| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, NOPERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2007 | 156.30 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY QUE POSSIBILITA O ACESSO À DIVERSOS CANAIS EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, CULTURAIS,ETC. INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS À ESTÁ MUNICIPALIDADENA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2007 | 3317.40 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À APRESENTAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO (AO VIVO) NO DIA 06/01/2007, E ÀS DIVULGAÇÕES DOS ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 1237.00 | 00037397826415 | JOÃO BARBOSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE JULHO À SETEMVRO DE 2006, DE CATINGUEIRA À PATOS PARA REALIZAREM TREINAMENTOS PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À APRESENTAÇÃO AO VIVO NO PROGRAMA DE RÁDIO NO DIA 27/01/2007, PARA DIVULGAÇÃO DE ATOSE AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2007 | 150.00 | 09227786000159 | RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2007 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍCO-ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍCO-ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍCO-ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2007 | 2100.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIGNATÁRIO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍCO-ADMINISTRATIVA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2007 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2007 | 525.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2007 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2007 | 525.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 12222.00 | 00001098685440 | ALAN REMIGIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIARIAS DOS SERVIDORES QUE PRESTÃO SERVIÇOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2007 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2007 | 525.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS PENSÕES DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2007 | 2856.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2007 | 1330.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2007 | 55.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECHAMADAS COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2007 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL TELEVISIVO PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2007 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL TELEVISIVO PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA. PERÍODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS. PERÍODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2007 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO À ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2007 | 900.00 | 04508390000166 | ABAKAM - Comércio e Serviço | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ETIQUETAS METÁLICAS NUMERADAS PARA CONTROLE DE PATRIMÔNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2007 | 23.40 | 09047895000194 | FOTO ALARCON | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA DE 39 FOTOS 10X15CM, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DOPADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2007 | 1396.00 | 01990168000154 | ELITE HOTEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE INTEGRANTES DAS BANDAS QUE REALIZARAM SHOWS DURANTE O PERÍODO DA FESTA EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2007 | 2471.27 | 00000862224497 | LUIZ ANTONIO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2007 | 1546.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE EQUIPAMENTO RODOVIÁRIO, EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO AO LIMITE EXTREMO DOS MUNICÍPIOSVIZINHOS DO CONDADO - PB E SANTA TEREZINHA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2007 | 7538.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE TRATORES QUE BENEFICIAM OS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOMEIO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOMEIO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2007 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DOMEIO RURAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2007 | 4000.00 | 00091802148434 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR QUE FICA À DISPOSIÇÃO DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000157 | 02/01/2007 | 300000.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40 (QUARENTA) POÇOSTUBULARES EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO (CONVÊNIO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PB) | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 42000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS CONTÁBEIS RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2007, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 269.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2007 | 224.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2007 | 685.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2007 | 2150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2007 | 1300.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 1443.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2007 | 652.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 19/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2007 | 419.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2007 | 28.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) NO DIA 22/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2007 | 0.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) NO DIA 03/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2007 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) NO DIA 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2007 | 1.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) NO DIA 24/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2007 | 46.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO CIDE (CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO)NO DIA 11/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 159.50 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE LÂMPADAS ELÉTRICAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 307.90 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 828.00 | 07122768000187 | CERÂMICA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS (COLONIAL) PARA MANUTENÇÃO DE TELHADOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2007 | 107.73 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº. (83) 3409-1003. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2007 | 208.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2007 | 7028.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 680.41 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DE VÁRIAS RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2007 | 773.20 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DE VÁRIAS RUAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2007 | 3960.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA REGULARIZAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2007 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2007 | 10088.10 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2007 | 10088.10 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2007 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2007 | 3670.16 | 00021821763491 | SEBASTIÃO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS (INFRA-EST. / COM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2007 | 10066.83 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2007 | 2912.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIARIAS DOS SERVIDORES QUE PRESTÃO SERVIÇOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE JENEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2007 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2007 | 8436.10 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2007 | 3421.60 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2007 | 5608.04 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDAGOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2007 | 210.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO. FATURA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2007 | 140.00 | 00002225519412 | SEVERINO LAURENTINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2007 | 350.00 | 00003605258492 | EDINILZO PEREIRA DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2007 | 1000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS (LÁTEX) PARA PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2007 | 3044.01 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO SALINIZADO, MANUTENÇÃO DAREDE DE ESGOTOS E DA REDE ELÉTRICA, PINTURA DE PAREDES INTERNAS E DE ESQUADRIAS DE MADEIRA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2007 | 2275.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2007 | 2275.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2007 | 4020.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2007 | 1100.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2007 | 577.32 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÕA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2007 | 195.80 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2007 | 1400.00 | 00047771224415 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 582.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 1410.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 828.00 | 07122768000187 | CERÂMICA SÃO FRANCISCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELHAS (COLONIAL) PARA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 4524.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 2600.00 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 2600.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2600.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE "DR. INÁCIO MOTA", DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 860.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 8.600 (OITO MIL E SEISCENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2007 | 5877.05 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2007 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2007 | 930.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEODONTOLOGO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, POR UMA CARGA HORÁRIA DE 08(OITO) HORAS DIÁRIAS DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE DR. INÁCIO MOTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2007 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2007 | 10896.67 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2007 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB. VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2007 | 10896.67 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2007 | 10917.94 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2007 | 5137.51 | 00003383646416 | ALDENORA ALVES DA SILVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2007 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PAB. VIG. SANITÁRIA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2007 | 1850.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLETINS, ENVELOPES TIMBRADOS, FOLDERS, PAPEL TIMBRADO E CARTÕES INFANTINS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2007 | 5003.21 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2007 | 2815.15 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ELETROCARDIOGRAMA, CONSERTO EM GABINETES ODONTOLÓGICOS E CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPRESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2007 | 1820.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2007 | 6600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2007 | 6140.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2007 | 1820.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CARIMBOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 1280.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RODAS E PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2007 | 2128.77 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE CERÂMICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2007 | 1382.30 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (F4.000), PARA TRANSPORTAR CARTEIRAS E MATERIAIS DEIVERSOS DESTINADOS À ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2007 | 463.92 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (D10), PARA REALIZAR VIAGENS COM ALUNOSDE CATINGUEIRA (SEDE), QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E CURSINHOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSOS PÚBLICOS NA CIDADE DE PATOS. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2007 | 2311.87 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO A TRANSPORTAR MATERIAIS ESCOLARES PARA DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2007 | 2060.00 | 00005612216424 | VALDEMIR MEDEIROS DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE INTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A ESCOLA MUN. DE ENS.FUND. MARIA CELESTE PIRES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2007 | 2300.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2007 | 979.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE ÓLEO E LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTINADOS A TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2007 | 870.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2007 | 14000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2007 | 4000.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRAS ESCOLARES PARA MANUTENÇÃO DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2007 | 5900.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2007 | 1000.00 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE CATINGUEIRA - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2007 | 9888.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2007 | 3012.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2007 | 3977.62 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2007 | 9659.19 | 00009084320468 | ARGIMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2007 | 2641.43 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2007 | 4199.28 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 2641.43 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2007 | 4178.01 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(FUNDEF 40%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2007 | 2071.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2007 | 9474.59 | 00050988255472 | CLEONICE MARTINS DE FREITAS E OUTROS (EDUCAÇÃO - MDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(MDE), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 3300.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2007 | 17293.49 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2007 | 17680.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO (FUNDEF 60%), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2007 | 309.00 | 00022581928468 | JOSÉ CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL À ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 1784.18 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS AUTOMOTORAS DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2007 | 4238.89 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2007 | 1599.00 | 00010037306120 | GERALDO MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO REALIZADO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2007 | 1950.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS PÚBLICASDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2007 | 1950.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO ONDE FUNCIONAM ESCOLAS PÚBLICASDO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO À 12 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SEC. DE ESPORTE E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2007 | 2000.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DA VILA ITAJUBATIBA, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2007 | 5.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0000158 | 10/01/2007 | 54000.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL E GALERIA DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME MEDIÇÃO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2007 | 57.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2007 | 5.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (CONTA Nº 5.994-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2007 | 230.00 | 08028388000140 | D COZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM FOGÃO DUAS (02) BOCAS DESTINADO AO REFEITÓRIO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2007 | 1505.44 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTÔNIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PETIDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENORRESPONDÊNCIA, ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DURANTE O MÊS DE FEVREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA(PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2007 | 150.00 | 00004779489440 | GERALDO XAVIER DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2007 | 50.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2007 | 100.00 | 00098212889440 | ADRIANE ROMANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2007 | 80.00 | 00096401303468 | MARIA DE FÁTIMA SOARE DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2007 | 80.00 | 00098213580478 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2007 | 403.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2007 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2007 | 1750.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 2100.00 | 00004525325402 | KTYELL DAYVIANNE FAUSTO DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 2250.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 2250.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 438.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.380 (QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 309.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.090 (TRÊS MIL E NOVENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS , DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/02/2007 | 4780.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA RECUPERAÇÃO DO REBOCO, PINTURA DE PAREDES (TINTA LÁTEX), PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIAE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2007 | 216.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2007 | 34.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/02/2007 | 43612.89 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA VILA ITAJUBATIBA (MINA DO OURO), MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 6964.08 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 2597.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO (ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 1237.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAEMNTOS DA RUA TENENTE NICOLAU LOPES MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/02/2007 | 9653.02 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/02/2007 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2007 | 17.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PM CATINGUEIRA PRO MUN 2005 (Nº. 647.083-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2007 | 68372.71 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EIMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Saneamento Básico Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | ABASTECIMENTO D ÁGUA EM PEQUENAS COMUNIDADES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 40000.00 | 07338187000187 | CONSERT CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª. MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ABASTECIMENTO D ÁGUA DA COMUNIDADE SERRA BRANCA (ZONA RURAL), MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2007 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2007 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECHAMADAS COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2007 | 180.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, ENVIO DE CARTA COMERCIAL E SEDEX DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS (CNM) NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2007 | 2471.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2007 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS RELACIONADAS À ESTÁ MUNICIPALIDADENA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2007 | 180.00 | 35285568000180 | J. TAVARES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA AUTOMOTORA (ALTERNADOR) DESTINADA AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À APRESENTAÇÃO DEPROGRAMA DE RÁDIO (AO VIVO) NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO ANO CORRENTE, EDIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2007 | 156.25 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY QUE POSSIBILITA O ACESSO À DIVERSOS CANAIS EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, ETC. INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2007 | 4.79 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA ATRAVÉS DO Nº. TELEFÔNICO (83) 3409-1003 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 2597.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO F1000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 2740.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 729.44 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2007 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2007 | 525.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000303 | 01/02/2007 | 2455.60 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2007 | 685.00 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2007 | 226.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP NO PERÍODO DE APURAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2007 | 1608.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2007 | 720.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2007 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2007 | 31.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEP NO DIA 21/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2007 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 09/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2007 | 107.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2007 | 40.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO CEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2007 | 7000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES COMPOSTOS POR CAMISAS E SHORTS (EM MALHA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2007 | 515.00 | 00098213369491 | VALDONILDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2007 | 1800.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2007 | 206.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.060 (DUAS MIL E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS DE MÚSICAS MINISTRADAS PARA ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICA DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 6300.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 3150.00 | 00039562344487 | FERNADO MARQUES CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, CONSERTO E REVISÃO DE CAIXA DE MARCHA, CAIXA DE DIREÇÃO, DE SISTEMA DE FREIOS, NO SISTEMA ELÉTRICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 2560.