| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2007 | 1041.40 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTAN§ 0002944. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/01/2007 | 2228.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DA POLICIAMILITAR DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS POLICIAIS EM PERIODO DE REFORCOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA CORRESPON-DENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONVENIO N§053/2006,FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SEC SEGUR. PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2007 | 450.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CON- TRA-CHEQUE DOS SERVIDORES DO MUNICIPAIS CORREESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2006,ALEM DE ACOMPANHAMENTO E MANUTENCAO MENSAL DO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/01/2007 | 1068.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMAENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ASSISTENTES SOCIAL PSICOLOGO E DEMAIS PESSOAS A SERVICOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2007 | 230.00 | 00017643813434 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE 01 UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIOZADA DO CRANIO,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2007 | 300.00 | 00006100991837 | FRANCISCO SAMUEL DE FRANCA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2007 | 250.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | AO0 PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS FRETES EVENTUAISREALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPEZA,MEDICAMENTOS DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA ALEM DO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO PERIODO DOS MESES DE NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2007 | 120.00 | 00004331218406 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SAMUEL | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2007 | 420.00 | 00003399341407 | GUTEMBERG SAMUEL SARAIVA E SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM FRETE REALIZA-DO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA COM PESSOA DOENTE E CARENTEPARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/01/2007 | 2426.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DOS PROGRA-MAS PSF,PSB COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DESAUDE E DEMAIS PESSOAS A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2007 | 2000.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E //CULTURA NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDATICO E DE EXPEDIENTE DA CIDADE DE CAJAZEIRAS A CARRAPATEIRA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | APLICA€ÇO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/01/2007 | 1285.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DO PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PEJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 03/01/2007 | 230.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA NO PERIODO DO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 03/01/2007 | 4.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 03/01/2007, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/01/2007 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,VALOR DEBITADO SOBRE CONTA 3.973-X FPM EM 03.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/01/2007 | 120.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NOS PROGRAMAS DA SAUDE (BPA-FPO), REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 03/01/2007 | 200.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PA-RA COBRIR TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR /DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2007 | 120.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA A SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA /RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2007 | 120.00 | 00005018429429 | ELIANA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER //PESSOA CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2007 | 40.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOSHP 92A, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§00180 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TARIFA COBRADA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EXTRATO DEBITADO NO DIA 03/01/07CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2007 | 17.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 9.751-9-ICMS, NO DIA 03.01.2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2007 | 1941.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA ORNAMENTA- CAO NATALINA DA PRACA SANTO AFONSO CONFORME NOTA FISCAL N§002053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 03/01/2007 | 15.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FMAS NO DIA 03 DE JANEIRO 2006 RELATIVO A TARIFA DE MANUT CONTA, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/01/2007 | 210.00 | 00001399141457 | JOSE HEBER ARRUDA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEC.DE AGRICULTURA NA DIGITACAO DO CA-DASTRO DO GARANTIA SAFRA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2007 | 200.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ///ASSISTENCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2007 | 224.26 | 00026264067830 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,TENDO EM VISTA SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2007 | 220.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2007 | 150.00 | 00016868310803 | MANOEL CAMPOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE //SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2007 | 180.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2007 | 210.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS AOMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MU-NICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA EM SUBSTITUICAO DA AUXILIAR TITULAR EM PERIODO DE LI- CENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2007 | 879.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBPS,COM VENCIMENTO EM 25/12/2006,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PROJETO MEIO AMBIENTE COMPOSTO POR 5 LIVROS E 5 DVD`S,PARAA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 08/01/2007 | 18.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 13.200-4-FMAS, PROVINIENTE DE TARIFAE OUTROS COBRADA PELA ENTIDADE BANCARIA NO //DIA 08 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/01/2007 | 436.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO //ESCOLAR DA E.M.E.F. GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 01.12.2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/01/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007,DEBITA-DO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2007 | 500.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP,SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EO INSS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. 1§PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA / AO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO,PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O Sr.PREFEITO PARA TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§2001100,IPVA,PROVENIENTE DE TARIFAS COBRADAS PELA ENTIDADE NO DIA 10 DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCI-CIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 17.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 13.200-4-FMAS, PROVINIENTE DE TARIFAE OUTROS COBRADA PELA ENTIDADE BANCARIA NO //DIA 08 DE JANEIRO DE 2007, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/01/2007 | 1000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP, CONFORME A-CORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DEBITADO SOBREA CONTA DO ICMS NOS DIAS 03 E 10 DE JANEIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 10/01/2007 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | PRESTACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NOS SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTSINFORMACOES DE RAIZ GENERICO E CAGED JUNTO AOMTE RELATIVO A 1¦ PARCELA JANEIRO 2007, CONF ORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 10/01/2007 | 350.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 10.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2007 | 8088.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 10.01.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASI L S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 10/01/2007 | 6500.10 | 40974495000174 | JOSE RUDSON DANTAS PINHEIROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000213 EM ANEXO,E RELACAO //DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 1980.00 | 00007522037468 | MOACIR VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 90 NOVENTA MA-NILHAS COM 1.00m DE COMPRIMENTO E DIAMETRO DE30cm, PARA ESGOTO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAOVIEIRA E UM BUEIRO NA SAIDA DA RUA JOSE VIEI-RA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/01/2007 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO LOTACAO 21, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/01/2007 | 1183.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. LOTADOS NAS SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES, LOTACOS N§ 32/22/24/21, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 11/01/2007 | 12925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO EFETIVO LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/01/2007 | 656.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. LOTADOS NASEC DE EDUCACAO-25%-LOTACOES 11/12, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/01/2007 | 100.00 | 00004578249484 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SUADE,POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/01/2007 | 116.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/01/2007 | 240.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 04 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CI-DADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES,CONFORMELEI N§ 168/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/01/2007 | 120.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/01/2007 | 200.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM HD DE 80 GIGAS SANSUNG PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§00080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 11/01/2007 | 730.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/01/2007 | 283.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV. DA SAUDE /LOTACOES 10/34, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/01/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 11/01/2007 | 490.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 01 COLETE JEWET PARA JANAILSON CAROLINO DE SOUSA, POR PESSOA /RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§001397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/01/2007 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SEC DE FINANCAS-COMIS. LOTACAO 005, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2007 | 39.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 12.005-7-CIDE, NO DIA 11 /DE JANEIRO DE 2007 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRATIVO,ACOMPANHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTI-VEL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/01/2007 | 803.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIAACIMA PELO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARRA-PATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISS. LOTACAO 03CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/01/2007 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SEC DE ADM-EFETIVO LOTACAO 06, CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/01/2007 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS /NA SEC DE ADM CONTR.-LOTACAO 30, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/01/2007 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEC DE ADM E FINANCAS, LOTACOES N§ 07/06/05, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/01/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ACAO SOCIAL, LOTACAO 08, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/01/2007 | 395.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | DESPESAS DE ATM/JUROS/MULTAS, EM FAVOR DO INSS, APLICADO SOBRE AS FOPAG DE DIVERSAS SECRETARIAS DOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATA-DOS, PELO ATRASO DAS COMPETENCIAS 09/10/11 DE2006, CONFORME DISCRIMINA AS GUIAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2007 | 210.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/01/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2007 | 100.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/01/2007 | 180.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/01/2007 | 1655.78 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA SAO PAULO E FEIRA DE SANTANA DOA-DAS A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOP DE //SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/01/2007 | 120.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/01/2007 | 200.00 | 00003089928493 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ROBERTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/01/2007 | 370.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EVENTUAISREALIZADAS COM PESSOAS DOENTES E CARENTES PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SAO JO-SE DE PIRANHAS E SOUSA,NO VEICULO DE MARCA //CHEVROLET MODELO D-20 CUSTON PLACA BLN 0684-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/01/2007 | 200.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOACARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/01/2007 | 180.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01 CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NA EM JOEL RAFAEL COSMO,PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM /CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/01/2007 | 100.00 | 00003152516460 | ANA BEZERRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA E CONSULTA NEUROLOGICA DE SUA FILHA MENOR,LA-RISSA BEZERRA VIEIRA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDASAO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2007,CONFORME //LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/01/2007 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2007,CONFORME //LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/01/2007 | 517.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO ES-PORTIVO REALIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/01/2007 | 2075.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO URBANO E TRANSPORTE PA-RA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/01/2007 | 210.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTOD`AGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/01/2007 | 210.00 | 00097949671491 | DAMIAO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/01/2007 | 365.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA PODACAO DAS ARVORES EM TODAS AS VIASURBANAS DA CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/01/2007 | 10006.15 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA,DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE JANEIRO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/01/2007 | 250.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL EFUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/01/2007 | 4903.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //CONSUMO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§018482 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 16/01/2007 | 1500.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§042646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/01/2007 | 300.00 | 00005944549483 | GISLAINE VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA DO PEJA,NA ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO JOSE DE FRAN-CA,LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS FRANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/01/2007 | 250.00 | 00005248811465 | FRANCINETE BATISTA VIEIRA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA E.M.E.I.F. JOSE PEDROSA GOMES LOCALIZA-DA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/01/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2007,CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A FAMUP E ESTA EDILIDADE, DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, NO DIA 16DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/01/2007 | 2237.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC.DE ADMINIS- TRACAO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 018486 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/01/2007 | 124.50 | 00036913683871 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOAO PES-SOA AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR.PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/01/2007 | 105.00 | 00026855879187 | RENO BARROS DE ALENCAR | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO CONSERTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/01/2007 | 1700.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 042657 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MELHORIA E CONSTRU€ÇO DE POSTO DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/01/2007 | 700.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AQUISICAO DE ES- QUADRILHA PARA PORTAS DE MADEIRA PARA O POSTOMUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE VENDA N§000226 EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/01/2007 | 480.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA //FISCAL ANEXA N§ 189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 17/01/2007 | 150.00 | 00026327807801 | HORLANDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA E RETIRADA DE LIXO DO TERRENO EM ARREDO-RES DA CAIXA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DA COMU-NIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/01/2007 | 380.00 | 00055452060430 | SANTANA VIEIRA BRASIL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PALESTRANTE NA AREA DE AGRICULTURA NO PERIODO DA II AMOSTRA DE CULTURA DE CARRA-PATEIRA NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/01/2007 | 418.00 | 00007187378491 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MU- DAS PARA DISTRIBUICAO COM AGRICULTORES DO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA POR OCASIAO SA II AMOSTRA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 18/01/2007 | 2185.40 | 00043704913472 | JEOVA VIEIRA CAMPOS - ADVOGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/01/2007 | 500.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DA SEGURAN-CA PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME CONVENIO 053/2006,CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/01/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES JANEIRO DE 2007 CONFOR-ME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/01/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PUBLICITARIOS DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA REVISTA ALMANAQUE DO SERTAO DURANTE OPERIODO DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME NOTA FISCAL N§000072. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2007 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/01/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDAADO N§001/2004 DEBI-TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 19 DE JANEI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/01/2007 | 1120.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE ANIMAIS PARA ABATE E NA DIRECAO DA VIGILANCIA SANITARIA DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/01/2007 | 200.00 | 00048692301434 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/01/2007 | 11909.20 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- DICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§1246 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS COM PESSOAS CARENTES E DOENTES PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE JUA-ZEIRO DO NORTE-CE,BARBALHA-CE,PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2007 | 180.00 | 00006671086451 | EDNAILSON LUCAS DE LIMA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2007 | 400.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA A SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COMVIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2007,CONFORMELEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/01/2007 | 1510.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA E MATADOURO PUBLICO CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000516 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/01/2007 | 4086.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/12/06 A 19/01/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2007 | 800.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS TRANSPORTANDO TIME DE FUTEBOL (JOGADORES) PA-RA AS CIDADES E SITIOS VIZINHOS,PARA PARTICI-PACAO DE TORNEIOS REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/01/2007 | 350.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA DECORRENCIADA LICENCA DE SAUDFE DA PROFESSORA TITULAR DAESCOLA SERAFIM CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2007 | 160.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2007 | 250.00 | 00096571233487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2007 | 210.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DOS ABASTECIMENTO D`AGUA SINGELO DE CARRAPA- TEIRA E SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/01/2007 | 160.00 | 00003716195480 | MARIA ENEDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATATAMENTO DE SAUDEPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM //CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/01/2007 | 196.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS COM O AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHO NA ZONA RURAL NA MOTO DE PLACA HVL 6361 DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2007 | 28.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 1.508-3-F.ESPECIAL NO DIA 22/01/2007, RELATIVO AO PASEP-RETENCAOP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/01/2007 | 2100.00 | 00021041067372 | JOSE CID MOREIRA MAGALHOES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COM SOM MECANICO TENDA MIX DURANTE OS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2007 NACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,NO PATROCINIO DA //PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/01/2007 | 300.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVI;OS COMO PROFESSOR NO SITIO BAIXAS DESTEMUNICIPIO ATENDENDO AO PROGRAMA PEJA-EDUCACAOJOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO MARCA GM/CHEVROLET D-20 PLACA JEA 0335, DESTINADO AO TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS BAIXA E BON-FIM NOS TURNOS TARDEN E NOTURNO PARA SEDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO 10§ MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/01/2007 | 560.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE SETE DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPE- SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JANEIRO/2007CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 23/01/2007 | 350.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CUMPRIMENTO DO //COVENIO CELEBRADO ENTRE AS PARTES COM O OBJE-TIVO DE COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E //OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONA- MENTO DA CURADORIA DE S.J.DE PIRANHAS,CONFOMECOPIA DO CONVENIO ANEXO, DEBITADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 23.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/01/2007 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2007,COM PES-SOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 23/01/2007 | 510.84 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DOACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000171 E RE-LACAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/01/2007 | 150.00 | 00006825607405 | IZABEL VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/01/2007 | 60.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA VIAGEM EVENTUAL REALIZADA EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS NO TRANSPORTE DE PESSOASCARENTES E DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/01/2007 | 300.00 | 00041267044420 | TEREZINHA PEDROSA DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS NO ROCO E PEQUENOSREPAROS NA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO /SITIO BAIXAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2007 | 210.00 | 00006653692477 | JOSEMAR VALDIVINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCOE LIMPEZA DO TERRENO EM TORNO DA CAIXA D`AGUADA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS FRANCA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | IMPLANTA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 23/01/2007 | 7000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADANA SAIDA DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§00065. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004163709428 | FRANCISCO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA PAREDE E ENTORNO DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SI- TIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/01/2007 | 300.00 | 00003715199423 | JOAO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E CAPINACAO DA CAIXA D`AGUA DE ABASTECIMENTO SINGELO,LOCALIZADO NA RUA JOSE VIEIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/01/2007 | 120.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/01/2007 | 1200.00 | 01353020000109 | EDUARDO VIEIRA LOURENCO COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EM PESSOA CARENTE DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/01/2007 | 200.00 | 00001407766562 | KILVIA ALEXANDRE GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/01/2007 | 250.00 | 00002847893482 | FRANCISCO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE-PE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/01/2007 | 120.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAC0NCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/01/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,MODELO UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFOME NOTA FISCAL N§ 377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/01/2007 | 200.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DO TERRENO DA CAIXA DE ABASTECIMEN-TO D`AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 24/01/2007 | 56.15 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIAEM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS COM VENCIMENTOS //NOS DIAS 28/09/2006 VALOR 4.82,30/10/2006 VA-LOR 10,01, 30/11/2006 VALOR 18,31 E 29/12/2006 VALOR 23,21 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/01/2007 | 193.73 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,COM VENCIMENTOS NOS DIAS 30/09/2006 VALOR 51,33 30/10/2006 VALOR 40,85,30/11/2006 VALOR 55,77 E 30/12/2006 VALOR 45,78CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/01/2007 | 290.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 02/05/2006 NO VALOR DE 77,39 E EM 01/01/2007 NO VALOR DE 212,97 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/01/2007 | 300.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO FPO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE NO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/01/2007 | 980.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ES- QUADRINHAS DE PORTAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE VENDA N§000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/01/2007 | 160.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E RETIRADO DE LIXO E ENTULHOS DO CENTRO //SOCIAL URBANO LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA,S/N CENTRO CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/01/2007 | 1360.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 01 CPU AMD SEPROM 2800+,01 NOBREK 700VA E 03 SUPORTEPARA ANTENA CLIENTE PARA A SECRETARIA DE FI- NANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N§0000081 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/01/2007 | 105.60 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA ME | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 12 CAIXAS DE DIS-QUETES PARA A INDIVIDUALIDADE DO FGTS,CONFOR-ME NOTA N§000073 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/01/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA CHEVROLET MO-DELO D-20 LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURACONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 24/01/2007 | 370.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO COORDENADORA DO JOGOS ESTUDANTIS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO //FUNDAMENTAL-PB, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/01/2007 | 4000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RE- FORMA E LIMPEZA DA PRACA SANTO AFONSO DE CAR-RAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§00066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 25/01/2007 | 350.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DECORRER DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/01/2007 | 2249.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA PARA SEC.DE ADMINISTRACAO,//CONFORME NOTA FISCAL N§003798 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/01/2007 | 260.00 | 00002219216489 | TEREZA MARIA DE JESUS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/01/2007 | 2199.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA PARA A SEC.DE SAUDE POSTO-MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§003797 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/01/2007 | 250.00 | 00060169958434 | JOSE TAVARES SOARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA CANCELA DE MADEIRA PARA A ESTRADA VICINAL QUELIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/01/2007 | 150.00 | 00007652850452 | DAMIAO BRASIL BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/01/2007 | 110.00 | 00001385782498 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 26/01/2007 | 100.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTYO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 26/01/2007 | 990.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSUMO NO //CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL //CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§018517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/01/2007 | 240.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENO E RETIRADA DE LIXO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERO MENDES NETO LOCALIZADO NO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/01/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO GM CHEVROLET C-10 PLACA CPT 9284 DESTINADO AO TRANSPORTES DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BONFIM NOS TURNOS MANHA E TARDE PARA A CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO10§MES PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/01/2007 | 110.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELO DE FREITAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA ENTULHOS EM TORNO DA ESCOLA MUNICIPAL AVELINO RIBEIRO DE SOUSA,LOCALIZADO NO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA-LOTACAO 25, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DA SEC DE EDUCACAO-PEJA, LOTACAO 25, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/01/2007 | 2500.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE 70 METROS DE ESGOTOSNA RUA SEBASTIAO VIEIRA,COM MANILHAS DE 60 CENTIMETROS.CONFORME NOTA FISCAL DE N§00069 ANEXA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/01/2007 | 2550.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE D AQUISICAO DE PNEUSPARA O CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SE-CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DE CARRAPATEIRACONFORME NOTA FISCAL DE N§002218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 30/01/2007 | 1324.80 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMI- NHAO D-60 BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIA DE URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§000156 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/01/2007 | 2320.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO DO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-60 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA- CAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE N§002219 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2007 | 3451.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES 11 E 12, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2007 | 3376.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-60% LOTACAO 18/19, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/01/2007 | 1366.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§002220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/01/2007 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,VALOR DEBITADO NA CONTA 3.973-X FPM EM 30.01.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/01/2007 | 352.82 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DE PESSOAS CAREN- TES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000691 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/01/2007 | 2428.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES E RESI-DENTES NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/01/2007 | 5080.21 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA),FIAT UNO MILLE E FIAT FLEX PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EVIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2007 | 958.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO 090E 010, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2007 | 3622.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PACS/PSF/PSB TE LOTACOES 13/14/15 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2007 | 35.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa, LOTACAO16, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/01/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE N§011696 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/01/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/01/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE CONRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME NOTA FISCAL N§002104,VALOR DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-XFPM EM 30.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 30/01/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOMUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/01/2007 | 241.10 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2007 | 8738.55 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24 E 33, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2007 | 5478.26 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.01.2007EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2007 | 2516.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | WALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PATE DO FPM NOS DIAS 10, 19 E 30 JANEIRO DE 2007 EM FAVOR DO PASEP-RETENCAOCONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2007 | 1344.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATORAGRICOLA PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/01/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO /DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/01/2007 | 1969.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/01/2007 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/01/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/01/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO MES DE ///JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 51.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA DU -RANTE O MES DE JANEIRO DE 2007, NA CONTA N§ 55-5-TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/01/2007 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CON-FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE JANEI-RO DE 20076,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2007 | 982.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES 21,22,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES-LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAMOS A FOLHA DE PA=GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08, CON-CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCREMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/01/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/01/2007 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2007 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2007 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIG.SANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIG.//SANITARIA PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-15%LOTACOES 10 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS-LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/01/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRODE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/01/2007 | 13205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-EFETIVO LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/01/2007 | 6250.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO-COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/01/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/01/2007 | 11884.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 329.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVO E CONTRATADOS LOTACAO 18/19,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 634.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-MDE,LOTACAO 11 E 12 CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DIS-CRIMIA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/01/2007 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/01/2007 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2007 | 436.78 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE MARCAFIAT MODELO UNO FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL N§002166 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/02/2007 | 250.00 | 00003516707429 | JOSE PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE NO DIA 02 DE FEVEREI-RO DE 2006 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 02/02/2007 | 6.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 02 DE FEVEREI- RO DE 2007 RELATIVO A TARIFA COPIA DOCUMENTO MICROFILMADO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 02/02/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 02/02/2007, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/02/2007 | 220.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/02/2007 | 350.00 | 07783759000137 | INDUSTRIA DE CONFECCOES SOLINHARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA VIGILANTES MUNICIPAIS,CONFORME NOTA FISCAL N§000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/02/2007 | 1460.00 | 12685285000392 | GONCALO PINHEIRO SALES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL PER- MANENTE DESTINADO AO USO DO GABINETE DO PRE- FEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 05/02/2007 | 688.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL N§001514 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/02/2007 | 58.96 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UMA PESSOAS CARENTE RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000692 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/02/2007 | 220.00 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 05/02/2007 | 1059.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO FIAT UNO FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§001513 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/02/2007 | 200.00 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRA-PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 06/02/2007 | 150.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/02/2007 | 180.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 06/02/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/02/2007 | 200.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ///ASSISTENCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/02/2007 | 420.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES DOS ALU-NOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§031243/01 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/02/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/02/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO PARCELAMENTO DE DIVIDA, CONFORME CONTRATO DE PARCELAMENTO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/02/2007 | 300.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO E LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS EMVOLTA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/02/2007 | 170.00 | 00007259259493 | MANOEL MESSIAS ARAUJO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE MAS-CARA E ADERECOS PARA ENSENACAO DE TEATRO,REA-LIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/02/2007 | 160.00 | 00000822172461 | VINEIDE SILVA LINS | AO PAGAMENTO PROVENINETE DO ALUGUEL DE ROUPASPARA ENSENACAO TEATRAL REALIZADA PELAS ESCO- LAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 06/02/2007 | 1039.61 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO DOS TIMES DE FUTEBOL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/02/2007 | 210.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO E PEQUENOS REPAROS DA ESTRADA QUELIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEI-RA E VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 07/02/2007 | 485.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE CANAIS DE TELEVISAO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL N§003180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/02/2007 | 144.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EFETUADO NO SISTEMA DE REPITIDORA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICOS DE N§936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/02/2007 | 770.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO,//CONFORME NOTA FISCAL N§008171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 07/02/2007 | 639.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE,CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§008172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/02/2007 | 300.00 | 00073901415491 | MARIA GALDINO PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES CLINICOS ESPECIALIZADOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME //COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 07/02/2007 | 770.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AQUISICAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINA-DO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§008171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/02/2007 | 230.00 | 00039988813520 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/02/2007 | 306.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE //ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/01/2007.NO /VALOR DE 306.84 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 09/02/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 2¦PARCELA-FEVEREIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/02/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP,SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EO INSS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.2§PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 09/02/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO-CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 09/02/2007 | 17.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS NO DIA 09 DE FEVEREI-RO DE 2007 RELATIVO A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/02/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBPS,COM VENCIMENTO EM 25/01/2007.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/02/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPA-NHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUS-TIVEL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/02/2007 | 970.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/01/2007.NO VALOR DE 970.88 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/02/2007 | 9836.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-PARCELA-MENTO-RETENCAO DEBITADO A CONTA N§3.973-X,FPMNO DIA 09.02.2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/02/2007 | 0.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 6925-6 ITR NO DIA 09 DE FEVEREIRO/2007 RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/02/2007 | 650.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1¦ PARCELA DE DUAS DO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO PELA ACAO DE /COBRANCAS EM FACE DESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DO TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 09/02/2007 | 22.50 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DOS ///SERVICOS DE INTERNET A SECRETARIA DE SAUDE //CONFORME FATURA ANEXA E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM NOSSO PODER, DEBITADO NA CONTA DO PAB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/02/2007 | 200.00 | 00004578249484 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SUADE,POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 12/02/2007 | 400.00 | 00002981693395 | ADRIANO BENEDITO GALDINO | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 12/02/2007 | 929.35 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERETO DE VEICULO MARCA CHEVROLET D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§005127 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/02/2007 | 1580.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS N§002167 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 12/02/2007 | 879.69 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 BASCULANTE LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMOCONFORME NOTA FISCAL N§005130 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/02/2007 | 850.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 BASCULANTE, LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§0002165 E RECIBO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 12/02/2007 | 194.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABASTECI- MENTO D`AGUA SINGELO DE CARRAPATEIRA-PB,CON- FORME NOTA FISCAL N§010394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/02/2007 | 400.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFOME /NOTA FISCAL N§198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/02/2007 | 1615.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. EST.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA E NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§178,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/02/2007 | 753.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL PO-LICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTREA PREFEITURA E SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,NOTA FISCAL N§005129 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/02/2007 | 806.49 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA //FISCAL N§ 005128 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/02/2007 | 407.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL-VIA-TURA DA POLICIA MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E SEC.DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO,NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002169 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/02/2007 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§0002168 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/02/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIA 12 DE FEVEREIRO/07 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/02/2007 | 784.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMAENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§180,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 12/02/2007 | 189.50 | 03483841000195 | FRANCINALDA DA SOUSA FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA CANTINA DO PETI-PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FIS- CAL N§001677 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 12/02/2007 | 480.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDA PARA A SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE FEVE-REIRO/2007 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 12/02/2007 | 779.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO AO USO DO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL N§197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/02/2007 | 1462.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 12/02/2007 | 851.69 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO MARCA FIAT ,MODELO UNO FIRE.LOTAO NA SEC.DE SAUDE EVIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005131 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/02/2007 | 100.00 | 00093130430415 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/02/2007 | 150.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/02/2007 | 230.00 | 00056225903534 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADO- RIZADA DE CRANIO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/02/2007 | 100.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/02/2007 | 682.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO USO POR ALU- NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§018527, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/02/2007 | 180.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E /ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZIN-DO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/02/2007 | 110.00 | 00048689335404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/02/2007 | 326.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO //ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COMVENCIMENTO EM 02.01.2007 NO VALOR DE 326,26, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/02/2007 | 500.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NATRICIONISTA COM ATUACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME //CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 13/02/2007 | 200.00 | 00003517816418 | LEONICE FRANCISCA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL PEDRO JOSE DE FRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 13/02/2007 | 4554.06 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA),FIAT UNO MILLE E FIAT FLEX PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EVIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 13/02/2007 | 515.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO A POPULACAO DE CARRAPATEIRA-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/02/2007 | 200.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SR.MARCOS ///PAULO DE CASTRO,DELEGADO DE POLICIA DE CARRA-PATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§ 1274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 14/02/2007 | 637.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS APLICADA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/02/2007 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS HP PARA USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SEC.DE //ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCALN§002937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 14/02/2007 | 500.10 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI CONFORME NOTA FISCAL N§043856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/02/2007 | 254.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DES- TINADOS AO USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECDE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL N§0002938EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME A FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/02/2007 | 180.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ///DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS REFERIDAS CIDADES,CONFORME LEI N§168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/02/2007 | 100.00 | 00005233357410 | MARIA NELI VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 15/02/2007 | 1700.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS EM SEU CARRODE ALUGUEL D-20 PLACA BUQ 2014 CABINE DUPLA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADESJUAZEIRO DO NORTE-CE,CAJAZEIRAS-PB SOUSA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 15/02/2007 | 100.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 15/02/2007 | 100.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 15/02/2007 | 2255.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DA SALA DE VACINA E INSTALACAO HIDRAULICA E ESGOTO DO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§000533,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 15/02/2007 | 2100.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO SONORO SOM ME- CANICO DE SUA PROPRIEDADE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2007,NESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA NOS DIAS 16.17.18.19 E 20 DO MES DEFEVEREIRO DE 2007,NO PETROCINIO DA PREFEITURAMUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/02/2007 | 130.00 | 00006534950480 | GILBERTO GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 16/02/2007 | 300.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LEN-COIS E TOALHAS PARA USO NO POSTO MUNICIPAL DESAUDE DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§002184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/02/2007 | 180.00 | 00004491223440 | JOSEFA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGTAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/02/2007 | 180.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE NA REFERIDA CIDADE,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 16/02/2007 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO / 2006,CONFORME CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/02/2007 | 680.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SALA DECADASTRO UNICO,CONFORME NOTA FISCAL N§000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/02/2007 | 350.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADORA DA SALA DE CADASTRO UNICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 16/02/2007 | 5497.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS 31/03/2007 2006000970,CORRES- PONDENTE AS COMPETENCIAS 05,06,07,08/1983,CONFORME GUIA DE REGULARIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 16/02/2007 | 480.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP FORA DO PRAZO APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOS TRIBUTOS E OUTROS CONFORME DARF DODE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 16/02/2007 | 4.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A ACRESCIMO POR PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP FORA DO PRAZO APLICADO SOBRE ARECEITA ARRECADADA DOS TRIBUTOS E OUTROS CON FORME DARF DO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 16/02/2007 | 952.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA DOS TRIBUTOS E OUTROS CONFORME DARF COMPREENDENDO OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/02/2007 | 26.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A ACRESCIMO POR PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOA DO PASEP-FORA DO PRAZO APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOS TRIBUTOS E OUTROS, CONFORME DARF DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/02/2007 | 250.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO //DAGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/02/2007 | 31.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA N§ 1.508-3-F.ESPECIAL NO DIA 21/02/2007, RELATIVO AO PASEP-RETENCAOP CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/02/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORJURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 21/02/2007 | 10003.30 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA,DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE FEVEREIRO//2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/02/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/02/2007 | 620.00 | 00001066869413 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENINETE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A INFORMACAODE RAIS DO PASEP ANO-BASE 2006,CONFORME CON- TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/02/2007 | 300.00 | 00003154113410 | MARIA ALDENI BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESA COM UMA CIRURGIA DE CATARATA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/02/2007 | 200.00 | 00007385547400 | JOCASTA BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/02/2007 | 770.