 | FRANCISCO NORMAZITO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MMP-5570, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DO SÍTIO BRITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002867 | 28/12/2007 | 1500.00 | 00021566640482 | JOÃO DE DEUS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO F.4000, PLACA MNI-5332, DESTINADOS AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DE IDA E VOLTA DOS SÍTIOS GATOS, CAITITU, UMBUZEIRO EMAXIXE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0002868 | 28/12/2007 | 600.00 | 00031314856472 | JOSÉ NILSON CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO TIPO CAMIONETA D-10 DE PLACA KGE-2488, DESTINADOS AOTRANSPORTE DE IDA E VOLTA DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FABRICIO,PANASCO E CHICO VAQUEIRO PARA AS ESCOLAS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND. MDE - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2007 | 64515.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/12/2007 | 10484.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS LOTADO NESTA SECRETARIA, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DO ENS. FUND./FUNDEF 40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/12/2007 | 30352.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOPESSOAL TECNICOS ADMINISTRATIVOS LOTADOS JUNTO AS ESCOLAS DO ENSINOFUNDAMENTAL - FUNDEF 40%,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0002827 | 28/12/2007 | 1430.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de POR SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E VERIGUAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS AOENCAMINHAMENTO AO TCE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARTÓRIO ELEITORAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002835 | 28/12/2007 | 829.60 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/12/2007 | 2741.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEÁGUA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/12/2007 | 295.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ALUGADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/12/2007 | 0.35 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/12/2007 | 7132.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/12/2007 | 25929.30 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO FGTS,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.109-2 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/12/2007 | 6.90 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 10.610-0 (CEX), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/12/2007 | 33.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 100.1011 (ICMS), CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/12/2007 | 1.71 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283.141-4, (ICMS), CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/12/2007 | 1.22 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.105-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2007 | 92.81 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP,ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 4.111-4 (FE), CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7.679-1 (IPTU),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2007 | 28873.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/12/2007 | 344.46 | 00065135660453 | IVANIA MARIA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO, NACONDIÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0002838 | 28/12/2007 | 1455.20 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEIS, (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOTADO NESTASECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 01260. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000096520 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE SERVIÇOSBANCÁRIOS, ORA DEBITADO NA CONTA DE Nº 6.849-7 (PAC),CONFORMEEXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/12/2007 | 140.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de POR AQUISIÇÃO DE MATERIAISDESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - PAIF, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/12/2007 | 11625.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE VENCIMENTOS DOSFUNCIONARIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADO NESTASECRETARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024