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2007 | 6000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2007 | 1000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICASDO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/02/2007 | 3351.82 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES E PROFESSORES DO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVASCOMPLEMENTARES, SENDO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO EVENTO DESENVOLVIDO EM ETAPS E COM INÍCIO EM AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/02/2007 | 6220.00 | 00003337189415 | JOÃO BATISTA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE DE MONITORES E PROFESSORES PARA REALIZAREM CURSOS DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/02/2007 | 746.96 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES E PROFESSORES DO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00003298615498 | JOSÉ FERNANDES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00007712213470 | GILVERLÂNIA OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/02/2007 | 1600.00 | 00004635131424 | CLAUDILENE PORFÍRIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORIA NO PROGRAMA DE AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2006 A FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 6094.96 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 1030.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTOCAGEM, RETIRADA E QUEIMA DE MATAGAIS DOS PÁTIOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 2022.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 1752.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/02/2007 | 17350.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/02/2007 | 17417.10 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2007 | 9474.59 | 00050988255472 | CLEONICE MARTINS DE FREITAS E OUTROS (EDUCAÇÃO - MDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2007 | 3585.08 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO FUNDEF 40%. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2007 | 2641.43 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES LOTADOS NO FUNDEF 40% DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Nº. 5.994-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2007 | 23.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Nº. 5.994-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Nº. 5.994-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEF (Nº. 58.023-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEF (Nº. 58.023-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2007 | 6000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2007 | 276.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2007 | 118.00 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2007 | 70.00 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONER DA IMPRESSORA LEXMARK E230, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2007 | 4524.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2007 | 3308.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/02/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMATADOS COMO ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2007 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VETERINÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2007 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEAA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 173.33 | 00004324448400 | CRISTIANNE URTIGA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO, NO PERÍODO DE 01 À 02 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 3780.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO COM ESTABILIZADOR SOL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00097825549600 | JULIA ROSA TALAVERA ALVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "DR. INÁCIO MOTA", NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "ALBINO FÉLIX", NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D E2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "DR. INÁCIO MOTA" NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 7633.00 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE REBOCO, PINTURA DE PAREDES COM TINTA LÁTEX DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 4834.68 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 886.60 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO PSF), EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 2700.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO NOS POSTODE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2007 | 4104.70 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A HIGIENIZAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/02/2007 | 4180.00 | 03214548000122 | REDE FARMA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/02/2007 | 5430.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/02/2007 | 5510.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/02/2007 | 11211.52 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 3748.32 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 1700.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2007 | 3000.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO USADO CHEVROLET, MODELO CARAVAN/ AMBULÂNCIA 05 PORTAS, CHASSI: 9BGVN15ENMB101057, MOVIDA A GASOLINA, 04 CILINDRS, ANO 1991/1992, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2007 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2007 | 11617.94 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2007 | 40.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2007 | 3436.74 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2007 | 62.50 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE UMA AMBULÂNCIA (PLACA JZW 2642) QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES COM TRAUMAS URGENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2007 | 4524.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2007 | 950.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM E CABO DE EMBREAGEM) DESTINADO A MANUTENÇÃO DOVEÍCULO AMBULÂNCIA (PEUGEOT BOXER) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2007 | 170.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS ( SENSOR VELOCIDADE E VELA AQUECEDORA), DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTA, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2007 | 309.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 3.090 (TRÊS MIL E NOVENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2007 | 268.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 2.680 (DUAS MIL SEISCENTOS E OITENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2007 | 1300.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADORES, IMPRESSORA LEXMARK, NOBREAK E ESTABILIZADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2007 | 4710.12 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2007 | 5732.21 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOSPÚBLICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2007 | 4104.70 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PÚBLICO REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2007 | 1700.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO E RECUPERAÇÃO DE ESTUFA DA UNIDADEDE SAÚDE ALBINO FÉLIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2007 | 6914.52 | 00004656281417 | ALEXANDRE GOMES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS E PINTURA DE PARES COMMASSA CORRIDA E TINTA LÁTEX E PINTURA DE PORTAS E JANELAS (ESMALTE) DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2007 | 5000.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS AUTOMOTORAS DOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2007 | 7736.50 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2007 | 1450.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2007 | 1232.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2007 | 5800.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2007 | 371.27 | 00003305804858 | FELIZARDO NETO SANTOS E OUTROS (VIG. SANITÁRIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2007 | 11596.67 | 00099121085404 | ADAVANIRA MARQUES SILVEIRA E OUTROS (SEC. SAÚDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2007 | 3700.30 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2007 | 911.63 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE À PLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2007 | 6750.00 | 08585629000152 | M R METALÚRGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES (CONFECCIONADAS EM TUBO 7/8 E MADEIRA REVESTIDA EM FORMICA BRANCA) DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2007 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS (BOMBOS, ATABAQUES, SURDOS, ETC.)DESTINADOS A BANDAMARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2007 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEF (Nº. 58.023-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEF (Nº. 58.023-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2007 | 1095.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2007 | 453.70 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2007 | 915.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2007 | 5944.69 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2007 | 185.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 1.850 (UM MIL OITOCENTAS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES E ALUNOS DO PETI, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2007 | 257.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.570 (DUAS MIL QUINHENTOS E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2007 | 1030.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2007 | 2093.12 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (D10), PARA TRANSPORTAR ALUNOS DE CATINGUEIRA (SEDE), QUE CURSAM O ENSINO SUPERIOR E CURSINHOS PREPARATÓRIOSPARA CONCURSOS E VESTIBULARES NA CIDADE DE PATOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2007 | 5000.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2007 | 4325.70 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2007 | 6320.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 125 CARTEIRAS ESCOLARES (MODELO UNIVERSITÁRIO) DESTINADAS ÀS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2007 | 1967.19 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET/D10 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO A 04 DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2007 | 2827.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (LIVRO DE ATAS, LIVRO DE PONTO, TRANSPARÊNCIAS, ETC) DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2007 | 3100.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS (1 VIA, 2 VIAS E 3 VIAS), FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300 E DISQUETES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2007 | 6000.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADAS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2007 | 8453.50 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (PASTAS DE ARQUIVO MORTO, PASTA DE A/Z, PASTA DE PAPELÃO COM TRILHOS, PAPEL A4, PAPEL MADEIRA, MARCA TEXTO, ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2007 | 721.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO DE CERÂMICA NO COLÉGIO MARIA CELESTE PIRES LEITE NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2007 | 2641.43 | 00098214268400 | AMELIA MARQUES DE SOUSA E OUTROS (SEC. EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2007 | 17441.10 | 00003274163430 | ALCILENE LEITE DE S. GUILHERME E OUTROS (FUNDEB 60%) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2007 | 3585.08 | 00003724186436 | ADELAIDE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS (FUNDEB 40% ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2007 | 9474.59 | 00050988255472 | CLEONICE MARTINS DE FREITAS E OUTROS (EDUCAÇÃO - MDE) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2007 | 18155.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2007 | 3221.60 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2007 | 1165.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 09/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2007 | 631.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2007 | 402.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2007 | 27.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEP NO DIA 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2007 | 4.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 21/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2007 | 11.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEX NO DIA 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2007 | 5.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEX NO DIA 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2007 | 2266.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2007 | 622.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2007 | 1452.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2007 | 484.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2007 | 19.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2007 | 35.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2007 | 52.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFASBANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE IRRF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2007 | 126.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº. 1.225-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2007 | 129.37 | 72820822000391 | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO SISTEMA DE TELEVISÃO SKY QUE POSSIBILITA O ACESSO À DIVERSOS CANAIS EDUCATIVOS, ESPORTIVOS, CULTURAIS,ETC. INSTALADO EM PRAÇA PÚBLICA. FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2007 | 250.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2007 | 350.52 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTOS DE PNEUS, BORRACHARIA, LUBRIFICAÇÕES E TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUERIA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2007 | 1565.39 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2007 | 2597.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2007 | 6568.10 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2007 | 7483.50 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 2 MONITORES LCD 17 , TECLADOS, MOUSE, CARTUCHOS HP(PRETO E COLORIDO),CARTUCHOS MULTIFUNCIONAL (PRETO E COLORIDO), CARTUCHO LEXMARK, DISQUETES,CDS RW E FITAS MATRICIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2007 | 2350.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2007 | 7548.89 | 00004551799483 | ALDENEIDE GALDINO DE SOUSA E OUTROS (ADMINISTRÇÃO) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2007 | 525.00 | 00023758112400 | MARILENE PEREIRA DE O. ALVES E OUTROS (PENSIONISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEVEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS DIVULGANDO AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2007 | 300.00 | 24233454000170 | A M B H - Associação dos Moradores do Bairro Belo Horizonte | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APÓIO E DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS DE INTERESS PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2007 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL TELEVISIVO PARA O MUNICÍPIO DE CARINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2007 | 12669.91 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS COMPLETOS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA CIDADE, SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2007 | 165.00 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS POSTAIS (ENVIO DE SEDEX, CARTAS COMERCIAIS, ETC) DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQ. TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2007 | 2895.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (TRATORES) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | AQUISIÇÃO DE MÁQ. TRATORES E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2007 | 600.00 | 08397366000662 | MARPAS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ENGRENAGEM DESTINADA A MANUTENÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA QUE FICA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2007 | 804.12 | 00009441735434 | GENIVAL CIRILO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E GRADIAMENTO DE TERRAS NO TOTAL DE 13 HORAS TRABALHADAS NA COMUNIDADE DO CONDADO, ZONA RURAL DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2007 | 12600.00 | 05925134000137 | A. F. CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO PARALELA AO TRECHO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO A VILA ITAJUBATIBA, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2007 | 14200.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇÃO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO DISTRITO DE ITAJUBATIBA NO TRECHO DE 3KM CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2007 | 5600.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORORES MASSEYFERGUSON VALVET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004038272486 | JOSE IVANDRO GOMES DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2007 | 1242.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A REPETIDORADESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2007 | 1550.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/03/2007 | 6901.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2007 | 1500.00 | 00046771603415 | GERALDO LEANDRO BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM TERRENO LOCALIZADO À RUA CRIZANTO AYRES, MEDINDO 11,00 M X 10,00 M PARACONSTRUÇÃO DE UM CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2007 | 1030.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E QUEIMA DE MATAGAIS EXISTENTES EM TERRENOS DESOCUPADOS EM ÁREAS URBANAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2007 | 10943.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS E REPOSIÇÃO DE PEDRAS(PARALELEPÍPEDOS) NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2007 | 7216.49 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NA REGULARIZAÇÃO DE TERRENOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NAS RUAS DO AÇUDE E CAIXA D ÁGUA NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2007 | 11406.20 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETERRAPLANAGEM NA RUA PROJETADA (LATERAL OESTE DO ESTÁDIO DE FUTEBOL) E CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME FARPADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2007 | 2185.08 | 00011026901472 | AGRÍCIO REMÍGIO GOMES E OUTROS (INFRA-ESTRUTURA / TELEFONIA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2007 | 9653.02 | 00098213059468 | DIULINDA SOARES DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2007 | 3078.10 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2007 | 200.00 | 08995631001171 | N. CALUDINO & CIA. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA ESTANTE RACK COM SUPORTE PARA TELEVISOR DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2007 | 1776.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TUBOS PVC PARA ESCOAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO REFEITÓRIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2007 | 1880.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS SLUNOS DO PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2007 | 2250.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2007 | 375.00 | 00000885432428 | JOHN SINEMA NYANG ANYA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.750 (TRÊS MIL SETECENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2007 | 1550.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2007 | 5000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | PROMULGAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2007 | 1700.00 | 02509709000142 | OFICINA 4 RODAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (PADROEIRO DA CIDADE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REF. DE CAMPO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/03/2007 | 88748.28 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LT | Importância que se empenha para o pagamento de AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOES DE MÃO DE OBRA DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, ESTADO DA PARAÍBA. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/04/2007 | 150.00 | 00098110012434 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003383779483 | ANTÔNIO MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/04/2007 | 150.00 | 00007108232405 | LUZIA INÁCIO DE MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/04/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/04/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/04/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/04/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/04/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/04/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/04/2007 | 2250.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2007 | 972.08 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2007 | 1534.10 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2007 | 163.90 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2007 | 40000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLCE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª. (PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS LOCALIZADOSEM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2007 | 2408.20 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/04/2007 | 279.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2007 | 10373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2007 | 2365.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/04/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/04/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/04/2007 | 544.00 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/04/2007 | 2148.49 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DAS RUAS EPITÁCIO DE SÁ BRUNET ESEVERINO TIBÚRCIO DE SOUSA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/04/2007 | 4000.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/04/2007 | 4123.71 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE RUAS DESTA MUNICIPALIDADE NO TOTAL DE 40 (QUARENTA) HORAS TRABALHADAS COM A RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/04/2007 | 3900.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS COMERCIO VAREJ. DE MATERIAIS P CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE OBRAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/04/2007 | 30000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 4ª. (QUARTA) MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 17/2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/04/2007 | 7440.00 | 05816565000165 | TRANSTERRA ALUGUEL DE MÁQUINAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAS NO PREPARO DO SOLO PARA O PLANTIO REALIZADOS EM PROPRIEDADES RURAIS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS NESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO124 (CENTO E VINTE E QUATRO) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/04/2007 | 9792.22 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO) REALIZADOS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS, NO TOTAL DE 117 (CENTO E DEZESSETE) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/04/2007 | 8281.42 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO) REALIZADOS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS, NO TOTAL DE 100 (CEM) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2007 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSINATURA DO JORNAL SEMANAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/04/2007 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL TELEVISIVO PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/04/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/04/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/04/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DO DIA 03/04/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/04/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEVEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS DIVULGANDO AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/04/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEVEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS DIVULGANDO AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2007 | 40.11 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX E FAC SMILE NO PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000598 | 02/04/2007 | 70000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E VENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEBANDAS, PALCO E SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS EM HOMENAGEM AO PADROEIRO DA CIDADE, SÃO SEBASTIÃO, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/04/2007 | 3296.