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E COPOSCOPIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/02/2007 | 220.00 | 00002351440536 | JOAO PAULO ARAUJO SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,AFIM DE FA- ZER TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATARSE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/02/2007 | 200.00 | 00006030146408 | ELIZABETHE PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOGRAFICO E RADIOLOGICO POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS 017008 E 017011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/02/2007 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECI-DAMENTE CAREBNTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/02/2007 | 600.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE OS MESESNOVEMBRO 2006,DEZEMBRO 2006E JANEIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 23/02/2007 | 5.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AMULTAS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, LOTACOES 09.10 E 34, /CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/02/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES FEVEREIRO//2007 CONFOR-ME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 23/02/2007 | 35.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 23 DE FEVEREI- RO DE 2007 RELATIVO A TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/02/2007 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO/07,CONFORME //LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/02/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 23 DE FEVE -REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 23/02/2007 | 43.38 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A MULTAS DE INSS GERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 23/02/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§389 EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE /AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 23/02/2007 | 13.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AO MULTA DE INSS GERADA POR ATRASO /NO PAGAMENTO DA GPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2006, RELATIVO A RETENCAO DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 23/02/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,MODELO UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFOME NOTA FISCAL N§ 388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/02/2007 | 160.00 | 00013126902839 | JUDIVAN ROBERTO DE LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL PEDRO JOSE DEFRANCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/02/2007 | 100.00 | 00005175805436 | SEBASTIAO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL SEVERO MEN-DES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/02/2007 | 410.00 | 00010766929825 | JOAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE BOR-RACHARIA REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/02/2007 | 160.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETITIRADA DE ENTULHOS DE //TERRENOS BALDIOS EM TORNO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/02/2007 | 255.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS REALIZADOS NO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2007 | 1300.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES AO PRE-FEITO E SEUS ASSESSORES,QUANDO DE SERVICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§004569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/02/2007 | 300.00 | 00027740625434 | JOSE ALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ES-TADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/02/2007 | 240.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA JUNTA DE SERVICOS MILITAR-JSM COMO SU-BSTITUTA DO SERVIDOR EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/02/2007 | 300.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 26/02/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 26/02/2007 | 170.00 | 00003783913489 | GEOVANI DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/02/2007 | 200.00 | 00003785761430 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GALDINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/02/2007 | 50.00 | 00007158923479 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA PORSE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/02/2007 | 110.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/02/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/02/2007 | 185.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDAO DE CASAMENTO E DE NASCIMENTO DE PESSOAS CARENTES,RESIDENTEEM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/02/2007 | 990.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/02/2007 | 220.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO POCO QUE ABASTE-CE A CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/02/2007 | 320.00 | 00036005010468 | SANDRO DIAS DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS REALIZADOS NO TRATOR AGRICOLA MARCA VALMET, LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/02/2007 | 240.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE /TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2007,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/02/2007 | 200.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO ELIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 27/02/2007 | 1227.98 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FIS-CAL N§000013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/02/2007 | 130.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/02/2007 | 300.00 | 00003782458486 | ANTONIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME TOMO- GRAFICO NA PESSOA DE ANTONIA VIEIRA DA SILVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/02/2007 | 1240.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE ANIMAIS PARA ABATE,ADMINISTRACAO DO MATADOURO E DIRETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATOMANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/02/2007 | 150.00 | 00003307819445 | JOSE CARLOS DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/02/2007 | 170.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/02/2007 | 100.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECOLHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/02/2007 | 417.50 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS E PLASTIFICACAO,ENCADERNACAO E TRANSMIS- SAO DE FAX, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 27/02/2007 | 6615.32 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 4¦ MEDICAO DOS //SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADOS COM CONSTRUCAO DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME ESPECIFICA NA PLANILHA EM ANEXO E //NOTA FISCAL N§00170. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 27/02/2007 | 3271.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20.01.2007 A 23.02.2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/02/2007 | 700.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 27/02/2007 | 482.53 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL MAIS O PLANO DE GARANTIA DE UM ANO, PARA ATENDIMENTO NO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTO-NIO DA SILVA,CONFORME NOTA FISCAL FATURA N§001193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/02/2007 | 450.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EM SEU //VEICULO D-20 DE MARCA CHEVROLET COM A EQUIPE DE COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL AS ESCO-LAS MUNICIPAIS COM INTUITO DE INSPECIONAR O INICIO DO ANO LETIVO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/02/2007 | 1172.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE DIA-RIOS ESCOLARES DESTINADOS A TODAS ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/02/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/02/2007 | 11884.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 27/02/2007 | 329.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVO E CONTRATADOS LOTACAO 18/19,CONCERNENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2007 | 6327.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/07 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2007 | 13205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-EFETIVO LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/02/2007 | 4216.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACAO /11,12 e 29 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/02/2007 | 3377.05 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60% LOTACAO 18/19 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2007 | 1970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2007 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2007 | 374.00 | 09386533000128 | COMER.VAREJ.ATACAD.MATER.CONSTRUCAO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FER-RAMENTAS DESTINADO AO USO NO CEMITERIO PUBLI-CO DA CIDADE, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 009884. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOMUNICIPAIS E CONTROLE DE TESOURARIA,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE N§011822 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE FEVEREIRODE 2007.CONFORME NOTA FISCAL N§ 2129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2007 | 11.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO//2007, NA CONTA N§ 55-5-TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO// 2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2007 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CON-FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/02/2007 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,LIMPEZA GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 28/02/2007 | 35.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | DESPESA REFERENTE A BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DISCRIMNA A NOTA FISCAL ANEXA N§ 0741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2007 | 2730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AO MES DE ///FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO, LOTACAO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2007 | 4745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2007 | 11948.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32 E 33, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2007 | 2704.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 09/16/28FEVEREIRO/2007 RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIG.SANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO /DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIG.//SANITARIA PACS LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2007 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2007 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA PSF LOTACAO 13,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2007 | 4305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DA SEC.DE SAUDE VIGILANCIA SANITARIA E MEIO AMBIENTECOMISSIONADOS,LOTACAO 010,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006.CUJO VALORES DESCRIMINAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/02/2007 | 3622.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PSF-PSB-PACS LOT. 13,14,15, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/02/2007 | 35.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa LOTACAO 16 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/02/2007 | 1368.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACAO 09, /10 e 34, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME A FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE FEVERERO 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2007 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ACAO SOCIAL COMISSIONADO LOTACAO 08,CONCERNENTE AO MES DE FE-VEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 1969.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2007 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA LOTACAO 23,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/03/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE JANEIRO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2007 | 542.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA CANTINA DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, /DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§003192EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00061978485468 | MARIA GORETE ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ASSISTENTE SOCIAL CRAS,COM ATUACAO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALCORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006,CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2007 | 995.22 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABAS-TECIMENTO NO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§000165. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2007 | 1155.60 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA CONFORME NOTA FISCAL N§000166 EM ANEXO, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL PLACA MNF-4225 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/03/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/03/2007 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/03/2007 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/03/2007 | 1726.08 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOD-20 LOCADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA E DES-PORTO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/03/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/03/2007 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2007 | 180.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2007 | 1648.62 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //(GASOLINA) DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (AMBULANCIA),FIAT UNO MILLE E FIAT FLEX PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE EVIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/03/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI- NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 02/03/2007, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/03/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE DIA 02 DE MARCO DE 2007 RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 02/03/2007 | 1912.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO NO TRATOR AGRICOLA PERTENCENTE A SEC.DE AGRI-CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/03/2007 | 200.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/03/2007 | 1485.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO URBANO E TRANSPORTE PA-RA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/03/2007 | 100.00 | 00003154121439 | MARIA ANA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/03/2007 | 180.00 | 00004064991443 | RITA MARIA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 05/03/2007 | 130.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 05/03/2007 | 100.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 05/03/2007 | 860.80 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | SO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PREFEITO E SEUS ASSESSORES DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL N§003024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 06/03/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,DEBI-TADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 06/03/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA COM A SOCIEDADE ANONIMA DE ELE- TRIFICACAO DA PARAIBA - SAELPA CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 06/03/2007 | 200.00 | 00004413544404 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUSTENTO DE SUA FAMILIA POS SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 06/03/2007 | 200.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ///ASSISTENCIS SOCIAL CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/03/2007 | 200.00 | 00003786899401 | NELY BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/03/2007 | 360.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS NO MOTO TAXI PLACA MOE-2810-PB,TRANSPOR- TANDO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS COM O SENHOR JOAO BATISTA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE E DETENTO DESTE MUNICIPIO AFIM DE DORMIR NO PRESIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/03/2007 | 200.00 | 00008331471458 | ALINE VIEIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/03/2007 | 230.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL CON- FORME NOTA FISCAL N§001992 EM ANEXO DESTINA- DOS PARA USO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/03/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 07/03/2007 | 5444.24 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PA-RA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAL ANEXA E RELACAODE BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 07/03/2007 | 590.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KIT WIRELES 24DBI E 10 METRO DE CABO COAXIAL PARA USO DA SALA DE CADASTRO UNICO, E DO CENTRO DE REFEREN-CIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO CONFORME NOTA FISCAL N§000101 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 07/03/2007 | 350.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/03/2007 | 70.00 | 00001385782498 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/03/2007 | 230.00 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/03/2007 | 1030.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 08/03/2007 | 100.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPLANTACAO DE PROGRAMAS DO MINISTERIODA SAUDE NO COMPUTADOR DA SEC.DE SAUDE E MEIOAMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/03/2007 | 210.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/03/2007 | 121.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 01/02/2007 NO VALOR DE 121.27 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/03/2007 | 150.00 | 00005317760429 | JAILZA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 08/03/2007 | 1600.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE SHORTS E CAMISAS DESTINADO AO FARDAMENTO DOS ALU-NOS PERTENCENTES AO PROGRAMA DE ERRADICACAO /DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/03/2007 | 346.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE //ACAO SOCIAL COM VENCIMENTO EM 20/02/2007.NO /VALOR DE 346.96 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 08/03/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE 01 (UMIMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ACAO SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 08/03/2007 | 400.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05 DIARIAS CONCEDIDAA COORDENADORA DO PETI PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE MAR;O/2007, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/03/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBTS, COM VENCIMENTO EM 25/02/2007.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 08/03/2007 | 480.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,///AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSAEDILIDADE NO PERIODO DE FEVEREIRO/2007 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/03/2007 | 631.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/02/2007.NO VALOR DE 631.14 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/03/2007 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO DE 2007,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 08/03/2007 | 250.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM POR OCASIAO DA EPIDEMIA DE DENGUE NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 08/03/2007 | 1050.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE NATRICIONISTA COM ATUACAO NO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME //CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/03/2007 | 187.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO //ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COMVENCIMENTO EM 01.02.2007 NO VALOR DE 187,50, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/03/2007 | 750.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REPRODUCAO DE ///APOSTILHAS E XEROX PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/03/2007 | 350.00 | 00005181443486 | JOSE WILSON PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA JOSE PEDROSA GOMES NO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/03/2007 | 30000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA N§ 000412. | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 09/03/2007 | 8900.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA EM GERAL E CONSERTOS COM REPOSICAO DE PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA N§000411. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/03/2007 | 100.00 | 00013309936830 | JOAO NILSON DELFINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO PORTAO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL E DEMAIS FERRAMENTAS DO MESMO, CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 09/03/2007 | 5000.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA LOCACAO DE UM CAMI- NHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ ANO MODELO 73 PLACA HZE 0376, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2007 CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 09/03/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS-LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MESDE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 09/03/2007 | 1985.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE //UM MICRO COMPUTADOR PARA USO DO POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA //FISCAL N§003004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 09/03/2007 | 80.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 09/03/2007 | 989.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/03/2007 | 1063.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. EST.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA E NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§198,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 09/03/2007 | 332.86 | 12724605000104 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE DILIGENCIA A ESTA ENTIDADE, CONFORME COCUMENTOS COMPROBATORIOS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/03/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/03/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 09/03/2007 | 910.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTA FISCAL N§002096 EM ANEXO DESTINADOS PARA RECUPERACAO DO /HOTEL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 09/03/2007 | 254.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§ /29/30/31/32 E 34, CONFORME FOLHAS DE PAGAMEN-TO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 09/03/2007 | 74.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS APLICADA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/03/2007 | 8881.14 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 09 DE MARCO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/03/2007 | 650.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2¦ PARCELA DE DUAS DO ACORDO JUDICIAL EFETIVADO PELA ACAO DE /COBRANCAS EM FACE DESTA PREFEITURA,CONFORME COPIA DO TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/03/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 09/03/2007 | 637.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO EM FA- VOR DOS SERVICOS DESTE MUNIUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 09/03/2007 | 319.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMAENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§199,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/03/2007 | 160.00 | 00003175484417 | MARIA DE FATIMA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 09/03/2007 | 210.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS DE PINTURAS DE CAMAS E MESAS DE ACODO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 12/03/2007 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EMFAVOR DA AMAP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 12/03/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIA 12 DE MAR-CO/2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA - RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 12/03/2007 | 16.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 55-5, DURANTE AO MES DE MARCO2007, RELATIVO A TARIFA, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/03/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 3¦PARCELA-MARCO DE 2007,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/03/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP,SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EO INSS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007.3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 12/03/2007 | 4420.00 | 00013507780879 | JOSE DANTAS VENCESLAU | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 DE MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 12/03/2007 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DOS TRABALHOS DE PLANEJAMENTO DO ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 12/03/2007 | 360.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE ROU-PAS E ACESSORIOS PARA UTILIZACAO NO TEATRO EMEDUCACAO REALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/03/2007 | 618.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 14/03/2007 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-15%LOTACOES 10 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /2007,CONFORME DISCRIMINA NA PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 14/03/2007 | 1094.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES 21,22,24 CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO 2007CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/03/2007 | 462.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 14/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2007,CONFORME DISCRI- MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 14/03/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08, CON-CERNENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007,CONFORME DISCREMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 15/03/2007 | 2475.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VAALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PELA A -QUISICAO DE LIVROS AVULSOS, DESTINADOS A DOACOES AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO //FUNDAMENTAL, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 010470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 16/03/2007 | 558.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | PAGAMENTO PELOS OS SERVICOS DE CORRECAO DE VAZAMENTO DE RECARGA DE FILTROS E TORNEIRAS, TROCA DE FITROS COM EFETIVACAO DE UM FREEZER E REVISAO PREVENTIVA TROCA DE REGISTROS DE FO -GOES DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§/963. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/03/2007 | 922.13 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§000638 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 16/03/2007 | 350.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL PETI CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 19/03/2007 | 520.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PRO- GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§034540/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/03/2007 | 3225.86 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO DOADAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/03/2007 | 2534.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/03/2007 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE MARCO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/03/2007 | 27.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 20/03/2007RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFI-CA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 20/03/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO E FINANCAS, LOTACAO 0017, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 20/03/2007 | 9078.59 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA,DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE //MARCO/2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNI-CIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/03/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRIBUICAO PARAA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 21/03/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT,MODELO UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA,CONFOME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 21/03/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 21/03/2007 | 350.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/03/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007,NO SETOR DE TOMADAS DE PRECO DESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 22/03/2007 | 839.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITOCONFORME NOTA FISCAL N§001550 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 22/03/2007 | 1300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO FIAT UNO FIRE E FIAT UNO FIRE FLEX - PSF TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGI-LANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§001549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 22/03/2007 | 581.93 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERETO DA D-20 LOTADO NASEC.DE EDUCACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§005215ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 22/03/2007 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 CHE-VROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CONFORME NO-TA FISCAL N§002219 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 22/03/2007 | 942.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 DE MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§005217 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 22/03/2007 | 740.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 /LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME /NOTA FISCAL N§002217 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 22/03/2007 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIRE ///FLEX PSF FIRE LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORMENOTA FISCAL N§002221 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 22/03/2007 | 324.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO UNO MILLE FIRE FLEX PSF,LOTAO NA SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§005218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 22/03/2007 | 1019.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DA SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§005220 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 22/03/2007 | 810.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO MILLE FIRE LO- TADO NA SEC.DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 005221 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 22/03/2007 | 292.07 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALN§002220 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 22/03/2007 | 280.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§002216 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 22/03/2007 | 816.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLALOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA //FISCAL N§005042,005216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 22/03/2007 | 690.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SECDE AGRICULTURA.CONFORME NOTA FISCAL N§002218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 23/03/2007 | 120.98 | 07381867000183 | FERREIRA & BRITO - POSTO SUDOESTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PSF QUANDO DE VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 23/03/2007 | 180.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 23/03/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBTS, COM VENCIMENTO EM 25/03/2007.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 26/03/2007 | 195.00 | 00079017355468 | IRANILTON TRAJANO DA SILVA | PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS CORRESPONDENTE A ACORDOS JUDICIAIS COM A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/03/2007 | 800.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAAO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIMDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE NO PERIODO DE MARCO/07,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/03/2007 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIA DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2007,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/03/2007 | 100.00 | 00003715883405 | MARIA ALVES LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/03/2007 | 200.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE /RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/03/2007 | 200.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 26/03/2007 | 90.00 | 00006805216400 | SILVANA PERGENTINO CARDOSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ME-DICA ESPECIALIZADA POR SER PESSOA RECONHECI- DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 26/03/2007 | 1200.00 | 00068673884420 | SERGIO VIANA SOBREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO MEDICO VETERINARIO NA INSPECAO DE ANIMAIS PARA ABATE,ADMINISTRACAO DO MATADOURO E DIRETOR DE VIGILANCIA SANITA-RIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/03/2007 | 266.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ESCOVOES DE NYLON E PIACAVA DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/03/2007 | 527.50 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS AO USO DO PESSOAL QUE TRABA-LHA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000382 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 26/03/2007 | 330.00 | 00003581459450 | JOSE EVANDRO MANOEL DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 26/03/2007 | 7411.40 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA O ALUNO /KIT ESCOLAR, COMO TAMBEM DIDATICO PEDAGOGICO PARA O ATENDIMENTO A TODAS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§000641. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/03/2007 | 240.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA ANTONIO //PEREIRA DE MENESES NO SITIO BAIXAS E DA ESCO-LA JOSE PEDROSA GOMES NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 27/03/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NO VEICULO MARCA GM/CHEVROLET C-10 LOCADO PARA O TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BONFIM DOS FRANCAE SITIO BON FIM DOS PEDROSA PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DESPESA PAGA COM RECURSO DO FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 27/03/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELPARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/03/2007 | 200.00 | 00036512117468 | JOAO RIBEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CARROS DE MAO E DEMAIS FERRAMENTAS PERTENCENTES AO SETOR DE LIMPEZA PU-BLICA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 27/03/2007 | 1847.45 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 000565 E 000564 EM ANEXO DESTINADOS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 27/03/2007 | 1165.38 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000566 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 27/03/2007 | 1844.62 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A USO EM PEQUENOREPAROS NOS PREDIOS PUBLICO DESTE MUNICIPIO /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA 000565/000564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 27/03/2007 | 1473.90 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA EW MANUTENCAO DA CANTINA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALANEXA N§ 003882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 27/03/2007 | 1460.27 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA PARA SEC.DE ADMINISTRACAO,//CONFORME NOTA FISCAL N§003881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 27/03/2007 | 10.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 55-5, DURANTE AO MES DE MARCO2007, RELATIVO A TARIFA, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 28/03/2007 | 200.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRATOR TRANSPORTANDO CARNE PARA O ACOUGUE PUBLICO NO PERIODO DO MES DE MARCO DE ///2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 28/03/2007 | 1720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA N7 002275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 28/03/2007 | 200.00 | 00026264067830 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 28/03/2007 | 150.00 | 00020670567434 | JOAO CLAUDI NO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 28/03/2007 | 1160.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO USO NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DISCRIMINA A NOTAFISCAL ANEXA N§002273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 29/03/2007 | 470.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE SACOLAS E TUBOS PARA PROGRAMA DE DENGUE E COLHETA D·GUACONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL DE SERVICOSAVULSA ANEXA N§ 07753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/03/2007 | 1500.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA FABRICACAO DE ME-SAS E BANCOS DE MADEIRA PARA USO DA SALA DE AULA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PET,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/03/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE MARCO /2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 30/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2007 | 100.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/03/2007 | 8880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/03/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE N§011945 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MARCO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL N§ 2162 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/03/2007 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/03/2007 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 21CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFORMEDISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/03/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE MARCO/2007,CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/03/2007 | 1225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PRE-FEITO LOTACAO 03-COMISSIONADOS,CONCERNENTE AOMES DE MARCO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/03/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE FINANCAS-COMISSIONADOS-LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/03/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS,CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE MARCO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/03/2007 | 15.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA O CEX-11783-8, NOS DIAS 01 E 30/03/2007, RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 30/03/2007 | 2199.47 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 09, 20, E 30/03/2007, RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 30/03/2007 | 5520.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE FGTS-INAMD, DEBITADO SOBR A CONTA DO FPM 3.973-X, NO DIA 30 DE MARCO DE 2007 ATRAVES DO //BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/03/2007 | 9306.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32 E 33, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/03/2007 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC DE SAUDE-PSB, LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/03/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS LOTACAO15, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/03/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE ///2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/03/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-15%LOTACAO 10 CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE // 2007,CONFORME DISCRIMINA NA PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 30/03/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS-LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MESDE MARCO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/03/2007 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/03/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/03/2007 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/03/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/03/2007 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/03/2007 | 3197.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES 11 E 12, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/03/2007 | 3706.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO LOTACOES 18 E 19, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/03/2007 | 13205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE MAR-CO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/03/2007 | 3262.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //EDUCACAO-COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/03/2007 | 5763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE MARCO DE 2007, CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/03/2007 | 11884.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/03/2007 | 261.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 30/03/2007 | 15815.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DISCRI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2007 | 905.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS DEBITOS DESCRIMINADOS NO DOCUMENTO ANEXO DO VEICULO FIAT UNO FLEX DE PLACAS MNM 2023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 30/03/2007 | 1489.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS LOTACAO 24,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/04/2007 | 100.00 | 00004267935440 | JOSE ANDRE PEREIRA BATISTA3 | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCOE LIMPEZA DE TERRENO DA CAIXA DE ABASTECIMEN-TO D`AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/04/2007 | 1939.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A REPOSICAO E RESTAURACAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME DISCRIMINA A NOTANFISCAL ANEXA N§ 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/04/2007 | 310.00 | 00005949298497 | JOSE FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ESVAZIAMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/04/2007 | 4929.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 26/02/07 A 26/03/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/04/2007 | 700.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES (SITIO BAIXAS)E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE GOMES (SITIO BONFIM DOS PEDROSA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 02/04/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01(UMA) COLE- CAO EDUCATIVA DA TV CULTURA DESTINADA AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§002737. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/04/2007 | 120.00 | 00005018429429 | ELIANA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/04/2007 | 180.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/04/2007 | 160.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/04/2007 | 140.00 | 00003153089400 | FELISMINA GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/04/2007 | 100.00 | 00021930090404 | SEVERINO DOS RAMOS ROGERIO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA AOAGENTE DE SAUDE PUBLICA DA FUNASA,POR SERVI- COS REALIZADOS NO COMBATE A EPIDEMIA DA DEN- GUE QUE ORA NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/04/2007 | 150.00 | 00002959924410 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/04/2007 | 200.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/04/2007 | 180.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/04/2007 | 110.00 | 00003270060483 | ALICE LUCAS BARROS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/04/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM VANESSA PERGENTINO MENDES POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE /RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/04/2007 | 1785.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS REALIZADO NO VEICULO DE MARCA D-20 MODELO CHEVROLET,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CAREN-TES PARA AS CIDADES DE NAZAREZINHO-PB,SOUSA-PB,CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,DURAN-TE OS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2007,CONFOR-ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 02/04/2007 | 1792.80 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LICENCA DE IMPLANTACAO DE ATIVIDADE DOS PROJETOS DO ESGOTAMENTO SANITARIO (8.10) DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/04/2007 | 395.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDA-DE NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/04/2007 | 100.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/04/2007 | 110.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/04/2007 | 110.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003153160473 | FRANCISCA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/04/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/04/2007 | 150.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU-CAO PARA RESTAURACAO DE SUA RESIDENCIA POR //SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 1214-9 NO DIA 03/04/2007, RE-LATIVO A TARIFA DE EXTRATO,CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 03/04/2007 | 17.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 283141-4 NO DIA 03/04/2007 RELATIVO A TAXAS, CONFORME SE VERIFICA NO ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/04/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/04/2007 | 500.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIOLA,//CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/04/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO VALOR DA ECONOMIAAUFERIDA PELA REDUCAO DO CONSUMO DE ILUKINA- CAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFROME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 03/04/2007 | 150.00 | 00051873826400 | MALVINA NOGUEIRA LOPES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/04/2007 | 150.00 | 00031712653890 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 03/04/2007 | 200.00 | 00048692301434 | MARIA DAS NEVES ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 03/04/2007 | 600.00 | 00001243766492 | ANDERSON KLAYTON VIEIRA DE FRANCA E OUTR | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM FRETE EVENTUAIS PARA VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE PATOS, JUAZEIRO DONORTE-CE, NO VEICULO DE MARCA GM/CELTA DE PLACAS MON-1913/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 03/04/2007 | 6374.63 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS HOSPITALAR DESTINADO AO CONSUMO NO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1266,1267 E 1268 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 03/04/2007 | 4493.30 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NO-TA FISCAL DE N§1265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/04/2007 | 186.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO //19,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CON -FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 03/04/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA TARIFA DE EXTRATO, DEBITADO SOBRE A CON-TA DO FUNDEF DIA 03/04/2007, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 03/04/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIONOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO //MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 03/04/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,VOTA E BAIXAS A SE-DE DO MUNICIPIO NOS TRUNOS MANHA TARDE E NOI-TE,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/04/2007 | 110.00 | 00015530762816 | JOSE MIRANDA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DE TRECHOS DA ESTRADA QUE LIGA //CARRAPATEIRA AO SITIO VARZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/04/2007 | 620.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA SITIO VOLTA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 04/04/2007 | 1718.40 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) PARA O TRATOR AGRICOLO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OLEOS LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/04/2007 | 250.00 | 00001498230458 | WEBERTON VIEIRA FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA EM SUBSTI- TUICAO AO SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE TRA-TAMENTO DE SAUDE NO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 04/04/2007 | 1714.56 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO //D-20 PLACA JWL 1360 DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA E OLEOS LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 04/04/2007 | 124.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE DESTINADO A TROCA NO VEICULO D20LOCADO NA SEC.DE EDUCACAO CULTURA, CONFORME /DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA N§ 000179. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 04/04/2007 | 1549.44 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO ABASTECIMENTO CAMINHAO D-60 BASCULANTE LOTADO NA SECRETARIAOBRA/URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL N§000172 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 04/04/2007 | 1536.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO CACAMBA GM CHEVROLET PLACA OM 1160 DA SEC.DE OBRAS E OLEO LUBRIFICANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE CAL€AMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 04/04/2007 | 4000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RE- FORMA E ESCAVACAO DE ATE 50cm DO SOLO DO CAL-CAMENTO DA RUA JOAO BEZERRA NA CIDADE DE CAR-RAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§00097 ANEXA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 04/04/2007 | 217.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A TROCA NOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 04/04/2007 | 4203.36 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA-PLACAMOQ-2154,FIAT UNO MILE FIRE PLACA MNB 2173,TODOS PERTENCENETES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/04/2007 | 150.00 | 00003296544461 | GILMARIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAU-DE DE SEU FILHO MENOR TENDO EM VISTA SER PES-SOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 04/04/2007 | 52.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE DESTINADOS A TROCA NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 04/04/2007 | 1073.52 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE-GASOLINA COMUM PARA O VEICULO //GOL PLACA MNF 4225 DA SEC.DE ADMINISTRACAO E FAMANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 04/04/2007 | 55.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE DESTINADO A TROCA NO VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 04/04/2007 | 926.16 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE OLEOLUBRIFICANTE E GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL MNF 5353 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 04/04/2007 | 4000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REFORMA DO PREDIOONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICO MILITAR-JSM DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE A 1¦PARCELACONFORME NOTA FISCAL N§00096 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 05/04/2007 | 200.00 | 00005855738400 | MARIA LEILIANE VIEIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O ESTADODA BAHIA A DIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE /ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA, TRATAR-SE DE /PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 09/04/2007 | 241.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1021,PERTENCENTE AO CONSELHO //ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COMVENCIMENTO EM 01.03.2007 NO VALOR DE 241,59, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/04/2007 | 920.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE PERIFERICOS PARA O GABINETE DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA CONFORME NOA FISCAL N§000102ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/04/2007 | 1149.00 | 05694942000130 | DCP-DISTRIBUIDORA DE CARNES E FRIOS LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARNES MOIDA /E FRANGO CONGELADO PARA ABASTECER AS ESCOLAS NO SUPRIMENTO DA MERENDA ESCOLAR CONFORME NO-TA FISCAL N§053180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 10/04/2007 | 1779.50 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO USO NA REPOSICAO DA ILUMINACAO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA CI-DADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§0011114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 10/04/2007 | 390.00 | 41214230000130 | MARIA JOSE CORDEIRO MAIA | PAGAMENTO PROVINIENTE DE CONFECCAO DE BRACOS EM TUBOS GALVANIZADO, SOLDAS E PINTURAS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO USO EXCLUSIVONA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL DESERVICOS ABEXA N§ 0109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 10/04/2007 | 142.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB.CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/04/2007 | 7290.30 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ME- DICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§1269 ANEXA E RELA;µO DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 10/04/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 4¦PARCELA-ABRIL DE 2007,CON-FORME NOTA FISCAL N§000076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 10/04/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DECNDS,NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORACAO DE GEFIP,SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL EO INSS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007.4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/04/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007.CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 10/04/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10 DE ABRILDE 2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA - RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 10/04/2007 | 9544.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO DIA 10 DE MARCO DE 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 11/04/2007 | 429.50 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA /SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§00121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 11/04/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISO RADIOFONICO DO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000152 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 11/04/2007 | 180.00 | 00046745157420 | REFRIGERACAO BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO RECONDICIONAMENTODE UM AR CONDICIONADO CONSUL E RECARGA DE GASPERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000246 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 11/04/2007 | 200.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECARGA DE CARTU-CHOS HP 92.93.27 E 28 E CONSERTO DE NOBREAK /DESTINADO AO USO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00188 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 11/04/2007 | 499.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP,DESTINADO AO USONA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARRAPATEIRACONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO DA PA-RAIBA E NOTA FISCAL N§001297 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 11/04/2007 | 1257.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM COMPUTADOR DESTINADO AO USO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO DA PARAIBA E NOTA FISCAL N§001298 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 11/04/2007 | 589.65 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO USO PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL (PETI), CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA N§ 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 11/04/2007 | 175.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECARGA DE CARTU-CHO HP 92 E 93 DESTINADO AO USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CON-FORME NOTA FISCAL N§00190 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 11/04/2007 | 600.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMFORME NOTA FISCAL N§120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 11/04/2007 | 1324.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE FEI-XO DE MOLA,SUSPENSAO TRANSMISSAO E DESEMPENAREIXO TRASEIRO E SERVICO NO TORNO E TROCA DE PONTEIRA DO VEICULO D-20 DE MARCA CHEVROLET, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO N§000302 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 11/04/2007 | 1155.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MON-TAGEM DE MOTOR REVISAO DE BOMBA E BICOS,LIMPEZA E SOLDA DO RADIADOR NO CAMINHAO BASCULANTED-60 LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000303 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/04/2007 | 4567.