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA ON LINE NO PERÍODO DE JANEIRO À ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/04/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, NOPERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/04/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, NOPERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/04/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À APRESENTAÇÃO DEPROGRAMA DE RÁDIO (AO VIVO) NO DIA 31 DE MARÇO DO ANO CORRENTE, EDIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/04/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À APRESENTAÇÃO DEPROGRAMA DE RÁDIO (AO VIVO) NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EDIVULGAÇÕES DE ATOS E AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/04/2007 | 1600.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2007 | 8148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/04/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/04/2007 | 2597.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/04/2007 | 22800.00 | 00002967514489 | MANOEL WEWERTON FERNANDES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA AOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA NA ELABORAÇÃO DEPROJETOS DE LEIS, DECRETOS, PORTARIAS, PARECERES TÉCNICO-JURIDICOS E ASSESSORAMENTO DIRETO AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL NOS ASSUNTOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000601 | 02/04/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/04/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/04/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/04/2007 | 6500.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/04/2007 | 3100.00 | 00091802148434 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/04/2007 | 2100.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 02/04/2007 | 1524.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/04/2007 | 767.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/04/2007 | 338.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/04/2007 | 25.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEP NO DIA 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/04/2007 | 1.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 04/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 02/04/2007 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 19/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/04/2007 | 40.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELA CONTA CIDE NO DIA 12/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/04/2007 | 1630.96 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, DA GFIP, DA RAIS E DA DECLARAÇÃO DE IRRF DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/04/2007 | 246.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/04/2007 | 268.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/04/2007 | 20.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/04/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/04/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/04/2007 | 3524.10 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/04/2007 | 4000.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/04/2007 | 744.19 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES E ALUNOS DO PETI, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/04/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/04/2007 | 1395.35 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BELÉM E RAPOSA)PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/04/2007 | 1657.91 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO RIACHÃO, CASTELO, POCINHOS E PEREIROS) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2007 | 1162.79 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIOS BOA VISTA, BELA VISTA, PEDRA D ÁGUA E MALHADA DA ESPERANÇA) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2007 | 1706.24 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO SERROTE AGUDO AO SÍTIO RAMADA NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/04/2007 | 1395.35 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2007 | 1967.19 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS PEREIROS, PAU-DE-LEITE, CASTELO E SEERA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2007 | 2166.32 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS VÁRZEA DO OVO, TAPERA, CACHOEIRA, CAJAZEIRAS, TORRÕES, SABÃO E MARACUJÁ) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/04/2007 | 360.82 | 00098213369491 | VALDONILDO FRANCELINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSERTO E ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/04/2007 | 515.46 | 00022581928468 | JOSÉ CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS RIACHO DE CABRA, PEREIROS E CASTELO) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2007 | 2500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/04/2007 | 17441.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/04/2007 | 3885.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/04/2007 | 2851.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/04/2007 | 10233.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/04/2007 | 18706.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/04/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/04/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/04/2007 | 1706.24 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, QUE CURSAM O ENSINO MÉDIONO TURNO DA NOITE, PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/04/2007 | 1204.00 | 04037302000195 | GRAFICA PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIÁRIOS DE CLASSE DE 1ª. A 8ª. SÉRIE DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTALDESTINADOS ÀS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/04/2007 | 2409.00 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4.000 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS MINA DO OURO E RIACHÃO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/04/2007 | 1600.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/C10 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/04/2007 | 1967.19 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/D10 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2007 | 1714.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2007 | 8000.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA,VEREADOR JOÃO FAUSTO NETO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2007 | 5208.75 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DEENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2007 | 4791.25 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2007 | 2700.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOBÁSICO E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/04/2007 | 1900.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/04/2007 | 6871.33 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DA REDE DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/04/2007 | 4000.00 | 07553181000122 | AFRÂNIO DE ARAÚJO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2007 | 906.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VETERINÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2006 E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2007 | 5793.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2007 | 2060.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/04/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 02/04/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE FEVEREIRO A13 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO A13 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 02/04/2007 | 206.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 2.060 (DUAS MIL E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/04/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 02/04/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 02/04/2007 | 2600.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "ALBINO FÉLIX", NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE E2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2007 | 4920.00 | 00012345678909 | CLEIDE MARIA BORGES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SALÁRIOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/04/2007 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 02/04/2007 | 6919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 02/04/2007 | 1113.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEAA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 02/04/2007 | 1113.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEAA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001311963405 | EMAMUEL ELINAZI MWANIKA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 02/04/2007 | 196.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 1.960 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DESAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/04/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/04/2007 | 4067.70 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/04/2007 | 2000.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DMATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/04/2007 | 11706.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/04/2007 | 401.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/04/2007 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VETERINÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/04/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/04/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/04/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/04/2007 | 350.50 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.505 (TRÊS MIL QUINHENTOS E CINCO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2007 | 4990.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/04/2007 | 1901.25 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO E REVISÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E NOBREKES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINDOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMASDE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/04/2007 | 3000.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AOS SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PORTAS E JANELAS E FORNECIMENTO DE FECHADURAS E DOBRADIÇAS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL (MATERNIDADE E POSTOS DO PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/04/2007 | 1700.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/04/2007 | 1345.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/04/2007 | 6741.20 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/04/2007 | 6970.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/04/2007 | 4860.00 | 08877094000193 | FARMÁCIA DOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/04/2007 | 2000.00 | 02677710000186 | JM INDUSTRIA E COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/04/2007 | 5200.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/04/2007 | 567.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LAVAGEM,TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/04/2007 | 4800.00 | 07553181000122 | AFRÂNIO DE ARAÚJO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/05/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/05/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/05/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/05/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/05/2007 | 1030.93 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTEAO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/05/2007 | 453.00 | 00013238620487 | CELINA MARIA DE ARAÚJO BATISTA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA VETERINÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/05/2007 | 1113.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/05/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/05/2007 | 6000.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS, FRONHAS, JALECOS, TOALHAS E FARDAMENTOS (CAMISS DE MALHA) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/05/2007 | 1143.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MÉDICOS E A MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/05/2007 | 1480.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/05/2007 | 980.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/05/2007 | 1200.00 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM NEBOLIZADOR PARA ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/05/2007 | 4524.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/05/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/05/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/05/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO A13 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/05/2007 | 2600.00 | 00099098938434 | LUIZ ANTÔNIO REIS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "ALBINO FÉLIX", NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE E2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/05/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/05/2007 | 6919.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/05/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/05/2007 | 1550.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÉCIA À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/05/2007 | 1060.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/05/2007 | 2800.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/05/2007 | 4700.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/05/2007 | 4000.00 | 03713933000114 | VALDIR OLIVEIRA TIBURTINO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/05/2007 | 1024.50 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VENTILADORES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/05/2007 | 721.65 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE À PLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/05/2007 | 1350.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GABINETE ODONTOLÓGICO E RECUPERAÇÃO DE ESTUFA DA UNIDADEDE SAÚDE ALBINO FÉLIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/05/2007 | 6800.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/05/2007 | 4500.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/05/2007 | 3000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/05/2007 | 5470.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/05/2007 | 3884.40 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/05/2007 | 3707.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/05/2007 | 7729.34 | 03582862000168 | TRIFARMA - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO DE PACIENTES NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/05/2007 | 1700.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/05/2007 | 4500.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/05/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO VIG. SANITÁRIA (CONTA Nº. 25.904-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/05/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO VIG. SANITÁRIA (CONTA Nº. 25.904-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/05/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO VIG. SANITÁRIA (CONTA Nº. 25.904-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/05/2007 | 11727.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/05/2007 | 401.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/05/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/05/2007 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/05/2007 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/05/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/05/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/05/2007 | 1424.55 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO, ROÇO DE MATAGAIS E RETIRADA DE ENTULHOS NAS PROXIMIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/05/2007 | 154.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/05/2007 | 2597.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, QUE CURSAM O ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/05/2007 | 4756.24 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (D10), PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONARURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/05/2007 | 2600.00 | 03713933000114 | VALDIR OLIVEIRA TIBURTINO BRANDÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/05/2007 | 5000.00 | 00046023623549 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELANTERNAGEM E PINTURA, MANUTENÇÃO DE PISO COM TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS E REVISÃO GERAL DAS PEÇAS DOS VEÍCULOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ÔNIBUS E BESTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/05/2007 | 3060.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/05/2007 | 1645.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À BANDA MARCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/05/2007 | 1143.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/05/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/05/2007 | 539.07 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/05/2007 | 2500.00 | 00046023623549 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE BANCADAS COM TROCA DE ESPUMA E TECIDO, SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA, MANUTENÇÃO DO PAINEL FRONTAL DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/05/2007 | 5400.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/05/2007 | 5221.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/05/2007 | 6902.50 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/05/2007 | 3372.30 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/05/2007 | 4760.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE (ÔNIBUS, F4000) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/05/2007 | 8410.92 | 00024854494816 | ANTÔNIO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR, SERVIÇOS DE CONSERTO DE TELHADO, RECUPERAÇÃO DE REBOCO E PINTURA DE PAREDES EM LÁTEX, CONSERTOS E PINTURAS DE PORTAS E JANELAS. (ESCOLA MARIA ALEXANDRINA DA CONCEIÇÃO - SÍTIO CACIMBAS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/05/2007 | 10212.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/05/2007 | 3885.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/05/2007 | 2851.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/05/2007 | 17452.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/05/2007 | 18706.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/05/2007 | 1777.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/05/2007 | 663.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 18/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/05/2007 | 376.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/05/2007 | 29.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO DIA 21/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/05/2007 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/05/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEX NO DIA 15/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/05/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEX NO DIA 31/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/05/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/05/2007 | 35.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/05/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/05/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº. 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/05/2007 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/05/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/05/2007 | 8.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/05/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, DA GFIP E DA RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/05/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/05/2007 | 567.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 5.670 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/05/2007 | 1438.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)EM NOME DA CONSTRUTORA CONCRET CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/05/2007 | 6633.72 | 26989350000116 | Fundação Nacional de Saúde - FUNASA | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DE DÉBITO CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO Nº. 512/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS TRANSITADAS E JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/05/2007 | 644.28 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRECATÓRIO DÉBITADO NA CONTA FPM (Nº 7.433-0), CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/05/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/05/2007 | 1714.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/05/2007 | 577.32 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/05/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/05/2007 | 6330.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/05/2007 | 2500.00 | 06099372000101 | BETANIA CANDEIA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIGITAÇÕES, XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/05/2007 | 91.05 | 12023966002258 | BONANZA SUPERMERCADOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOSPÚBLICOS (CENTRO ADMINISTRATIVO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/05/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, NOPERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/05/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À APRESENTAÇÃO DEPROGRAMA DE RÁDIO (AO VIVO) NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EDIVULGAÇÕES DE ATOS E AÇÕES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/05/2007 | 8170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/05/2007 | 570.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/05/2007 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA ON LINE NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/05/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/05/2007 | 1350.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL TELEVISIVO PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/05/2007 | 300.00 | 08076710000107 | MÍDIA COMPLETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/05/2007 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSINATURA DO JORNAL SEMANAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/05/2007 | 64.60 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/05/2007 | 567.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO, FILTROS, LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO DE RODAS DE TRATORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0000728 | 01/05/2007 | 23175.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO COMPLEMENTO DAÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 40(QUARENTA)POÇOS TUBULARES EM VÁRIAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO (CONVÊNIOMINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA- PB) | 00022006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/05/2007 | 6914.52 | 00007212135453 | MIGUEL LILIOSO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO) REALIZADOS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS, NO TOTAL DE 115 (CENTO E QUINZE) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/05/2007 | 1565.39 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/05/2007 | 1565.39 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDESTOCAGEM, LIMPEZA E QUEIMA DE MATAGAIS EXISTENTES EM TERRENOS BALDIOS DA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/05/2007 | 5500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/05/2007 | 336.20 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/05/2007 | 11648.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIARIAS DOS SERVIDORES QUE PRESTÃO SERVIÇOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/05/2007 | 7530.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/05/2007 | 2743.30 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/05/2007 | 4234.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/05/2007 | 330.99 | 01396740000151 | FRANSSUY DE OLIVEIRA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/05/2007 | 352.