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE D AQUISICAO DE PECASDESTINADOS AO CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTED-60 LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000510 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/04/2007 | 180.00 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE SERVICO NA E.M.E.I.F. //SERAFIM CAVALCANTE DA SILVA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 12/04/2007 | 4520.31 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000138 E 000139. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 12/04/2007 | 2540.00 | 08171794000168 | INSTITUTO DE TREIN.CAPACITACAO PESDA PB | PAGAMENTO PELA ELABORACAO E APLICACAO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) PSICOTESTE, ELABORADOS PARA O PROCESSO SELETIVO NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA, NO PERIODO DE 10 DE ABRIL DE 2007, CONFORME DISCRICAO EM EDITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 12/04/2007 | 200.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E MEIA PARA CUBRIRDESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-/PB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DEEDILIDADE JUNTO A SUDEMA E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 12/04/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPANHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/04/2007 | 35.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA CIDE(12005-7) NO DIA 12 DE A-BRIL DE 2007, RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 13/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 13/04/2007 | 325.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DA CORTE E CUSTURA, RALIZADO PELO CENTRO REFERENCIA DE ASSITENCIASOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§142 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 13/04/2007 | 239.50 | 08790289000100 | GERSON ROLIM DE FREITAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO NO CURSO DE CORTE E CUSTURA OFERECIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§5854 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 13/04/2007 | 417.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAL DE GES-TANTES NO CURSO DE CORTE E CUSTURA,REALIZADO PELO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§0143 E RECIBO ///ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/04/2007 | 200.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 13/04/2007 | 399.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 -UMA IMPRESSORA MULTI-FUNCIONAL C-3180 HP,CON-FORME NOTA FISCAL N§0001301 ANEXA DESTINADO AO USO PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITEN- CIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 13/04/2007 | 415.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 13/04/2007 | 380.00 | 00045104980472 | ETELVINA DE LIMA GOMES | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO APOIO E PLANEJAMENTO PARA REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 13/04/2007 | 20000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA- CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALALFREDO CAVALCANTE DA SILVA SITUADA A RUA ///JOEL PEREIRA NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA.PAGO //COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 16/04/2007 | 80.00 | 00004443404406 | ANDERSON ROBERTO GOMES | AO PAGAMENTO DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA /DIGITACAO DO BPA DA SECRETARIA DE SAUDE E VI-GILANCIA SANITARIA NO PERIODO DO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 16/04/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 16 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 17/04/2007 | 8908.10 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE //ABRIL DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 17/04/2007 | 975.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE REFORCO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 17/04/2007 | 350.00 | 00002547224313 | ANALICE PEDROSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 17/04/2007 | 428.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§205,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 17/04/2007 | 1188.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DA FUNASA E SUCAM A SERVICO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AGYPTY DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVI-CO NO PSOTO DE MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPA-TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§203 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 18/04/2007 | 180.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE FRAN-CISCO PRUDENCIO DE LIMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 18/04/2007 | 900.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVINIENTE PELA AQUISICAO DE //VERDURAS E HORTALICAS PARA USO NA MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPA-TEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 790096, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 20/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES ABRIL DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 20/04/2007 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/04/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 20/04/2007 | 25.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DAF (1.508-3) NO DIA 20 DE A-BRIL DE 2007, RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 23/04/2007 | 500.00 | 00016205626420 | MARIA SALETE LACERDA ALVES | AO PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO,LEI DE DIRETRI- ZES ORCAMENTARIA LDO PARA O EXERCICIO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 23/04/2007 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIA DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL DE 2007,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 23/04/2007 | 762.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE XEROX,ENCADERNA- CAO E TRANSMISSAO DE FAX DA SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ESPECIFICA NANOTA FISCAL DE N§001080 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 23/04/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 23/04/2007 | 250.00 | 00003663017486 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DO CENTRO SOCIAL URBANOS DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AOMES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 23/04/2007 | 380.00 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHES DOS ALUNOS DOS /CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL N§046322 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 23/04/2007 | 120.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO NA ESCOLA /MUNICIPAL JOSE PEDROSA DA SILVA PERTENCENTE AO ESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOP MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 23/04/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA CHEVROLET MO-DELO D-20 LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 23/04/2007 | 180.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AUXILIANDO DE ELETRICISTA NA MANUTEN- CAO DE ALGUMAS REDES DE ENERGIA NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 23/04/2007 | 210.00 | 00003166992413 | PEDRO MARIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO EM VOLTA DACAIOXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO BON-FIM DOS FRANCAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 23/04/2007 | 200.00 | 00002458379494 | FRANCISCA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 23/04/2007 | 100.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 23/04/2007 | 120.00 | 00004141274470 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 23/04/2007 | 110.00 | 00005324695424 | SIMONIA DE SOUSA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UM RAIO X DE COLUNA NA PACIENTE SIMONE DE SOUSA BATISTA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/04/2007 | 180.00 | 00039988813520 | MANOEL PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/04/2007 | 220.00 | 00019117264472 | IZABEL PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 23/04/2007 | 170.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 23/04/2007 | 200.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 23/04/2007 | 200.00 | 00001014174899 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CA- RENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 23/04/2007 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2007,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 23/04/2007 | 200.00 | 00093130430415 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 23/04/2007 | 300.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGEM DE MOTO //COM O AGENTE DO PEA PARA ZONA RURAL AFIM DE REALIZAR OS TRABALHOS DE SUA COMPETENCIA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 23/04/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTEEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | IMPLANTA€ÇO DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 23/04/2007 | 1000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADANA SAIDA DESTA CIDADE PARA O MUNICIPIO DE NA-ZAREZINHO-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§00065. OBS. COMPLEMENTACAO PELO O FATO DE TER SIDO /EMPENHADO VALOR A MENOR DE 7.000,00, SENDO QUE A NOTA FISCAL E DE 8000.00, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 24/04/2007 | 460.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UMATOPOGRAFIA NA ENTRADA DA CIDADE DESTE MUNICI-PIO PARA DELIMINACAO DE AREA URBANA E CRIACAODE ROTATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 24/04/2007 | 260.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DA CA-CHOEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO CORRES- PONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 24/04/2007 | 1283.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S.FCO IND.E COMERCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO CAMINHAO BASCU-LANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMOCONFORME NOTA FISCAL N§002020 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 24/04/2007 | 300.00 | 00003715810440 | MANOEL VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA RETIRADA DE LIXO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CORRESPON-DENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 24/04/2007 | 100.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 24/04/2007 | 100.00 | 00005075206450 | CLENICE GOMES CIRILO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 24/04/2007 | 150.00 | 00001143790413 | COSMA NUNES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 24/04/2007 | 180.00 | 00004789196461 | MARIA LINDALVA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 24/04/2007 | 150.00 | 00004491223440 | JOSEFA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGTAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 24/04/2007 | 200.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SER PESSOA RECONHECI- DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 24/04/2007 | 535.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007,CONFORME DOCUEMNTOS /ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 24/04/2007 | 1367.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S.FCO IND.E COMERCIO | AO PAGAMENTO PROVENINETE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO CAMINHAO BASCU- LANTE D-60 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§001299 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 24/04/2007 | 220.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LIMPEZA E RETIRA-DA DE LIXO DFA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO IN-TEGRAL DE FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 24/04/2007 | 700.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS DE CONZI- NHA GLP 13 Kg,DESTINADO AO USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCALANEXA PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 24/04/2007 | 480.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MENICURE E PEDICURE OFERIDO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ///ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 24/04/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO / 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 24/04/2007 | 2533.38 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA EMISSAO DE 2¦VIASDE REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOAS RECONHE-CIDAMENTE CARENTES RESIDENTES NO,MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME RELACAO DAS PESSOAS BENEFICIADAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 24/04/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 24/04/2007 | 100.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,LIMPEZA GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 24/04/2007 | 942.00 | 08797540000150 | ROBERTO VEICULOS COMERCIO - LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS REALIZADOS NO VEICULO GOL,LOTADO NO GABI-NETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§030248 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 25/04/2007 | 350.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 25/04/2007 | 350.00 | 00083940197491 | VERA CELIA VIEIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DOS SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO /INFANTIL PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 25/04/2007 | 780.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FABRI-CACAO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 25/04/2007 | 200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA TENDO EMVISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 25/04/2007 | 200.00 | 00004789196461 | MARIA LINDALVA MENDES DE ARAUJO | UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOAS CARENTE /E RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 25/04/2007 | 350.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUI-CAO DA PROFESSORA TITULAR MARIA APARECIDA GONCALVES BRAZ POR MOTIVO DE SAUDE,DA ESCOLA MU-NICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 25/04/2007 | 570.00 | 00076058166853 | JOSE FRANCA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO JOSE DE FRANCA LOCALIZA-DO NO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTE MUNICI- PIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 25/04/2007 | 180.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TIJOLOS DESTINADOS AO USO NA RESTAURACAO DA SALA DE VACINA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/04/2007 | 150.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 26/04/2007 | 400.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIRO NA REPOSICAO DE PECAS DE BANHEIROS,///PIAS,RETOQUES DE PISO,COLOCACAO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/04/2007 | 250.00 | 00000785196404 | VANAILMA BEZERRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 26/04/2007 | 515.00 | 00003579471422 | ARACELE GONCALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO FISIOTERAPEUTA COM ATUACAO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO A POPULACAO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 26/04/2007 | 850.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO GERAL DA SA-LA DE VACINA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 26/04/2007 | 18.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA 55-5 (TRIBUTOS), NOS DIAS 19,20 E 26/04/2007, CONFORME SE VERIFICA NO ES -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 27/04/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,NO SETOR DE TOMADAS DE PRECO DESTECONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 27/04/2007 | 2041.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA FISCAL N§ 1288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 28/04/2007 | 700.00 | 00005824125449 | RAIMUNDO ROCHA DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM FRETE EVENTUALREALIZADO NO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA ASERRA DO ARARIPE BARBALHA-CE COM ALUNOS E PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM 28 DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/04/2007 | 56.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/04/2007 | 1808.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACOES N§s 09, 10 e 34 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 28/04/2007 | 350.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL /2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/04/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADOS LOTACAO 08,CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 30/04/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL N§ 2196 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 30/04/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE N§012055 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 30/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/04/2007 | 6.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2007, RE-LATIVO A TAR COPIA DOCUM MICROFILM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 30/04/2007 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO-CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/04/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL/2007,CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 30/04/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 30/04/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS,CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 30/04/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DE FINANCAS - COMISSIONADOSLOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 30/04/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/04/2007 | 9889.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32 E 33 35 RELATIVO AO MES ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2007 | 0.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA ITR (6.925-6) NO DIA 30 DE A-BRIL DE 2007, RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2007 | 5545.60 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.04.2007EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2007 | 7850.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10, 20,/E 30/04/2007, RELATIVO A PASEP-RETENCAO CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 30/04/2007 | 600.00 | 00002720067423 | DIEGO VINICIUS AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO JUNTO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/04/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA-COMISSIONADO LOTACAO 10,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/04/2007 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 30/04/2007 | 5430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 30/04/2007 | 11370.50 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§1288 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/04/2007 | 3653.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACOES 13 /14 e 15, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/04/2007 | 186.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, EFETIVO /LOTACAO 19,CONCERNETE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/04/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO-PRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ES-COLA FUNADAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVAPOR ESTA EM AMPLIACAO E REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 30/04/2007 | 12892.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PA- GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/04/2007 | 3480.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 30/04/2007 | 11884.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME //DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/04/2007 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-CONTRATADOS LOTA -CAO 18,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, /CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/04/2007 | 1580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-CONTRATADOS, LOTACAO N§29,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE /2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 30/04/2007 | 3509.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES 11, 12 E 29, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 30/04/2007 | 3492.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 18/19 DO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 30/04/2007 | 16535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 30/04/2007 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/04/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/05/2007 | 525.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PRESTADOS NA FORMACAO EM NUTRI- CAO ALIMENTAR PROFERIDA AOS PROFESSORES DA //REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/05/2007 | 100.00 | 00003713980454 | ANA BRAZ DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/05/2007 | 100.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 02/05/2007 | 300.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS EVENTUAISTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/05/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUCAO DO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DE MAIO DE 2007,CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/05/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 02/05/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO ALUGUEL DE 01 (UMIMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2007, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003782915488 | CLOVIS LUCAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATERA ADIVISA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 02/05/2007 | 340.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO ROCO BRACAL DA ESTRADA QUE LIGA CARRA-PATEIRA AO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 02/05/2007 | 350.00 | 00052086852568 | STOESSEL SENA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA A DIVISA DO MUNICIPIO DE NAZAREZINHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/05/2007 | 400.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AOSECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBRIR DESPE- SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE ABRIL 2007, CNFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 02/05/2007 | 480.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL DE 2007,CONFORME CONTRATOMANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 03/05/2007 | 128.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO DA TO-MADA DE PRECO N§02/2007 NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 17/04/2007 CONFORME NOTA FISCAL N§0089407VALOR DEBITADO NA CONTA N§ 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 03/05/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE, PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO, COBRADO PELO O BANCO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 03/05/2007 | 2409.14 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§003951 E 003952,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 03/05/2007 | 300.00 | 00012484911572 | FRANCISCO PERGENTINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVADO EM PERIODO DE LICENCA DE TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 03/05/2007 | 200.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA EM SUBSTITUICAO ASERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 03/05/2007 | 450.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADO AO COMBATE DO MUSQUITO DA DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL N§000339 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 03/05/2007 | 250.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COPBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 03/05/2007 | 200.00 | 00073899038487 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 03/05/2007 | 300.00 | 00003784768407 | JOSE LEUDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE LIM-PEZA E PULVERIZACAO DE TERRENOS BALDIOS POR /OCASIAO DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE POR OCASIAO DOS TRABALHOS DE COMBATE A EPIDE-MIA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 03/05/2007 | 240.00 | 00005192445400 | FRANCISCO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO SERVICO DE LIMPEZA DA AREA EXTERNE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 04/05/2007 | 466.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 02/04/2007.NO VALOR DE 312,56 E EM 02/05/ 2007 NO VALOR DE 153,63 CONFORME FATURAS ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 04/05/2007 | 250.00 | 00004918121403 | PATRICIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUICAO A PROFES-SORA DA E.M.E.F. GALDINO ANTONIO DA SILVA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 04/05/2007 | 150.00 | 00003152698470 | CARLOS ANDRE PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LIMPEZA DA AREA /INTERNA E EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E SITIO BONFIM DOS /PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 04/05/2007 | 260.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA MESA PARA COMPUTADOR DESTINADOS AO USO NA DE-LEGACIA DE POLICIA CIVIL DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E SEC.DE SEGURANCA DO ESTADO DA PARAIBA E NOA FISCAL N§00331 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 04/05/2007 | 1819.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/03/2007.NO VALOR DE 658,72 E 20/04/2007 NO VALOR DE 1.160,87 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 04/05/2007 | 630.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FI-NANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N00330 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 04/05/2007 | 751.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM /VENCIMENTO EM 20/12/2006.NO VALOR DE 598,74 E20/04/2007 NO VALOR DE 152,76 CONFORME FATU- RAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 04/05/2007 | 280.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VER-DURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO DA ME- RENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFROME NOTA FIS- CAL AVULSA N§790147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 04/05/2007 | 300.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO BRACAL DA ESTRADA QUE LIGA CARRA-PATEIRA AO SITIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 06/05/2007 | 250.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PESTA- DOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DE SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DESAUDE NO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 07/05/2007 | 1450.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO FIAT UNO FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§001572 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 07/05/2007 | 300.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE INSETICIDAS DESTINADO AO COMBATE DO MUSQUITO DA DENGUE,CONFORME NOTA FISCAL N§000341 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 07/05/2007 | 200.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDA- DES POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 07/05/2007 | 110.00 | 00064671461404 | JUCELIO LINS DE ABREU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA DETETIZACAO DE TODAS AS RESIDENCIAS DACIDADE POR CAUSA DA GRANDE INFESTACAO DO AEDES AEGYPTI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 07/05/2007 | 6418.04 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000186 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 07/05/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBPS, COM VENCIMENTO EM 25/04/2007,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 07/05/2007 | 1333.12 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000188 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 07/05/2007 | 299.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE FAX,ENCADERNACAO,PLASTIFICACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 07/05/2007 | 1977.40 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000185 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 07/05/2007 | 3029.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUA DAS LAVANDERIAS PUBLICA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§000568,00569 E 000570 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 07/05/2007 | 384.00 | 00060348240449 | PAULA LUZINETE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CAIXA DECORA-TIVA NO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 07/05/2007 | 150.00 | 00005081365475 | NEUDIVAN BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NA LIM-PEZA E CAPINAGEM DO CENTRO SOCIAL URBANO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 07/05/2007 | 1051.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§001571 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 07/05/2007 | 1084.52 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000189 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 07/05/2007 | 1136.76 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL N§00190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 07/05/2007 | 1540.00 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000187 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 08/05/2007 | 416.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO-DECRE-TO N§06/2007 NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 04/05/2007 CONFROME NOTA FISCAL N§089620,VALOR DEBI-TADO NA CONTA N§ 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 08/05/2007 | 600.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO PELA CORDENACAO DOS TRABALHOS DEFORMACAO SOBRE O ENSINO DE NOVE ANOS IMPLANTADOS NO MUNICIPIO EM 2007,COMO TAMBEM A FORMA-CAO EM LEITURA E ESCRITA APRESENTADO AO PRO- FESSORES DA REDE DE ENSINO DE EDUCACAO BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 09/05/2007 | 7000.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUCOES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE RE- FORMA E LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO E CONSTRUCAO DE 01 UMA FOSSA JA EXISTENTE NO //MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE DE CARRAPATEI-RA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§00110 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 09/05/2007 | 1521.02 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO,BRASILIA, /FEIRA SANTANA, PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESSE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 09/05/2007 | 200.00 | 00025336360880 | ADRIANA MENDES TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 09/05/2007 | 175.00 | 05999280000107 | DELILE SOARES SATURNINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO DO AR //CONDICIONADO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§000090 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 09/05/2007 | 320.00 | 00020355653400 | JOSE ALVES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS CONTA- BEIS DE RAIS,GFIP,DECLARACOES DAS ASSOCIACOESRURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 10/05/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007.CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 10/05/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 5¦PARCELA-MAIO DE 2007,CON- FORME NOTA FISCAL N§000078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 10/05/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA ASSITENCIAPARA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDEN- CIARIA E ELABORACAO DE GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E O INSS REFERENCIA AO MES DE MAIO DE DE 2007.5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/05/2007 | 640.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE OITO DIARIAS CONCEDIDAS A SECDE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,//AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE MAIO/2007,CONFORME //LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 10/05/2007 | 7917.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA N§3.973-X,FPM NO DIA 10.05. 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 10/05/2007 | 47.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS,DEBITADO A CONTA N§2001100,IPVA,NO DIA 10.05.2007,ATRAVES DE BANCO REAL,VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 10/05/2007 | 13798.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES LOTACOES 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,3233,35,36 RELATIVO AO MES MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/05/2007 | 39.50 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/05/2007 | 150.00 | 00004444729830 | RAIMUNDO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR EVERTON FERREIRA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 10/05/2007 | 4697.88 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES AS PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000140 E 000141 E RELACAO DE ASSINATURA DOS BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 10/05/2007 | 1705.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§003957 //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/05/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE ///2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/05/2007 | 12182.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/05/2007 | 3762.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC DE SAUDE-PSB, LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/05/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS LOTACAO15, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/05/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS-LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MESDE ABRIL DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 10/05/2007 | 243.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE RELATIVO AS COMPETENCIAS DE DEZ/2006, JANEIRO/FEVEREIRO/MARCO/2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 10/05/2007 | 2087.60 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§003958 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 11/05/2007 | 947.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADO A REPOSICAO EM VEICULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCA- CAO E CULTURA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§005319 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 11/05/2007 | 405.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 CHE-VROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DECARRAPATEIRA-PB,CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 11/05/2007 | 3625.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DO CAMINHAO BASCULANTE D-60 /MARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO N§002280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 11/05/2007 | 321.90 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DE CARRAPA-TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL 0005322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 11/05/2007 | 336.54 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE DE CARRATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§002282 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 11/05/2007 | 0.36 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO A CONTA N§6.925-6-ITR NO DIA 11 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 11/05/2007 | 2.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO A CONTA N§6.925-6-ITR NOS DIAS /03 E 11/05/07 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 11/05/2007 | 427.25 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL VIATURA DA POLICIA MILITAR CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA E DEFESA SOCIALE ESTA PREFEITURA,NOTA FISCAL ANEXA DE N§005320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 11/05/2007 | 582.31 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§005321 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 11/05/2007 | 125.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL VIA-TURA DA POLICIA MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC.DE SEGURANCA E DA DEFESA SOCIAL E NO-TA FISCAL DE SERVICO N§002285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 11/05/2007 | 310.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§002284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 11/05/2007 | 1636.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTE MOREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 /PORTAO DE VIDRO E FERRAMENTAS PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DE SERVICOS MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000120ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 11/05/2007 | 3000.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANICOPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 14/05/2007 | 924.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE /LANCHES E REFEICOES DOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE REFORCO CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL E NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§ 230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 14/05/2007 | 700.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO E IMPRESSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO CON- TRA-CHEQUE DOS SERVIDORES DO MUNICIPAIS CORREESPONDENTE AOS MESES DE MAR;O E ABRIL DE 2007CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 14/05/2007 | 1297.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEPPASEP APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOSTRIBUTOS E OUTROS CONFORME DAF EM ANEXOS, CORRESPONDENTE AS COMPETENCIA DE FEVEREIRO, MAR-;O E ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/05/2007 | 451.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§231,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 14/05/2007 | 5690.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO EM FORMA DE CESTA BASICAS, PARA CONSUMO NA SEMANA SAN-TA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA DE N§006/2007,OTA FISCAL N§037148/01 E TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 14/05/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 14/05/2007 | 1142.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EEQUIPE DA FUNASA E SUCAM A SERVICO DO COMBATEAO MOSQUITO AEDES AGYPTI DEMAIS PROFISSIONAISDA SAUDE A SERVICO NO POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA N§229 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 14/05/2007 | 230.00 | 00007767831493 | JOSE MAGGAWER ARAUJO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/05/2007 | 3945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/04/07 A 07/05/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 14/05/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIONOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO //MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 14/05/2007 | 4000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXAS ASEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZANTE A SEDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA CORRESPONDENTE A DOIS MESES CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 14/05/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA E DOSITIO BONFIM DOS PEDROSA A CIDADE DE CARRAPA-TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 14/05/2007 | 2000.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE CORRESPONDENTE A DOIS MESES CONFORME CON-TRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 14/05/2007 | 812.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REPRODUCAO DE ///APOSTILHAS E XEROX PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNI-CIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 15/05/2007 | 180.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 15/05/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 15/05/2007 | 192.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO,AVISO,RESULTADO DE JULGAMENTO T.DE PRECO N§02/2007,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 05.05.2007,CONFORME NOTA FISCAL N§089806 ANEXA.VALOR DEBITADO SO-BRE A CONTA 9.751-9 ICMS EM 15.05.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 16/05/2007 | 200.00 | 00002003161414 | ANTONIO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 16/05/2007 | 200.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA E ELETROCEFALOGRAMA DE SEU FILHO MENOR GUSTAVO VIEIRA DE ARAUJO POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CON- FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 16/05/2007 | 200.00 | 00000873436814 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 16/05/2007 | 250.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO NA APLICACAO DE SOROS JUNTAMENTE COM AS EQUIPES DE SAUDE, DEVIDO AO SURTO DO MOSQUITOAEDES AGIPTY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 16/05/2007 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 16/05/2007 | 30000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELO SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA- CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALALFREDO CAVALCANTE DA SILVA SITUADA A RUA ///JOEL PEREIRA NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL ANEXA.PAGO //COM RECURSOS DO FUNDEB 40%................... | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REFORMA, AMPLIA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 16/05/2007 | 30000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | AO PAGAMENTO POR CONTA DA NOTA FISCAL N§000445,CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIACAO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 16/05/2007 | 250.00 | 00003459343427 | JOAO DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO POCOQUE ABASTECE A CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO,CON- FORME NOTA AVULSA N§232 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 17/05/2007 | 261.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 17/05/2007 | 80.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALI-ZADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 17/05/2007 | 1446.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FAR-DAMENTO PARA PESSOAL QUE TRABALHA NO MATADOU-RO PUBLICO E NA VIGILANCIA SANITARIA,CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE N§ 000044 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 17/05/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-15%LOTACAO 10 CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE // 2007,CONFORME DISCRIMINA NA PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 17/05/2007 | 1384.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 /CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§21/07/06/05/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/05/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES MAIO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 18/05/2007 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE MAIO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 18/05/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL N§000425 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 18/05/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000424 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 18/05/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRA-TIVOS E ACOMPANHAMENTO,REVISAO DE CONTROLE DECOMBUSTIVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 19/05/2007 | 365.00 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E REATORES PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL N§012039 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 20/05/2007 | 1270.60 | 06881665000138 | JUSCELIO FAUSTINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALACAO ELETRICADE RESIDENCIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCALN§000504 E COMPROVANTES DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 21/05/2007 | 120.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SE TRATAR DE FAMILIA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPA- TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 21/05/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL / 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 21/05/2007 | 29.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO A CONTA N§1.508-3-DAF NO DIA 21 DE MAIO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX- TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 21/05/2007 | 29.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AO PASEP RETENCAO ,DEBITADO SOBRE A CONTA N§ 1.508-3 - FUNDO ESPECIAL NO DIA 21 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 21/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 21 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 21/05/2007 | 180.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A ///AGENTE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DES-SA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PREFEI-TURA CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 21/05/2007 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 02 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ///DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDAS CIDADES,CONFORME LEI N§168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 21/05/2007 | 200.00 | 00051828880400 | FRANCISCA NEUMA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,POR SE TRATAR DE PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 21/05/2007 | 100.00 | 00004829658436 | MARLENE CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 21/05/2007 | 390.00 | 00002414730471 | FRANCIELIO LIMEIRA ANDRIOLA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VISITA DE IMOVEIS PARA INSPECAO DE CAIXAS DAGUA DAS RESIDENCIAS AFIM DE VERIFICAR AEXISTENCIA DO MOSQUITO AEDES AGYPTI,POR OCA- SIAO DA EPIDEMIA DE DENGUE QUE OCORRE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 21/05/2007 | 255.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERIZACAO DE RESIDENCIAS E TERRENOSBALDIOS EM UM CICLO DE 02 DUAS SEMANAS AO COMBATE AO AEDES AEGYPT POR OCASIAO DA EPIDEMIA DE DENGUE QUE OCORRE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 21/05/2007 | 255.00 | 00003206681421 | DAMIAO ANIZIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERIZACAO DE RESIDENCIAS E TERRENOSBALDIOS EM UM CICLO DE 02 DUAS SEMANAS AO COMBATE AO AEDES AEGYPT,POR OCASIAO DA EPIDEMIA DE DENGUE QUE OCORRE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 21/05/2007 | 210.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PUVERIZACAO DE RESIDENCIAS E TERRENOS BALDIOS EM UM CICLO DE 02 SEMANAS AO COMBATE AO AEDES AEGYPT POR OCASIAO DA EPIDEMIA DE //DENGUE QUE OCORRE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 22/05/2007 | 140.00 | 00026264067830 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRO CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 22/05/2007 | 150.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 22/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% LOTACAO 34, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 22/05/2007 | 9116.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DA FATU-RA DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE ///ABRIL DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA //MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/05/2007 | 300.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ACORDO FIRMADO //ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 22/05/2007 | 200.00 | 00034090784875 | FRANCISCO PRUDENCIO VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO ELIMPEZA DO TERRENO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA //D ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 22/05/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CARGO DE AJUDANTE DE LIMPEZA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 22/05/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS /NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/05/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS /NO CARGO DE VIGILANTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/05/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO AO FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO CARGO DE AJUDANTE DE LIMPEZA, REFERENTE AOMES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/05/2007 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS /NO CARGO DE AUXILIAR DE SERVICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/05/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS /NO CARGO DE VIGILANTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 22/05/2007 | 1702.99 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO PELO DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 22/05/2007 | 600.00 | 00048622303420 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BERNARDO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELOS SERVI-COS DE COOPERACAO MUTUA PARA A GARANTIA DA SEGURANCA DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICI- PAIS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 22/05/2007 | 160.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PUBLICACAO,AVISO,RESULTADO,NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 10/02/2007CONFORME NOTA FISCAL N§089885 ANEXO VALOR DE-BITADO SOBRE A CONTA N§ 9.751-9 ICMS EM 22.052007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 22/05/2007 | 380.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 22/05/2007 | 950.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSUMO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL //CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§019251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 22/05/2007 | 100.00 | 00003716664499 | PEDRO NUNES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 23/05/2007 | 1000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALIDADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EMFAVOR DA AMAP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONFORME EXTRATO BANCARIO, DEBITADO A CONTA DO ICMS NOS DIAS 14 E 23 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 23/05/2007 | 480.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A ///AGENTE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 23/05/2007 | 211.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | PAGAMENTO PROVENIENTE DA MANUTENCAO DE 02 FREEZER E 02 GELA-AGUA,CONFORME NOTA FISCAL N§1013 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 23/05/2007 | 537.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS DE ALGODAO PARA CONFECCAO DE ROUPAS DE //DANCAS COMO TAMBEM ROUPA DE COPA,UTILIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002318 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 23/05/2007 | 100.00 | 00003784043429 | MARIA COSMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007765617400 | SIMONE ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 23/05/2007 | 100.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA - RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 23/05/2007 | 200.00 | 00013489954831 | MARIA DOS REMEDIOS VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 24/05/2007 | 630.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DES- CRIMINADO NA NOTA FISCAL N§01441,DESTINADO AOUSO PELA SEC.DE SAUDE PARA TESTES DA AGUA DO ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 24/05/2007 | 100.00 | 00006430396436 | SOLANGE ALVES DE SOUSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO DE SE FILHO MENOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 24/05/2007 | 100.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 24/05/2007 | 100.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECOLHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 24/05/2007 | 250.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE POR OCASIAO AO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGIPTY,CAUSADOR DA EPIDEMIA DE DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 24/05/2007 | 4000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE CORRESPONDENTE A DOIS ME-SES,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 24/05/2007 | 2500.00 | 00025139401487 | NARCISO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DA LOCACAO DE UM CAMI- NHAO BASCULANTE MERCEDES BENZ ANO MODELO 73 PLACA HZE 0376, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA ZONA URBANA DESTA CIDADE NO PERIODO DE MARCO DE 2007,CON-FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 24/05/2007 | 985.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COLETA DE LIXO URBANO E TRANSPORTE PA-RA O LIXAO LOCALIZADO NA ZONA RURAL,CORRESPONDENTE A 01 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 24/05/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 24/05/2007 | 930.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUAN-DO DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PE-RIODO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2007,CON-FORME NOTA FISCAL N§004746 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 24/05/2007 | 6501.10 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO EM FORMA DE CESTASBASICAS PARA CONSUMO NA SEMANA SANTA A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECRE-TO ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA DE N§006/2007E NOTA FISCAL N§047770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 24/05/2007 | 150.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 24/05/2007 | 400.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DO KIT INTERNET WIRELES, PARA SALA DE INFORMATICA DOCENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-//CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE N§000103 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 25/05/2007 | 200.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SR.MARCOS ///PAULO DE CASTRO,DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N§ 3158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 25/05/2007 | 120.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO E LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DOSITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 25/05/2007 | 548.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CARTUCHO COLLOR HP93 E CARTUCHO PRETO HP92,MOUSE,TECLADO E TMT,PARA PREPARACAO DAS FESTA JUNINAS ESCOLA-RES REALIZADAS POR TODAS AS ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§0019252 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 25/05/2007 | 120.00 | 00003715881461 | MARIA ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 25/05/2007 | 100.00 | 00003154126406 | MARIA ANISIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 26/05/2007 | 1300.00 | 00257680000123 | ULTRA IND.COM. IMP. E EXP. DE PLAST.LTDA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE KITS DE HIGIENE BUCAL A SEREM UTILIZADOS NO PROJETO CULTIVANOSORRISO REALIZADO PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEBASICAS CONFORME NOTA FISCAL N§020955 E 020956 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 27/05/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO-PRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL ALFREDOCAVALCANTE DA SILVA POR ESTA EM AMPLIACAO E REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 27/05/2007 | 170.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 28/05/2007 | 300.00 | 00004619233439 | JOSE VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 28/05/2007 | 300.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 28/05/2007 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | AO PAGAMENTO PELO CUSTEIO DE DESPESAS PELA //PARTICIPACAO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE //EDUCACAO BASICA NO II CONGRESSO REGIONAL EDU-CACAO DE QUALIDADE E POSSIVEL REALIZADO EM CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DE 31.05.2007 A 02.06.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 28/05/2007 | 324.60 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO NO LANCHE DOS ALUNOS-CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS.CONFORME NOTA FISCAL N§0047937 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 28/05/2007 | 520.45 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS /ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL 047936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 29/05/2007 | 500.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS REALIZADOS NA //ATUALIZACAO DAS FREQUENCIAS DO BOLSA ESCOLA, COMO TAMBEM LOCALIZACAO DOS ALUNOS BOLSISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 29/05/2007 | 100.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINNACEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/05/2007 | 100.00 | 00006307049456 | ELINA CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 29/05/2007 | 200.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA AQUISICAO DE UMA PROTESE DENTARIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 29/05/2007 | 200.