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS: CASA DA FAMÍLIA(FATURA DO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2007), GRUPO ESCOLAR CURTUME (FATURA MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2007) E REPETIDORA (FATURA MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/05/2007 | 14600.00 | 00026923891825 | EUDO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BASES EM ALVENARIA DE CASAS POPULARES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/05/2007 | 10373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/05/2007 | 2386.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/05/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/05/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/05/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/05/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/05/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/05/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/05/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/05/2007 | 806.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇOE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/05/2007 | 200.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA E EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/05/2007 | 3000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/05/2007 | 43.50 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/06/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/06/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/06/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/06/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/06/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/06/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/06/2007 | 400.00 | 00014121182472 | ANTÔNIA MARIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, EXAMES LABORATORIAIS E COMPRADE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/06/2007 | 80.00 | 00006974113463 | MARIA OLEGÁRIA DA SILVA NETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/06/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/06/2007 | 120.00 | 00002980034495 | EDILEUZA ADELINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE CATINGUEIRA COM DESTINO A MACEIÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/06/2007 | 100.00 | 00003385615445 | MARIA IVONETE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2007 | 20.00 | 00003384399439 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/06/2007 | 50.00 | 00003529437506 | GERALDO ROBERTO FERREIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/06/2007 | 60.00 | 00075318814468 | RIVALDO NUNES GUEDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/06/2007 | 2250.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2007 | 3150.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2007 | 6731.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2007 | 15115.96 | 00024854494816 | ANTÔNIO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA(UMA) UNIDADE HABITACIONAL PARA DOAÇÃO UMA FAMÍLIA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2007 | 14107.94 | 00026923891825 | EUDO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL PARA DOAÇÃO À FAMÍLIA CARENTE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITO NA PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/06/2007 | 7828.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/06/2007 | 2559.69 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DAS RUAS JOÃO LEITE DOS SANTOS E JOSÉ VITORIANO DE LAENCAR NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/06/2007 | 402.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/06/2007 | 618.00 | 00024854494816 | ANTÔNIO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DOMÉSTICO NA RUA DA CERÂMICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2007 | 412.37 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DESTA EDILIDADE, LOCALIZADAS NO CENTRO DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/06/2007 | 206.00 | 00026923891825 | EUDO LEITE DE ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2007 | 360.82 | 00002125723425 | SEBASTIÃO CARLOS TRINDADE QUEIROGA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2007 | 323.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2007 | 6800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE A FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/06/2007 | 1992.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/06/2007 | 10823.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2007 | 14826.31 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A ANTIGA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2007 | 4697.94 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA PARA DESOBSTRUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EESGOTOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2007 | 1363.64 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATAGAIS , DESTOCAGEM, RETIRADA E QUEIMA EM TERRENOSBALDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2007 | 3029.63 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEIMPLANTAÇÃO DE ESGOTOS DOMÉSTICOS COM TUBOS PVC DN-100 E RETIRADA DE ESGOTOS EM TERRENOS DO OLHO D ÁGUA, LOCALIZADOS À RUA EPITÁCIO DE SÁ BRUNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2007 | 2050.61 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPODAGEM DE ÁRVORES EXISTENTES NAS PRAÇAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2007 | 1477.27 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS EM VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2007 | 1818.18 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPINTURA DE MEIOS FIOS E TRONCO DE ÁRVORES EXISTENTES NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2007 | 979.38 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS LOCALIZADOS À RUA SEVERINO TIBURCIO EBASILINO LOPES LOUREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS SÉPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2007 | 40000.00 | 02104903000148 | CONSTRUTORA WALLCE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª. (SEGUNDA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS LOCALIZADOSEM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2007 | 360.82 | 00001098685440 | ALAN REMIGIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,PARA PREPARAÇÃO DO SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO) POR HORAS DE TRATOR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2007 | 6730.00 | 00091802148434 | CLAÚDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DO TRATOR QUE FICA À DISPOSIÇÃO DOS PEQUENOSPRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/06/2007 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA ON LINE NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/06/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/06/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/06/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEVEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS DIVULGANDO AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/06/2007 | 115.06 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/06/2007 | 200.00 | 04535908000150 | FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE E ASSINATURA DO JORNAL SEMANAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEVEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS DIVULGANDO AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/06/2007 | 300.00 | 08076710000107 | MÍDIA COMPLETA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REALIZADOS PELA RÁDIO CORREIO DE ITAPORANGA NO PERÍODO DE 10/05/2007 À 10/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/06/2007 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE EDITAL - LEILÃO Nº 001/07, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 28/06/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/06/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/06/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À ADIVULGAÇÕES DE ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/06/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/06/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, NOPERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/06/2007 | 7820.99 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/06/2007 | 17991.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMTRANSPORTADOE DE CARNE DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO, UMA CARRETINHAFÚNEBRE DESTINADA AO CEMITÉRIO PÚBLICO E 30 (TRINTA) LIXEIRAS EM AÇO COM SUPORTE DESTINADAS ÀS PRAÇAS PÚBLICAS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/06/2007 | 9381.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/06/2007 | 570.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2007 | 4600.00 | 12676722000140 | MARTINS E NÓBREGA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2007 | 1024.50 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2007 | 5000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/06/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/06/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/06/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/06/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/06/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/06/2007 | 6.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ICMS - DESON. DAS EXP. (LEI 87/96) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/06/2007 | 136.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/06/2007 | 1324.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM (CONTA 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/06/2007 | 1101.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM (CONTA 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/06/2007 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/06/2007 | 443.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM (CONTA 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/06/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, DA GFIP E DA RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/06/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PASEP/2007 DOS FUNICONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CATINGUEIRA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/06/2007 | 29.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO (Nº. 14.743-5) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/06/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/06/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/06/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELA CONTA FEX (Nº 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/06/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2007 | 2600.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/06/2007 | 51.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DA REDE ESGOTO DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2007 | 206.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/06/2007 | 1522.51 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (D10), PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONARURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2007 | 1522.51 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, QUE CURSAM O ENSINO FUNDAMENTAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2007 | 1796.48 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E PINTURA DE PAREDES (LÁTEX), DA SALA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2007 | 3243.45 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BELÉM E RAPOSA)PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2007 | 4612.36 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS VÁRZEA DO OVO, TAPERA, CACHOEIRA, CAJAZEIRAS, TORRÕES, SABÃO E MARACUJÁ) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2007 | 2901.57 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/C10 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2007 | 2559.69 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIOS BOA VISTA, BELA VISTA, PEDRA D ÁGUA E MALHADA DA ESPERANÇA) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2007 | 1875.93 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS PEREIROS, PAU-DE-LEITE, CASTELO E SEERA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2007 | 3243.45 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2007 | 206.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.060 (DUAS MIL E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/06/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2007 | 697.73 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES E ALUNOS DO PETI, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/06/2007 | 1000.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/06/2007 | 17594.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/06/2007 | 3892.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/06/2007 | 2867.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/06/2007 | 9859.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/06/2007 | 1240.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AOS SERVIÇOS DECONSERTO E REVISÃO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREKE E ESTABILIZADORE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2007 | 4960.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2007 | 3200.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS ESCOLARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2007 | 6000.00 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AOS SERVIÇOS DECONSERTO, PINTURA, SOLDAS, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E REPOSIÇÃO DE FORMICA EM CARTEIRAS ESCOLARES (UNIVERSITÁRIA), MESINHAS COM CADEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2007 | 1070.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2007 | 1772.73 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SÍTIOS RAPOSA, BELÉM E PORÇÃO) PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2007 | 412.37 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 200 (DUZENTAS)ENCADERNAÇÕES DESTINADAS AS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2007 | 206.19 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À 2.061 (DUAS MIL E SESSENTA E UMA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2007 | 206.19 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 50 (CINQUENTA)ENCADERNAÇÕES E 1.061 (UM MIL E SESSENTA E UMA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2007 | 371.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO BESTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2007 | 1030.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUSLOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO CORRESPONDENTEAOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2007 | 4467.65 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2007 | 4467.65 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2007 | 2057.65 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2007 | 4667.58 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS IMPRESSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2007 | 2430.00 | 00046023623549 | FRANCISCO DE ASSIS NÓBREGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS AUTOMOTORAS DOS VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2007 | 6741.12 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO EM GERAL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/06/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/06/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/06/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/06/2007 | 52.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/06/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/06/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/06/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/06/2007 | 750.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/06/2007 | 750.00 | 00008122953824 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/06/2007 | 463.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 4.630 (QUATRO MIL SEISCENTOS E TRINTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/06/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/06/2007 | 6919.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/06/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/06/2007 | 618.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE À PLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/06/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/06/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/06/2007 | 2600.00 | 00005505440460 | SAMARA DE QUEIROIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 12 DE MARÇO A13 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/06/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2007 | 500.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2007 | 1500.00 | 00004999732408 | DAVI NÓBREGA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL EMAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2007 | 6000.00 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/06/2007 | 11767.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/06/2007 | 4700.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2007 | 2250.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2007 | 4002.82 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2007 | 7793.33 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO E A MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2007 | 189.69 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 1.896 (UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2007 | 5000.00 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE APARELHOS MÉDICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2007 | 5000.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ACABAMENTO E PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS MÉDICOS E A MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2007 | 4557.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.ÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2007 | 2061.86 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTEAOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2007 | 2061.86 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTEAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/07/2007 | 10.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/07/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/07/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/07/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/07/2007 | 1500.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/07/2007 | 515.50 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 5.155 (CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE E DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/07/2007 | 206.20 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/07/2007 | 511.36 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO E FILTROS DAS AMBULÂNICAS DUCATO, IVECO, PEGEOUT, CARAVAN E SAVEIRO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/07/2007 | 134.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00005505440460 | SAMARA DE QUEIROIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/07/2007 | 185.57 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAÇÃO DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/07/2007 | 515.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS SANITÁRIOS DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/07/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/07/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/07/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/07/2007 | 824.74 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NO POSTO DE SAÚDE ESPERIDIÃO CAETANO LEITE, LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/07/2007 | 4980.00 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/07/2007 | 1000.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/07/2007 | 384.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEG. OBRIGATÓRIO 2007 DO VEÍCULO PLACA MYL4955 LOTAEDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/07/2007 | 1500.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO E EM MÁRMORE DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE LOCALIZADA NO SÍTIO SERRA BRANCA, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/07/2007 | 6919.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/07/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/07/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/07/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/07/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/07/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/07/2007 | 6100.00 | 41117888000124 | FARMACIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/07/2007 | 1550.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/07/2007 | 1030.93 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTEAOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/07/2007 | 1904.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2007 | 618.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE À PLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2007 | 7490.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/07/2007 | 4600.00 | 04532250000123 | MEDTEC - Comércio e Serviços | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIEMENTODE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/07/2007 | 196.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 1.960 (UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2007 | 400.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BIRÔS EM MDF EM FORMICA BRANCA DESTINADOS AS SALAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2007 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (ROLAMENTO E CORREIA DENTADA) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA (PEUGEOT BOXER) LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/07/2007 | 3784.10 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2007 | 2444.97 | 00067537006415 | LAURITA SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/07/2007 | 2600.00 | 06099372000101 | BETANIA CANDEIA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIGITAÇÕES, XÉROX E ENCADERNAÇÕES DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/07/2007 | 1110.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/07/2007 | 2880.00 | 00000802000878 | HC PNEUS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001152 | 02/07/2007 | 100000.00 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA & MONTENEGRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1º PARCELA DOSSERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÍTIO SERRABRANCA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/07/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/07/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/07/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/07/2007 | 35.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/07/2007 | 35.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/07/2007 | 1590.91 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/07/2007 | 391.75 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.917 (TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZESSETE) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/07/2007 | 1875.93 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET/D10 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE MAIO A 04 DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/07/2007 | 1385.52 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/07/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/C10 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11 DE JUNHO À 10 DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/07/2007 | 1385.52 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BELÉM E RAPOSA)PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/07/2007 | 1250.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO SERROTE AGUDO AO SÍTIO RAMADA NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/07/2007 | 1657.91 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO RIACHÃO, CASTELO, POCINHOS E PEREIROS) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 05 DE ABRIL À 04 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/07/2007 | 713.37 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES E ALUNOS DO PETI, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/07/2007 | 5940.