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 30/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 30/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 30/05/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE-PACS LOTACAO15, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 30/05/2007 | 3940.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO EM FAVOR DOS FUNCIONARIOS LOTADOS /NA SEC DE SAUDE-PSB, LOTACAO 14, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/05/2007 | 12240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/05/2007 | 6570.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTODOS SERV.LOTADOS NA SEC DE SAUDE VIG.SANIT.CONTRATADOS, LOTACAO 34, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 30/05/2007 | 56.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa LOTACAO 16 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 30/05/2007 | 3730.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PACS-PSF E SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 30/05/2007 | 1862.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACOES 09,/10 E 34, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/05/2007 | 80.00 | 00006438039470 | CRISTIANO DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/05/2007 | 100.00 | 00006138536444 | ELIGIONEIDE ALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/05/2007 | 200.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/05/2007 | 200.00 | 00007507944450 | LUCIVANIA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/05/2007 | 150.00 | 00007086085405 | PEDRO MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 30/05/2007 | 140.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. 3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 30/05/2007 | 318.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SIL-VA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 30/05/2007 | 45.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA RECARGA DE DOIS CARTUCHOS 92 E 93 DA IMPRESSORA HP,UTILIZADA NO CONSE- LHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA,CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 30/05/2007 | 525.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PRESTADOS NA CAPACITACAO NUTRI- CIONAL DE PROFESSORES PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS COM TENDENCIA A OBESIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAO BASICA NESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 30/05/2007 | 380.00 | 00056225903534 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //PROFESSORA SUBSTITUTA NA AUSENCIA DA TITULAR NA ESCOLA SERAFIM CAVALCANTE LOCALIZADA NO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 30/05/2007 | 11944.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME //DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 30/05/2007 | 6355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/05/2007 | 3480.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-MDE-COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 CUJO VALORES DESCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/05/2007 | 12892.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE MAIODE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA -MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/05/2007 | 8160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRA-TADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE MAIO /DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA -MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 30/05/2007 | 3492.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO LOTACAO 18/19 DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 30/05/2007 | 4891.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES 11,12 E 29. RELATIVO AO MES DE MAIO DE MAIO /DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/05/2007 | 186.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO N§19, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 30/05/2007 | 6355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE ABRIL DE 2007, CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/05/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%, EFETIVO /LOTACAO 18,CONCERNETE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/05/2007 | 754.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, APLICADO SOBRE A FOPAG DA EDUCACAO /FUNDEF-LOTACAO 18/19, RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2007, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/05/2007 | 16535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PA- GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/05/2007 | 7760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC DE OBRAS E URBANISMO, LOTACAO 32, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 30/05/2007 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 30/05/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADOS LOTACAO 08, CONCERNENTE AO /MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE MAIO /2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/05/2007 | 2161.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROSMEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 30/05/2007 | 5569.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE FGTS-INAMD, DEBITADO A CONTA DO FPM 3.973-X, FPM, NO DIA 30 DE MAIO DE 2007 ATRAVES DO // BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB, VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 30/05/2007 | 140.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/05/2007 | 260.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS NO MOTO TAXI PLACA MOE 3229-PB,TRANSPOR- TANDO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS COM O SENHOR JOAO BATISTA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE E DETENTO DESTE MUNICIPIO AFIM DE DORMIR NO PRESIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 30/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE MAIO//2007,CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 30/05/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE MSIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 30/05/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 30/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 30/05/2007 | 12960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/05/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE N§012166 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 30/05/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/05/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS,CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE MAIO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 30/05/2007 | 2818.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AO PASEP RETENCAO ,DEBITADO AS COTASDO FPM NOS DIAS 10,18 E 30 DO MES DE MAIO DE 2007,QUE DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 30/05/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DE FINANCAS - COMISSIONADOSLOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 30/05/2007 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 30/05/2007 | 2059.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATA-DOS, SENDO: AJUDANTES DE LIMPEZA, AUXILIAR DESERVICOS E VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 30/05/2007 | 1839.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DEINSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATA-DOS, SENDO: AJUDANTES DE LIMPEZA, AUXILIAR DESERVICOS E VIGILANTES, RELATIVO AO MES DE A -BRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/05/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/05/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/05/2007 | 72.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIOPROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA PELA ENTIDADE NO PERIODO DE 02 A 31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 31/05/2007 | 32.83 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 9.679-2TRFCI, NO DIA 31.05.2007, PROVINIENTE PELA COBRANCA DE IR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 31/05/2007 | 7.44 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO A COTA N§11.783-8-CEX NO DIA 31 DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 31/05/2007 | 882.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSGERADA POR ATRASO NO PAGAMENTO DA GPS DAS COMPETENCIA DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME DISCRIMINA AS GPS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/05/2007 | 180.00 | 00004450632460 | GERALDA SEVERO DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/05/2007 | 150.00 | 00005410743423 | IZABEL ANIZIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/06/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS-LOTACAO 15,CONCERNENTE AO MESDE MAIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA //DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005865116444 | ROSILENE TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR TENDO EM VISTA TRATRA-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/06/2007 | 1017.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2007,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/06/2007 | 340.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS EM SEU CARRODE ALUGUEL D-20 PLACA BUQ 2014 CABINE DUPLA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADESDE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/06/2007 | 100.00 | 00096621559534 | VANEIDE PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECOLHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 01/06/2007 | 1902.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA ANEXA N§2296. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/06/2007 | 609.00 | 10463354000126 | DISTRIBUIDORA FERNANDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA ANEXA N§2293 PAGO COM RECURSOS DA FARMA-CIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/06/2007 | 210.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/06/2007 | 891.10 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE PARA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§00066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/06/2007 | 180.00 | 00002097556442 | JUDIVAN DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/06/2007 | 250.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM HORARIO DOS SERVICOS PRESTADOS EM HORARIRO EXTRA NO ATENDIMENTO A POPULACAO NA APLICACAO DE SORO POR OCASIAO DA EPIDEMIA DE DEN-GUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIONOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO //MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO BASICO SERAFIM CAVALCANTEDA SILVA PELO AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/06/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS FRANCA E DOSITIO BONFIM DOS PEDROSA A CIDADE DE CARRAPA-TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/06/2007 | 200.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SR.MARCOS ///PAULO DE CASTRO,DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOT0000SCAL DE /SERVICO AVULSA N§ 239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/06/2007 | 931.20 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | SO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES,QUAN-DO DE ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA //TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§0003151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/06/2007 | 1109.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§0000664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/06/2007 | 160.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/06/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/06/2007 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/06/2007 | 443.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA CONSERTO DO MOTOR-BOMBA E MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DAGUADO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL N§002159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 04/06/2007 | 120.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECARGA DE CARTU-CHO HP 92 E 93 DESTINADO AO USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,CON-FORME NOTA FISCAL N§00198 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 04/06/2007 | 392.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRE-TARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N§003122 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 04/06/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE, PROVINIENTE DE TARIFA DE EXTRATO, COBRADO PELO O BANCO NO DIA 04/06/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 04/06/2007 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO/07,CONFORME LEIN§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 04/06/2007 | 85.20 | 04894196000166 | ROBERTO DE SOUSA BARRETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CONFORMENOTA FISCAL N§000121 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 04/06/2007 | 210.00 | 00007269235406 | WILSON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS EM HORARIO EXTRA NA GUARDA NOTURNA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EFETIVO EM //PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 04/06/2007 | 150.00 | 00005921925470 | ANGELA MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 04/06/2007 | 150.00 | 00004789196461 | MARIA LINDALVA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 04/06/2007 | 280.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS ///PRESTADOS NA PINTURAS DE PORTAS,SUPORTE DE //SORO E DEGRAUS DE LEITOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 04/06/2007 | 294.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRE-TARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§003121 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 05/06/2007 | 542.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE COM VENCIMENTO EM 01/06/2007.NO VALOR DE 542,85 CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 05/06/2007 | 13889.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALN§1300 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 05/06/2007 | 180.00 | 00007314287490 | ARNILDO LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SERPESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPA- TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 05/06/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO AO VALOR AUFERIDO PELA REDUCAO DO CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA FIRMADO ENTRE A PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 05/06/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMEN0O DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBTS, COM VENCIMENTO EM 25/05/2007.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 05/06/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007,DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 05/06/2007 | 976.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/05/2007.NO VALOR DE 976,59,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 05/06/2007 | 0.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO ITR 6925-6 NO DIA / 05/06/07 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/06/2007 | 111.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM /VENCIMENTO EM 20/05/2007.NO VALOR DE 111,85 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 06/06/2007 | 510.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DESTINADO AO USO SETOR INFORMATICA DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§003238 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 06/06/2007 | 141.92 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO,MARCO ABRIL E MAIO DE 2007,CONFORMEFATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 06/06/2007 | 16.73 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DES-TE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 06/06/2007 | 62.93 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO,ABRIL E MAIO DE 2007,CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 06/06/2007 | 48.68 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRES-PONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 06/06/2007 | 129.00 | 05796433000119 | IVANDRO SA ADVOGADOS ASSOCIADOS | AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUNBENCIA NO ACORDO CELEBRADO NO PROCESSO N§2002007025564-7,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 06/06/2007 | 1479.74 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTE-CIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NASEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTAFISCAL N§000200 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 06/06/2007 | 172.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS DEBITO DESCRIMI-NADOS NO DOCUMENTO ANEXO DO VEICULO GOL LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO DE PLACA MNF5353, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 06/06/2007 | 1153.16 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000201 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCA€ÇO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 06/06/2007 | 360.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DOS TEATROS INFATIS TRABALHADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 06/06/2007 | 360.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DOS TEATROS INFATIS TRABALHADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 06/06/2007 | 2781.13 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000198 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 06/06/2007 | 129.46 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINT.DE ADM DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO VALOR DE INFRACAO N§0965/2006,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 06/06/2007 | 6312.33 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000199 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 06/06/2007 | 27.95 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 06/06/2007 | 19.62 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 06/06/2007 | 1291.72 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000197 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 08/06/2007 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULACIA) E FIAT UNO-PSF, AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002337 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-60 LOTADO NA SEC.DEOBRAS E URBANISMO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORMENOTA FISCAL DE N§002337 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 08/06/2007 | 1010.00 | 09268517009359 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 UM REFRIGERADOR DE MARCA CONSUL PARA USO DA CANTINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§001399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 08/06/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORMECONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/06/2007 | 9833.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA N§3.973-X,FPM NO DIA 08.06. 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 09/06/2007 | 480.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE JUNHO DE 2007,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 10/06/2007 | 5479.39 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDARESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA //FISCAL N§000142 E RELACAO DE BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 10/06/2007 | 1813.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO CONFORME DE-CRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 11/06/2007 | 541.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO EDEMAIS PESSOAS A SERVICOS DA SEC DE ACAO SOCIAL, AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 DE JUNHO DE2007, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 11/06/2007 | 380.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MONITORA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 11/06/2007 | 5410.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLO E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10 DE MAIO A 10 JUNHO DE 2007,CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA N§245 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 11/06/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007.CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 11/06/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORA-CAO DA GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/06/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 6¦PARCELA-JUNHO DE 2007,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 11/06/2007 | 1384.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 //CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§05/06/07/21/03, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 11/06/2007 | 1050.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. EST.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA E NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§243,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 11/06/2007 | 153.00 | 00003154020403 | LUZINETE VIEIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 11/06/2007 | 200.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 11/06/2007 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DA AMBULANCIA QUANDO DE VIAGEM AO ESTA-DO DA BAHIA COM PESSOA CARENTE PARA TRATAMEN-TO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME LEI 168/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 11/06/2007 | 1080.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EEQUIPE DA FUNASA E SUCAM A SERVICO DO COMBATEAO MOSQUITO AEDES AGYPTI DEMAIS PROFISSIONAISDA SAUDE A SERVICO NO POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL //AVULSA N§244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 11/06/2007 | 120.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS PARA //COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE TRATAR DE ASSUN-TO RELATIVOS A SECRETARIA DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 11/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, RELATIVO AO COMPLEMENTO POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME DEMONSTRA NO EMPENHO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 11/06/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 11/06/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% LOTACAO 34, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/06/2007 | 290.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AS VACINADO-RAS, POR OCASIAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A GRIPE, REALIZADA EM TODA A ZO-NA RURAL NO PERIODO DE 25 A 28 DE ABRIL DE //2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZANTE A SEDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 11/06/2007 | 250.00 | 00095194029420 | MARIA LUCIA BATISTA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETI-VA EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 11/06/2007 | 1000.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE.PAGO RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 11/06/2007 | 261.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 11/06/2007 | 260.00 | 00024587218855 | VALCIE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO D INSTALACAO HIDRAULICA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 11/06/2007 | 570.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGAM CARRAPATEIRA AOS SITIOS VAZANTE,CACHOEIRA E AMARO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 12/06/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,VOTA E BAIXAS A SE-DE DO MUNICIPIO NOS TRUNOS MANHA TARDE E NOI-TE,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 12/06/2007 | 306.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTO EM MAIO NO VALOR DE 306,73 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/06/2007 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 02 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ///DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDAS CIDADES,CONFORME LEI N§168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 12/06/2007 | 120.00 | 00002374708454 | MARIA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 12/06/2007 | 1199.97 | 07289779000156 | ANTONIO GALDINO JUNIOR E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA (01) SESSAO /EXTRAORDINARIAS PARA APRECIACAO E APROVACAO DE PROJETOS LEI DE INTERESSE DESTA EDILIDADE SESSAO REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2007, CON-FORME RELACAO DOS SRS. VEREADORES EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 12/06/2007 | 53.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NOS DIAS 11 E 12 /06/2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL E TAR. TALAO CHQ EMERGENCIAL, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPA- TEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2007, CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 13/06/2007 | 125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO / 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. OBS.COMPLEMENTO DESTE EMPENHO N§1283-1, POR /TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 13/06/2007 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO DO SECRE-TARIO DE FINANCAS MARCOS ALVES DE LIRA REALI-ZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2007,PROMO-VIDO PELA FAMUP,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 13/06/2007 | 1000.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO / 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 13/06/2007 | 200.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 13/06/2007 | 65.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS COM O ///AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHO NAZONA RURAL NA MOTO DE PLACA HVL 6361 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 13/06/2007 | 600.60 | 08310021000204 | EDSON PEREIRA - FARMACIA DROGACENTER | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAOACOMETIDA PELA EPIDEMIA DA DENGUE,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§000172 PAGO COM RE-CURSOS DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 14/06/2007 | 200.00 | 00001014174899 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 14/06/2007 | 60.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 ESTABILIZADOR PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL N§000402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 14/06/2007 | 350.00 | 00037281917449 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DE SERVICOS EXTRAS NA COORDENCAO DOS TRABALHOS E ORGANIZACAO DAS QUADRILHAS JUNINAS REALIZADAS PELA ESCOLAS DO ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 14/06/2007 | 1928.07 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO, CONFORME NOTA FISCAL N§000652 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 14/06/2007 | 1571.93 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A USO EM PEQUENOREPAROS NAS LAVANDERIAS PUBLICAS MUNICIPAIS EINSTALACOES HIDRAULICA DA REDE DE ABASTECIMENTOS DAGUA DOS SITIOS BAIXAS,BONFIM DOS FRAN- CAS E BONFIM DOS PRDROSA,CONFORME NOTA FISCALN§000651 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 14/06/2007 | 210.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA E RECUPERACAO DE ESGOTO DALAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BONFIM DOS PEDRO-SA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 14/06/2007 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS BA ELABO-RACAO DE PROJETOS TECNICOS E DESENHO ARQUITE-TONICO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 14/06/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO DE COBERTURA E DIVULGACAO NA IM-PRENCA ESCRITA E FALADA DA FESTA JUNINA 2§FORROCAR DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCALE RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 14/06/2007 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALI-DADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES CON- FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 14/06/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRA-TIVOS E ACOMPANHAMENTO,REVISAO DE CONTROLE DECOMBUSTIVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 15/06/2007 | 5590.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DO F.G.T.S. REPARCELAMENTO CON- FORME GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITO DO FGTSGRDE RELATIVO COMPETENCIA DE MAIO,JUNHO,JULHOE AGOSTO/1984. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/06/2007 | 240.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA SEC.DE EDUCACAO NO PROGRAMA BOLSA ESCOLA EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR EFETIVO NO ///PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 15/06/2007 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMAS CONFIGURACOES REDE,MANTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO ASSISTENCIA TECNICA DE HARWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 15/06/2007 | 200.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 18/06/2007 | 200.00 | 00002442941430 | VALERIA PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVA- GEM DE ROUPAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DU-RANTE O PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 18/06/2007 | 150.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE FOR-MATACAO DO COMPUTADOR INSTALACAO E RECUPERA- CAO DAS BASES DO SIM,SINASC,SIAB,PNI,.SISVAN,SIFAB,SISFAD,SISLOC E PCDCH DA SECRETARIA DE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 18/06/2007 | 300.00 | 00033719632415 | ANTONIO PERGENTINO GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 18/06/2007 | 200.00 | 00002458379494 | FRANCISCA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 18/06/2007 | 1300.00 | 00003307821423 | JOSE CARLOS DIAS MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNA- MENTACAO DO ARRAIAL ONDE REALIZA-SE O II FOR-ROCAR DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0013200 | 18/06/2007 | 31500.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS EVENTOS | PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DAS BANDAS MUSICAIS `SOLTEIROES DO FORROKAKA A KARA`COM ESTRUTURA DE SOM, PALCO E GE-RADOR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 18/06/2007 | 4665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 08/05/07 A 18/06/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 18/06/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRA-TIVOS E ACOMPANHAMENTO,REVISAO DE CONTROLE DECOMBUSTIVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 19/06/2007 | 8984.04 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA QUITADAS NO MES DE JUNHO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDA-DE ATRAVES DAS COTAS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 19/06/2007 | 250.00 | 00003154444440 | MARIA LUCIA PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR RAFAEL PEREIRA VIEIRA NA CIDADE JOAO PESSOA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 19/06/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 20/06/2007 | 1260.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/06/2007 | 29.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA COTA DAF 1.508-3 NO DIA 20/ 06/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/06/2007 | 380.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 20/06/2007 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 02 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ///DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDAS CIDADES,CONFORME LEI N§168/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO PERIODODE 29/03/2007 A 14/05/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 20/06/2007 | 250.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BI- BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE LICANCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 20/06/2007 | 450.00 | 09086406000103 | RADIO PATAMUTE FM | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PUBLICITARIOS NA DIVUGACAO DO II-FORROCAR NO PERIODODE 09 A 18/06/2007 CONFORME NOTA FISCAL N§0721 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 20/06/2007 | 160.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDA AOSECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBRIR DESPE- SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO DE 2007,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 21/06/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 21/06/2007 | 914.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS DO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PARA AREALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 21/06/2007 | 720.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO GALDINO ANTONIO DA SILVADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 21/06/2007 | 1045.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DA //GUARDA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000054 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 21/06/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 21/06/2007 | 150.00 | 00005612513470 | ALDENOR RODOVALHO DE ALENCAR | AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE MICRO COMPUTA- DOR DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 21/06/2007 | 100.00 | 00006534951452 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ GONCALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/06/2007 | 550.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS FUNERA- RIO DA FALECIDA ROSA PEREIRA DE JESUS,PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 166E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/06/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO DA COBERTURA DOS FESTEJOS JUNI- NOS NO II FORROCAR DE CARRAPATEIRA ATRAVES DOCENTRACERT-CENTRO TRADICIONAL DO SERTAO,COM COBERTURA DE EVENTOS CIVICOS SOCIAIS E RELIGIOSOS INCLUINDO DOCUMENTARIOS DO I FORROCAR COM FOTOS DE ARQUIVOS E DVD COM DIVULGACAO VISUAL EM SISTEMA TELELONAFLEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 21/06/2007 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,LIMPEZA GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/06/2007 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GON€ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS JUNTO A SEC.DE ADMINISTRA- CAO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CON- FORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 22/06/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO DE OBRAS E URBANISMO LOTACAO 32CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 22/06/2007 | 120.00 | 00008388084410 | FRANCISCA JOCA DANTAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 22/06/2007 | 276.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DO SEU FILHO MENOR GUSTAVO VIEIRA DE ARAUJO CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 22/06/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% LOTACAO 34, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 24/06/2007 | 250.00 | 00005027030401 | JOSEFA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE ///SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 24/06/2007 | 170.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS,LOCALIZADONA ZONA URBANA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 24/06/2007 | 300.00 | 00099089181849 | FRANCISCO ARRUDA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO JARDIM DA PRACA ST§ AFONSO DESTA CIDA-DE NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 24/06/2007 | 120.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO ESGOTO DA RUA PROJETADALOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE DECARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 24/06/2007 | 170.00 | 00005192445400 | FRANCISCO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIOS EM VOLTA DOMATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE CARRAPATERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 24/06/2007 | 1025.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS DO VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 PARA AREALIZACAO DE VIAGENS COM TIME DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARTICIPAREM DE TORNEIO EM OU- TRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 24/06/2007 | 300.00 | 00003714866450 | FRANCISCO PERGENTINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 25/06/2007 | 210.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NA ZONA UR-BANA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 25/06/2007 | 160.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO E RESTAURACAO DA INSTALACAO HIDRAULICADA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL E ABASTECIMENTO D·GUA SINGELO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 25/06/2007 | 2661.06 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM OUTROS CENTROS,CONFOR-ME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 25/06/2007 | 180.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 25/06/2007 | 170.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR DAVID PEREIRA DE OLIVEIRA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 25/06/2007 | 250.00 | 00005142171896 | JOAO BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 25/06/2007 | 83.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE BORRACHARIA EM //PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 25/06/2007 | 150.00 | 00004738874446 | FRANCISCA COELHO DA SILVA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 25/06/2007 | 200.00 | 00007501637474 | VALERIA BRAZ SODRE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CA- RENTE RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 25/06/2007 | 250.00 | 00003321648458 | MARIA ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP,AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 25/06/2007 | 640.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 06 DIARIAS CONCE-DIDA A AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE //ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JUNHO/2007CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 25/06/2007 | 16.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA DU -RANTE O MES DE JUNHO DE 2007, NA CONTA N§55-5TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 25/06/2007 | 95.80 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE //SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA GESTAO DE CUSTO VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS, INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUME-RO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMASISTEMATICA E CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 25/06/2007 | 300.00 | 00003183578441 | IVANELDO PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS /AO SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM EESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 25/06/2007 | 110.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS REALIZADOS NA LIMPEZA E RETIRADO DE LIXO E ENTULHOS DO CENTRO //SOCIAL URBANO LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA,S/N CENTRO CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 25/06/2007 | 100.00 | 00004064991443 | RITA MARIA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRA-TAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 26/06/2007 | 120.00 | 00003154357475 | MARIA GERLANDIA BERNARDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 26/06/2007 | 300.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS PARACOBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO PERIODO DE 26/06/2007,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 26/06/2007 | 150.00 | 00011309944814 | FRANCISCO AUGUSTO FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAI-XA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 26/06/2007 | 200.00 | 00007409857447 | SIMONE PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENESES EM SUBSTITUICAO A SERVIDO-RA EFETIVA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATA- MENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 26/06/2007 | 105.00 | 00004491223440 | JOSEFA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALGALDINO ANTONIO DA SILVA COMO MERENDEIRA SUBSTITUTA DA SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE LI-CENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 26/06/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DE SUA PRO-PRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ES-COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNADAMENTAL ALFREDOCAVALCANTE DA SILVA POR ESTA EM AMPLIACAO E REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 26/06/2007 | 97.41 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL E - FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA COM VENCIMENTO EM 30/03/2007,30/04/2007 E 30/05/ 2007.CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 26/06/2007 | 206.22 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL E FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA,COM VENCIMENTO EM 28.03.2007,27.04.2007 E 30.05.2007.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/06/2007 | 186.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO N§19, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CON -FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/06/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO N§18, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 27/06/2007 | 109.00 | 24291858000110 | DR.IVAN CAVALCANTI | AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NESTE LABO-RATORIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CUJO OS EXAMES FORAM BKAA,GLICOSE DE JEJUM,PARASITOLOGICO HEMOGRAMA,SUMARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 28/06/2007 | 16.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 16, COMPETENCIAS DE ABRIL E MAIO DE 2007, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 28/06/2007 | 51.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 13/14/15, COMPETENCIA DE MAIO 2007CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 28/06/2007 | 91.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS/JUROSATM, EM FAVOR DE INSS, APLICADO SOBRE A FOPAGDOS SERV. DA SEC DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA, LOTACAO 13/14/15, COMPETENCIA DE ABRIL/07 CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 28/06/2007 | 11.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUICAO DE INSS APLICADO SOBRE AFOPAG DOS SERV. DA SAUDE PEAa LOTACAO 016, //COMPETENCIA DE MARCO DE 2007, CONFORME GUIA /DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 28/06/2007 | 150.00 | 00003176784422 | SIMONE NUNES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIAPARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR //SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 28/06/2007 | 2000.00 | 00008000178621 | NIVANEIDE LINS | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE //PRESTACAO DE SERVICO NA APRESENTACAO ARTISTI-CA DA DUPLA MUSICAL DENOMINADA FORRO INCENDI-AR NO CENTRO SOCIAL URBANO DE CARRAPATEIRA-PBNO DIA 28.06.2007,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 28/06/2007 | 200.00 | 00004298409422 | ROGACIANO FELIX DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PEDRO JOSE DE FRANCA E JOSE PEDROSA LOCALIZA-DAS NOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIM DOS PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 28/06/2007 | 200.00 | 00055461450482 | PEDRO BATISTA SOBRINHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO E LIMPEZA DOS TERRENOS DA PREFEI-TURA MUNICIPAL,LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 28/06/2007 | 100.00 | 00001401325467 | ALEKSANDRO BARRETO DE OLIEVIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LAVAGEM DAS CAIXAS DE ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 28/06/2007 | 600.00 | 00011223405320 | JOSE DINARTE LOBATO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 29/06/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 29/06/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/06/2007 | 12892.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO //DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO-EFETIVO LOTACAO 11, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/06/2007 | 3480.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 29/06/2007 | 6355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 29/06/2007 | 12144.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME // DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 29/06/2007 | 8540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO-PEJA-CONTRATADOS, LOTACAO N§29,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE /2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/06/2007 | 4971.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES 11,12 E 29. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 29/06/2007 | 3534.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF LOTACOES 18 E 19. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 29/06/2007 | 16225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 29/06/2007 | 8140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, LOTACAO 10,CONCERNTE AO MES DE JU- NHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/06/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/06/2007 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.SANI- TARIA/PSF LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 29/06/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTACAO15,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 29/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, RELATIVO AO COMPLEMENTO PORTER SIDO EMPENHADO A MENOR, CONFORME DEMONSTRA NO EMPENHO EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 29/06/2007 | 6770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 29/06/2007 | 1863.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACOES 09,/10 E 34, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/06/2007 | 56.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE PEAa-LOT 16 /RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/06/2007 | 3730.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE PSF/PACS/PSB/RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 29/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 29/06/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES JUNHO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 29/06/2007 | 13160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO-CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 29/06/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO/2007,CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 29/06/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 29/06/2007 | 150.00 | 00009122785876 | ALUISIO FERREIRA DE LIMA FILHO | RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E NOTAS ATRAVES DO PROGRAMA RADIO ATIVIDADES QUE VAI AO AR ATRAVES DA RADIO DIFUSORA CAJAZEIRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 29/06/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 29/06/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE N§012292 RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 29/06/2007 | 210.00 | 00036744972472 | MARIA MARLI CANDIDO | RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RAIS E DECLARACOES DE IMPOSTO DE RENDA-PES-SOA JURIDICA, DOS ANOS 2004, 2005 E 2006 DE /TRES ASSOCIACOES COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 29/06/2007 | 2869.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 0820 E 29/06/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EX -TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/06/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADOS LOTACAO 08, CONCERNENTE AO /MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 29/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 29/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONSELHO TUTELAR,LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 29/06/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE JUNHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/06/2007 | 3.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO CEX 11783-8 NO DIA /29/06/07 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/06/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DE FINANCAS - COMISSIONADOSLOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 29/06/2007 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 29/06/2007 | 1839.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DE OBRAS, COMPREENDENDO FOLHAS DOS CONTRATADOS, SENDO: AJUDANTES DE LIMPEZA, AUXILIAR DE SERVICOE VIGILANTES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/06/2007 | 5.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES. NO DIA 29/06/07 CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 30/06/2007 | 13798.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO GA-BINETE DO PREFEITO ADMINISTRACAO,FINANCAS E OUTRAS,LOTACOES N§02.03.05.06.07.08.17.21.22.23.24.30.31.32.33.35 E 36 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 30/06/2007 | 2174.04 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME NOTA FISCAL N§000206 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/06/2007 | 80.00 | 00001385782498 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 30/06/2007 | 5147.40 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000202 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 30/06/2007 | 1352.88 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000207 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 30/06/2007 | 2846.52 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000205 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 30/06/2007 | 933.60 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000204 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 02/07/2007 | 120.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE O SITIO VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 02/07/2007 | 170.00 | 00004502053473 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LA- VAGEM DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO SI- TIO RIACHO DA CACHOEIRA E LIMPEZA DA AREA ON-DE LOCALIZA-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/07/2007 | 180.00 | 00037438441415 | AVANI JOCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 02/07/2007 | 210.00 | 00003307798421 | JOSE ANGELO DE FREITAS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 02/07/2007 | 5510.00 | 08822638000110 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS-ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CARRAPATEIRAAOS SITIOS SALGADO E BARBEDO I E II MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,ATE A EXTREMA DO SITIO NA-MORADO MUNICIPIO DE AGUIAR-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000002 ANEXO. | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | SERVI€OS TRANSPORTADOS | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 02/07/2007 | 7505.00 | 08822638000110 | EDVANDRO BATISTA DE FREITAS-ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CARRAPATEIRAAOS SITIOS TRAVESSAO E GUARIBAS ATE DIVISA DOSITIO LAGES MUNICIPIO DE AGUIAR-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000001 ANEXO. | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 02/07/2007 | 90.00 | 00001385782498 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MU-NICIPAL SEVERO MENDES LOCALIZADA NO SITIO VA-ZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/07/2007 | 560.00 | 00007017725492 | TIAGO GONCALVES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL DO MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA PARTICIPAREM DE TORNEIOS DE FUTEBOL NOS SITIOS E CIDADES CIR-CUVIZINHAS, NO VEICULO DE MARCA VERANEIO DE PLACA KFI 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 02/07/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE LOTACAO 15, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/07/2007 | 900.00 | 00007017725492 | TIAGO GONCALVES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS TRANSPORTAN-DO PESSOAS DOENTES E CARENTES DE CARRAPATERA PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOU-SA-PB,TOTALIZANDO 09 VIAGENS NO VEICULO DE //MARCA VERANEIO DE PLACA KFI 2849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 02/07/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 02/07/2007 | 150.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 02/07/2007 | 170.00 | 00005913785401 | RITA COSMO DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE TEMNDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 02/07/2007 | 100.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FIANANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR DOUGLAS ANIZIO DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 02/07/2007 | 200.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PULVERIZACAO DE RESIDENCIAS E TERRENOSBALDIOS EM UM CICLO DE 01 UMA SEMANA AO COMBATE AO AEDES AEGYPT POR OCASIAO DA EPIDEMIA DEDENGUE QUE OCORRE NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 02/07/2007 | 110.00 | 00003153569444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS A CEU ABERTO LOCALIZADOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE DE CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 02/07/2007 | 180.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA BANDAS SOLTEIROS DOFORRO E CARA NA OPORTUNIDADE DAS FESTIVIDADESDO II FORROCAR, REALIZADO EM CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 02/07/2007 | 100.00 | 00003154159401 | MARIA BRAZ CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CA-RENTE RESIDENTE EM CARRAPATIERA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 02/07/2007 | 150.00 | 00005080887478 | MARIA DE FATIMA ROBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUEDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 02/07/2007 | 791.00 | 08790792000157 | W.MATIAS ROLIM | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE TECIDOSPARA O CURSO DE CORTE E COSTURA,REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§001704 E RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 03/07/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JUNHO 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 03/07/2007 | 150.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 03/07/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 1214-9 PNSE, PROVENIENTE DE TARIFAS DE EXRATO COBRADO PELO BANCO NO MES DE JULHO DE 2007,NO DIA 03.07.2007,RELACIONADO ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 03/07/2007 | 902.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICU-LO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 38 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/07/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NOEXTRATO DA CONTA N§9.751-9-ICMS NO DIA 03.07.2007,PROVENIENTE DE SEUS SERVICOS PROFISSIO- NAIS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 03/07/2007 | 1435.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO FIAT UNO FIRE FLEX-PSF, TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 03/07/2007 | 100.00 | 00004520191416 | JOAQUIM ALVES DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 03/07/2007 | 120.00 | 00008344836450 | OSMILDA TAVARES BENTO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENETE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPA- TEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 03/07/2007 | 100.00 | 00001498230458 | WEBERTON VIEIRA FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 03/07/2007 | 120.00 | 00005986104480 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 03/07/2007 | 150.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE EMCARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 03/07/2007 | 930.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIMDE PARTICIPAR DE CONGRESSOS,REUNIOES E TREINAMENTOS DE CAPACITACAO EM SEU VEICULO D-20 DE PLACAS BKC 5701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 03/07/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLADIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 03/07/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA QUITADAS NO MES DE JULHO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDA-DE ATRAVES DAS COTAS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 03/07/2007 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2007 CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 03/07/2007 | 160.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ROCO DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE COMUNIDADE DO SITIO ///BAIXAS DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 04/07/2007 | 380.00 | 00007267640435 | JOSEMAL GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO NA ESCOLA SE-RAFIM CAVALCANTE NO MES DE JUNHO, PELO AFASTAMENTO DE SAUDE DO TITULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 04/07/2007 | 491.