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/07/2007 | 742.27 | 00011617079804 | EBED ALVES DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DE CADEIRAS E MESAS ESCOLARES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. QUANTIDADE TOTAL 72 (SETENTA E DUAS) CARTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2007 | 3681.70 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00051767333404 | RITA DE CÁSSIA FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E DO 13º SÁLARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/07/2007 | 1400.00 | 00004504228440 | MARIA DO CARMO DE ASSIS PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E DO 13º SÁLARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2007 | 4000.00 | 00059196211415 | EVÂNIO SOARES PEREIRA E OUTROS (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E DO 13º SÁLARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00059196211415 | EVÂNIO SOARES PEREIRA E OUTROS (FUNDEB 60% - COMISSIONADOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2007 | 401.27 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/07/2007 | 515.00 | 00023711043453 | ROMERO MARCELO RIBEIRO DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AOS SERVIÇOS DECONSERTO, PINTURA, SOLDAS, REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS E REPOSIÇÃO DE FORMICA EM CARTEIRAS ESCOLARES (UNIVERSITÁRIA), MESINHAS COM CADEIRAS E BIRÔS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/07/2007 | 750.00 | 00008411205444 | ERICLEYTON NASCIMENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/07/2007 | 1900.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AOS SERVIÇOS DECONSERTO E REVISÃO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREKE E ESTABILIZADORE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/07/2007 | 2268.92 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/07/2007 | 6200.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2007 | 1250.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/07/2007 | 6000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS / MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/07/2007 | 3300.00 | 03622188000106 | GIZELDA SOARES BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO EM GERAL) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/07/2007 | 7086.00 | 40980187000151 | KALCULU´S - COM. E MAQ. P/ ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO EM GERAL (MESAS, CADEIRAS, ESTANTES, ARQUIVOS, ARMÁRIOS, POLTRONA, FOGÃO, ETC.) DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/07/2007 | 0.36 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/07/2007 | 17708.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/07/2007 | 16535.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/07/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/07/2007 | 91.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/07/2007 | 58.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/07/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/07/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/07/2007 | 0.09 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/07/2007 | 1269.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/07/2007 | 512.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/07/2007 | 450.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/07/2007 | 29.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) NO DIA 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/07/2007 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ICMS - DESON. DAS EXP. (LEI 87/96) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/07/2007 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) NO DIA 03/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/07/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEX NO DIA 31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/07/2007 | 43.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO CIDE (CONTRIB. INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO)NO DIA 11/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/07/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/07/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/07/2007 | 360.82 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 3.680 (TRÊS MIL SEISCENTOS E OITENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO, GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/07/2007 | 301.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/07/2007 | 301.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/07/2007 | 271.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/07/2007 | 1231.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/07/2007 | 1219.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/07/2007 | 1208.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/07/2007 | 1623.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/07/2007 | 1607.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/07/2007 | 1591.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/07/2007 | 1255.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2007 | 1243.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2007 | 1255.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO INSSREFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/07/2007 | 1050.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/07/2007 | 1840.00 | 00003385324475 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/07/2007 | 4000.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E DO 13º. SALÁRIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00045791813449 | JOSÉ HAMILTON REMÍGIO DE A. MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/07/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/07/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/07/2007 | 6.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/07/2007 | 1.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/07/2007 | 6.69 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/07/2007 | 1.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/07/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/07/2007 | 5.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/07/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/07/2007 | 3500.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE - COMÉRCIO DE FOTOS AÉREAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO 70X100 DE FOTOS COM VISTA AÉREA DA CIDADE DE CATINGUEIRA E CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) POSTAIS 10X15 DA VISTA AÉREA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/07/2007 | 2559.00 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/07/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIVULGAÇÕES DE ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA NO PROGRAMA APRESENTADO AO VIVO NO DIA 28/07/07 NA RÁDIO MARINGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/07/2007 | 5.82 | 33530486000129 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELEFONIA ATRAVÉS DO Nº. TELEFÔNICO (83) 3409-1003 PERTENCENTE A ESTA MUNICIPALIDADE. FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2007 | 1953.90 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA E OUTROS (ADMINISTRAÇÃO / COM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2007 | 823.81 | 00002872457488 | JOZIANA LEITE DE LUCENA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/07/2007 | 5210.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/07/2007 | 1024.50 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM VENTILADORES DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/07/2007 | 3900.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/07/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, NOPERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/07/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/07/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº. 1732/2007, NO D. OFICIAL E J. AUNIÃO EDIÇÃO - 10/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/07/2007 | 300.00 | 09306523000135 | CONSELHO REGIONAL DO ESTADO DA PARAÍBA - ORDEM DOS MÚSICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS TAXAS DE EXPEDIENTE DAS BANDAS RELACIONADAS EM ANEXO CONFORME LEI 3857/60, PORTARIA 3347/86 MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/07/2007 | 20.59 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, FAX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/07/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE EDITAL - LEILÃO Nº. 002/07 NO DIÁRIO OFICIAL, ED. 18/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/07/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS DE DURAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO JOÃO PEDRO (FESTA CULTURAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/07/2007 | 380.00 | 00003147255476 | VALDECI CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL CHEFE DE GABINETE DO EXECUTIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2007 | 4500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO À ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2007 | 9000.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO À ESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE APOIO AO PEQUENO PRODUTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/07/2007 | 10669.09 | 00088544168434 | ERINALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SOLO (ARAGEM E GRADEAMENTO) REALIZADOS EM PROPRIEDADES DE PEQUENOS PRODUTORES AGRÍCOLAS, NO TOTAL DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) HORAS TRABALHADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/07/2007 | 4000.00 | 00000919349404 | SILVEIRA VITAL DOS SANTOS E OUTROS (DESNV. MEIO RURAL/COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E DO 13º SÁLARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00000919349404 | SILVEIRA VITAL DOS SANTOS E OUTROS (DESNV. MEIO RURAL/COMIS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/07/2007 | 7416.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/07/2007 | 286.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO, FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/07/2007 | 4484.54 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA, CORRESPONDENTE A 75 (SETENTA E CINCO) HORAS TRABALHADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/07/2007 | 3892.94 | 00030275571491 | GILBERTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS E RODAGENS QUE LIGAM A SEDE AOS SÍTIOS: SABÃO, TORRÕES, CAJAZEIRA, BENTO DE SOUSA, TAPERA E VÁRZEA DO OVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/07/2007 | 2971.25 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO E PINTURA DE MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/07/2007 | 3892.12 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENOS, DESTOCAGEM E RETIRADA DE MATAGAIS EM VIAS DE ACESSO A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NA BR-361 SENTIDO PATOS-PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/07/2007 | 4036.00 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E MEIOS FIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/07/2007 | 43.50 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº. (83) 3409-1003. FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/07/2007 | 69.21 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº. (83) 3409-1003. FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2007 | 2534.20 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2007 | 4000.00 | 00021821763491 | SEBASTIÃO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS (INFRA-EST. / COM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00021821763491 | SEBASTIÃO FAUSTO DE SOUSA E OUTROS (INFRA-EST. / COM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/07/2007 | 422.54 | 00004511775419 | TEREZINHA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/07/2007 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.983-6 (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/07/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/07/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/07/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/07/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/07/2007 | 864.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/07/2007 | 973.14 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003384399439 | GERALDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/07/2007 | 100.00 | 00098110012434 | ORLANDO ALVES DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/07/2007 | 80.00 | 00059398337487 | MARIA MARTILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/07/2007 | 150.00 | 00006528247498 | MARINALVA VALDIVINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/07/2007 | 60.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/07/2007 | 60.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMÍLIA CARENTE PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/07/2007 | 30.00 | 00008609232409 | ROSANGELA RODRIGUES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/07/2007 | 80.00 | 00003205761405 | ANA MARIA DE SOUZA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A FAMILIA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/07/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/07/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/07/2007 | 170.00 | 00098212818420 | MARIA DE OLIVEIRA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAMÍLIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/07/2007 | 150.00 | 00005701334406 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/07/2007 | 150.00 | 00004146456428 | LUZINETE PEREIRA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADA A FAMÍLIA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/07/2007 | 2500.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) ESQUIFES 000-C/V DESTINADOS A DOAÇÃO PARA FEMÍLIAS CARENTES DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2007 | 4400.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/07/2007 | 596.87 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/07/2007 | 4000.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E DO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/07/2007 | 5000.00 | 00003374382428 | PATRÍCIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS EM ATRASO DOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2007 | 2245.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/08/2007 | 150.00 | 00003385615445 | MARIA IVONETE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/08/2007 | 150.00 | 00005128309401 | RITA MARIA DA SILVA VITO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/08/2007 | 160.00 | 00006204895451 | JUSSARA OLIVEIRA DA SILVA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA COMPRA DE CESTA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/08/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/08/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/08/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/08/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/08/2007 | 2430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/08/2007 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/08/2007 | 432.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/08/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/08/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2007 | 1221.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE A FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESE DE ABRIL A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/08/2007 | 1100.00 | 00097567868415 | MARIA AURICÉLIA GOMES MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de REREFENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SENTINELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/08/2007 | 1800.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/08/2007 | 2597.15 | 00088452417420 | JOSÉ TARCÍZIO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA MMW7262) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/08/2007 | 2597.15 | 00088452417420 | JOSÉ TARCÍZIO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA MMW7262) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2007 | 4800.00 | 00053736290497 | LINDOCILDO ANGELIN DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL E UM APARTAMENTO LOCALIZADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, CATINGUEIRA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/08/2007 | 3210.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE PRESTÃO SERVIÇOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/08/2007 | 4122.33 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DAS RUAS JOSÉ VITORIANO DE ALENCAR E TRAVESA SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/08/2007 | 51.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ATRAVÉS DA LINHA TELEFÔNICA DE Nº. (83) 3409-1003. FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/08/2007 | 272.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/08/2007 | 7393.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSOT DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/08/2007 | 2144.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/08/2007 | 10975.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2007 | 6194.27 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOSEM VÁRIAS RUAS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/08/2007 | 1976.16 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO E DESTOCAGEM DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NO PERÍMETRO DO AÇÚDE PÚBLICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/08/2007 | 4943.30 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2007 | 4036.00 | 00003383632466 | ADRIANO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEROÇO E RETIRADA DE MATAGAIS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZAÇÃO: SERROTE AGUDO, SERRA BRANCA E CACIMBAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2007 | 1422.67 | 00024854494816 | ANTÔNIO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE POLDAS DE ÁRVORES LOCALIZADAS EM RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2007 | 10510.82 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE HABITACIONAL PARA FAMÍLIA CARENTE CONFORME CONTRATO FIRMADO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/08/2007 | 8348.23 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃODA "PASSAGEM MOLHADA", ESTRADA MUNICIPAL QUE DÁ ACESSO AOSSÍTIOS SERRA BRANCA, PEREIROS E CASTELO E A BR - 361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/08/2007 | 287.00 | 06252245000273 | AGROFLORA COM. ATAC. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IRRIGAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/08/2007 | 1820.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (TRATORES) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/08/2007 | 333.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (TRATORES) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Saúde | Vigilância Sanitária | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0001267 | 01/08/2007 | 25000.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 5ª. (QUINTA) MEDIÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE 17/2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/08/2007 | 380.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/08/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 1856/07 NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 08.08.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2007 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA ON LINE NO PERÍODO DO MÊS DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEVEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS DIVULGANDO AS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2007 | 29.60 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, FAX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2007 | 14.80 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, FAX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/08/2007 | 391.75 | 00002494866448 | GIRLENE CHAGAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO MILITAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2007 | 391.75 | 00003173377427 | FELISMINA IVONE FERREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR MUNICIPAL, CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2007 | 391.75 | 00003528872497 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/08/2007 | 6913.70 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS E SUAS EQUIPES DE APÓIO DURANTE A FESTIVIDADE CULTURAL "JOÃO PEDRO 2007" DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2007 | 51500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES E VENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEBANDAS, PALCO E SOM PARA ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS EM HOMENAGEM AO JOÃO PEDRO DE CATINGUEIRA, REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/08/2007 | 10706.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2006 E 13º. SALÁRIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/08/2007 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/08/2007 | 47432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2007, CONFORME FOLHAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/08/2007 | 500.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIVULGAÇÕES DE ATOS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA NO PROGRAMA APRESENTADO PELA RÁDIO MARINGÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/08/2007 | 570.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/08/2007 | 9305.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/08/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2007 | 70.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2007 | 52.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2007 | 31.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2007 | 18.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2007 | 1528.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2007 | 499.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2007 | 332.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2007 | 30.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO) NO DIA 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2007 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ICMS - DESON. DAS EXP. (LEI 87/96) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2007 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) NO DIA 14/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2007 | 0.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR (IMPOSTO TERRITORIAL RURAL) NO DIA 21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FEX NO DIA 31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº. 1.225-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA Nº. 26.545-4 (JOÃO PEDRO 2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/08/2007 | 4036.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA,CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 04 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/08/2007 | 8352.55 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4.000 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS MINA DO OURO E RIACHÃO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/08/2007 | 1522.51 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (D10), PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONARURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTEAO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/08/2007 | 422.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/08/2007 | 100.00 | 00013216848434 | CRISTOVÃO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AOS SERVIÇOS DECONSERTOS EM 2(DOIS) MIMIOGRAFOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/08/2007 | 1140.75 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/08/2007 | 1800.00 | 08339525000168 | IVAN AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/08/2007 | 206.