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCI-MENTO EM 01/06/2007 NO VALOR DE 491,24 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 04/07/2007 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PRO-CESSAMENTO PAB CORRESPONDENTE AOS MESES DE //MARCO, ABRIL E MAIO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 04/07/2007 | 150.00 | 00003175349471 | MARIA BATISTA DE ARAUJO LUCENA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DEBAIXA RENBDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 04/07/2007 | 120.00 | 00005421056406 | FRANCIMAR PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 04/07/2007 | 120.00 | 00003184733483 | MARIA DE FATIMA BATISTA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA MENOR DANIELA BATISTA PEREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI-DENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 04/07/2007 | 250.00 | 00001504242483 | THAYZY GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE OCULOS POR SER PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 04/07/2007 | 255.00 | 06328947000102 | CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE TEREZINHA VIEIRA CAMPOS PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 04/07/2007 | 120.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 04/07/2007 | 120.00 | 00005235984404 | MARIA ERILANIA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALI-MENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CAREN-TE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 05/07/2007 | 220.00 | 00036913683871 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECI-ALIZADO DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 06/07/2007 | 150.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZA-DA EM PACIENTE LENILDA BATISTA OLIVEIRA,PES- SOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 06/07/2007 | 200.00 | 00071386670430 | FRANCISCA VILMA BARRETO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 OCULOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 06/07/2007 | 332.87 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO CONSERTO DA SAVEIRO-AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§005430 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 06/07/2007 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALN§002365 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 06/07/2007 | 175.34 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§00002367 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 06/07/2007 | 884.49 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DESTINADASAO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE LOTADO NA //SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§005431 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 06/07/2007 | 700.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS BUTANO PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000760 //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 06/07/2007 | 1236.21 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS A REPOSICAO E CONSERTO DO VEI-CULO MODELO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NA //SEC.DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME DISCRIMINANA NOTA FISCAL N§005423 E 005424 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 06/07/2007 | 950.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-CA PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO D-20 CHE-VROLET LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DECARRAPATEIRA-PB,CONFROME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 06/07/2007 | 983.69 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS,DESTINADASAO CONSERTO DO CAMINHAO D-60 BASCULANTE LOTA-DO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§005429 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 06/07/2007 | 1200.00 | 00126824000102 | AGNALDO OLIVEIRA BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS FUNERA-RIOS INCLUINDO UMA URNA FUNERARIA DE ADULTO DO FALECIDO LEANDRO BATISTA PERGENTINO PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000774 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 06/07/2007 | 380.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 06/07/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 06/07/2007 | 450.71 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§005428 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 06/07/2007 | 240.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO N§002366.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 06/07/2007 | 1856.69 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLALOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§005426 E 005427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 06/07/2007 | 2800.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANICOPRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§002363 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 07/07/2007 | 1987.07 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL N§004092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 07/07/2007 | 940.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES E HONO-RARIOS MEDICOS PELA REALIZACAO DO PARTO GEME-LAR E PREMATURO POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 07/07/2007 | 2579.01 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§004090 E 004091 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 09/07/2007 | 150.00 | 00003057701442 | IVETE PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE CONSULTA ESPECIALIZADA //POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NO MUNICIPIODE CARRAPATIERA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 09/07/2007 | 360.00 | 00003581459450 | JOSE EVANDRO MANOEL DE SOUSA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEDROSAS GOMES LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 09/07/2007 | 281.87 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A LANCHES PARA OS ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§043124/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 09/07/2007 | 291.82 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§043123/02 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 09/07/2007 | 629.40 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI CON-FORME NOTA FISCAL N§043122/01 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/07/2007 | 210.60 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REVELACOES DE FO-TOS 10X15 DOS CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000368 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 09/07/2007 | 180.00 | 00031712653890 | FRANCISCA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS PARA //SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 09/07/2007 | 150.00 | 00006684762493 | JOSE BRAZ DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA AREA EM VOLTA DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 10/07/2007 | 200.00 | 00006671086451 | EDNAILSON LUCAS DE LIMA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO //SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/07/2007 | 230.00 | 00004578249484 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO //INFANTIL-PETI COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBS-TITUTA DA SERVIDORA EFETIVA NO PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE JUNHO/2007,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/07/2007 | 10144.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA N§3.973-X,FPM NO DIA 10.07. 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/07/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A EMISSAO DE EXTRATO E OUTROS,DEBITADO A CONTA N§2001100,IPVA,NO DIA 10.07.2007,ATRAVES DE BANCO REAL,VE-RIFICADO NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/07/2007 | 14159.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES N§S. 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 10/07/2007 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE 10 A 13 JULHO DE 2007CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/07/2007 | 500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHA- MENTO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 10/07/2007 | 400.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESACOM VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 11 A 15 JULHO DE 2007CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 10/07/2007 | 180.00 | 00025138296892 | JOSEFA PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE ADMINIST.ASS.TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATARDE INTERESSE DESSA PREFEITURA NO PERIODO DE 10/07 A 12/07/2007 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 10/07/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007.CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 10/07/2007 | 180.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A ///AGENTE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DES-SA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PREFEI-TURA NO PERIODO DE 10/07 A 12/07/2007,CONFOR-ME LAI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 10/07/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORA-CAO DA GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2007,7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 10/07/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 7¦PARCELA-JULHO DE 2007,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 10/07/2007 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS DE AVISO RADIOFONICO DO MU-NICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§//000166 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 10/07/2007 | 120.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM AFIM DE PARTICIPAR DA OFINA DE FORTALECIMENTO DAS REGIOES SOLIDARIAS E //COOPERATIVA DE SAUDE PARA ESTABELICIMENTO DO PACTO PELA SAUDE REALIZADA NO PERIODO DE 11 A12 2007 NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 10/07/2007 | 200.00 | 00005021028456 | MARIA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 10/07/2007 | 70.00 | 00004510552416 | MARIA DA PIEDADE DUARTE CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CAMISAS DO TREI-NAMENTO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E DO CURSO DE CAPACITACAO EM CAPACITACAO EM SALA DE VACINA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/07/2007 | 100.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA //TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 11/07/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-15% LOTACAO 10/34 RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-40% - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 11/07/2007 | 380.00 | 00003154247459 | MARIA DE LOURDES ANIZIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE GOMES PEDROSA NA SUBSTITUICAO DA MERENDEIRA PELO //ABASTECIMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 11/07/2007 | 261.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERV.LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-MDE-LOTACOES 011/012, CON-CERNENTES AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/07/2007 | 680.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE HOS-PEDAGEM E ALIMENTACAO DA BANDA SOLTEIROES DO FORRO, NO II FORROCAR NO DIA 18/06/2007 NO MUNICIPIO DE CARRAPATIERA-PB,CONFORME NOTA FIS-CAL AVULSA N§1542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/07/2007 | 200.00 | 00002052537414 | JOSE LEO ERASMO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DALAVANDERIA PUBLICA DO SITIO BONFIM DOS PEDRO-SAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 11/07/2007 | 1585.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 /CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§03/05/07/06/21/32/36,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO A-NEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 11/07/2007 | 37.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP RETEN- CAO DEBITADO A COTA N§12.005-7 CIDE,NO DIA 11DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/07/2007 | 310.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MONITORA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 12/07/2007 | 487.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA //SEC.ACAO SOCIAL,COFORME NOTA FISCAL AVULSA N§288, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 12/07/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 12/07/2007 | 1025.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC. EST.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA E NO-TA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§287,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 12/07/2007 | 200.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SR.MARCOS ///PAULO DE CASTRO,DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICO AVULSA N§ 1544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 12/07/2007 | 1103.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FIDCAL AVULSA N§ 286 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 12/07/2007 | 120.00 | 00007501637474 | VALERIA BRAZ SODRE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CI-DADE DE SAO PAULO-SP,TENDO EM VISTA TRATAR-SEDE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 12/07/2007 | 200.00 | 00095184031472 | OLINDINA PERGENTINO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 12/07/2007 | 780.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO ALERTA VERDE PARA USO DA SECRETARIAMUN.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§003028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 12/07/2007 | 1365.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007,CONFORME RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/07/2007 | 370.00 | 00013209213453 | JOSE CARLOS VIEIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS DE IMPRESSAO DOS BOLETOS BANCARIOS PARA ADESAO DOS AGRICULTORES AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2006/2007,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 12/07/2007 | 885.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS QUE TRABA- LHA NO SERVICO TOPOGRAFICO DA ESTRADA QUE LI-GA CARRAPATEIRA-PB,A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§289EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/07/2007 | 300.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS NO MOTO TAXI PLACA MOE-2810-PB,TRANSPOR- TANDO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS COM O SENHOR JOAO BATISTA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE E DETENTO DESTE MUNICIPIO AFIM DE DORMIR NO PRESIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 13/07/2007 | 2000.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BAIXAS E BONFIM A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOSMANHA E TARDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2002.2007 A 20.06.2007 04 MESES CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES,PAGO COM RECURSOS DO DO COVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 13/07/2007 | 600.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DIA- RIO DE ESTUDANTE DO SITIO BONFIM I A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20.05.2007 A 20.06.2007 01 MES PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 13/07/2007 | 2600.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTES DIARIO DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA NOS TURNOS DA TARDE E NOITE CORESPONDENTE AO PERIODO DE 20.02.2007 A 20. 06.2007 04 MESES CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 13/07/2007 | 1600.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM I E II A SEDEDO ENSINO DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA E NOITE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20.02.2007 A 20.06.2007 04 MESES CONFORME CONTRATO MANTIDOENTRE AS PARTES PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 13/07/2007 | 2400.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO TURNO DA NOITE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20.02.2007 A 20.06.2007 04 MESES CONFORME MANTIDO ENTRE AS PAR- TES,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 13/07/2007 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-CONTRATADOS LOTACAO/18, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 13/07/2007 | 6165.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO 13§ SALARIO (1¦PARCELA), CONFORMEDISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/07/2007 | 250.00 | 00096571233487 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 14/07/2007 | 290.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§04109701 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 14/07/2007 | 530.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI CONFORME NOTA FISCAL N§ 041096/01 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 15/07/2007 | 200.00 | 00000037821156 | MARIA HERCILIA PEREIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 16/07/2007 | 320.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS TRANSMISSAO DE FAX,PLASTIFICACAO DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DE CARRAPATEIRACONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 16/07/2007 | 200.00 | 00008797288411 | ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA AREA INTERNA E EXTERNA DA MURADA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEDROSA E JOSE BATIS-TA DE ARAUJO NO BAIRRO SAO JOSE DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 16/07/2007 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMAS CONFIGURACOES REDE,MANTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO ASSISTENCIA TECNICA DE HARWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELES RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007.CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 16/07/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,VOTA E BAIXAS A SE-DE DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOI-TE,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 16/07/2007 | 300.00 | 00027740013404 | JOSE EDIRAILTON LEITE DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA SOLDA NO BASCULANTE DA CACAMBA E NO //MATADOURO PUBLICO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 16/07/2007 | 170.00 | 06881665000138 | JUSCELIO FAUSTINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 50m DE MANGUEIRA DESTINADOS AO USO NO JARDIM DA PRACA SANTO AFONSO DA CIDADE DE CARRAPATIERA CONFORME NOTA FISCAL N§000536 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 16/07/2007 | 92.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VAS-SOUROES DESTINADOS AO USO NA LIMPEZA PUBLICA DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 16/07/2007 | 600.00 | 00048622303420 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA BERNARDO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MU-TUA PARA A GARANTIA DA SEGURANCA DO PAGAMENTODOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A SEC.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 16/07/2007 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS BA ELABO-RACAO DE PROJETOS TECNICOS E DESENHO ARQUITE-TONICO PARA REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 16/07/2007 | 250.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DO SISTEMA ELETRICO DO ABASTECIMENTO DAGUA DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 16/07/2007 | 3900.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO //DAS BASES DE SUSTENTACAO TETO INSTALACAO HI- DRAULICA E PINTURA DO HOTEL MUNICIPAL CONFOR-ME NOTAS FISCAIS N§000584 E 000585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 17/07/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 17/07/2007 | 180.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AUXILIANDO DE ELETRICISTA NA ILUMINA- CAO DO ARRAIAL E RUAS PROXIMOS ONDE ACONTECEUO SEGUNDO FORRO-CAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 17/07/2007 | 170.00 | 00006368224436 | FRANCILEUDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE TERRENOS BALDIOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 17/07/2007 | 9050.39 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA QUITADAS NO MES DE JULHO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDA-DE ATRAVES DAS COTAS DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 17/07/2007 | 1400.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LI- VROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOLISMO DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA N§000737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 17/07/2007 | 200.00 | 00007417839401 | WALISON BEZERRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR FABRICIO BEZERRA TAVARES POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPA-TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 17/07/2007 | 1600.00 | 00025132474420 | JOSE COSSIBEL MORAIS DE ALBUQUERQUE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS PARA REALIZACAO DE 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DOENTES E CARENTESDESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,//CONFORME DOCUMENTO DO VEICULO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 18/07/2007 | 130.00 | 00006130608497 | MARIA DE LOURDES MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRA-PATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 18/07/2007 | 1200.00 | 00039154220530 | JOAO PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO COM INVERCAO CIRURGICA TENDOEM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 18/07/2007 | 128.00 | 00076081621472 | FRANCISCA MASSIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS //POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 18/07/2007 | 587.20 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA AS FESTAJUNINAS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§000174 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 18/07/2007 | 30000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELA EXECUCAO DOS SERVICOS DA CON- CLUSAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTEDA SILVA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§000467 OBS MAO DE OBRA 40% - MATERIAL 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 18/07/2007 | 587.20 | 00030842212434 | ANCELMO L. GONCALVES VILLAR-COM VAREJIST | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA AS FESTAJUNINAS REALIZADOS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL N§000174 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 18/07/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFOR-ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 18/07/2007 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE JULHO/07,CONFORME LEIN§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 18/07/2007 | 240.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS CONCEDIDAAASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 18/07/2007 | 400.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE JULHO DE 2007,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 18/07/2007 | 1129.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DAS INSTALACOES ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL N§001906 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 20/07/2007 | 1224.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SA- FRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATERA-PB,COM VENCI-MENTO EM 30/05/2007,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 20/07/2007 | 1224.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SA- FRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATERA-PB,COM VENCI-MENTO EM 30/06/2007,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 20/07/2007 | 4020.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A RETENCAO DO FGTS INAMD DEBITADO A CONTA N§ 3.973-X. FPM NO DIA 20 DO MES DE JU-LHO DE 2007,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS.VERIFICADO NOEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 20/07/2007 | 29.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AO PASEP RETENCAO DEBITADO A CONTA N§ 1.508-3 -F. ESPECIAL NO DIA 20 DE JULHO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 20/07/2007 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE JULHO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 20/07/2007 | 1200.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE E-DUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL XA FISCAL N§ 000678. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 20/07/2007 | 450.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE KIT EDUCATIVO TA NA RODA DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§003043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003152592485 | ANTONIO VIEIRA BATISTA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ME-DICA E UM RX DA COLUNA CERVICAL POR TRATAR-SEDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 20/07/2007 | 250.00 | 00006236185409 | JOSEFA COSMO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, SE TRATANDO DE PES-SOS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 23/07/2007 | 200.00 | 00005721803495 | FRANCINEIDE VICENTE BERNARDO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXARENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 23/07/2007 | 100.00 | 00007855522433 | MARIA GOMES CIRILO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COCNEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTO CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 23/07/2007 | 180.00 | 00003154002421 | LUIZ PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 23/07/2007 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2007,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI N§168/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 23/07/2007 | 350.00 | 00007362916442 | MANUEL SEVERO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 23/07/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS CONTRATOS DE PRESTADOS DE SERVICOS NA SECRETARIO DE ADMINIS- CAO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONTRATO MAN-TIDO NESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 23/07/2007 | 380.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATIERA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 23/07/2007 | 650.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA DESTINADO AO COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 24/07/2007 | 350.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO USO DA I CONFEREN- CIA REGIONAL DAS CIDADES,CONFORME NOTA FISCALN§008301 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 24/07/2007 | 300.00 | 00011617987816 | IRISVALDO MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE ESGOTOS NAS RUAS ANTONIO GALDINO E MANOEL PEDROSA NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 24/07/2007 | 220.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ALUGUEL DE UM EQUIPAMENTO SONORO DE //SOM MECANICO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 24/07/2007 | 200.00 | 00018024845822 | VALDECI LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZADA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE MENEZES, INCLUINDO PULVERIZACAO DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 24/07/2007 | 250.00 | 00001906042470 | MARIA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 24/07/2007 | 220.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§0017270 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 24/07/2007 | 120.00 | 00098118269434 | NILDOMAR GOMES DE AMERIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 24/07/2007 | 150.00 | 00004443684425 | MARIA DE FATIMA PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 25/07/2007 | 260.00 | 00004988754405 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,COMO SUBSTITUTA DO SERVI- DOR EFETIVO EM PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 25/07/2007 | 4170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS CONFORME DISCRIMINADO NA FOLHA ANEXA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 19/06/07 A 20/07/2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 26/07/2007 | 300.00 | 00004155130491 | JOAO COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PARTE MECANICA DO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 26/07/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRA-TIVOS E ACOMPANHAMENTO,REVISAO DE CONTROLE DECOMBUSTIVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 26/07/2007 | 800.00 | 00095198415472 | IZAURA BEZERRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE CATA-RATA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 26/07/2007 | 160.00 | 00008445822470 | SANDRA FELIX TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM TRA-TAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 26/07/2007 | 200.00 | 00000873436814 | MARIA DE FATIMA PEREIRA GALDINO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU IRMAO DEFICIENTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 26/07/2007 | 100.00 | 00056225903534 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB.CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 26/07/2007 | 180.00 | 00005241605460 | LUCIANA PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE- SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 26/07/2007 | 150.00 | 00001014174899 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAI-XA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 26/07/2007 | 490.00 | 09360090000104 | COMMAG COMERC.DE MATERIAIS P/CONSTRUCOES | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTE-BOL LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS, DESTE MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§009864 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 26/07/2007 | 150.00 | 00066760658515 | JOSE DE SOUSA VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE A ES-COLA MUNICIPAL SERAFIM CAVALCANTE DO SITIO DACACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 26/07/2007 | 300.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RESTAURACAO DA REDE DE ESGO-TOS DA AREA INTERNA NA LAVANDERIA PUBLICA MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 26/07/2007 | 300.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS LOCALIZA-DOS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE DE CARRA-PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 26/07/2007 | 320.00 | 03025786000190 | NADILANIA MARQUES DE FIGUEIREDO - EPP | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO REGIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE E DA I COFERENCIA REGIONAL DASCIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N§001056 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 26/07/2007 | 200.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA RESTAURACAO DE SUA RESIDENCIA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 26/07/2007 | 280.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UMA ANTENA CLIENTE DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE POLICIA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SEC.EST.DE SEGURANCA PUBLICA E A PREFEITURA MUNICIPAL DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 27/07/2007 | 300.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A ///AGENTE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 27/07/2007 | 374.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVOS E CONTRATADOS, LOTACOES 18/19, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTOI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 27/07/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECDE SAUDE LOTACAO 15, RELATIVO AO MES DE JUULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 27/07/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007 CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 28/07/2007 | 120.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONCALVES NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES DA MAMOGRAFIA NA PACIENTE MARIA GOMES PE-DROSA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATIERA-PB,CONFORME COMPROVANTE //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 28/07/2007 | 240.00 | 00003458791477 | FRANCISCO DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO DESMATAMENTO E LIMPEZA DA AREA DAS PROXIMIDADES DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BAIXAS PARA A REALIZACAO DE SERVICOSTOPOGRAFICOS DE PROJETO DE AMPLIACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 30/07/2007 | 200.00 | 00002058598440 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS TENDO EM VISTA TRATAR-SE DEPESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/07/2007 | 56.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE PEAa, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/07/2007 | 1904.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAU-DE E MEIO AMBIENTE LOTACOES 09, 10 E 34, CON-CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/07/2007 | 1904.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACAO 09, /10 E 34, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/07/2007 | 3772.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PSF-PSB-PACS LOT.13/14/15 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 30/07/2007 | 4859.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-MDE LOTACOES 11/12/29, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/07/2007 | 3511.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF 60% LOTACOES 18/19, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 30/07/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 30/07/2007 | 6.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS, PROVINIENTE DE TARI-FA COPIA DOCUM MICROFILM, DEBITADO NO DIA 30/07/2007, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/07/2007 | 1565.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REFEICOES AO PRE-FEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO DE SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,NO PERIODO DOS MESES DEDE JUNHO E JULHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCALN§005060 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/07/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE JULHO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 30/07/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§012403 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 30/07/2007 | 5000.00 | 02334899000104 | MANOEL PERGENTINO E OUTROS | PROVENIENTE DE BLOQUEIO JUDICIAL DESTINADOS AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§ 001/2004 DEBI-TADO SOBRE CONTA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/07/2007 | 2231.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO AO PASEP RETENCAO DEBITADO AS COTAS DO FPM NOS DIAS 10.20 E 30 DO MES DE JULHO DE2007,QUE DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 31/07/2007 | 0.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP RETEN- CAO DEBITADO A COTA N§283.141-4 ICMS-DESONERACAO NO DIA 31 DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 31/07/2007 | 64.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 55-5 - TRIBUTOS,PROVENIENTE DE TARI-FAS E OUTROS COBRADAS PELA ENTIDADE BANCARIA,NO PERIODO DE 02 A 31 DE JULHO DE 2007,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 31/07/2007 | 3.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PASEP RETEN- CAO DEBITADO A COTA N§11783-8 CEX,NOS DIAS 31DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 31/07/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 31/07/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES DE FINANCAS - COMISSIONADOSLOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 31/07/2007 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 31/07/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADOS LOTACAO 08, CONCERNENTE AO /MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 31/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE JULHO 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 31/07/2007 | 210.00 | 00003075691445 | ODAIR JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE FAI-XAS PARA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTEN- CIA SOCIAL-CRAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000002 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 31/07/2007 | 690.85 | 02429818000150 | MARCOS ANTONIO SARMENTO MARQUES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO PELOS PARTICIPACAO DA I CONFERENCIA REGIONAL DAS CIDADE E I CONFERENCIA REGIONAL DA CRIANCA E DOADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL N§000373 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE JULHO/2007,CON- FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/07/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 31/07/2007 | 300.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIO-LA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/07/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 31/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES JULHO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 31/07/2007 | 13160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO-CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 31/07/2007 | 52.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS APLICADA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AOMES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/07/2007 | 12892.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 31/07/2007 | 3480.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADOS,LOTACAO N§12,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/07/2007 | 6355.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 31/07/2007 | 12144.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME // DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 31/07/2007 | 8540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 31/07/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 31/07/2007 | 16225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/07/2007 | 9280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 31/07/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE 01 VEICULO DE MARCA FIAT,MODELO UNO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/07/2007 | 200.00 | 00056770715449 | ANDRE CABRAL DE MORAES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UMACONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NO PACIENTE WELESSON VIEIRA //FERREIRA DE MENEZES, PESSOA CARENTE RESIDENTEEM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A //FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 31/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, LOTACAO 10,CONCERNTE AO MES DE JU- LHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/07/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 31/07/2007 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.SANI- TARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/07/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTACAO15,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 31/07/2007 | 6770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 31/07/2007 | 7460.70 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NO /POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1327,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 31/07/2007 | 8094.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO NO /POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§1326,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 31/07/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/07/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE JULHO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2007 | 843.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FIDCAL AVULSA N§ 311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 02/08/2007 | 100.00 | 00001980241422 | JOSE GILVAN RODRIGUES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE CRA-CHAS E IMPRESSAO DE CERTIFICADO PARA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 02/08/2007 | 385.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA TELEFONICA DO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SIL-VA CONFORME FATURA N§1100015749218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 02/08/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMEN0O DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBTS, COM VENCIMENTO EM 25/06/2007.CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 02/08/2007 | 1200.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTD | AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA CORRESPONDENTE A AMPLIACAO DE 01 FOTO 100X150 E 1000 UM MIL //CARTOES POSTAIS 10X15 PARA A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CARRAPATEIRA PB,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 02/08/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE, PROVINIENTE DE TARI-FA DE EXTRATO, DEBITADO NO DIA 02 DE AGOSTO /DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 02/08/2007 | 330.00 | 07229996000150 | PROJECAOI CULTURAL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LI- VROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 02/08/2007 | 1224.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SA- FRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATERA-PB,COM VENCI-MENTO EM 30/07/2007,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 03/08/2007 | 520.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO NAS TRANSMISSOES DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 03/08/2007 | 1496.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE VARIAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 /CONFORME FOLHAS EM ANEXO E LOTACOES N§03/05/07/06/21/36,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 03/08/2007 | 261.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV.LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-MDE-EFET.COMIS. LOTACOES 11/12 RELA-TIVO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 03/08/2007 | 180.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 03(TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOANO MES DE AGOSTO,TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTEPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 03/08/2007 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PA- CIENTE ERISMAR ALVES DE LIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICIPIO,CON-FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 03/08/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE-15%-LOTACAO 10 CONCERNEMTE /AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA /NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 04/08/2007 | 262.00 | 05999280000107 | DELILE SOARES SATURNINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DA SALA DE CADASTRO UNICO CONFORMENOTA FISCAL N§000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 06/08/2007 | 620.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGA-MENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA A LASER LEXMARK E 120 E 01 UM ESTABILIZADOR MICROSOL BIVOLT,PARA USO DO CENTRO DEREFERENCIA EM ASSITENCIA SOCIAL CRAS,DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000000482 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 06/08/2007 | 2120.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL QUIMICO DESTINADO AO USO NO CURSO DE PINTU-RA,REFLEXOS E ALIZAMENTOS DE CABELOS PROMOVI-DO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA //SOCIAL -CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000212 E 00214 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 06/08/2007 | 100.00 | 00067631452415 | JOAO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAI-XA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 06/08/2007 | 100.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PORSER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 06/08/2007 | 140.00 | 00003154916474 | TEREZINHA ERNESTINA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 06/08/2007 | 100.00 | 00003152994443 | ELIZANGELA ANIZIO COELHO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 06/08/2007 | 45.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONSTRUCAO PREMOLDADOS L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CAIXA DE AR CONDICIONADO 10.000L.DESTINADO A SALA DO DEN-TISTA DSO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 06/08/2007 | 5985.03 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDARESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000146,000147,000148,000149 E RELA-CAO DE ASSINATURA DOS BENEFICIADOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 06/08/2007 | 1309.00 | 04503113000160 | DAMIAO PEDRO DE SOUSA -FRIGORIFICO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE CARNE MOIDA E FRANGO PARA ATENDER OS ALUNOS NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 06/08/2007 | 120.00 | 00007469507485 | MICHEU RIBEIRO BERNARDO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO JOSE DE FRANCA LOCALIZADO NO SITIO BONFIM DOS FRANCA,ZO-NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 06/08/2007 | 250.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOM- PANHAMENTO DOS SERVICOS DE ABERTURA DE ESTRA-DAS VISINAIS DE CARRAPATEIRA AO SITIO BARBEDOI E II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE.PAGO RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 07/08/2007 | 1000.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZANTE A SEDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE.PAGO COM RECURSOS DE FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E SITIO BONFIM DOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE A SEDE DE ENDINO DE CARRAPATEIRA-PB. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 07/08/2007 | 849.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E OUTROS PARA AS ES- COLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000004159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 07/08/2007 | 2400.01 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTILDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§004158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 07/08/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ILUMI-NACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 07/08/2007 | 100.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 07/08/2007 | 180.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A TECNICA DE ENFERMAGEM AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2007, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 07/08/2007 | 770.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA O TRABALHO COM GRUPO DE CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 019419 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 07/08/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 07/08/2007 | 100.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 07/08/2007 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 07 A 09 DE AGOSTO DE 2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 07/08/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PBRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,DEBITADO SO-BRE A CONTA 9.751-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 08/08/2007 | 100.00 | 00007678044496 | MARIA LIDIANE DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 08/08/2007 | 180.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOADE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 08/08/2007 | 180.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 08/08/2007 | 3550.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N§000680 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 08/08/2007 | 210.00 | 00004267935440 | JOSE ANDRE PEREIRA BATISTA3 | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE ES- TRADAS VICINAIS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 08/08/2007 | 240.00 | 00002226794417 | FRANCISCO BERNADO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DE CONS- TRUCAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 09/08/2007 | 105.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE ESGOTOS DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 09/08/2007 | 630.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS LTDA.JOSEFA F.DEL.OLI | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS BUTANO PA-RA AS CANTINAS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICI- PAIS DE ENSINO BASICO SEGUINTE A NOTA FISCAL ANEXA N§005276. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 10/08/2007 | 8540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 10/08/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV.LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-MDE-CONTRATADOS LOTACAO 29 CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 10/08/2007 | 12000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 1§ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000041ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 10/08/2007 | 1630.14 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000212 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCA€ÇO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/08/2007 | 15.41 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI COR-RESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE ///2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCA€ÇO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/08/2007 | 33.60 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 10/08/2007 | 3453.80 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000215 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DE EDUCA€ÇO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/08/2007 | 400.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL PETI CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 10/08/2007 | 2325.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO D-20 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FIS- CAL N§ 002420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 10/08/2007 | 3400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO BASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DE //CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§002403 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/08/2007 | 300.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS AOS VACI-NADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 02 A 16 DE JULHO/2007 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 10/08/2007 | 5376.57 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000214 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 10/08/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE-15%-LOTACAO 34 CONCERNEMTE /AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA /NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/08/2007 | 330.00 | 00003223452435 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FELICIANO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE PERMANECEU DURANTE 03 MESES A EQUIPE DO LUZ PARA TODOS COM SEUS EQUIPAMENTOS QUANDO ATRABALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/08/2007 | 15.33 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS COR-RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/08/2007 | 27.77 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CORRES-PONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007, CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/08/2007 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/08/2007 | 9.64 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DA CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 10/08/2007 | 10329.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA N§3.973-X,FPM NO DIA 10.08. 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/08/2007 | 18000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 10.08.2007PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUBPROCURADORIAGERAL DA JUSTI€A, EM FAVOR DA PREF.MUNICIPAL,REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES CONF.DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 10/08/2007 | 823.00 | 00004855639400 | JOSE CAVALCANTE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE FRETES EVENTUAIS EM SEU CARRODE ALUGUEL D-20 PLACA BUQ 2014 CABINE DUPLA, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES E CARENTES PARATRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAS CIDADESDE SAO JOSE DE PIRANHAS-PB E CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/08/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 10/08/2007 | 120.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS PARA ASSISTENTE SOCIAL PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE ACAO SOCIAL NOS //DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 10/08/2007 | 769.89 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NOTA FISCAL N§00021 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 10/08/2007 | 488.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO NAS TRANSMISSOES DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 10/08/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOT .32, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONFORMEDISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 10/08/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/08/2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 10/08/2007 | 397.96 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO GOL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO CONFORME /NOTA FISCAL N§000217 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/08/2007 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL ONDE FUN-CIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/08/2007 | 41.23 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/08/2007 | 19.19 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE ///2007 CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/08/2007 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007,CONFORME FATU-RAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/08/2007 | 32.34 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/08/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007.CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 10/08/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PELO CONTRATO DE PRESTACAO DE //SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIA NO SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO F.G.T.S.INFORMA- COES DE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO A MTE CORRESPONDENTE A 8§PARCELA AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 10/08/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORA-CAO DA GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 10/08/2007 | 200.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS INFORMATICANO MANUSEIO DO BB PASEP PARA LIBERACAO DO CREDITO PIS/PASEP 2006 E CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES E FOLHA DE ASSINATURA DO MESMO REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007,NESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 10/08/2007 | 957.57 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000213 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 11/08/2007 | 1186.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS QUE TRABA- LHA NO SERVICO TOPOGRAFICO DA ESTRADA QUE LI-GA CARRAPATEIRA-PB,A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§312EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 11/08/2007 | 1195.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN§310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 11/08/2007 | 200.00 | 00007326891478 | MARCIO VIEIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS AO FALECIMENTO DE SEU IRMAO CAUSADA POR ACIDENTENO CITADO ESTADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE FAMILIA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 11/08/2007 | 576.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGO EDEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA SEC.ACAO //SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§313 EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 11/08/2007 | 540.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VER-DURAS E LEGUMES DESTINADAS AO CONSUMO DA ME- RENDA DOS ALUNOS E GRUPOS DOS IDOSOS DO CEN- TRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 11/08/2007 | 80.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SUA FAMILIA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 11/08/2007 | 380.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 11/08/2007 | 120.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 02 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ///DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 11/08/2007 | 190.00 | 00013309936830 | JOAO NILSON DELFINO | AO PAGAMENTO PROVENINETE DOS SERVICOS DE SOL-DAMENTO DA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARESDA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 13/08/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXAS ASEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 13/08/2007 | 200.00 | 00001413382452 | RAFAEL PEREIRA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 13/08/2007 | 813.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE COM VENCIMENTO EM 01/07/2007E 01/08/2007.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 13/08/2007 | 210.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 13/08/2007 | 200.00 | 00008952853474 | FRANCO JUNIOR CORREIA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA DESLOCAMENTO DURANTE O PERIODO DE 02 MESES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO E TREINAMENTO PARA JOGO DE FUTEBOL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DEBAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 13/08/2007 | 310.