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.060 (DUAS MIL E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/08/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/08/2007 | 1395.46 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES E ALUNOS DO PETI, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/08/2007 | 1162.21 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIOS BOA VISTA, BELA VISTA, PEDRA D ÁGUA E MALHADA DA ESPERANÇA) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/08/2007 | 6050.39 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO SERROTE AGUDO AO SÍTIO RAMADA NO PERÍODO DE 05 DE MAIO À 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/08/2007 | 1875.93 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS PEREIROS, PAU-DE-LEITE, CASTELO E SEERA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/08/2007 | 1657.91 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO RIACHÃO, CASTELO, POCINHOS E PEREIROS) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 05 DE MAIO À 04 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/08/2007 | 17708.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/08/2007 | 11286.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2007 | 3395.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2007 | 4398.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2007 | 16155.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/08/2007 | 1175.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/08/2007 | 391.75 | 00005723696467 | MARIA VILANI MATIAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CORRESPONDENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2007 | 391.75 | 00004985253413 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2007 | 206.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ENCADERNAÇÕES DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2007 | 4440.82 | 00022581928468 | JOSÉ CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS RIACHO DE CABRA, PEREIROS E CASTELO) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 04 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2007 | 1385.52 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BELÉM E RAPOSA)PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 05 DE JULHO À 04 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2007 | 9183.05 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SÍTIOS RAPOSA, BELÉM E PORÇÃO) PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2007 | 4467.65 | 00062223755453 | AURO WEDYSON QUEIROZ DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS, EQUIPAMENTOS E MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS PÚBLICASMUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MESES DE JULHO A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2007 | 1385.52 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SÍTIO RAMADA, CACIMBAS E CACIMBANOVA)PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2007 | 4612.36 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS VÁRZEA DO OVO, TAPERA, CACHOEIRA, CAJAZEIRAS, TORRÕES, SABÃO E MARACUJÁ) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE JUNHO A 04 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2007 | 515.00 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTEIRAS, MESAS E BUREAU DE ESCOLAS PÚBLICAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2007 | 618.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2007 | 515.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO, FILTROS, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS (ÔNIBUS E BESTA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2007 | 515.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.150 (CINCO MIL CENTO E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2007 | 1650.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES E AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2007 | 3828.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2007 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PNAT (Nº. 17.349-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2007 | 1657.91 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO RIACHÃO, CASTELO, POCINHOS E PEREIROS) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 05 DE JUNHO À 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/08/2007 | 2512.00 | 00000802000878 | HC PNEUS S.A. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/08/2007 | 443.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (PULVERIZADOR A COMBUSTÃO) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/08/2007 | 3859.25 | 05811846000125 | JOSE ANTERO DE OLIVEIRA COMBUSTIVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/08/2007 | 2617.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS AUTOMOTORES E AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/08/2007 | 2490.00 | 04370647000166 | FARMÁCIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/08/2007 | 1280.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/08/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/08/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/08/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/08/2007 | 6919.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00005505440460 | SAMARA DE QUEIROIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/08/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/08/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/08/2007 | 721.65 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/08/2007 | 1030.93 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MNÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/08/2007 | 515.00 | 00002895583447 | NIXON BARROS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FARMACÊUTICO - BIOQUÍMICO DO PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA PELA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MESESDE ABRIL E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/08/2007 | 571.98 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEG. OBRIGATÓRIO 2007 DO VEÍCULO PLACA MNU7407 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/08/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/08/2007 | 750.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂMCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/08/2007 | 134.00 | 00062937910459 | ANTÔNIO INÁCIO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DAS MOTOS QUE FICAM À DISPOSIÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/08/2007 | 12143.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2007 | 783.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/08/2007 | 856.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2007 | 750.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂMCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/08/2007 | 391.75 | 00067537006415 | LAURITA SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2007 | 391.75 | 00003917239876 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂMCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2007 | 391.75 | 00003917239876 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂMCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2007 | 412.37 | 00007601361497 | SÉRGIO DE LIMA PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂMCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CUMPRINDO CARGA HORÁRIA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2007 | 750.00 | 00004471507400 | SEZÓRTRIO DE QUEIROES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/08/2007 | 4123.71 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTEAOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/08/2007 | 1884.30 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE BANHEIROS E COZINHA DA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/08/2007 | 412.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 4.120 (QUATRO MIL CENTO E VINTE) CÓPIAS XEROGRÁFICASDESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/08/2007 | 979.00 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO , TROCA DE ÓLEO, FILTROS E LUBRICAÇÃO DAS AMBULÂNCIAS (BOXPEGEOUT, FIAT DUCATO, SAVEIRO E CARAVAN GM) PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/08/2007 | 1030.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO PSF), EM VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/08/2007 | 2997.15 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO PSF), EM VISITAS DOMICILIARES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PERÍODO DEJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/08/2007 | 4560.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/08/2007 | 4500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/08/2007 | 2286.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, ESTUFAS, ARCONDICIONADO E NEBULIZADOR) DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO E DAS UNIDADES DE SAÚDES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/08/2007 | 6341.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/08/2007 | 6780.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/08/2007 | 1469.57 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/08/2007 | 780.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0001268 | 01/08/2007 | 11340.20 | 08795356000170 | CONSTRUTORA NÓBREGA & MONTENEGRO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃODOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NA COMUNIDADE SÍTIO SERRA BRANCA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/08/2007 | 950.00 | 04037302000195 | GRAFICA PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2007 | 750.00 | 00008122953824 | MARCOS ANTÔNIO PEREIRA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2007 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2007 | 5000.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2007 | 1500.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2007 | 4140.00 | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2007 | 1125.00 | 08585629000152 | M R METALÚRGICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE EXPERIDIÃO CAETANO LEITE, LOCALIZADO NO SÍTIO SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ECD (Nº. 8.476-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ECD (Nº. 8.476-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/09/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/09/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/09/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/09/2007 | 1030.00 | 00004609962403 | SAMARA CAMPOS DE ASSIS E OUTROS (FISIOTERAPEUTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/09/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/09/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/09/2007 | 2600.00 | 00005505440460 | SAMARA DE QUEIROIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/09/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/09/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/09/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/09/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/09/2007 | 6919.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/09/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/09/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/09/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/09/2007 | 680.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MACAGINECOLÓGICA E EQUIPAMENTOS PARA EXAMES GINECOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO MÉDICO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/09/2007 | 692.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/09/2007 | 2468.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/09/2007 | 1748.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/09/2007 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/09/2007 | 309.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 3.090 (TRÊS MIL E NOVENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/09/2007 | 721.65 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/09/2007 | 950.00 | 04037302000195 | GRAFICA PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2007 | 3000.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/09/2007 | 760.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/09/2007 | 1200.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/09/2007 | 3256.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/09/2007 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/09/2007 | 2618.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/09/2007 | 12143.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/09/2007 | 1200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE PEÇAS AUTOMOTORAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/09/2007 | 1800.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS E RECUPERAÇÃO DE ESTUFAS E NEBULIZADORES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/09/2007 | 1125.00 | 70093851000101 | MARCOS ANTONIO CEZAR BARROS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/09/2007 | 2500.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/09/2007 | 3900.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/09/2007 | 3500.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/09/2007 | 3700.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/09/2007 | 6210.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/09/2007 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/09/2007 | 900.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/09/2007 | 8816.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/09/2007 | 5336.76 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/09/2007 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/09/2007 | 1385.52 | 00004333103401 | JOSE NILTON CAETANO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SÍTIO RAMADA, CACIMBAS E CACIMBANOVA)PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/09/2007 | 1385.52 | 00003109342499 | AGAGENALDO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIO BELÉM E RAPOSA)PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO,NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO À 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/09/2007 | 5187.90 | 00045639574453 | MANOEL SALES DA SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4.000 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DOS SÍTIOS MINA DO OURO E RIACHÃO PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 05 DE JULHO À 04 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/09/2007 | 505.15 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETROCA DE ÓLEO, MANUTENÇÃO DE FILTROS, LUBRICAÇÃO E LAVAGEM DE VEÍCULOS: 02 (DOIS) ÔNIBUS ESCOLARES E 01 (UMA) BESTA DESTINADA A TRANSPORTARALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/09/2007 | 697.73 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES E ALUNOS DO PETI, DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/09/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/09/2007 | 309.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.090 (TRÊS MIL E NOVENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/09/2007 | 1860.47 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/09/2007 | 1162.79 | 00022581928468 | JOSÉ CAETANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS RIACHO DE CABRA, PEREIROS E CASTELO) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/09/2007 | 206.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/09/2007 | 4036.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, QUE CURSAM O ENSINO MÉDIONO TURNO DA NOITE, PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL A 04 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2007 | 4900.13 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO RIACHÃO, CASTELO, POCINHOS E PEREIROS) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 05 DE JULHO À 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/09/2007 | 3395.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/09/2007 | 4398.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/09/2007 | 11286.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/09/2007 | 5500.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/09/2007 | 5400.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/09/2007 | 21130.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/09/2007 | 1407.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/09/2007 | 525.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/09/2007 | 9.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/09/2007 | 22.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 27/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/09/2007 | 463.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 28/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/09/2007 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/09/2007 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ICMS DESONERAÇÃO (LEI 87/96) NO DIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/09/2007 | 33.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL(FEP) NO DIA 21/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/09/2007 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL(FEP) NO DIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/09/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº. 1.225-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº. 1.225-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/09/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DE Nº. 1.225-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/09/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELA FEX NO DIA 28/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/09/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/09/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (Nº. 2.828-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (Nº. 2.828-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/09/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (Nº. 2.828-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 03/09/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/09/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/09/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/09/2007 | 263.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/09/2007 | 263.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/09/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PROGRAMA 2º TEMPO (Nº. 23.958-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/09/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/09/2007 | 150.00 | 10765196000169 | RADIO FM ITATIUNGA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES FESTIVAS REALIZADAS NO DIA 07 DE SETEMBRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/09/2007 | 1030.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/09/2007 | 2597.97 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/09/2007 | 1000.00 | 05957633000106 | POLYCLAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO EM ACESSO À INTERNET VIA RÁDIO, NOPERÍODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/09/2007 | 9305.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/09/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/09/2007 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/09/2007 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/09/2007 | 824.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL ESTADO DA PARAÍBA ON LINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/09/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/09/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/09/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/09/2007 | 997.50 | 01308567000192 | REAL SRR PUBLICIDADE E MARKETING LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VEICULAÇÃO DO LEILÃO ESPECIAL DE VENDA DE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS CLASSE "A" DA SOCIEDADE ANÔNIMA DE ELETRIFICAÇÕES DA PARAÍBA (SAELPA) NO JORNALO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/09/2007 | 12268.04 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DE PAREDE DE AÇÚDE DA COMUNIDADE POCINHOS, NO TOTAL DE 85 (OITENTA E CINCO) HORAS TRABALHADASCOM A MÁQUINA MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0001480 | 03/09/2007 | 79880.00 | 07278669000199 | CONSTRUTORA CONCREPAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA RECUPERAÇÃO, ALARGAMENTO E ELINHAMENTO DE CURVAS DAS ESTRADASDE ACESSO AO DISTRITO ITAJUBATIBA MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00142007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/09/2007 | 8323.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/09/2007 | 339.75 | 70115712000131 | MAINAR CONSTRUÇÕES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/09/2007 | 4480.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE MEIOS-FIOS, CALÇAMENTOS, PASSAGENS MOLHADAS E PAVIMENTOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/09/2007 | 2741.86 | 00097958808453 | FELIZARDO PIRES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RU.AS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/09/2007 | 1706.24 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA DO CANAL DO ESGOTO LOCALIZADO A RUA SEVERINO TIBURCIO DE SOUSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/09/2007 | 2144.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/09/2007 | 10728.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/09/2007 | 9630.00 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE PRESTÃO SERVIÇOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/09/2007 | 4000.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM EVOTEX E CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE KIT PORTAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/09/2007 | 426.20 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RELIZAÇÃO DA CONFERÊNICA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/09/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/09/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/09/2007 | 3170.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/09/2007 | 2597.15 | 00088452417420 | JOSÉ TARCÍZIO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA MMW7262) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/09/2007 | 11231.06 | 00088452417420 | JOSÉ TARCÍZIO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA MMW7262) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA PETI (Nº. 23.983-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FMAS (Nº. 23.986-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA BASE (Nº. 22.171-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA BASE (Nº. 22.171-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA BASE (Nº. 22.171-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/10/2007 | 2906.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/10/2007 | 1283.00 | 00002532971410 | ALBERTO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS (PROG. SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/10/2007 | 1283.00 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/10/2007 | 1046.00 | 00020373848404 | MARIA LUIZA PEREIRA GOMES E OUTROS (PROGRAMA SENTINELA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGO JUNTO AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/10/2007 | 464.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4.640 (QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/10/2007 | 432.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/10/2007 | 195.88 | 00039641473468 | MARIA DALVA C. DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/10/2007 | 258.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.580 (DUAS MIL QUINHENTOS E OITENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/10/2007 | 2250.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/10/2007 | 1318.00 | 00002569041467 | ALANA CRISTINA DE SOUSA ALENCAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 01/10/2007 | 1318.00 | 00003873601400 | SEBASTIÃO RODRIGUES MARQUES E OUTROS (PAIF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 01/10/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 01/10/2007 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/10/2007 | 486.57 | 00002638497401 | FRANCILENE BARBOSA SILVA E OUTROS(COORD. DO PETI) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/10/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/10/2007 | 432.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/10/2007 | 500.00 | 00062476939404 | ERIVAN FRANCISCO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO À FAMÍLIA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/10/2007 | 2260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2007 | 6200.