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 13/08/2007 | 636.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1002 PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL COM /VENCIMENTO EM 20/06/2007 E 20/07/07,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 13/08/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 13/08/2007 | 1173.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/06/2007 A 2007/2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 14/08/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 14/08/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 14/08/2007 | 100.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRAS DE ALIMENTENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 14/08/2007 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMEN-TACAO DE SUA FAMILIA POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 15/08/2007 | 1223.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEPPASEP APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOSTRIBUTOS E OUTROS CONFORME DAF EM ANEXOS, CORCESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO E JULHO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 15/08/2007 | 1223.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEPPASEP APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOSTRIBUTOS E OUTROS CONFORME DAF EM ANEXOS, CORCESPONDENTE AS COMPETENCIAS DE JUNHO E JULHO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 15/08/2007 | 534.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CURSO DE CORTE E CUSTURA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§0154 /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 15/08/2007 | 386.77 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PA-RA ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FIS-CAL N§046065/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 15/08/2007 | 673.89 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PA-RA ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§046067/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 15/08/2007 | 135.20 | 04124994000109 | ALFREDO JOSE DA SILVA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE GESSO DESTINADO AO FORRO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000454 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 15/08/2007 | 200.00 | 00002768762458 | JOSEFA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR SER PESSOACARENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 15/08/2007 | 320.00 | 00012962696805 | ANTONIO NUNES DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 16/08/2007 | 473.10 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SEC.DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO PE- RIODO DE 01/01/2007 E 09/08/2007 CONFORME NO-TA FISCAL AVULSA N§ 318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 16/08/2007 | 318.75 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2007 A 09/08/2007 CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N§316 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 16/08/2007 | 170.00 | 00003167492490 | TEREZINA BEZERRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 16/08/2007 | 150.00 | 00033650542862 | FRANCISVANIA ALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESAPECIALIZACAO POR TRATAR DE PESSOA BAIXA RENDA RESIDENTE //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 16/08/2007 | 600.00 | 00027740625434 | JOSE ALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA PARA GARANTIA DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIURA-PB,NO PERIODO JULHO/AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 16/08/2007 | 356.40 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2007 A 09/08/2007 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§318 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 17/08/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTA EM REFORMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 17/08/2007 | 16000.00 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIA-CAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA.N§000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 18/08/2007 | 100.00 | 00067457908404 | CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM JOSE RAFAEL COSMO PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 18/08/2007 | 150.00 | 00004984777460 | MARIA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 18/08/2007 | 308.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA E INSERADO DESTINADOS AO USO NOS CURSOS OFERECIDOS PELO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002479 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 20/08/2007 | 100.00 | 00004892776408 | EDEILTA GOMES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRAS DE GENE- ROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 20/08/2007 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 20/08/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 20/08/2007 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,LIMPEZA GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/08/2007 | 100.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICIDADES NA IMPRENSA FALADA E ESCRITA DE NOTAS E AVISO CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL N§000171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 20/08/2007 | 420.00 | 00039806804449 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 07 DIARIAS CONCE-DIDA A AGENTE FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE //ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 20/08/2007 | 150.00 | 00004875776470 | FRANCISCA MENDES LUCAS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 20/08/2007 | 160.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGEM PARA O ESTADO DA BAHIA AFIM DE FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATARSE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 20/08/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL N§ 000462ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 20/08/2007 | 150.00 | 00003174374456 | JOSE COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 20/08/2007 | 120.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 20/08/2007 | 100.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 20/08/2007 | 100.00 | 00080495877468 | FRANCISCA GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CAREN-TE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 20/08/2007 | 180.00 | 00004267318409 | FRANCISCO PRUDENCIO DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA AVULSA N§319ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 20/08/2007 | 250.00 | 00003164646437 | FRANCISCO VIEIRA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA E RECUPERACAO DAS BASES DESUSTENTACAO E INSTALACAO HIDRAULICA DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 20/08/2007 | 829.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO PINTURA RECUPERACAO DAS BASES DE SUSTENTACAO E //INSTALACAO HIDRAULICA DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 20/08/2007 | 2020.90 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO PELO DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§000001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 20/08/2007 | 250.00 | 00007593100413 | VALDENIZIA PEDROSA GALDINO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA VALMA LAENE PEDROSA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CORRESPONDENTE AO PERIODO DO DIA 02 A 20 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 20/08/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/08/2007 | 942.45 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA E SEUS ASSESSORES QUANDO EM SERVICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§003113 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 21/08/2007 | 9193.99 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FA- TURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE AGOSTO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 21/08/2007 | 30.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL 1.5083, DIA 21/08/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 22/08/2007 | 360.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE FINANCEIRA DE ASS.TECNICA PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/08/2007 | 360.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE FINANCEIRA DE ASS.TECNICA PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 22/08/2007 | 150.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/08/2007 | 250.00 | 00005272264401 | EVA BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 22/08/2007 | 2618.16 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO E BAHIA DOA-DAS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 22/08/2007 | 100.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 22/08/2007 | 2966.28 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE //SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA GESTAO DE CUSTO VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS, INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUME-RO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMASISTEMATICA E CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 22/08/2007 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTA- DORES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOESDE PROGRAMAS,CONFIGURACOES DE REDE MANUTENCAODO SISTEMA OPERATIVO,ASSISTENCIA TECNICA DE HARWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELSS,CONFORMERELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007,CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/08/2007 | 225.00 | 00067620132449 | JOSE MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO,PINTURA E RECUPERACAO DAS BASES DE //SUSTENTACAO E INSTALACAO HIDRAULICA DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 22/08/2007 | 420.00 | 00060213868415 | FRANCISCO VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO,PINTURA,RECU-PERACAO DAS BASES DE SUSTENTACAO E INSTALACAOHIDRAULICA DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 22/08/2007 | 165.00 | 00004553151405 | PEDRO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTE PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO,PINTURA E RECUPERACAO DAS BASES DE SUSTENTACAO EINSTALACAO HIDRAULICA DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 22/08/2007 | 810.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO,PIN-TURA RECUPERACAO DAS BASES DE SUSTENTACAO E INSTALACAO HIDRAULICA DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 22/08/2007 | 200.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 22/08/2007 | 100.00 | 00004942184444 | SELMA BARRETO PATRICIO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 22/08/2007 | 150.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 22/08/2007 | 600.00 | 00005317760429 | JAILZA MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DA CATARA-TA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MU-NICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 22/08/2007 | 100.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ESPECIALI-ZADA POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 22/08/2007 | 100.00 | 00002976379408 | FRANCISCO DA SILVA COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 22/08/2007 | 210.00 | 00003090823403 | JIUCIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO POSTO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCALAVULSA N§330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 22/08/2007 | 180.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 22/08/2007 | 100.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 22/08/2007 | 120.00 | 00007709119433 | ALINE BARRETO LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 22/08/2007 | 144.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | PAGAMENTO REFERENTE DE JUROS/MULTAS EM FAVOR DE INSS APLICADO SOBRE O ATRASO DA COMPETENCIA DE JUNHO E JULHO DOS SERV. DA SEC DE SAUDE LOTACOES 13/14/15, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 22/08/2007 | 16.45 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS E JUROS PELA CONTRIBUICAO DE INSS PAGO EM ATRASO APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE PEAa-LOTACAO16COMPETENCIA DE JUNHO E JULHO, CONFORME GUIA /DE GPS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 22/08/2007 | 280.00 | 00053635302449 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FILHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO,PINTURA E RECUPERACAO DAS BASES DE //SUSTENTACAO E INSTALACAO HIDRAULICA DO HOTEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 23/08/2007 | 250.00 | 00023710128404 | LUIZ TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 23/08/2007 | 1147.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE //EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§000685 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 23/08/2007 | 900.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DESTINADO A NOTA FISCAL N§209,DESTINADO AO USO PELA SEC.DE SAUDE DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 23/08/2007 | 420.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE AGOSTO DE 2007,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 23/08/2007 | 220.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 23/08/2007 | 250.00 | 00003153611408 | JOSE DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 23/08/2007 | 200.00 | 00001835169406 | MARIA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXMES ESPECIALIZADOS //POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 23/08/2007 | 1500.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§211DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 23/08/2007 | 1276.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SEC.DE ADMINIS- TRACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§000684 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/08/2007 | 400.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO PAGAMENTO DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO NA QUALIDA-DE DE AGENTE DE INVESTIGACAO DE POLICIA CIVILCONSERNENTE NA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA EMEVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 23/08/2007 | 1100.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE IMPRESSAO GRAFICADE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§210DESTINADO AO USO PELA SEC.DE FINANCAS DA CI- DADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 24/08/2007 | 430.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE 01 UM ARMARIO DE ACO E 01 UMA CADEIRA PARA O CENTROSOCIL-CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000381 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 25/08/2007 | 406.00 | 02330782000152 | JACKSON VIEIRA GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DO SETOR DE INFORMATICADA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 003205 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 25/08/2007 | 100.00 | 00052642534472 | FRANCISCO SALES PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 26/08/2007 | 180.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHE-CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 27/08/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ///AGOSTO DE 2007,CONFROME NOTA FISCAL N§012511 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 27/08/2007 | 120.00 | 00006743026484 | ANDREA DE SOUSA ALMEIDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 27/08/2007 | 100.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 27/08/2007 | 182.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOPOR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTEMUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/08/2007 | 360.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO SERVICOS PRESTA- DOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA MATEMATICA,OFERECIDO AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 27/08/2007 | 270.00 | 00005394885427 | JUDIVAN GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURA- CAO DO TETO,PINTURA E RECUPERACAO DAS BASES DE SUSTENTACAO E INSTALACAO HIDRAULICA DO HO-TEL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 27/08/2007 | 360.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA MA AREA DE LINGUAGEM APRESENTADO AO MUNICIPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 27/08/2007 | 360.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATICA, OFERECIDO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/08/2007 | 360.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATICA, OFERECIDO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 28/08/2007 | 1600.00 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAESPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA N§000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 28/08/2007 | 210.64 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DA CAGEPA REFERENTE AO CONSUMO D AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO, DEBITADO A CONTA DO ICMS 9.751-9 /ICMS, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/08/2007 | 100.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 28/08/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMOD AGUA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO A CONTA N167 9.751-9, NO DIA 28/08/2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/08/2007 | 450.00 | 06985921000137 | EDSIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONFECCAO DE 01 PLACA LUMINOSA E 01 JOGO DE ADESIVO PARA O //USO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA CONFORME NOTA FISCAL N§0276 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 28/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO EM FAVOR DA CAGEPA, REFERENTE AO CONSUMOD AGUA DA DELEGACIA DESTA CIDADE, DEBITADO A CONTA DO ICMS 9.751-9-ICMS NO DIA 28.08.2007 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 28/08/2007 | 200.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SE- TOR DE TRIBUTACAO DA ENTREGA DOS CARNES DE IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 29/08/2007 | 160.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 29/08/2007 | 1920.00 | 05279656000109 | IRENE MARIA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ES- QUADRINHAS DE PORTAS PARA DOACAO A PESSOAS DEBAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL E ASSINATURADOS BENEFICIADOS EM ANEXO,NOTA FISCAL N§000264. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 29/08/2007 | 600.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/07,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 29/08/2007 | 300.00 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | AO PAGAMENTO DE CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A //AGENTE ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO /PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 29/08/2007 | 168.00 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS APLICADA SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 29/08/2007 | 160.00 | 00099198053868 | JOSE MENDES DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM //DOS FRANCAS EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 29/08/2007 | 200.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS DE BORRACHARIA NA RESTAURACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA AVULSA N§335 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 29/08/2007 | 180.00 | 00005192445400 | FRANCISCO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS PRESTA-DOS NO MATADOURO PUBLICO DE CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/08/2007 | 180.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/08/2007 | 5510.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-25% LOTACOES N§ 11/12/29, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/08/2007 | 3511.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-60% FUNDEF LOT.18/19, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/08/2007 | 1837.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE LOTACOES 09//10 E 34 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/08/2007 | 3772.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PACS-PSF-PSB LOT.13/14/15 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/08/2007 | 56.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa LOTACAO 16, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 30/08/2007 | 80.00 | 00026264067830 | MARIA VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ES-PECIALIZADA CONFORME COMPROVANTE ANEXO,TENDO EM VISTA SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 30/08/2007 | 240.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPA-NHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUS-TIVEL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CON-FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 30/08/2007 | 380.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DO FORRO DE GESSO NA JUNTA DE SERVICO MI-LITAR DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 30/08/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 30/08/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE AGOSTO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/08/2007 | 5635.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA COTA-PARTE DO FPM DO DIA 30.08.2007EM FAVOR DO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/08/2007 | 2360.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS //10/20 E 30.08.2007, CONFORME SE VERIFICA NO /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/08/2007 | 610.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEPPASEP APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOSTRIBUTOS E OUTROS CONFORME DAF EM ANEXOS, CORCESPONDENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/08/2007 | 14108.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES N§S. 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 31/08/2007 | 0.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO ITR SOBRE O N§6.925-6, DIA 31/08/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 31/08/2007 | 3.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO CEX SOBRE O N§11.783-8 DIA 31/08/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 31/08/2007 | 0.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES. NO DIA 31/08/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 31/08/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS - COMISSIO-NADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/08/2007 | 4020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 31/08/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADOS LOTACAO 08, CONCERNENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/08/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONSELHO TUTELAR,LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 31/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 31/08/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 31/08/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CON- FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTODE 2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/08/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES AGOSTO DE 2007 CONFORMEDISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/08/2007 | 13160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/08/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL - CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/08/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/08/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/08/2007 | 1071.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO LOTACOES, 21 E 32CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORMEDISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/08/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2007,CONFORMEDISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 31/08/2007 | 23.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 31/08/2007 | 38.80 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA DU -RANTE O MES DE AGOSTO DE 2007, NA CONTA N§55-5, TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, LOTACAO 10,CONCERNTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/08/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/08/2007 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.SANI- TARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE //AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/08/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTACAO15,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CON- FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA\PEAa LOTACAO 16, CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHADE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/08/2007 | 6770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/08/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS/PEAa-LOTACAO 15 E 16 ,CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DIS- CRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/08/2007 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE-15%-LOTACOES 10 E 34 CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DIS- CRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/08/2007 | 16345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA OBRAS E UR-BANISMO EFETIVOS,LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/08/2007 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/08/2007 | 15613.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/08/2007 | 6735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/08/2007 | 12144.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME //DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/08/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/08/2007 | 374.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVOS LOTACAO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 31/08/2007 | 373.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV.LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-MDE-LOTACOES 11/12 E 29 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/08/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/08/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/09/2007 | 1602.56 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000221 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/09/2007 | 2101.41 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000224 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/09/2007 | 3421.31 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000225 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/09/2007 | 7808.48 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000222 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/09/2007 | 983.21 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000000223 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/09/2007 | 2300.00 | 03421282000199 | L.C.R. ARTE COMERCIO DE FOTOS AEREAS LTD | AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA CORRESPONDENTE A AMPLIACAO DE 01 FOTO 100X150 E 1000 UM MIL //CARTOES POSTAIS 10X15 PARA A PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CARRAPATEIRA PB,CONFORME RECIBO ANE-XO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 1279. OBS. NAO FOI EMPENHADO O VALOR GERAL, PAGANDO-SE POR PARCELAS, CONFORME 1¦ PARCELA PAGA EMPENHO N§ 1634-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 03/09/2007 | 60.00 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO NAS TRANSMISSOES DA FOPAG DA SAUDE LOTACOES 13/14/15REF.MES DE AGOSTO/07, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 03/09/2007 | 250.00 | 00052244776549 | FRANCINEIDE BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 03/09/2007 | 160.00 | 00003164466455 | FRANCISCA BRAZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE PARA CORRIGIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 03/09/2007 | 100.00 | 00003153089400 | FELISMINA GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/09/2007 | 500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA TOPOGRAFIA PARA DELIMITAR A AREA ONDE FUNCIONARA A LAGOA DE ESTABILIZACAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 03/09/2007 | 120.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER //PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 03/09/2007 | 100.00 | 00005241605460 | LUCIANA PEREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR,TENDO EM VISTA TRATAR SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 03/09/2007 | 210.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS COMO VIGILANTE SUBSTITUTO NA ESCOLA MUNI-CIPAL ALFREDO CAVALCANTE EM PERIODO DE TRATA-MENTO DE SAUDE DO SERVIDOR EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/09/2007 | 3330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS DIARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONCERNENTE AOPERIODO DE AGOSTO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/09/2007 | 500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO SERVI- COS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVI- DADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONTRUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 03/09/2007 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOSPARA CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PRE- DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS BEM COMO A ELABORA- CAO DE PROJETOS PARA A REALIZACAO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL CORRESPON- DENTE AO PERIODO DE 14 DE JULHO A 13 DE AGOS-TO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/09/2007 | 1224.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SA- FRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATERA-PB,COM VENCI-MENTO EM 30/08/2007,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 04/09/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2007,CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 04/09/2007 | 2500.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTILDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§004203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 04/09/2007 | 120.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 04/09/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE, NO DIA 04/09/2007,RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO INQUERITO SANITA-RIO DOMICILIAR PARA CONSTRUCAO DE SESSENTA MODULOS SANITARIOS BANHEIRO NA ZONA RURAL URBA-NA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 04/09/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,DEBITADOSOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 04/09/2007 | 320.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE FINANCEIRA DE ASS.TECNICA PARA COBRIR DES-PESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE AGOSTO/ 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 05/09/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 05/09/2007 | 220.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA SITUADA A RUA PROJETADA BAIRRO SAO JOSE TENDO EM VIS-TA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 05/09/2007 | 180.00 | 00003784043429 | MARIA COSMA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 05/09/2007 | 80.00 | 00004526691461 | TEREZA BARRETO BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 05/09/2007 | 280.00 | 00003787110402 | RAIMUNDO MENDES DE LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE SERVICOS DE ABERTURADE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 05/09/2007 | 280.00 | 00060213701472 | JOSE VIEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONTRO-LE DE HORARIOS NOS SERVICOS DE ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 06/09/2007 | 150.00 | 00005131396484 | VANUZA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTENO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 06/09/2007 | 100.00 | 00005142171896 | JOAO BATISTA PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE //NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 06/09/2007 | 130.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA DE PORTAS E PORTOES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO SITUADA A RUA JOEL PEREIRA NA SEDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 06/09/2007 | 482.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO //GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 0108/2007 NO VALOR DE 482,46 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLADIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 06/09/2007 | 100.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O ESTADO DE SAO PAULO AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO CITADO ESTADO TENDO EM VISTA SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 06/09/2007 | 371.87 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOSCURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL N§048776/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 06/09/2007 | 651.78 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE PA-RA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE //TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§048775/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 10/09/2007 | 408.40 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE ENXOVAL DE GES-TANTES,NO CURSO DE CORTE E CUSTURA,REALIZADOSPELO CENTRO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§0160 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 10/09/2007 | 263.70 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REVELACOES DE FO-TOS 10X15 DOS CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CON-FORME NOTA FISCAL N§ 000378 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 10/09/2007 | 80.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | PAGAMENTO PROVINIENTE DE SERVICOS PRESTADOS /NA RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA N§ 050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/09/2007 | 8032.86 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A CONTA N§3.973-X,FPM NO DIA 10.09. 2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 10/09/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 10/09/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/09/2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 10/09/2007 | 65.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 21, 22 E 92 PERTENCENTE AO SETOR DE INFORMATICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 10/09/2007 | 977.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO NAS TRANSMISSOES DA FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZANTE A SEDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE.PAGO COM RECURSOS DE FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 10/09/2007 | 1000.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE.PAGO RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 10/09/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E SITIO BONFIM DOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE A SEDE DE ENDINO DE CARRAPATEIRA-PB. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/09/2007 | 1628.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. OBS.COMPLEMENTO DA FOPAG DO MES DE AGOSTO PORTER EMPENHADO SEM 04 PRESTADORES DE SERVICOS/ | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 11/09/2007 | 940.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVINIENTE PELA AQUISICAO DE //VERDURAS E HORTALICAS PARA USO NA MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CARRAPA-TEIRA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 735062, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 11/09/2007 | 200.00 | 00006012529422 | PRISCILA VIEIRA ALEXANDRE | AO PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIORA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 11/09/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 9¦PARCELA-SETEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL N§000085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 11/09/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORA-CAO DA GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2007,9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 11/09/2007 | 525.18 | 03345331000232 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA ANGULAR E 01 (UM) ARQUIVO COM 04 GAVETAS, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO NA JUNTA DE SERVICO MILITAR CONFORME /DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA 000230. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 11/09/2007 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 11.09.2007PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUBPROCURADORIAGERAL DA JUSTI€A, EM FAVOR DA PREF.MUNICIPAL,REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES CONF.DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 11/09/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 11/09/2007 | 1146.48 | 03345331000232 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AQUISICAO DE 01 GELADEIRA E UMA TV 20P, DESTINADOS AO USO EXCLUSIVO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO INFANTIL (PETI), CONFORME /DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000229. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 11/09/2007 | 250.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOR GUSTAVO VIEIRA DE ARAUJO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 11/09/2007 | 11200.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 2§ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 11/09/2007 | 270.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PU-BLICO DE CARRAPATEIRA-PB,DURANTE O MES DE ///AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 12/09/2007 | 420.00 | 00002090720409 | IRENICE BSTISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE OS SERVICOS PRESTA- DOS COMO INSTRUTORA DA 2¦ ETAPA DO CURSO DE SALGADOS PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS.CONFORME RECIBO //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 12/09/2007 | 1010.00 | 00048053333591 | ETELVINA PEREIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE QUIMICA ALISAMENTO,REFLEXO E TENTURA CAPILAR NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 12/09/2007 | 180.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASSISTENCIA TECNICA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE TRATAR DE INTERESSE DESSA PREFEITURA NO PERIODO DE SETEMBRO/2007 CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 12/09/2007 | 160.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO/2007,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 12/09/2007 | 180.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE FINANCEIRA DE ASS.TECNICA PARA CPBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE SETEMBRO DE2007,CONFORME 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 12/09/2007 | 395.00 | 07229996000150 | PROJECAOI CULTURAL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UM KIT PEDAGOGICOE UM MEGA VESTIBULAR PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO DA SILVA QUE ATENDEA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§000010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 14/09/2007 | 35.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNAE, NOS DIAS 06 E 14/09/2007, RELATIVO A TARIFA DE DEV.DE CHEQUES, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 14/09/2007 | 580.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DA 1¦ ETAPA DO CURSO COR-TE E COSTURA, REALIZADO PELO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 17/09/2007 | 60.00 | 09319013000100 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE 01 EXAME DE VISTA NA PACIENTE SUZANA BARRETO BA-TISTA,PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DE CAR-RAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 18/09/2007 | 114.15 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 18/09/2007 | 160.00 | 00013309936830 | JOAO NILSON DELFINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE SOL-DA EM CARTEIRAS DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO DA SILVA QUE ATENDE AO ENSINO DE EDUCACAO BA-SICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 18/09/2007 | 147.72 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MU-NICIPAL ALFREDO CAVALCANTE,ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO E ESCO-LA MUNICIPAL BAIRRO SAO JOSE COM VENCIMENTO NO DIA 17/09/07 NOS VALORES DE 34,07, 45,51 E68,14 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 18/09/2007 | 1300.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DIA- RIOS DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO //POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CORRESPONDENTE AO CONVENIO N§0591/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 18/09/2007 | 1000.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO POR ESTAPREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENCINO,//CORRESPONDENTE AO CONVENIO N§ 591/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 18/09/2007 | 1200.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DIA- RIO DE ESTUDANTE DO SITIO CALDERAO E SITIO //BONFIM DOS FRANCAS CONFORME CONVENIO COOPERA-CAO FIRMADO POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEESTADUAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE AO CONVENION§591/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 18/09/2007 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 18/09/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 18/09/2007 | 6600.00 | 73208647000187 | IND.DE MAQUINAS E IMPL.AGRICOLAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UM TANQUE MONOBLOCO DE 3.500 LTS C/02 EIXOS, C/MOLAS COM PNEUS NOVOS,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES LOCALIZADOS NESTE MUNICIPIO COM ESCASSES DE AGUA PARA O CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL N§006090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 18/09/2007 | 353.00 | 04591521000111 | DR. JOSE CLETON ANDRADE LEITE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ////OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 18/09/2007 | 9377.52 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2007,CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA //FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 19/09/2007 | 105.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADA AO COMPUTADOR DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA,CON- FORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 19/09/2007 | 248.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPU-TADOR DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOGALDINO DA SILVA,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§052 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 19/09/2007 | 160.00 | 00006879016421 | KARLA DANIELA SEVERO FERNANDES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTODE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/09/2007 | 290.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MNM 2023 PSF LOTADO NA SEC.DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL N§002430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 20/09/2007 | 706.94 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO MILLE DE PLACA MNM 2023 PSF LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0005581 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 20/09/2007 | 778.80 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO MILLE DE PLACA MNK 1569 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0005583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 20/09/2007 | 921.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PECADESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ 2154 AMBULANCIA LOTADO NA SEC.DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§00005582 E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 20/09/2007 | 1921.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE,LOTACAO N§09.10 E 34 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CUJO DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 20/09/2007 | 3772.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE PASF,PACS E SAUDEBUCAL,LOTACAO N§ 13.14 E 15,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 20/09/2007 | 230.00 | 00005097225473 | MARIA BEZERRA DE ARAUJO | SO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 20/09/2007 | 200.00 | 00006130608497 | MARIA DE LOURDES MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORTRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE ///NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 20/09/2007 | 5508.98 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG`S DOS SERVIDORES DA SEC.DEEDUCACAO-MDE-LOTACOES N§11.12 E 29,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXAS ASEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 20/09/2007 | 996.76 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DO VEICULO D-20 MARCA CHEVROLET LOTADO NASEC.DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§005574ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/09/2007 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/09/2007 | 400.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL-POLICIA MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,DE PLACA MNE 1668,CONFORME NOTA FISCAL N§002432.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/09/2007 | 320.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DE /PLACAS MNF 5353 LOTADO NO GABINETE DO PREFEI-TO CONFORME NOTA FISCAL N§002429.E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 20/09/2007 | 791.59 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO GOL-POLICIA MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL ANEXO. N§005579 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/09/2007 | 547.39 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS MECANI- COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FIS-CAL N§005578 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00002372312472 | MARIA LINDETE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE LEI ORCAMENTARIA ANUAL LOA DO MUNICI-PIO DE CARRAPATEIRA-PB,PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 20/09/2007 | 14247.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A INSS-EMPRESA APLICADO SOBRE AS FOPAG`S DO GABINETE,ADMINISTRACAO ,FINANCAS E OUTRAS,LOTACOES 02.03.05. 06.07.08.17.21.22.23.24.30.31.32.33.35 E 36, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 20/09/2007 | 760.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATIERA E PROMOTO -RIA DE JUSTICA CUMULATIVO, CORRESPONDETE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 20/09/2007 | 10000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 20 DE SETEM-BRO DE 2007, CORRESPONDENTE A DOIS MESES"AGOSTO E SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 20/09/2007 | 1881.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS DE CON- SERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAFISCAL N§00242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 20/09/2007 | 1491.16 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§005577 E ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/09/2007 | 975.58 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BAS-CULANTE DE PLACA OM 112 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,//CONFORME NOTA FISCAL N§002431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 20/09/2007 | 999.03 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PE€AS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO D-60 CAMINHAO BASCULANTE DE PLACA OM 1126 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§005580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 21/09/2007 | 33.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL N§ 1.508-9, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 21/09/2007 | 2629.08 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE PASSA- GEM DE AVIAO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A BRASILIA IDA E VOLTA DO SENHOR JOSE ARDISON PEREI-RA,PREFEITO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA CONFOR-ME ESPECIFICA COMPROVANTES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 21/09/2007 | 25395.74 | 04772044000190 | CONSTROI MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. | PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONCLUSAO PELA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA SITUADA NA DEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 22/09/2007 | 75.00 | 07763588000184 | REFRISANNDE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REPOSICAO DE PE- CAS NO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 24/09/2007 | 60.00 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO NAS TRANSMISSOES DA FOPAG DA SAUDE LOTACOES 13/14/15REF.MES DE SETEMBRO/07 CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 24/09/2007 | 300.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS AOS VACI-NADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO DE POLIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 20 A 25 DE AGOSTO/2007 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 25/09/2007 | 120.00 | 00003458846476 | FRANCISCO TAVARES DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 25/09/2007 | 200.00 | 00008121339430 | IRLEY PEREIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DO SERVI-DOR EFETIVO DO VEICULO FIAT UNO LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 25/09/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE,CORRESPONDENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 25/09/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 26/09/2007 | 1026.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSAN§346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 26/09/2007 | 338.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOO,ASSISTENTE SOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA //SEC.ACAO SOCIAL,COFORME NOTA FISCAL AVULSA N§349, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 26/09/2007 | 564.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO USO DA CANTINA DO PROGRAMA DA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, /DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§003313EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/09/2007 | 310.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MONITORA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 26/09/2007 | 672.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FIDCAL AVULSA N§ 344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 26/09/2007 | 280.00 | 00005352011410 | MARIA OLIVIA PEREIRA E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE AULAS EXTRA APLICADO A TURMA DA 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTALTENDO COMO CONTEUDO DA PROVA BRASIL, NA ESCOLA GALDINO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 26/09/2007 | 250.00 | 00071386696404 | GILVANIA SAMUEL BATISTA | SERVICOS PRESTADOS EM AULA EXTRA APLICADO NA TURMA DE 2¦ SERIE, COM DIFULDADE EM LEITURA /AOS ALUNOS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 26/09/2007 | 386.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL QUE ESTAVALHA NO SERVICO TOPOGRAFICO DA ESTRADA QUE LI-A SERVICO NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§348 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 26/09/2007 | 778.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA OS TECNICOS QUE TRA-BALHA NO SERVICO TOPOGRAFO DA ESTRADA QUE LI-GA CARRAPATEIRA A SAO JOSE DE PIRANHAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 27/09/2007 | 737.50 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | AQUISICAO DE BOTAS E MAQUINA DE PULVERIZACAO PARA USO NA SECRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITA-RIA NOS TRABALHOS DE COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§ 000580 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/09/2007 | 22.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NO DIA 27 /DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NO /EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 27/09/2007 | 500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL NA QUALI-DADE DE MUNICIPIO ASSOCIADO EM FAVOR DA AMAP CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CON-FORME SE VERIFICA DEBITO NO DIA 27/09/2007 NOEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 28/09/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 28/09/2007 | 420.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE TRANSMISSAO DE FAX,ENCARDENACAO,PLASTIFICACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 28/09/2007 | 181.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS COBRADAS PELA AGENCIABANCARIA BRADESCO QUANDO DO PAGAMENTO NAS TRANSMISSOES DA FOPAG DA SAUDE LOTACOES 13/14/15REF.MES DE SETEMBRO/07 CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 28/09/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPA-NHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUS-TIVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE //2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 28/09/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA //EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 28/09/2007 | 5654.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO /DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007, RELATIVO AO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 28/09/2007 | 0.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO ICMS-DES. N§ 283.141-4, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 28/09/2007 | 3.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA DO CEX-11.783-8, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 28/09/2007 | 71.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA PELA ENTIDADE DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 28/09/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS LOCACAO E MANUTEN-CAO DOS SISTEMAS CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE SETEMBRO/2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 28/09/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§12618 ERECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 28/09/2007 | 420.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 07 DIARIAS CONCEDIDAA COORDENADORA DO PETI PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE SETEMBRO/2007, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 28/09/2007 | 620.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE 01 FRETE REALIZA-DO NO VEICULO FIAT UNO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM PESSOAS DOENTES E CARENTES AFIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 28/09/2007 | 180.00 | 00007413856433 | JOSE RAFAEL COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA NEOROLOGICA E UM EXA-ME DE ELETROCEFALOGRAMA,TENDO EM VISTA TRATARSE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 28/09/2007 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PA- CIENTE SINVAL PEREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME //RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 28/09/2007 | 200.00 | 00004274808416 | MARIA DE LOURDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMEN-TE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 28/09/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL N§ 000472ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 28/09/2007 | 200.00 | 00022574956400 | MARIA JACINTA FERREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO, //TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 28/09/2007 | 6101.12 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS ///FISCAIS N§000051,000052,000053 E 0000151 ANE-XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 28/09/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000471 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 28/09/2007 | 1583.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRI-MINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. OBS.COMPLEMENTO DA FOPAG CONFORME EMPENHO N§ 01880-5/2007, POR MOTIVO DE NAO TER INCLUIDO NA FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONF.REL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 28/09/2007 | 1224.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SA- FRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATERA-PB,COM VENCI-MENTO EM 30/09/2007,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 28/09/2007 | 1224.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRA-PARTIDA DO SEGURO SA- FRA DO MUNICIPIO DE CARRAPATERA-PB,COM VENCI-MENTO EM 30/09/2007,CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 28/09/2007 | 3510.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ABASTECI- MENTO DAGUA DAS LAVANDERIAS PUBLICA MUNICIPALLOCALIZADO NA ZONA RURAL CONFORME NOTAS FIS- CAIS N§000679 E 00678 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 28/09/2007 | 273.00 | 02683280000105 | JOSE ALVES FARMACIA-ME | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§000581, DESTINADO AO USO NO MATADOURO PUBLICO /DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 30/09/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 30/09/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 30/09/2007 | 15606.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE SE- TEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 30/09/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DESETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 30/09/2007 | 12320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 30/09/2007 | 6735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRI-MINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 30/09/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 30/09/2007 | 418.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVOS LOTACAO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 20007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 30/09/2007 | 484.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV.LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-MDE-LOTACOES 11/12 E 29 CONCERNENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/09/2007 | 4212.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA APLI-CADO SOBRE A FOPAG`S DOS SERVIDORES DA SEC.DEEDUCACAO-FUNDEF-MAGISTERIO-60%-LOTACOES N§18 E 19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 30/09/2007 | 16445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO, LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 30/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 30/09/2007 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/09/2007 | 130.00 | 00060096241420 | ANTONIO LEITE PEREIRA | AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA CHAVE CODIFICADA PARA O VEICULO,FIAT UNO MILE,DE PLACA MNB 2173,LOTADO PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICI- PIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 30/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 30/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA /DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 30/09/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 30/09/2007 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.SANI- TARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE //SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 30/09/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SECRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTACAO15,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 30/09/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 30/09/2007 | 7170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 30/09/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE-15%-LOTACAO 10 CONCERNEMTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 30/09/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS/PEAa-LOTACAO 15 E 16 ,CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 30/09/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADOS LOTACAO 08, CONCERNENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 30/09/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE SETEM- BRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 30/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONSELHO TUTELAR,LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 30/09/2007 | 2405.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 1020, 26 E 28 DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/09/2007 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS - COMISSIO-NADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 30/09/2007 | 4220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/09/2007 | 8950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 30/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 30/09/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES SETEMBRO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 30/09/2007 | 13340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO-CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 30/09/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08 CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 30/09/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05, 06 E 07, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 30/09/2007 | 1071.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOT .21 E 32,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 30/09/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 30/09/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL - CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/09/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 30/09/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/10/2007 | 991.48 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000000233 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/10/2007 | 804.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO COM VENCIMENTO EM 20/08/2007 A 2009/2007,NO VALOR DE 804.88 CONFORME FATURA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/10/2007 | 200.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA PINTU-RA DE PORTAS DO HOTEL MUNICIPAL DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/10/2007 | 480.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE SEIS DIARIAS CONCEDIDAS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESACOM VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 01 A 06 DE OUTUBRO DE2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/10/2007 | 201.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AOS ////MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/10/2007 | 35.09 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/10/2007 | 92.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DESTI-NADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALANEXA N§ 00716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/10/2007 | 115.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA DE N§00714. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/10/2007 | 100.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE /////CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/10/2007 | 11.11 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI ////CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/10/2007 | 17.45 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/10/2007 | 35.81 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRES-PONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE //2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/10/2007 | 35.81 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/10/2007 | 170.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/10/2007 | 782.65 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BEZERRA GOMES - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE PRODUTOSALIMENTICIOS PARA A FESTA DO GRUPO DE CRIAN- CAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA //SOCIAL-CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§000055 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 01/10/2007 | 200.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/10/2007 | 140.00 | 09290693000179 | JOSE PERICLES NEVES | AO PAGAMENTO DE UM EXAME RADIOLOGICO REALIZA-DO DAVI TAVARES BRAGA,PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/10/2007 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA-DIA NAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, E PATOS-PBCOM PESSOAS DOENTES PARA A REALIZACAO DE EXA-MES NAS REFERIDAS CIDADES,CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/10/2007 | 1822.38 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000231 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/10/2007 | 204.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR - ME | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE CARTUCHOS DA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§00715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/10/2007 | 1950.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA HIGIENE E OUTROS PARA AS ES-COLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§004249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/10/2007 | 400.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTINDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 01/10/2007 | 21.28 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME FATURAS //ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/10/2007 | 1369.25 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000232 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/10/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA ECONOMIA AUFERIDA PELA REDUCAO DO CONSUMO DE ILUMINA- CAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME DISPOSTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/10/2007 | 180.00 | 00003715374446 | JOSE MARIA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MA- NUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 02/10/2007 | 300.00 | 00060240725468 | FRANCISCA BATISTA GOMES PEDROSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NO SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 02/10/2007 | 420.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO //GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 0109/2007 NO VALOR DE 420,72 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 02/10/2007 | 965.39 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE //SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA GESTAO DE CUSTO VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS, INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUME-RO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMASISTEMATICA E CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 02/10/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE, NO DIA 02/10/2007 //RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO, CONFORME SE VE-RIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 03/10/2007 | 1100.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAIS ESPORTIVOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA N§000013 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 03/10/2007 | 1775.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTILDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§004248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 03/10/2007 | 1400.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LI- VROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOLISMO DESTINADOS AO USO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA N§000737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 03/10/2007 | 491.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE CAR-TUCHOS A JATO DE TINTA HP 92 E 93,PERTENCENTEAP CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SIL-VA,CONFORME NOTA FISCAL N§0019757 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 03/10/2007 | 124.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE COR- RESPONDENCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSI-NO BASICO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO,PAGO COM RECURSO DO FUNDEB-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 05/10/2007 | 8970.00 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE PRO- DUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CONSUMO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL N§1361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 05/10/2007 | 8865.20 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE //PRODUTO HOSPITALARES DESTINADOS A CONSUMO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOA FISCAL N§1362 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 05/10/2007 | 704.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA FESTA DO GRUPO DE CRIANCAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§050913/01 E RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 05/10/2007 | 460.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE VER-DURAS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME NOTA FIS- CAL N§735014 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 05/10/2007 | 274.34 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE PARAOS ALUNOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONFORME NOTA FIS-CAL N§050912/01 E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 06/10/2007 | 210.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF,AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE //SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 07/10/2007 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE SAUDE AFIM DE PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIAESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,REALIZADA NO ///PERIODO DE 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2007,NA FUN-DACAO ESPACO CULTURAL,EM JOAO PESSOA-PB,CON- FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 07/10/2007 | 180.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA AFIM DE PARTICIPARDA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAI-BA,REALIZADA NO PEIRODO DE 08 A 10 DE OUTUBRODE 2007,NA FUNDACAO ESPACO CULTURAL,EM JOAO PESSOA-PB.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 09/10/2007 | 140.00 | 00070448736500 | LENILDA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 09/10/2007 | 100.00 | 00018024845822 | VALDECI LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,TENDO EM VISTA SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 09/10/2007 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMAS CONFIGURACOES REDE,MANTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO ASSISTENCIA TECNICA DE HARWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELES RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007.CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 09/10/2007 | 2085.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS DIARISTAS QUE PRESTAM DIVER-SOS SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRA-PATEIRA-PB,NO PERIODO DE SETEMBRO/2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 09/10/2007 | 150.00 | 00028182398851 | ERISMAR ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACOES HIDRAULICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIOBONFIM DOS FRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE.PAGO RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 10/10/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS EBONFIM DOS PEDROSAS NOS TURNOS DA MANHA E NOITE A SEDE DO ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 10/10/2007 | 1000.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZANTE A SEDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE.PAGO COM RECURSOS DE FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/10/2007 | 870.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIAL LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALPARA O CURSO DE FAIXA LETREIROS E TEXTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL //CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§000732 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 10/10/2007 | 38.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO CIDE 12.005-7 /NO DIA 10/10/2007 CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 10/10/2007 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 10.10.2007PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUBPROCURADORIAGERAL DA JUSTI€A, EM FAVOR DA PREF.MUNICIPAL,REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES CONF.DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 10/10/2007 | 8497.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS-PARCELAMENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10.10. //2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 10/10/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/10/2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 10/10/2007 | 700.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 10/10/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORA-CAO DA GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,10¦ PARCELA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 10/10/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 109¦PARCELA-OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000088 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 10/10/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 10/10/2007 | 977.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS APLICADA SOBRE A FO- PAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 15/10/2007 | 760.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COTA DE ASSOCIADOCONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,COR- RESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2007,CONFORME RECIBO ANEXO DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 15/10/2007 | 2742.75 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESSE MUNICIPIO CARRAPA-TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§051474/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 15/10/2007 | 150.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE ES- COVOES DE NYLON E PIACAV DESTINADOS AO USO NALIMPEZA PUBLICA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 15/10/2007 | 280.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO ROCO E LIMPEZA DO TERRENO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DO SITIO //BAIXAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 16/10/2007 | 8833.93 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRACONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 16/10/2007 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO CONFORME ESPECIFICA FATURA ANEXA REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,DEBITADO NA CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 16/10/2007 | 171.35 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FA-TURAS ANEXAS DEBITADO NA CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 16/10/2007 | 153.44 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALFREDO CAVAL-CANTE DA SILVA,GALDINO ANTONIO DA SILVA E JO-SE GOMES CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007,CONFORME FATURAS ANEXA DEBITADOS NA CON-TA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 16/10/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXAS A SEDE DO MU-NICIPIO NOS TURNOS MANHA E NOITE,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 16/10/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO MANTI-DO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 16/10/2007 | 768.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFAN-TIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 16/10/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 16/10/2007 | 51.23 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA,CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME FATURAANEXA DEBITADOS SOBRE A CONTA 9.751-9-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 17/10/2007 | 1000.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA LIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOREALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA EM ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 17/10/2007 | 2060.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA RECUPERACAO DO EIXO E CUBO DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTU-TURA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 19/10/2007 | 11000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA 3§ MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MU-NICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DISCRIMI-NA NA NOTA FISCAL N§000073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/10/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 19 DE OUTU -BRO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 19/10/2007 | 3297.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMEN0O DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBTS, COM VENCIMENTO EM 25/07/07,25/08/07 e 25/09/2007,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 19/10/2007 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIO DE ADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DO MUNICIPIONOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO //MANTIDO NESTA EDILIDADE.PAGO COM RECURSO DE FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 19/10/2007 | 1505.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO DE 2007,CONFORME RECIBOS E ASSINATU-RAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 20/10/2007 | 1921.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE 15% LOTACAO 09/10 E 34,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 20/10/2007 | 3772.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PACS/PSF/PSB LOT.13/14/15 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 20/10/2007 | 4962.78 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO MDE LOTACOES 11,12 E 29, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 20/10/2007 | 14067.16 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES N§S. 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 22/10/2007 | 34.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA-DAF 1.508-3 NOS DIAS 02E 22/10/2007, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 22/10/2007 | 351.00 | 08314405000106 | J.A.C. ROLIM & CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE MATERIALPARA CONFECCAO DE ENCHOVAL DAS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL CRAS,CONFORME NO-TA FISCAL N§000057 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 22/10/2007 | 680.00 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DA 2¦ ETAPA DO CURSO COR-TE E COSTURA, REALIZADO PELO CENTRO DE REFE- RENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 22/10/2007 | 738.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TECIDOS PARA O CURSO DE ENXOVAL DE BEBE OFERECIDOPELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO- CIAL-CRAS,CONFORME NOTA FISCAL 002567 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 22/10/2007 | 120.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA INTERNA DA LAVANDERIA PUBLICA DACIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 22/10/2007 | 5315.05 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000229 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 22/10/2007 | 120.00 | 00005913786475 | MARIA EDIVANIA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA,TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 22/10/2007 | 120.00 | 00004149589429 | MARIA ROBERTO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA SEU FILHO //MENOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA RE- CONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 22/10/2007 | 200.00 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE O POSTO MUNICI-PAL DE SAUDE DA CIDADE DE CARRAPATEITA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 22/10/2007 | 260.00 | 00077903161504 | VANDERLEY BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS REALIZA- DAS NO MOTO TAXI PLACA MOE-322-PB,TRANSPOR- TANDO PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS COM O SENHOR JOAO BATISTA DE OLIVEIRA,PESSOA CARENTE E DETENTO DESTE MUNICIPIO AFIM DE DORMIR NO PRESIDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 22/10/2007 | 160.00 | 00048689335404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA REDE DE ESGOTO NA RUA SEBASTIAO VIEIRADESTA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 22/10/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTA EM REFORMA CORRESPONDENTE AO PERIODO12/08/2007 A 12/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 22/10/2007 | 684.95 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000230 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 23/10/2007 | 150.00 | 00004163709428 | FRANCISCO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS //PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DO TERRENO DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 23/10/2007 | 672.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO E DAS BASES DE SUSTENTACAO DA GARAGEM MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 23/10/2007 | 360.00 | 00060213868415 | FRANCISCO VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO RESTAURACAO DO TETO E DAS BASES DE SUSTENTACAO DA GARAGEM //MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 23/10/2007 | 504.00 | 00060114991472 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PE- DREIRO NA RESTAURACAO DO TETO E DAS BASES DE SUSTENTACAO DA GARAGEM MUNICIPAL CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 23/10/2007 | 120.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SER- VENTE DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO E //DAS BASES DE SUSTENTACAO DA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 23/10/2007 | 420.00 | 00033895163449 | JUDIVAN BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PERFURACAO DE BURACOS E COLOCACAO DE ESTACAS PARA ISOLAMENTO DO TERRENO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 23/10/2007 | 470.00 | 00003165214425 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PERFURACAO DE BURACOS E COLOCACAO DE ESTACAS PARA ISOLAMENTO DO TERRENO DO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 23/10/2007 | 210.00 | 00003784768407 | JOSE LEUDO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SEVICOS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABAS-TECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E SITIO VOL-TAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 23/10/2007 | 2198.20 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO NA CANTINA DOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§004311, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/10/2007 | 380.00 | 00002254560441 | MARIA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA MA AREA DE LINGUAGEM APRESENTADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 23/10/2007 | 380.00 | 00004461952436 | SINVALDETE BENTO PEREIRA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA COORDENA€ÇO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NA AREA DE MATEMATICA, OFERECIDO AOS PROFESSORESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 23/10/2007 | 1702.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO PARA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§004312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 23/10/2007 | 1370.00 | 00014802376472 | JOSE DE SOUSA MACIEL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUAN-DO DE SERVICO DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS,DURANTE PERIODO DE 01/08/2007 A 23/10/2007,CONFORME NOTA FISCAL N§005384 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 23/10/2007 | 1.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA ITR 6.925-6 NOS DIAS 0211 E 23/10/07 CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 24/10/2007 | 150.00 | 00005530295410 | ELBA PEREIRA ARRUDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA O ES-TADO DO RIO GRANDE DO NORTE COM A SUA FAMILIAPOR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 24/10/2007 | 120.00 | 00007180090450 | BRUNA VIEIRA DE LIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE ///NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 24/10/2007 | 200.00 | 00003152407416 | ADALGIZA BATISTA DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ME- NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 25/10/2007 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 25/10/2007 | 794.08 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A INSTALACAO DA CA-SA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA LO- CALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONFORMEESPECICA NA NOTA FISCAL N§451576 E 451577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 25/10/2007 | 380.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLAJOSE GOMES PEDROSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA AFASTADA POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 25/10/2007 | 1124.07 | 11718293000244 | J.FRANCISCO DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DA COM-PRA DE MATERIAL PARA O CURSO DE PECAS INTIMASREALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§0006149 E RECOBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 25/10/2007 | 380.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATIERA E PROMOTO -RIA DE JUSTICA CUMULATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 25/10/2007 | 42.86 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 29/10/2007 | 110.00 | 00041784928100 | SEVERO MENDES NETO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE A ESCOLA MUNICIPAL SEVERO MENDES E BORRIFACAO COM INSETICIDADA MESMA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 29/10/2007 | 80.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE COMPRA DE ALIMENTOS PORSER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 29/10/2007 | 100.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHE- CIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 29/10/2007 | 90.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ////ALIMENTACAO DA FAMILIA POR SER UMA PESSOA CA-RENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 29/10/2007 | 90.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 29/10/2007 | 200.00 | 00001385782498 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE TIJOLOS PARA MELHORIA DE //SUA RESIDENCIA POR SE TRATAR DE PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 29/10/2007 | 340.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PE-TI,CONFORME NOTA FISCAL N§000068 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 29/10/2007 | 759.74 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A FESTA DO DIADAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§050911/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 29/10/2007 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DA FAMILIA //TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 29/10/2007 | 380.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MONITORA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 29/10/2007 | 65.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE UMA CORREIA DE ALTERNADOR DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§001907 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 29/10/2007 | 100.00 | 00005874419411 | VAMBERTO GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DACASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES E DELE-GACIA DE POLICIA DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 29/10/2007 | 1200.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM A SEDE DE EN-SINO DE CARRAPATEIRA-PB,NO TURNO DA NOITE CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20.07.2007 A 20.09.2007 02 MESES CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTREAS PARTES,PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 29/10/2007 | 150.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR E CONECTORES PARA USO NO CONSELHO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO CON-FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 29/10/2007 | 260.00 | 00003067444493 | FRANK CHARLES ALEXANDRE GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONCESSAO DO TRA-BALHO DE SUA PROPRIEDADE PARA REALIZACAO DE JOGOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 29/10/2007 | 180.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MA- NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 29/10/2007 | 80.00 | 00004955035418 | JUDITE GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,POR SER PESSOA RECO- NHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 29/10/2007 | 100.00 | 00004955034446 | ALDEMIR ANTONIO GOMES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 29/10/2007 | 150.00 | 00004731121400 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA OFTAMOLO- GICA,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 29/10/2007 | 270.00 | 00007217399467 | SONIA GALDINO DE MENESES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 29/10/2007 | 150.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 29/10/2007 | 160.00 | 00005320411430 | ERIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MU- NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 29/10/2007 | 120.00 | 00005248812437 | MARIA LEITE DE MENEZES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO MENOR TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 29/10/2007 | 120.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA A REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 29/10/2007 | 100.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER //PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/10/2007 | 110.00 | 00004829658436 | MARLENE CAVALCANTE BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/10/2007 | 82.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DE SAUDE, PSF,PSB,PACS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 30/10/2007 | 700.00 | 13004510025335 | BOMPRECO SUPERMERCADO DO NORDESTE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE UMA GE-LADEIRA DESTINADA AS INSTALACOES DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,SITUADAA RUA JULIO FREIRE N§210 JOAO PESSOA-PB,CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 30/10/2007 | 56.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE-PEAa LOTACAO 16 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 30/10/2007 | 6210.21 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000239 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 30/10/2007 | 2840.14 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000240 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 30/10/2007 | 4005.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SEC DE EDUCACAO-FUNDEF 60% LOTACAO 18/19 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 30/10/2007 | 687.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, PELO O ATRASO DO PAGAMENTO DE INSS APLICADO SOBRE A SEC DE EDUCACAO FUNDEF LOTACOES 18/19, COMPETENCIAS DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2007, CONFORME GUIAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 30/10/2007 | 398.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 MIMIOGRAFO PARA A ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALN§019758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 30/10/2007 | 660.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A USO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 30/10/2007 | 1229.00 | 09360090000104 | COMMAG COMERC.DE MATERIAIS P/CONSTRUCOES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA FABRICACAO DE PORTAO DE FERRO DESTINADO A CASA DE APOIO DA PO-LICIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§01009 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 30/10/2007 | 869.32 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000241 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 30/10/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO.N§2383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 30/10/2007 | 139.53 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA DU -RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007 NA CONTA N§55-5, TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 30/10/2007 | 1500.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO CIA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO NO CENTRO SOCIAL-CRAS,CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FIS- CAL N§0009147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/10/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§12733 E RECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/10/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA,CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE OUTUBRO/2007,NESTA PREFEITURA,CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 30/10/2007 | 2290.57 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10/19 E 30 DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME /DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/10/2007 | 5673.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NO /DIA 30 DE OUTUBRO DE 2007, RELATIVO AO FGTS/CEF/INADIM, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 30/10/2007 | 100.00 | 00009000462444 | ADAO JOSE COSMO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AOS SERVICOS DE PIN TURA DOS MEIO FIOS DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 30/10/2007 | 1999.67 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000237 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/10/2007 | 780.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SOM MECANICO PARA A REALIZACAO DA II FEIRA DO GADO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 30/10/2007 | 1216.43 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000236 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 31/10/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTAR EM REFORMA CORRESPONDENTE AO PERIO-DO 12/09/2007 A 12/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 31/10/2007 | 16445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO, LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRI-MINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 31/10/2007 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00011223405320 | JOSE DINARTE LOBATO | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL AO MUNICIPIO DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONVENIO FIRMADO EN-TRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PBCORRESPONDENTE AO PERIODO 12/03/2007 A 12/07/2007,QUATRO MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 31/10/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 31/10/2007 | 0.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DES. 283./141-4 NO DIA 31/10/2007 CONFORME DISCRIMINA /NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 31/10/2007 | 3.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO NA CONTA CEX 11.783-8 NO DIA 31/10/2007 CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 31/10/2007 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS - COMISSIO-NADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 31/10/2007 | 4220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA PARA //MUNICIPIOS VISINHOS E DA ZONA RURAL PARA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 31/10/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 31/10/2007 | 300.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FA- BRICACAO DE PORTAS DOADAS PARA CAPELA DA COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL N§369. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 31/10/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO / MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 31/10/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRODE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONSELHO TUTELAR,LOTACAO 36,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 31/10/2007 | 24.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO ICMS, NOS DIAS 18 E 31/10 2007, RELATIVO A TARIFA DE SALDO DEVEDOR, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 31/10/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES OUTUBRO DE 2007 CONFOR-ME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 31/10/2007 | 8090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CON-FORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 31/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE OUTU- BRO/2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 31/10/2007 | 13340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO-CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 31/10/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08 CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFOR-ME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 31/10/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05,06E 07, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 31/10/2007 | 1071.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOT .21 E 32,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 31/10/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 31/10/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL - CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 31/10/2007 | 7500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DA FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NO PROGRAMA CORREIO CIDADES,CONFORME NOTA FISCAL N§016927 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 31/10/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,// CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 31/10/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 31/10/2007 | 15606.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE OU- TUBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 31/10/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 31/10/2007 | 8415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 31/10/2007 | 12440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 31/10/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 31/10/2007 | 484.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV.LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-MDE-LOTACOES 11/12 E 29 CONCERNENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI- NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 31/10/2007 | 374.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVOS LOTACAO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 31/10/2007 | 180.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA INTERNA DO MATADOURO PUBLICO /MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 31/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA / DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 31/10/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 31/10/2007 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.SANI- TARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE //OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 31/10/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SE-CRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTA- CAO 15,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 31/10/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO- LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 31/10/2007 | 7170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINAA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 31/10/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE-15%-LOTACAO 10 E 34 CONCER- NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DIS-CRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 31/10/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS/PEAa-LOTACAO 15 E 16 ,CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME DIS-CRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/11/2007 | 1245.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§371 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/11/2007 | 5831.12 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000059/000060/000061/000062/000063 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/11/2007 | 2000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE,CONFORME CONTRATO MANTIDONESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/11/2007 | 600.00 | 00067631835420 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AOS POLI- CIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL CONFOR-ME LEI 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/11/2007 | 300.00 | 00005244194429 | FRANCIANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS ASENHORA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVICO MILI- TAR N§041/10 PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,AFIMDE PARTICIPAR DE ESTAGIO DO SASM,MINISTRADO PELO 5§CTA NO 31 BIMTZ,NO PERIODO DE 05 A 07 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME LEI N§168/2005 ECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 01/11/2007 | 1731.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DE SE-TEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA N§370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/11/2007 | 600.00 | 00027740625434 | JOSE ALVES VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO AOS POLICI- AIS CIVIS E MILITARES PELOS SERVICOS DE COOPERACAO MUTUA NA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 01/11/2007 | 1065.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOA A SERVICOS DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE10 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§373 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 01/11/2007 | 1087.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA //SEC.ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/11/2007 | 160.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2007,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/11/2007 | 110.00 | 00001401325467 | ALEKSANDRO BARRETO DE OLIEVIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE O SI- TIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/11/2007 | 89.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA CONSERTO DE TRATOR CONFORME NOTA FISCAL N§001057 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 03/11/2007 | 220.00 | 00023710128404 | LUIZ TAVARES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 03/11/2007 | 753.00 | 03345331000232 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO USO DO POSTO MU-NICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§000244. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 05/11/2007 | 180.00 | 00003716059463 | MARIA DE FATIMA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS CONCEDIDAS A AGENTE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO,CONFOR-ME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 05/11/2007 | 150.00 | 00004491223440 | JOSEFA CAVALCANTE PRUDENCIO | AO PAGTAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA //TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 05/11/2007 | 100.00 | 00003223452435 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 05/11/2007 | 100.00 | 00007003101424 | FRANCISCO VIEIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PORSER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 05/11/2007 | 150.00 | 00080600697487 | TEREZA BERNARDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAME E UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 05/11/2007 | 220.00 | 00002058598440 | FRANCISCA BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS DE SEU ESPOSO EPITACIO DA SILVA PESSOA DEFICIENTE TENDO EM VISTA TRATARSE DE PESSOA DE BAIXA RENDE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 05/11/2007 | 200.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO ME- NOR POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 05/11/2007 | 2825.68 | 16624611012823 | GONTIJO-EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO E BAHIA,PA-RA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SEREM PES-SOAS CARENTES NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PBCONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 05/11/2007 | 120.00 | 00036913683871 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE FAZER TRATAMENTO DOFILHO MENOR GABRIEL FERREIRA CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 05/11/2007 | 360.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDAS PARA //COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDA-DE DE JOAO PESSAO-PB,AFIM DE PARTICIPAR DE //REUNIAO E TREINAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFER-MEIRA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPA-TEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 05/11/2007 | 90.00 | 00005057332422 | SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINNACEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FI-LHO MENOR, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 05/11/2007 | 180.00 | 00075490773804 | FRANCISCO PERGENTINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME MEDICOPOR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSEMUNICIPIO COPNFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 05/11/2007 | 280.00 | 02378496000167 | FRANCISCO DANTAS PINHEIRO DE ALMEIDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELA AQUISICAO DE 01KIT DE INTERNET AO USO DO SETOR DE INFORMATI-CA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO BASICO //DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 05/11/2007 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ASSESSORIA NA //ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS //BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS PARA A REA-LIZACAO DE CONVENIOS DE OBRA NA ZONA URBANA ERURAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 05/11/2007 | 1000.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDO NETA MOURA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABO-RACAO DE ORCAMENTOS DE DEMONSTRATIVOS,ACOMPA-NHAMENTOS E NA REVISAO DE CONTROLE DE COMBUS-TIVEL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE // 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 05/11/2007 | 959.32 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE //SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA GESTAO DE CUSTO VIA INTERNET PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS, INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUME-RO DE DESTINO HORARIO E TEMPO DE USO DE FORMASISTEMATICA E CONTINUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 05/11/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DO PNSE, NO DIA 05/11/2007, /RELATIVO A TARIFA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 05/11/2007 | 400.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DEAGENTE DE INVESTIGACAO DE POLICIA CIVIL,CON- CERNENTE NA MANUTENCAO DA ORDEM PUBLICA EM //EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 05/11/2007 | 1600.00 | 00000782182410 | FRANCISCO FRANCINALDO BEZERRA LOPES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A //ESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 06/11/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PBRELATIVO AO MES DE OUTUBRO//2007,DEBITADO SO-BRE A CONTA 9.751-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 06/11/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DO CONTRATO DE PAR- CELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA COM A SOCIEDADE ANONIMA DE //ELETRIFICACAO DA PARAIBA SAELPA CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 06/11/2007 | 200.00 | 00003057701442 | IVETE PERGENTINO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA,POR SER PESSOA CARENTE RESI-DENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 06/11/2007 | 120.00 | 00096621559534 | VANEIDE PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR POR SEE PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 06/11/2007 | 160.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 06/11/2007 | 160.00 | 00003154158430 | MARIA BEZERRA FELICIANO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 06/11/2007 | 150.00 | 00003154544402 | MARLUCE BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO //CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 06/11/2007 | 180.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIS-TRIBUICAO DA AGUA FORNECIDA PELO CARRO PIPA, COMUNIDADE DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 06/11/2007 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 06/11/2007 | 70.00 | 00003714827471 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO DAS VIAS PUBLI- CAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 06/11/2007 | 500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO SERVI- COS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE ATIVI- DADE E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONTRUCAO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 06/11/2007 | 160.00 | 00004502052400 | FRANCINALDO ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DO TETO E DAS BASES DE SUSTENTACAO DA GARAGEMMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 07/11/2007 | 90.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA PORSER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 07/11/2007 | 120.00 | 00003152992408 | ELIZIE VIEIRA ALVES COELHO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS //ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DE SUA FAMI- LIA POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 07/11/2007 | 90.00 | 00003154171452 | MARIA CLAUDINO BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A SUA FAMILIA POR TRATAR-SEDE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 07/11/2007 | 90.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CA-RENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 07/11/2007 | 400.00 | 00080495788449 | DAMIAO CAVALCANTE DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DO SR.MARCOS ///PAULO SALES DE CASTRO,DELEGADO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA,CONFORME NOTA FIS- CAL DE SERVICO AVULSA N§ 1704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 07/11/2007 | 400.00 | 00099171570853 | VERA LUCIA VIEIRA ALEXANDRE | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA COBRIR DESPESA //COM VIAGEN E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 07 A 12 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 08/11/2007 | 170.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA CONSERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL N§001261 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 08/11/2007 | 50.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DO VEICU-LO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFOR-ME NOTA FISCAL N§000657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 08/11/2007 | 2000.00 | 00850515000180 | DR. LUIZ CAVALCANTE FONSECA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRIMEIRA PARCELA DE UMA CIRURGIA DE RECESSAO DE TUMOR RECIDIVADO ADRENAL DIREITA REALIZADA NA PACIENTE VERONICA BATISTA VIEIRA,PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 09/11/2007 | 2720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULACIA) E FIAT UNO-PSF E FIAT UNO MILLE LOTA- DOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANI-TARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002475 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 09/11/2007 | 1400.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINA-DO AO USO NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB, COMFORME NOTA FISCAL N§226 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 09/11/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO,LOTADO MA SEC.DE SAUDE //DESTE MUNICIPIO,CONFOME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 09/11/2007 | 2280.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DEEDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§002474 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 09/11/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO D-20 LOTADO NA //SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO //CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 09/11/2007 | 380.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADOA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO E OU- TROS EQUIPAMENTOS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA E PROMOTORIA DE JUSTICA CUMULATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 09/11/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 09/11/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2007CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 09/11/2007 | 300.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PUBLICITARIOS NA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 09/11/2007 | 400.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANOS SERVICOS DE INDIDUALIZACAO DO FGTS INFOR-MACOES DE RAIS GENERICA E CAGED,JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 11¦PARCELA-NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 09/11/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORA-CAO DA GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007,11¦ PARCELA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 09/11/2007 | 380.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COTA DE ASSOCIADOCONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,COR- RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFOR-ME RECIBO ANEXO DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9, ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 09/11/2007 | 250.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 09/11/2007 | 250.00 | 00001169332404 | NILDEMBERG DE SOUSA MEIRELES SEGUNDO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE //OUTUBRO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 09/11/2007 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 09.11.2007PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUBPROCURADORIAGERAL DA JUSTI€A, EM FAVOR DA PREF.MUNICIPAL,REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES CONF.DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 09/11/2007 | 5691.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS 09/11/2007 2006000970,CORRES- PONDENTE AS COMPETENCIAS 05,06,07,/1985,CON- FORME GUIA DE REGULARIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 09/11/2007 | 968.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 09/11/2007 | 785.00 | 00132960000105 | SERIGRAFIA VISAO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO GRAFICA DE MATERIAL DESTINADO AO USO NA /SECRETARIA DE FINANCAS DA CIDADE DE CARRAPA- TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§225 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 09/11/2007 | 8740.