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 01/10/2007 | 8728.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/10/2007 | 2800.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NOTADAMENTE NA REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES CIVIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/10/2007 | 3731.96 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/10/2007 | 10798.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/10/2007 | 2144.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/10/2007 | 2923.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/10/2007 | 253.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/10/2007 | 236.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/10/2007 | 233.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICO (REPETIDORA) DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/10/2007 | 391.75 | 00004511775419 | TEREZINHA ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2007 | 3907.22 | 00060238267172 | ERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS (DIARISTAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À DIÁRIAS DOS SERVIDORES QUE PRESTÃO SERVIÇOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/10/2007 | 67056.63 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA A EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EIMPLANTAÇÃO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/10/2007 | 7750.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS RIACHÃO I E II, POCINHOS, SÍTIO PEREIROS E CASTELO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/10/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0001645 | 01/10/2007 | 77200.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS LOCALIZADAS NA ESTRADA DE ACESSO QUE LIGA A BR369 AO DISTRITO DE ITAJUBATIBA, MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00152007 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/10/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUE, CORRESPONDENTE À OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 01/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/10/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/10/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/10/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/10/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/10/2007 | 9305.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/10/2007 | 4163.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/10/2007 | 391.75 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/10/2007 | 5475.67 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/10/2007 | 1252.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/10/2007 | 541.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 19/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/10/2007 | 496.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/10/2007 | 33.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL(FEP) NO DIA 22/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/10/2007 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ICMS DESONERAÇÃO (LEI 87/96) NO DIA 31/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/10/2007 | 1.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/10/2007 | 0.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 11/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/10/2007 | 9.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 23/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/10/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) NO DIA 31/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/10/2007 | 44.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO CONTRIB. INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE) NO DIA 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (Nº. 2.828-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (Nº. 2.828-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/10/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 01/10/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/10/2007 | 6.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/10/2007 | 4.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FPM (Nº. 7.433-0) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (Nº. 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 01/10/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/10/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/10/2007 | 2511.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/10/2007 | 555.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE APRAÇÃO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/10/2007 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL(FEP) NO DIA 02/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/10/2007 | 22.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/10/2007 | 7.76 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PDDE (Nº. 18.603-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/10/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PNATE (Nº. 17.349-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PNATE (Nº. 17.349-5) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Nº. 5.994-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO TRANSPORTE ESCOLAR (Nº. 5.994-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/10/2007 | 6195.09 | 00003147255476 | VALDECI CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/10/2007 | 7800.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/10/2007 | 6914.52 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SÍTIOS RAPOSA, BELÉM E PORÇÃO) PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/10/2007 | 3600.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AOS SERVIÇOS DECONSERTO E REVISÃO EM COMPUTADOR, IMPRESSORA, NOBREKE E ESTABILIZADORE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/10/2007 | 5475.67 | 00088452417420 | JOSÉ TARCÍZIO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA MMW7262) PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2007 | 4468.47 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E REBOCO DE PAREDES DAS SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CELESTE PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2007 | 4200.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DMATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE ESCOLAS PÚBLICAS DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2007 | 1250.00 | 00023692677472 | JOSÉ CRUZ LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO SÍTIO SERROTE AGUDO AO SÍTIO RAMADA NO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO À 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/10/2007 | 813.95 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETRANSPORTE E ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2007 | 697.73 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA CELESTE PIRES, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/10/2007 | 6626.75 | 00033977801449 | JOÃO LEITE SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DOS SÍTIOS PEREIROS, PAU-DE-LEITE, CASTELO E SEERA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE JULHO À 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/10/2007 | 206.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.060 (DUAS MIL E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/10/2007 | 4036.82 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIOS BOA VISTA, BELA VISTA, PEDRA D ÁGUA E MALHADA DA ESPERANÇA) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE JULHO À 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/10/2007 | 2885.74 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/C10 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11 DE JULHO À 10 DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/10/2007 | 4612.36 | 00009084347404 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL (SÍTIOS VÁRZEA DO OVO, TAPERA, CACHOEIRA, CAJAZEIRAS, TORRÕES, SABÃO E MARACUJÁ) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NOPERÍODO DE 05 DE AGOSTO A 04 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/10/2007 | 2597.97 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, QUE CURSAM O ENSINO MÉDIONO TURNO DA NOITE, PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE JULHO A 04 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/10/2007 | 4800.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS DIDÁTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/10/2007 | 3749.05 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/10/2007 | 3000.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO O FOGUETE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/10/2007 | 10860.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/10/2007 | 4398.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/10/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/10/2007 | 16265.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/10/2007 | 20756.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/10/2007 | 594.00 | 08778844000170 | P.A.E. PROJETO DE ASSISTÊNCIA A EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA COLEÇÃO DE DVDS INFANTIS DO CASTELO RATINBUM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE AULAS DE VÍDEO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/10/2007 | 360.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (REDE DE FUTEBOL DE CAMPO E PADRÃO COM CAMISA GOLEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/10/2007 | 6140.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/10/2007 | 3652.52 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOSALUNOS DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/10/2007 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/10/2007 | 0.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/10/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/10/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (Nº. 13.414-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/10/2007 | 11.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (Nº. 58.044-9) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/10/2007 | 1500.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/10/2007 | 1209.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/10/2007 | 618.56 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REVISÕES, TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOS (YBR 125) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/10/2007 | 1686.05 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE CONTROLE A ENDEMIAS PARA INSPEÇÃO, PULVERIZAÇÃO DE CASAS E VACINAÇÃO DE ANIMAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO (CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/10/2007 | 770.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/10/2007 | 740.00 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/10/2007 | 4000.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/10/2007 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/10/2007 | 1122.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/10/2007 | 412.37 | 00004996365463 | ALINE ALVES ASSIS MEDEIROS E OUTROS ( SEC. DE SAÚDE - PSF) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE "SR. ALBINO FÉLIX", DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/10/2007 | 412.37 | 00038001896404 | MARILENE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DR. INÁCIO MOTTA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/10/2007 | 721.65 | 00002099183490 | ROSELES CRISTINA M. DE SOUSA E OUTROS (TEC. ENFERMAGEM) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/10/2007 | 721.65 | 00054155436434 | JOANA OLIVEIRA FELIX DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DETÉCNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF), NESTEMUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDETE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/10/2007 | 6919.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/10/2007 | 6919.00 | 00013248413468 | MARIA DAS GRAÇAS INOCENCIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/10/2007 | 7000.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSÉ LÚCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRO JUNTO AO PSF DESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DE SAÚDEDR. INÁCIO MOTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00007258291415 | EITOUNOIR DE ASSIS BEZERRA E OUTROS (PSF-ODONTÓLOGOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTÓLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA MATERNIDADEMARIA LEANDRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/10/2007 | 2600.00 | 00005505440460 | SAMARA DE QUEIROIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DATO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, NA UNIDADE DESAÚDE SR. ALBINO FÉLIX, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/10/2007 | 1900.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/10/2007 | 12600.00 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ENCANAÇÕES DA CANTINA E DOS BANHEIROS COM ASPIRAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA DO POSTO MÉDICO EXPERIDIÃO CAETANO LEITE LOCALIZADO NO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/10/2007 | 257.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 2.570 (DUAS MIL QUINHENTOS E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/10/2007 | 1030.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/10/2007 | 3300.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/10/2007 | 6400.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/10/2007 | 5500.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/10/2007 | 12143.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/10/2007 | 2618.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/10/2007 | 420.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM COM PUXADOR E 02 FERROLHOS CROMADOS NA UNIDADE DE SAÚDE SR. ALBINO FÉLIX MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/10/2007 | 3143.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2007 | 1600.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2007 | 1200.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/11/2007 | 23.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/11/2007 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/11/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ECD (Nº. 8.476-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/11/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ECD (Nº. 8.476-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/11/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ECD (Nº. 8.476-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/11/2007 | 17.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ECD (Nº. 8.476-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/11/2007 | 3118.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/11/2007 | 1445.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/11/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFETENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/11/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFETENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/11/2007 | 5231.00 | 07965070000123 | IRAMILTON AUTOMECÂNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS (AMBULÂNCIAS) DALOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/11/2007 | 5000.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSÉ LÚCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, RETÍFICA E REPAROS GERAIS NOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AMBULÂNCIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/11/2007 | 6427.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/11/2007 | 8370.00 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, REALIZAÇÃO DEEXAMES E INTERNAÇÕES NAS CIDADES DE PATOS E PIANCÓ NO PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/11/2007 | 7430.00 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/11/2007 | 1500.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS E RECUPERAÇÃO DE ESTUFAS E NEBULIZADORES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/11/2007 | 5500.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/11/2007 | 5200.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/11/2007 | 950.00 | 00075282780410 | DAMIAO SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PROFISSIONAIS DO PSF), EM VISITAS DOMICILIARES E CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/11/2007 | 540.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE 5.400 (CINCO MIL E QUATROCENTAS) CÓPIAS XEROGRÁFICASDESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/11/2007 | 2100.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/11/2007 | 4200.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIOE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/11/2007 | 4300.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/11/2007 | 13838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NOMUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/11/2007 | 824.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/11/2007 | 1443.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/11/2007 | 1030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AOS VENCIMENTOS DA FISIOTERAPEUTA QUE PRESTA SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/11/2007 | 3300.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO O FOGUETE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/11/2007 | 6058.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/11/2007 | 3173.74 | 00042493846400 | ALDMAN LEITÃO TORRES DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORASE ESTABILIZADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/11/2007 | 780.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/11/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/11/2007 | 1900.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2007 | 618.56 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REVISÕES, TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOS (YBR 125) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/11/2007 | 12946.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/11/2007 | 11728.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/11/2007 | 3956.00 | 35304542000132 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/11/2007 | 1980.00 | 02445490000165 | ELETROLASER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/11/2007 | 1850.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETOR ABC DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS) LOTADOS NA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/11/2007 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/11/2007 | 2140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/11/2007 | 2895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PROGRAMA 2º TEMPO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/11/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS COORDENADORES DE NÚCLEO E DO COORDENADOR GERAL DO PROGRAMA 2º TEMPO DO MUNICÍPIO DE CATINGUERIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2007 | 1847.10 | 00003147255476 | VALDECI CARDOSO ZUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL COM DESTINO AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/11/2007 | 7054.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/11/2007 | 4900.13 | 00010893954420 | GERALDO FERNANDES DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIO RIACHÃO, CASTELO, POCINHOS E PEREIROS) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 05 DE SETEMBRO À 04 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/11/2007 | 2597.97 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL, QUE CURSAM O ENSINO MÉDIONO TURNO DA NOITE, PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA MARIA GOMES DA CONCEIÇÃO NO PERÍODO DE 05 DE SETEMBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/11/2007 | 177.00 | 00004139855479 | ERIVALDO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS REALIZADAS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO ALUNOS NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/11/2007 | 697.73 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DAESCOLA MARIA CELESTE PIRES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/11/2007 | 1162.21 | 00014965275187 | FRANCISCO FELIX DA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL ( SÍTIOS BOA VISTA, BELA VISTA, PEDRA D ÁGUA E MALHADA DA ESPERANÇA) PARA ESCOLAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE OUTUBRO À 04 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/11/2007 | 8650.00 | 00003111416410 | JOSE FABIO PEREIRA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GM CHEVROLET/D10 PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE JUNHO A 04 DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/11/2007 | 3317.41 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SÍTIOS RAPOSA, BELÉM E PORÇÃO) PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/11/2007 | 10631.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/11/2007 | 4313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/11/2007 | 16265.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/11/2007 | 24011.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/11/2007 | 20756.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/11/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) NO DIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/11/2007 | 32.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL(FEP) NO DIA 22/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/11/2007 | 0.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/11/2007 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 21/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/11/2007 | 1727.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 09/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/11/2007 | 469.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/11/2007 | 488.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/11/2007 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ICMS DESONERAÇÃO (LEI 87/96) NO DIA 30/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/11/2007 | 35.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO CEX (Nº. 16.851-3) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/11/2007 | 54.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/11/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/11/2007 | 4.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/11/2007 | 29.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/11/2007 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/11/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/11/2007 | 815.48 | 00020535538472 | LEONIDAS FERREIRA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DA DIRF, GFIP E RAIS DESTA MUNICIPALIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÕES DE AÇÕES DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/11/2007 | 145.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.450 (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EPLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/11/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/11/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/11/2007 | 4881.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/11/2007 | 5641.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2007 | 206.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.060 (DUAS MIL E SESSENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/11/2007 | 3400.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/11/2007 | 3500.00 | 08598229000181 | SUPERMERCADO O FOGUETE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/11/2007 | 9255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/11/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/11/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/11/2007 | 315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO À CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/11/2007 | 7113.40 | 00003351910452 | LEONCIO DE ALENCAR A. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO COM DURAÇÃO DE 10 MINUTOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/11/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendencia de Imprensa e Editora | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 2562/07 NO DIÁRIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 29.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/11/2007 | 8449.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0001689 | 01/11/2007 | 73830.00 | 08864745000100 | CONSTRUSERV - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DE UM CANAL PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO À RUA PROJETADA (VILA VERDE) MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/11/2007 | 4338.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/11/2007 | 4178.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/11/2007 | 116.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. FATURA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2007 | 4300.00 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS DAS RUAS E AVENIDAS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2007 | 4430.00 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO REALIZADOS COM TRATOR DE ESTEIRA NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/11/2007 | 10267.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/11/2007 | 2075.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/11/2007 | 7.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.985-2 (FMASPBF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/11/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 22.171-6 (BASE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/11/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.981-X (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/11/2007 | 2608.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/11/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/11/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/11/2007 | 1980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/11/2007 | 557.50 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/11/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/11/2007 | 486.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/11/2007 | 486.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/11/2007 | 35.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO. FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/11/2007 | 2490.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/11/2007 | 2597.15 | 00088452417420 | JOSÉ TARCÍZIO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA MMW7262) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/11/2007 | 2240.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PRGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/11/2007 | 3612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/11/2007 | 475.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 4.750 (QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/11/2007 | 2636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/11/2007 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/11/2007 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252007 | 0001647 | 07/11/2007 | 20250.00 | 02383168000159 | PRALIX LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMTANQUE DE RESFRIAMENTO COM CAPACIDADE DE 2.000 LITROS, MOTOR MONOFÁSICO, TANQUE DE QUATRO ORDENHAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL, CONFORME CONSTA EM CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/12/2007 | 1500.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/12/2007 | 14.10 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS SOCIAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/12/2007 | 400.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE UM VT FILME DE TRINTA SEGUNDOS DE DURAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO TELEVISIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/12/2007 | 14.70 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/12/2007 | 3.65 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/12/2007 | 38.30 | 34028316366787 | ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, ENVIO DE CARTA COMERCIAL, AR (AVISO DE RECEBIMENTO),SEDEX, ETC. DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2007 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PARA FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÕES À FAMUP (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2007 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÕES NOJORNAL CORREIO DA PARAÍBA NOS DIAS 19, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2007 DIVULGANDO A ABERTURA DAS INSCRIÇÕES DO CONCUSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE CATINGUEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2007 | 6000.00 | 00057758204520 | CARLEUZA ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2007 | 4684.30 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ANEXOS, DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS: REBOCO E PINTURA (LÁTEX) DE PAREDES E RECUPERAÇÃO DO TELHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/12/2007 | 5476.67 | 00050465040497 | JOSÉ HAMILSON REMIGIO DE ASSIS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F1.000, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/12/2007 | 1000.00 | 09357559000148 | RÁDIO MARINGÁ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PROGRAMA APRESENTADO AO VIVO PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPALCORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/12/2007 | 5301.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/12/2007 | 5285.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2007 | 4724.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2007 | 630.50 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES PUBLICITÁRIOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, VEICULADOS NA REVISTA "POLÍTICAS & NEGÓCIOS". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2007 | 2455.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTA EDILIDADECONFORME CONTRATO FIRMADO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/12/2007 | 1593.56 | 00087255855415 | MARIA DE LOURDES LEITE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/12/2007 | 9428.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/12/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PENSÕES DE PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/12/2007 | 9255.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/12/2007 | 6480.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADIMINTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/12/2007 | 7750.00 | 35591262000152 | SLM - COMÉRCIO E SERVIÇO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/12/2007 | 2084.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 10/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/12/2007 | 1.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 13/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/12/2007 | 0.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/12/2007 | 1241.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/12/2007 | 701.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FPM NO DIA 28/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/12/2007 | 34.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FUNDO ESPECIAL(FEP) NO DIA 21/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2007 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ICMS DESONERAÇÃO (LEI 87/96) NO DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2007 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 04/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/12/2007 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/12/2007 | 2.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO ITR NO DIA 24/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/12/2007 | 4.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕESAO PASEP REPASSADO PELO FOMENTO EXPORTAÇÕES(FEX) NO DIA 28/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP (CONTA Nº. 14.743-5). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/12/2007 | 11.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS (CONTA Nº 13.015-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/12/2007 | 4.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/12/2007 | 19.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/12/2007 | 0.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/12/2007 | 11.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM (CONTA Nº. 7.433-0). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/12/2007 | 17.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DIVERSOS (CONTA Nº. 2.828-2). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/12/2007 | 567.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 5.670 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/12/2007 | 536.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/12/2007 | 263.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de ÀS CONTRIBUIÇÕES AO PASEPREFERENTE AO PERÍODO DE APURAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2007 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA MUNICIPALIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDEB (Nº. 26.234-X) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE (Nº. 16.762-2) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/12/2007 | 6816.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/12/2007 | 7860.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DASESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/12/2007 | 309.00 | 00005119525466 | SIVANILDO SOUZA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.090 (TRÊS MIL E NOVENTA) CÓPIAS XEROGRÁFICAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/12/2007 | 697.73 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DAESCOLA MARIA CELESTE PIRES. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/12/2007 | 515.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA PARA OS ALUNOS DA BANDA FILARMÔNICADESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/12/2007 | 14400.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS ESCOLARES COMPOSTOS POR CAMISAS, SHORTS, CALÇAS E BLUSAS, (EM MALHA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 2º TEMPO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2007 | 2895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2007 | 2895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/12/2007 | 2895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2007 | 6482.86 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO FORRO, DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DA PINTURADAS PAREDES (TINTA LÁTEX) DAS SALAS ONDE FUNCIONARÁ O CURSO DE INFORMÁTICA NO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/12/2007 | 3414.39 | 00021884951449 | MARIA DO CEU GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL (SÍTIOS RAPOSA, BELÉM E PORÇÃO) PARAA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO PARA ESTUDAREM EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL- OUTRAS DESPESAS / MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/12/2007 | 1875.93 | 00002434195466 | JUCIENIO CAMPOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS COM ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT. DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE / ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/12/2007 | 4468.47 | 00071405348453 | FRANCISCO MEDEIROS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET/C10 DESTINADO A TRANSPORTAR ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA LOCALIZADAS NA ZONAURBANA DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 11 DE SETEMBRO À 10 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/12/2007 | 4398.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/12/2007 | 10900.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL-MDE/PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/12/2007 | 10685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PERÍODOCORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - PESSOAL E ENC. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/12/2007 | 4313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEF 40%), PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/12/2007 | 18175.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/12/2007 | 18175.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/12/2007 | 17997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOCORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/12/2007 | 23633.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2007 | 23324.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIOPERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/FUNDEF - 40% - OUT. DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/12/2007 | 12791.40 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFEENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TELHADO, REBOCO E PINTURA DE PAREDES (LÁTEX), MANUTENÇÃODE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS E DE PORTAS E JANELAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL MARIA CELESTE,MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/12/2007 | 20700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RATEIO DOFUNDEB 60% PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/12/2007 | 19320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RATEIO DO FUNDEB 60% PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO E FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/12/2007 | 19.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO PAB (CONTA Nº. 58.044-9). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/12/2007 | 19.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/12/2007 | 15.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUS (CONTA Nº. 13.414-7). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/12/2007 | 824.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS AUXILIARES DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO (ACD) QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2007 | 721.65 | 00025428039434 | DAVI NUNES DA PAZ E OUTROS (PSF - ENFERMEIROS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PLANTÕES REALIZADOS AOS SÁBADOS E DOMINGOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/12/2007 | 1443.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DAS TÉCNICAS EM ENFERMAGEM QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFETENTE AOS VENCIMENTOS DOS ENFERMEIROS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFETENTE AOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2007 | 6058.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/12/2007 | 5880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SALÁRIOS DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO13º SALÁRIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/12/2007 | 13838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NOMUNICÍPIO DE CATINGUEIRA NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/12/2007 | 1030.00 | 00014227533368 | FERNANDO LOREIRA E OUTROS (PSF-MEDICOS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/12/2007 | 3200.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REFEIÇÕES DOS PACIENTES DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/12/2007 | 5690.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/12/2007 | 2250.00 | 00006159857428 | JACKSON RANIERE FERNANDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLÓGICOS E RECUPERAÇÃO DE ESTUFAS E NEBULIZADORES DOS POSTOS MÉDICOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/12/2007 | 760.00 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/12/2007 | 618.56 | 00049134213449 | SILVAN GOMES OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REVISÕES, TROCA DE ÓLEO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOS (YBR 125) LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/12/2007 | 13184.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/12/2007 | 287.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/12/2007 | 2170.00 | 01635336000193 | VISÃO EDITORA E PAPELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSOS (CARTÃO DA MULHER, CARTÃO DA GESTANTE, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, RECEITUÁRIO, RECEITA AZUL, FICHAS DE ATENDIMENTO, ETC)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PÚBLICO NOS POSTOS DE SAÚDE E NAMATERNIDADE MARIA LEANDRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/12/2007 | 270.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAIS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JUNTA HOMOCINETICA, PASTILHA FREIO, PARAFUSO RODA) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/12/2007 | 856.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/12/2007 | 893.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/12/2007 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/12/2007 | 893.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/12/2007 | 870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2007 | 1567.00 | 00067537006415 | LAURITA SOARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/12/2007 | 1567.00 | 00003528872497 | JOSEFA MAMEDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CUMPRINDO UMA CARGA HORÁRIA DE40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/12/2007 | 9960.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENÇÓIS, FRONHAS, JALECOS, TOALHAS, CAPAS P/ COLCHÕES E FARDAMENTOS(CAMISS DE MALHA),DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2007 | 2618.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2007 | 2618.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2007 | 2618.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/12/2007 | 12143.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/12/2007 | 1350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEAA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/12/2007 | 11659.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/12/2007 | 5648.60 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/12/2007 | 4351.10 | 07206389000175 | GRÁFICA PERUCCI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/12/2007 | 3245.90 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICA E DA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE SAÚDE/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/12/2007 | 4244.12 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PEÇAS AUTOMOTORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/12/2007 | 7428.13 | 04612555000145 | DANYLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE E NA MATERNIDADE MARIA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/12/2007 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2007 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO DO MEIO-RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2007 | 4164.95 | 00075287978472 | WERKTON PEREIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS PARA REGULARIZAÇÃO E ATERRO SANITÁRIO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONST. AMPLI. E REFORMA DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001938 | 01/12/2007 | 51290.06 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LASER LOCALIZADA NA ZONAURBANA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB,CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, CONFORME NOT FISCAL EM ANEXO. | 00182007 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.988-7 (FMASPFMC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.988-7 (FMASPFMC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.982-8 (FMASBAJ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.986-0 (FMASPBV) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.986-0 (FMASPBV) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.981-X (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/12/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/12/2007 | 2470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/12/2007 | 486.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/12/2007 | 1625.00 | 00075351048434 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES JOVENS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS BOLSAS DO PROGRAMA AGENTES JOVENS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB PERÍODO CORRESPONDENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/12/2007 | 5272.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/12/2007 | 3612.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS QUE PRESTÃO SERVIÇOS AO PROGRAMA SENTINELA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/12/2007 | 686.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICÍPIO. CORRESPONDENTE AS FATURAS EM ATRASO CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/12/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/12/2007 | 2040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/12/2007 | 1880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2007 | 3981.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE FATURAS EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2007 | 4612.36 | 00054807867415 | FRANCISCO SOUSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE SALAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMAS SOCIAIS SENTINELA E PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/12/2007 | 1250.00 | 24527855000133 | RESET - REPRESENTAÇÕES SERVIÇOS E COM. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOSPROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/12/2007 | 1330.00 | 35422369000177 | COMERCIAL IPIRANGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MERENDA DOS ALUNOSDO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL),DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL- FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/12/2007 | 5475.67 | 00088452417420 | JOSÉ TARCÍZIO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (FIAT UNO, PLACA MMW7262) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PERÍODO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/12/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ÀS BOLSAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO HUMANA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-REC.PROPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/12/2007 | 3.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE À TÁRIFA BANCÁRIADÉBITADA NA CONTA DE Nº. 23.988-7 (FMASPFMC) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/12/2007 | 300.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (BRITAS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DIVERSAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/12/2007 | 55.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/12/2007 | 4394.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2007 | 4279.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2007 | 4348.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2007 | 5331.78 | 00005963844401 | RAIMUNDO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE UM CANAL DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS LOCALIZADO À RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2007 | 5044.01 | 00002593390409 | FRANCISCO DE SALES SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MEIOS-FIOS E CALÇAMENTOS LOCALIZADOAS À RUA TENENTE NICOLAU LOPES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/12/2007 | 2144.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/12/2007 | 10798.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/12/2007 | 2052.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (TELEFONIA), NO PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/12/2007 | 10174.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. PERÍODO CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/12/2007 | 8353.37 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO (GM/CORSA WIND) PLACA MOB3339, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, DESTINADO A TRANSPORTAR FUNCIONARIOS DA MESMA SECRETARIA PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS MUNICPAIS NO PERÍODO CORRESPONDENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento do Meio Rural | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA/MATA BURRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0001948 | 10/12/2007 | 55000.00 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SÍTIO PAU-DE-LEITE, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 1951
Última atualização: 11/06/2024