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS/PARC/RETENTO RETENCAO, DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA 09.11. //2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 11/11/2007 | 120.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | O PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA- DOS NO AUXILIANDO DE ELETRICISTA NA INSTALA- CAO ELETRICA DO HOTEL MUNICIPAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 12/11/2007 | 110.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 12/11/2007 | 0.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ITR 6.925-6 NO DIA 12/11/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 12/11/2007 | 580.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS CONFORME NOTA FISCAL N§000694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 12/11/2007 | 830.00 | 06174713000158 | MAGNO AUGUSTO LIMA MELO-ARMARINHO JUJU | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A AQUISICAO DE MATE-RIAL PARA O CURSO DE BISCUIT REALIZADOS NO //CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§00126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 12/11/2007 | 568.35 | 00005045228412 | PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO DANTAS | AO PAGAMENTO DA ESTRUTURA DO CURSO DE COMPUTACAO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 12/11/2007 | 500.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA A CONFRATERNIZACAO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§054249/01 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 12/11/2007 | 600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O CAFE DA MANHA DA II CAMINHADA DO IDOSOREALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§054250/01 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 12/11/2007 | 1000.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA SORTEIO DE CESTAS BASICAS PARA O GRUPO DE IDOSO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTEN-CIA SOCIAL CRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§05425101 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 12/11/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 12/11/2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 12/11/2007 | 135.00 | 03326872000132 | RONDINELLY CAVALCANTE MOREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 03 VIDROS PARA MOLDURA DE FOTOGRAFIAS DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZANTE A SEDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE.PAGO COM RECURSOS DE FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 12/11/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E SITIO BONFIM DOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLADIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 12/11/2007 | 260.00 | 00004267935440 | JOSE ANDRE PEREIRA BATISTA3 | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA EXTERNA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SE-RAFIM CAVALCANTE DA SILVA GALDINO ANTONIO DA SILVA E JOSE PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 12/11/2007 | 1000.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 12/11/2007 | 354.70 | 08904105000187 | MARIA MIRIAN BEZERRA GOMES - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE BALAS ECONFEITOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAOAO DIA DA CRIANCA REALIZADO PELAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 12/11/2007 | 720.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GAS BUTANO PA-RA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA /REDE DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000799 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 12/11/2007 | 200.00 | 00084080663404 | ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 12/11/2007 | 850.00 | 00013142362886 | ANTONIO TAVARES MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS AFIM DE FAZER EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 12/11/2007 | 150.00 | 00003153569444 | JOSE ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EMCARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 13/11/2007 | 360.00 | 00026256351851 | DAMIAO MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO DE SOLSADOS PORTOES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTONIO E DA ESCOLA MUNICI- PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFIM CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 13/11/2007 | 187.76 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE ESCOLAMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GALDINO ANTO-NIO E ESCOLA MUNICIPAL BAIRRO SAO JOSE,COM //VENCIMENTO NOI DIA 16/11/2007 NOS VALORES DE 34,07/85,55 E 68,14, CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 13/11/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/11/2007 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 13/11/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, PELO PROGRAMA DE ///ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2007,CONFORME CONTRATO MANTI- DO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 13/11/2007 | 45.51 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO COM VENCIMENTO EM 16/11/2007,CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 13/11/2007 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO EM 16/11/2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 14/11/2007 | 220.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS COMO VI-GILANTE SUBSTITUTO NA PRACA SANTO AFONSO NO PERIODO DE TRATAMENTO DE SAUDE DO SERVIDOR //EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 14/11/2007 | 300.00 | 00018593640478 | ANTONIO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 14/11/2007 | 200.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 14/11/2007 | 317.56 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS CURSISTAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CON-FORME NOTA FISCAL N§056550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 14/11/2007 | 745.70 | 04985298000197 | PATRICIA PINTO GONCALVES | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§056548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 14/11/2007 | 40.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS E ASSESSORIOS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO //CONFORME NOTA FISCAL N§001263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 14/11/2007 | 30.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NA SUSPENSAO DO VEICULO GOL LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO N§000660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 14/11/2007 | 260.00 | 00098117033453 | MAGNOLIA CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PARQUE DE DIVER-SAO COM CAMA ELASTICA PICINA DE BOLINHA OUTROS BRINQUEDOS DE COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA //DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO //BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 14/11/2007 | 444.50 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE ENERGIA PAGA EM FAVOR DA CASA DE ALUGUEL ONDE FUNCIO-NAVA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINOBASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 14/11/2007 | 389.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO //GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 0110/2007 NO VALOR DE 398,25 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 14/11/2007 | 420.00 | 00091856280420 | DIANA CARDOSO DANTAS | AO PAGAMENTO PELA CORDENACAO DOS TRABALHOS DEFORMACAO SOBRE A CULTURA NORDESTINA NO PROJE-TO CARRAPATEIRA E MAIS CULTURA REALIZADO PELAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO E APRESENTADO EM //FORMA DE TEATRO A COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 14/11/2007 | 608.80 | 08797179000161 | DSG - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRANGOS PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 14/11/2007 | 55.23 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DE ENERGIA PAGA EM FAVOR DA CASA DE ALUGUEL ONDE FUNCIO-NAVA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINOBASICO ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 14/11/2007 | 180.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR SER DEPESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 14/11/2007 | 150.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 14/11/2007 | 180.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRA-PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 14/11/2007 | 250.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 14/11/2007 | 160.00 | 00004978257409 | MARIA LUCIA BATISTA BARRETO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA AJUDA FINAN- CEIRA DESTINADA AO TRATAMENTO DE SAUDE DE SEUFILHO MENOR POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 15/11/2007 | 640.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CURSO DE TEATRO, TRABALHANDO COM O GRUPO DE CRIANCA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 16/11/2007 | 380.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DO CURSO DE RADIALISTA E JORNALISMO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2007.OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALAOS CUERSISTAS QUE IRAO ATUAR NA RADIO COMUNITARIA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 16/11/2007 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM //VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2007,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 16/11/2007 | 200.00 | 00005580789823 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 16/11/2007 | 104.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 01 PENDRIVE 2 GB KINGSTON PARA A SECRETARIA DE -SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA //FISCAL N§0626 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 16/11/2007 | 380.00 | 00095202293453 | JOSE DE SOUSA LIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DO CURSO DE RADIALISMO E //JORNALISMO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE2007,OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIALAOS CURSISTAS QUE IRAO ATUAR NA RADIO COMUNI-TARIA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 16/11/2007 | 600.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO BONFIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 16/11/2007 | 400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO CONFORME CONTRATO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 16/11/2007 | 600.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DIA- RIO DE ESTUDANTE DO SITIO CALDERAO E SITIO //BONFIM DOS FRANCAS PARA A SEDE GALDINO ANTO- NIO E ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 16/11/2007 | 300.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DA AREA PAVIMENTADA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 15 DE OUTU-BRO A 16 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 17/11/2007 | 166.50 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-PRA DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO BON- FIM DOS PEDROSAS CONFORME DESCRIMINA NA NOTA FISCAL N§002452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 17/11/2007 | 630.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNOMILLE,LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SA-NITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§00591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 17/11/2007 | 600.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT UNOPSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANI-TARIA CONFORME NOTA FISCAL N§00595 EM ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 17/11/2007 | 580.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00593 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 17/11/2007 | 630.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONCEERTO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§00594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 17/11/2007 | 560.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PECAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS MECANI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL DA POLICIA MILITAR,CONFORME NOTA FISCAL N§00592 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 19/11/2007 | 125.00 | 05999280000107 | DELILE SOARES SATURNINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSERTO DO AR //CONDICIONADO E CONSERTO DO SOM DO VEICULO GOLLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL N§000103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 19/11/2007 | 380.00 | 00025236655811 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTORA DA SEGUNDA ETAPA DO CURSODE MANICURE OFERECIDO NO CENTRO DE REFERENCIADA ASSITENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 19/11/2007 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIEGNS E ESTADIA NA CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2007,CONFORME LEU N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 19/11/2007 | 180.00 | 00080600549453 | MARIA MENDES FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM //CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 19/11/2007 | 1110.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20 MARCA CHE-VROLET LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 19/11/2007 | 1514.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS PARA O CONSERTO DO VEICULO MODELO D-20,MARCA CHEVROLET LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DECARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§000549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 19/11/2007 | 3771.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS PARA CONSERTO DO CAMINHAO D-60,BASCULANTEMARCA CHEVROLET LOTADO NA SEC.DE OBRAS E UR- BANISMO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FIS-CAL N§000548 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 19/11/2007 | 3070.00 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DE PEUQENOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA N§ 000620 E 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 20/11/2007 | 15000.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA 4§ MEDICAO DOSSERRVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N§000084 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 20/11/2007 | 9107.40 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRAVOLTADA AO SALDO REMANESCENTE,CONFORME DEMONSTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 20/11/2007 | 95.55 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL DESTINADO AO USO NA PRACA SANTO AFONSOCONFORME NOTA FISCAL N§002607 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 20/11/2007 | 230.00 | 09085903000197 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE 08 OITOS DUZIAS DE VASSOUROES PIACAVA PARA LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL N§000398 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 20/11/2007 | 5800.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA COMPLETA DO BASCULANTE,TROCA DO ASSOALHO,CONFCCIONAMENTO DA TAMPA TRASEIRA E CHASI INTERMEDIARIO DO CAMINHAO D-60,LOTADONA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000809 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 20/11/2007 | 1027.50 | 01081707000132 | KLAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E RE-LE E FITA ISOLANTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA //FISCAL N§011566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 20/11/2007 | 4851.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA- CAO MDE LOTACAO N§ 11/12 E 29, RELATIVO AO //MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 20/11/2007 | 650.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DIA- RIOS DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO //POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CORRESPONDENTE AO CONVENIO N§0591/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 20/11/2007 | 500.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO POR ESTAPREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENCINO,//CORRESPONDENTE AO CONVENIO N§ 591/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXAS A SEDE DO MU-NICIPIO NOS TURNOS MANHA E NOITE,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 20/11/2007 | 369.25 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE TOA-LHAS E LENCOIS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§002608 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 20/11/2007 | 300.00 | 00000777794446 | MAGNA LUCIA GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE DIARIAS AOS VACI-NADORES DA CAMPANHA DE VACINACAO CANINA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE 18 A 222007,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 20/11/2007 | 303.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA COM //VENCIMENTO EM 01/11/2007.CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 20/11/2007 | 473.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA COM //VENCIMENTO EM 01/10/2007.CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 20/11/2007 | 449.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1045,PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA COM //VENCIMENTO EM 01/09/2007.CONFORME FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 20/11/2007 | 600.00 | 00083911820887 | VALDIR GALDINO | AO PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA DA AMBULANCIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,DURANTE O PERIODO DE NOVEMBRO DE 2007,COM PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 20/11/2007 | 200.00 | 00003782335481 | ANA VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE ES-PECIALIZADO EM SEU FILHO MENOR,POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 20/11/2007 | 180.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 03 DIARIAS CONCEDIDAAO MOTORISTA DESSA PREFEITURA EM VIAGEM A CI-DADE DE JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO PESSOAS ///DOENTES E CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA REFERIDA CIDADE.NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME LEI 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 20/11/2007 | 90.00 | 00005178664477 | MESSIAS FELICIANO BARBOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAME DO FILHO MENOR, BRUNO ALVES BRAZ POR SER PESSOA DE BAIXA REN-DA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 20/11/2007 | 1647.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBOSE ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 20/11/2007 | 1978.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DO SERVIDOR DA SEC DE SAUDE E MEIO AMBIENTE LOTACAO N§09/10 E 34 RELATIVO AO MES DE //NOVEMBRO DE 2007,CUJO VALORES DISCRIMINAMOS ABAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 20/11/2007 | 3772.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE BUCAL LOTACOES N§13/14 E 15 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 20/11/2007 | 384.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO PROFESSOR DE MUSICA NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL NO PROGRAMA DE ERRADICACAO INFAN-TIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 20/11/2007 | 160.00 | 09318601000111 | CARTORIO LUIZ GONZAGA-SAMARA C. V. MELLO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REALIZACAO DE UM CASAMENTO CIVIL DOS JOVENS JOSEILTON VIEIRA E MARIA ALVES NETA,//PESSOAS CARENTES RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PBCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 20/11/2007 | 825.00 | 03345331000232 | M.C. GADELHA DE SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PRO-DUTOS DESTINADOS AO SORTEIO REALIZADO COM OS PAGAMENTOS DO IPTU,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 20/11/2007 | 120.00 | 00006364850480 | ZENAILTON VIEIRA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SE- TOR DE TRIBUTACAO DA ORGANIZACAO E REALIZACAODO SORTEIO DOS BRINDES DO IPTU DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 20/11/2007 | 373.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA E CIA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DA CASA DE APOIODA POLICIA MILITAR E DA DELEGACIA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL N§0002287 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 20/11/2007 | 300.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 20/11/2007 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 20/11/2007 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTA- DORES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOESDE PROGRAMAS,CONFIGURACOES DE REDE MANUTENCAODO SISTEMA OPERATIVO,ASSISTENCIA TECNICA DE HARWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELSS,CONFORMERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007,CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00006783416488 | FELIPE LEITE GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 20/11/2007 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMEN0O DOS SERVICOS DE INTERNET TC IP CONNECT B. LARGA 400 KBTS, COM VENCIMENTO EM 25/10/2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 20/11/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTA EM REFORMA.CORRESPONDENTE AO PERIODO125/10/2007 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 20/11/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 20/11/2007 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS NA ASSESSORIA NA //ELABORACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS //BEM COMO A ELABORACAO DE PROJETOS PARA A REA-LIZACAO DE CONVENIOS DE OBRA NA ZONA URBANA ERURAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 13 DE SE- TEMBRO A 13 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 20/11/2007 | 500.00 | 00099263114404 | FRANCISCO HARLEY BRAGA FERNANDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL NO CONTROLE E ACOMPANHA- MENTO DE ATIVIDADES E SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO DESTE MUNICIPIO.CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 21/11/2007 | 150.00 | 00046579141549 | MARIA BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 21/11/2007 | 114.00 | 00024738333895 | JOSE ALMIR VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGENS COM O ///AGENTE DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHO NAZONA RURAL NA MOTO DE PLACA HVL 6361 DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 21/11/2007 | 250.00 | 00002074825439 | ROSILMA PEDROSA LEO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAU-DE ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 21/11/2007 | 250.00 | 00002052537414 | JOSE LEO ERASMO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO //DAGUA NO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 22/11/2007 | 280.00 | 00011617987816 | IRISVALDO MENDES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E PULVERIZACAO DOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL E FUN-DAMENTAL DO SITIO BAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 22/11/2007 | 902.88 | 01407060000196 | SALE GOMES DA SILVA-ME | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA //AQUISICAO DE OVOS PARA ATENDER NA MERENDA ES-COLAR OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000034ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 22/11/2007 | 32.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL NO DIA 22/11/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 22/11/2007 | 380.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS VENCIMENTOS NA QUALIDADE DE MONITORA O PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 23/11/2007 | 438.00 | 00003154921478 | TEREZINHA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS REALIZADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE ENXOVAIS DE BEBE REALIZADOS COM AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 23/11/2007 | 4750.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICOS PEDAGOGICO PARA OS ALUNOS E AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000710 EM //ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 23/11/2007 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 24/11/2007 | 420.00 | 00096568410420 | FRANCISCA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /DE COORDENACAO NA FORMACAO CONTINUADA DO PRO-FESSORES AM EJA VISLUMBRANDO A CULTURA NORDESTINA EM NOSSO MUNICIPIO COM PRINCIPIO DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 24/11/2007 | 150.00 | 00018024845822 | VALDECI LUCAS BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DOSITIO BAIXAS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 24/11/2007 | 250.00 | 00005081365475 | NEUDIVAN BATISTA | PAGAMENTO PROVINIENTE DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO ESGOTO DA RUA PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 24/11/2007 | 300.00 | 00013712578415 | JOSE PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PU-BLICO DESTA CIDADE,POR OCASIAO NO DIA DE FINADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 24/11/2007 | 260.00 | 00003416595416 | JOSE CORREIA BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DA ARAEA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 26/11/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DE ENSINO DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 26/11/2007 | 150.00 | 00002801007528 | SOLANGE BARRETO BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PARA COBRIR DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE TENDO EM VISTA TRATARDE PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DA A€ÇO SOCIAL-RECURSOS PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 26/11/2007 | 100.00 | 00028352586807 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA /POR ESTA EDILIDADE, DESTINADO A COMPRA DE ALIMENTOS DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 27/11/2007 | 754.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA E PINTU-RA EM CEDA REALIZADA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FIS-CAL N§0169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 27/11/2007 | 1870.00 | 03806571000106 | MARCOS TULIO DA ABREU SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATERIAL PARA OS CURSOS DE COLORIMETRIA E MANICURE E PEDICURE,REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA CRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 27/11/2007 | 742.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS FUNERA- RIO INCLUINDO UMA URNA FUNERARIA DO FALECIDO SR.JOSE ANDRELINO CLEMENTE PESSOA DE BAIXA //RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§186 E RECIBOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 27/11/2007 | 327.42 | 02642567000197 | GILVANA JUSTRINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A COMPRA DE BRINQUE-DOS PARA AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL PETI CONFORME NOTA FISCAL N§002952 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 27/11/2007 | 240.00 | 00005944536403 | JOSE RENATO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS AO AGENTE DE TRIBUTOS PARA COBRIR DESPESAS COM VIA- GENS E ESTADIA NA CIDADE DE SOUSA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI- DADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2007,CONFORME LEIN§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 27/11/2007 | 240.00 | 00004920840411 | MARCOS ALVES DE LIRA | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA COBRIR DESPESAS COM //VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2007,CONFOR-ME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 27/11/2007 | 500.10 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS,TRANSMISSAO DE FAX E ENCARDENACAO DA SE- CRETARIA DE FINANCAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 27/11/2007 | 2236.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL N§000712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 27/11/2007 | 1043.85 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DA SEC.DE EDUCACAO E CUL-TURA E SEUS ASSESSORES QUANDO EM SERVICOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§003354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 27/11/2007 | 150.00 | 00025531243847 | DELANIO GOMES BEZERRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA DALAVANDERIA PUBLICA E LAVAGEM DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BONFIM DOS PEDROSAS DESNTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 27/11/2007 | 220.00 | 00007367421409 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURA€ÇO DO ESGOTO DA RUA JOSEVIEIRA DE CARRAPATEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 28/11/2007 | 300.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS PARA VIAGENS COM TIME DE FUTEBOL PARA SITIOS E MUNICIPIOS VIZINHOS AFIM DE PARTICIPAR DE CAMPEONATOS ESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 28/11/2007 | 70.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/11/2007 | 288.30 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/08/2007 A 28/11/2007 CONFOR-ME NOTA FISCAL AVULSA N§396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/11/2007 | 99.75 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE FINANCAS,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/ 08/2007 A 28/11/2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 397 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 28/11/2007 | 380.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/11/2007 | 337.95 | 00020624131491 | MARIA IRENE BATISTA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SEC.MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 09/08/2007 A 28/11/2007 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 28/11/2007 | 181.40 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DE TARIFAS APLICADA SOBRE A FO- PAG DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE A AGENCIA BANACARIA E ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 28/11/2007 | 500.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS PARA VIAGENS COM PESSOAS DA IGREJA CATOLICA PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS E RETIROS NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SAO JOSE DE PIRANHAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 29/11/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA TOMOGRAFIA //COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA PESSOADE FERNANDES FELIX RIBEIRO,PESSOA DE BAIXA //RENDA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEEIRA-PB,CONFORNOTA FISCAL DE SERVICO N§000072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 29/11/2007 | 480.00 | 00000744668875 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE 06 SEIS DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIO DE TRANSPORTES PARA COBRIR DESPE- SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/2007,CONFORME LEI N§ 168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/11/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 30/11/2007 | 768.00 | 09200288000112 | FERREIRA & EVANGELISTA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURACAO DA PRACA SANTO AFONSO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL N§000475 ANEXO. | 00382007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/11/2007 | 16445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO, LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/11/2007 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 30/11/2007 | 2097.21 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO CAMINHAOBASCULANTE D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONFORME NOTA FISCAL N§000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 30/11/2007 | 1620.69 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL (DIESEL) E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO TRATOR //AGRICOLA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME NOTA FISCAL N§000247 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 30/11/2007 | 56.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PEAa REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/11/2007 | 120.00 | 00006912390455 | JOSE IRINEU MENDES PEDROSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/11/2007 | 200.00 | 00003154121439 | MARIA ANA SEVERO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EMCARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 30/11/2007 | 150.00 | 00003715385480 | JOSE NILDON ALVES DE ASSIS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 30/11/2007 | 6620.48 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL //GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA FIAT MILLE FIRE E FIAT UNO MILLE FIRE FLEX-PSF,TODOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME NOTA FISCAL N§000250 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/11/2007 | 12340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/11/2007 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.SANI- TARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE //NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/11/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SE-CRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTA- CAO 15,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/11/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/11/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 30/11/2007 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE-15%-LOTACAO 10 E 34 CONCER- NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 30/11/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS/PEAa-LOTACAO 15 E 16 ,CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/11/2007 | 15606.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE NO- VEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/11/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/11/2007 | 8415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/11/2007 | 12440.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/11/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/11/2007 | 551.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV.LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-MDE-LOTACOES 11/12 E 29 CONCERNENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/11/2007 | 485.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVOS LOTACAO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE //2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 30/11/2007 | 4005.52 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA- CAO FUNDEF-MAGISTERIO-60% LOTACOES N§ 18 E 19RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 30/11/2007 | 2363.89 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEICULO D-20 LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA E DESPORTO,CONFORME NOTA FISCAL N§000248 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/11/2007 | 1000.00 | 00056844565453 | JOSE ARDISON PEREIRA | AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDASAO SENHOR PREFEITO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PERIODO DE NOVEMBRO/07,CONFORME N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 30/11/2007 | 600.00 | 00055259332415 | VANDERLEY FERREIRA DE MORAIS E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO PROVINIENTE DE UMA CONTRIBUICAO AOS POLICIAIS MILITARES DO DESTACAMENTO LOCAL, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME, CONFORME LEI 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 30/11/2007 | 2270.44 | 04849577000123 | JATOBÁ COMBUSTÍVIES E LUBRIFICANTES LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-BUSTIVEL GASOLINA E OLEOS LUBRIFICANTES DES- TINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DO VEI-CULO GOL,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,CON- FORME NOTA FISCAL N§000251 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 30/11/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 30/11/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 30/11/2007 | 6.56 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NA CONTA DE APLICAO FINANCEIRA N§9.679-2, RELATIVO A TARIFA DE IOF, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 30/11/2007 | 36.00 | 60746948129158 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA EM FAVOR DO BRADECO S/A, PELO O PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/11/2007 | 1100.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SER-VICOS PUBLICITARIOS,RADIOFONICOS,DIVULGACOES DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DO IN- TERESSE DA MUNICIPALIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 30/11/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ///NOVEMBRO DE 2007,CONFROME NOTA FISCAL N§12834E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/11/2007 | 342.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LAM-PADAS PISCA PISCA,PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA SANTO AFONSO DE CARRAPATEIRA-PB,CON-FORME NOTA FISCAL N§019947 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/11/2007 | 200.00 | 00073856010491 | FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS | AO PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA DIVUL-GACAO DE MATERIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO PROGRAMA NORDESTE AO SOM DA VIO-LA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NO- VEMBRO DE 2007 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/11/2007 | 1333.30 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA SESSAO EXTRA-ORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA APRECIACAOE APROVACAO DE PROJETOS DE LEIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE REALIZADA NO DIA 04 DE NOVEM-BRO DE 2007,CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 30/11/2007 | 8090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO-COMISSIO-NADOS LOTACAO 07,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2007, CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/11/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO NA SEC.DE ADMINISTRACAO-CONTRATADO-LOTACAO17,CONCERNENTE AO MES NOVEMBRO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/11/2007 | 13540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO-CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/11/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL - CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/11/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/11/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08 CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/11/2007 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05,06E 07, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/11/2007 | 1094.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOT .21 E 32,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/11/2007 | 220.00 | 00003223452435 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA FELICIANO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELPARA CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZPARA TODOS QUANDO DA PERMANENCIA NESTE MUNICIPIO A SERVICO CORRESPONDENTE A 02 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/11/2007 | 480.00 | 00005607762416 | MARIA SUENIA DE SOUSA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO CUR-SO DE BISCUIT REALIZADO NO CENTRO DE REFEREN-CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/11/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO / MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM- BRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CON- CERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/11/2007 | 260.00 | 00003057864406 | JIUDIVAN BATISTA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMA,CONTROLE DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS E CONTROLE DE TESOURARIA REFERENTE AO //MES DE NOVEMBRO/2007,NESTA PREFEITURA,CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/11/2007 | 3.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO CEX 11.783-8 NODIA 30/11/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 30/11/2007 | 0.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS-DESONERACAO NO DIA 30/11/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 30/11/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AO PAGAMENTO DE PARCELAS DE PRECATORIOS DOS SERVIDORES CONFORME MANDADO N§001/2004 DEBI- TADO SOBRE A CONTA DO FPM NO DIA 30 DE NOVEM-BRO DE 2007, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 30/11/2007 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS - COMISSIO-NADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/11/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 30/11/2007 | 2685.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 09/20 E 30 DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME /DISCRIMINA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/11/2007 | 13985.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO AO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES N§S. 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 30/11/2007 | 116.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA DE TRIBUTOS,PROVENIENTE DE TARIFAS CO -BRADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/12/2007 | 584.82 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS PARA MERENDA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTAFISCAL N§055435/01 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 01/12/2007 | 360.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA CONSTRUCAO DO ESGOTO DA RUA PEDRO VIEIRA DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | RECUPERA€ÇO E CONSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 01/12/2007 | 120.00 | 00007510988411 | LEANDRO VIEIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXI-LIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE ESGOTO DA RUA PEDRO VIEIRA DE CARRAPATEIRA-PB. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 02/12/2007 | 300.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2007,EM JOAO PESSOA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/12/2007 | 200.00 | 00073899038487 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/12/2007 | 250.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/12/2007 | 200.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA RECO-NHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 03/12/2007 | 1076.14 | 40432544006420 | CLARO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE TELE-FONIA MOVEL PESSOAL COM POSSIBILIDADE DE FACULTAR A ADMINISTRACAO PUBLICA GESTAO DE CUSTO VIA INTERNET,PARA FINS DE CONTROLE DA UTILIZACAO DAS LINHAS TELEFONICAS INCLUSIVE COM LIMITES DE UTILIZACAO POR NUMERO DE DESTINO,HORA-RIO E TEMPO DE USO FORMA SISTEMATICA E CONTI-NUA CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 03/12/2007 | 1398.00 | 70120662002710 | ATACADAO DOS ELTRODOMESTICO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PERMANENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFE- RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME NOTA FISCAL N§0632 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 04/12/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,DEBITADO SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 04/12/2007 | 70.00 | 01518579000141 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PROVENIENTE DA PUBLICACAO DE LICENCA DE INSTALACAO N§ 2597/2007, NO D.O.E.A.U. DO DIA 04.12.2007 CONFORME NOTAFISCAL N§09466 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 04/12/2007 | 2.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SEVERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 04/12/2007 | 300.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE PELO ALUGUEL DO SOM PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES RELATIVAS CUMINANCIA DO PROJETO CARRAPATEIRA E MAIS CULTURA, REALIZADO PELAS ESCOLAS DO ENSINO BASICO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 04/12/2007 | 360.00 | 24502049000100 | MARIA DO SOCORRO ADELINO MOURA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POS-TO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,PAGO //COM RECURSOS DA FARMACIA BASICA CONFORME NOTAFISCAL N§001450 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 04/12/2007 | 1555.01 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEI-RA COM A SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA-SAELPA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 05/12/2007 | 57.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES L | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PIN-CA CHERON DESCARTAVEL PARA USO DO POSTO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000814 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 06/12/2007 | 100.00 | 00004341335405 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PORTRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 06/12/2007 | 600.00 | 00036050067449 | FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE //UMA BANDA DE MUSICA FANFARRA DESTINADO A II CAMINHADA DA 3¦ IDADE REALIZADA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 07/12/2007 | 150.00 | 00005329215420 | JOSE WILTON DANTAS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE NA APRESENTACAO AR- TISTICA DE VOZ E VIOLAO NUMA PROMOCAO DA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA POR OCASIAO DA III AMOSTRA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 07/12/2007 | 110.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA POSTAGEM DE DOCU-MENTOS ENVIADOS AO NEM/FNDE PELAS ESCOLAS MU-NICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 07/12/2007 | 200.00 | 00006683324417 | DAMACIO DA SILVA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DO GRUPO TEA- TRAL POR OCASIAO DA III AMOSTRA DE CULTURA DECARRAPATEIRA-PB,NO DIA DESIGNADO A SECRETARIADE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 08/12/2007 | 160.00 | 00027117856882 | IRENILDA BEZERRA TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS CONFECCAO DE SALGADOS PARA FESTA DE NATALDO GRUPO DE CRIANCA DO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/12/2007 | 380.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOCIA€ÇO DOS MUN DO ALTO SERTAO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COTA DE ASSOCIADOCONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES,COR- RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO DEBITADO SOBRE A CONTA 3.973-X,FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/12/2007 | 1000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA ELABORACAO DO NO-VO CODIGO TRIBUTARIO DO MUNICIPIO DA CARRAPA-TEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL N§000285 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/12/2007 | 500.00 | 06240965000138 | GERIZAN DE ASSIS SILVA - G ASSESSORIA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A ASSESSORIANO SERVICOS DE INDIVIDUALIZACAO DO FGTS INFORMACOES DE RAIS GENERICO E CAGED JUNTO AO MTE CORRESPONDENTE A 12¦ PARCELA-DEZEMBRO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL N§000092 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERA€ÇO ESPECIAL | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA DO INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/12/2007 | 8245.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A INSS/PARC/RETENTO DEBITA SOBRE A /COTA-PARTE DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE //2007, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, VERIFI-CADO NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/12/2007 | 80.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NO DIA10 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTEN€AS JUDICIµRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/12/2007 | 6000.00 | 01612941000149 | PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO DA CONTA DO FPM 3.973-X NO DIA 10.12.2007PROVINIENTE DE NOTIFICA€ÇO DA SUBPROCURADORIAGERAL DA JUSTI€A, EM FAVOR DA PREF.MUNICIPAL,REFERENTE A DEBITO DOS SERV.DA ENTIDADE, SOBRE A FOLHA DE PGTO DA ADM DO EX-PREFEITO AGUSTINHO BATISTA MENDES, QUE RECLAMADO EM JUIZO ATRAVES DE SEUS SERVIDORES CONF.DOCUMENTO ANEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµRIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 10/12/2007 | 14164.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONTRIBUICAO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO GABINETE, ADM, FINANCAS E OUTRAS, LOTACOES N§S. 02,03,05,06,07,08,17,21,22,23,24,30,31,32,33,35 E 36, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 10/12/2007 | 58.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/12/2007 PROVINIENTE DE TARIFA CESTA EMPRESARIAL1, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/12/2007 | 1500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSORA JURIDICA DESSE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO //MES DE DEZEMBRO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/12/2007 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTRIBUICAO MEN-SAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO -CNMRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/12/2007 | 515.00 | 00099167786472 | SAUL MEDEIROS SOUTO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS DE MA- NUTENCAO NOS TRAMISSORES DE MARCA LINEAR DO SERVICO DE REPETICAO DE TELEVISAO DA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 10/12/2007 | 3000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE CORRESPONDENTE A 15/10/2007 A 30/11/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 10/12/2007 | 2600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE CONTRATO DE LOCA-CAO DE 01 (UM) VEICULO DE MARCA CHEVROLET MO-DELO D-20 LOTADA NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 10/12/2007 | 6313.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO 13§ EXERCICIO DE 2007, CONFORME DISCRI- MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 10/12/2007 | 7383.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 10/12/2007 | 4851.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS PARTE DA EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCA- CAO MDE LOTACOES N§ 11 12 E 29, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/12/2007 | 450.00 | 00004595081480 | LUCILENE BARBOSA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PRESTADOS A PARTICIPACAO DO EVENTO INTERNACIONAL SOBRE NUTRICAO ALIMENTAR,REALIZADO EM RECIFE PERNANBUCO REPRESENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/12/2007 | 515.00 | 00004327258490 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB,EM PROL DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 10/12/2007 | 1600.00 | 07112688000140 | ABRANTES E LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTEEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 10/12/2007 | 2001.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE LOTACOES N§ 09, 10 E 34 RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 10/12/2007 | 2423.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBOE ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 10/12/2007 | 350.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELDE SUA PROPRIEDADE PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, POR ESTA EM REFORMA CORRESPONDENTE AO PERIODO12/11/2007 A 12/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 11/12/2007 | 5627.75 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS N§000064/000065/000066 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 11/12/2007 | 240.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONCEDIDAS A AGEN-TE DE VIGILANCIA SANITARIA PARA COBRIR DESPE-SAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 11/12/2007 | 784.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§424 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 11/12/2007 | 30000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE 01 TENDA MIXNAS FESTIVIDADES DA EMANICIPACAO POLITICA DE CARRAPATEIRA NOS DIAS 08,09/12/2007 E AINDA DUAS BANDAS MUSICAIS COLLO DE MENINA E MULHERCHORONA NO DIA 11/12/2007 COM PALCO,SOM E ILUMINACAO,CONFORME NOTA FISCAL N§0000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 11/12/2007 | 400.00 | 00099888416553 | GEYZIANE ASSIS DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS DE CORRESPONDENTE AOS SER- VICOS DE ASSESSORIA NA ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DE CNDS NA AREA PREVIDENCIARIA E ELABORA-CAO DA GEFIP E SEFIP JUNTO A CAIXA ECONOMICO FEDERAL E O INSS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2007,12¦ PARCELA.CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 11/12/2007 | 786.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOA A SERVICOS DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE20 DE OUTUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 11/12/2007 | 200.00 | 00067428886449 | EDME EUDOXIO ALVES CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CONCEDIDA //AOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NO REFOR-CO DURANTE PERIODO DA FESTA DE EMANCIPACAO //POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 11/12/2007 | 1123.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 20 DE OU-TUBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 11/12/2007 | 336.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PROFISSIONAIS A SERVICO DA //SEC.ACAO SOCIAL,NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A29 DE NOVEMBRO 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 11/12/2007 | 760.00 | 00078943353472 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS COMPRAS DE MATE-RIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§000072 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 11/12/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/12/2007 | 200.00 | 00007795837441 | WILLY BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA NA BAHIA //IDA E VOLTA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 12/12/2007 | 470.03 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS PARA A CONFRATERNIZACAO E ENTREGA DE CERTIFICADO DOS CURSISTAS NO CENTRO DE RE-FERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§066094 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027294 | 12/12/2007 | 1000.00 | 00004328944460 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA A SEDE DE ENSINO DOMUNICIPIO NOS TURNOS TARDE E NOITE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE PAGO COM RE-CURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/12/2007 | 150.00 | 00008331471458 | ALINE VIEIRA BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 12/12/2007 | 150.00 | 00003154126406 | MARIA ANISIO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 12/12/2007 | 200.00 | 00060169958434 | JOSE TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTA€ÇO DESERVI€OS EVENTUAL NA CONFEC€ÇO DE UMA CANCELAQUE O SITIO VARZANTE A SEDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 13/12/2007 | 500.00 | 00099280752472 | GERLIVAN PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE UMATOPOGRAFIA NOS SITIOS BONFIM DOS FRANCAS E //BONFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO PARA REA-LIZACAO DE PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS REFERIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 13/12/2007 | 250.00 | 00003714430407 | DELCIVAN GOMES FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE VIAGEM DE MOTO //DE PLACA N§ MOR-0477/PB,COM AGENTES DO PEVA PARA REALIZACAO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL NOPERIODO DE0 01 DE NOVEMBRO A 13 DE DEZEMBRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 13/12/2007 | 150.00 | 00048689335404 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SUA ESPOSA PESSOA DE BAI-XA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 13/12/2007 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE VISTA PARA CRIANCA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,NUMA PROMOCAO DASECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA //POR OCASIAO DA III AMOSTRA DE CULTURA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000261 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 13/12/2007 | 100.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NO PA- CIENTE JOSE MENDES BATISTA POR SER PESSOA RE-CONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 13/12/2007 | 495.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA RECICLAGEM DE CARTUCHO PARA SETOR DE INFORMATICA DA SEC.DE ///ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL N§000198 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 14/12/2007 | 210.00 | 00099196239891 | FRANCISCO BARRETE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NA PIN-TURAS DE PORTAS GRADES DA DELEGACIA DE POLI- CIA E CACETES DOS GUARDAS MUNICIPAIS CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 14/12/2007 | 490.00 | 00002106980477 | ANTONIO FERRREIRA DOS RAMOS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A PROGRAMA DE ER-RADICACAO AO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME NOTA FISCAL N§73512 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 14/12/2007 | 2006.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A COTA PARTE DO FPM NOS DIAS 10/13 E 14/12/2007, CONFORME SE VERIFICA /NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 14/12/2007 | 522.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DA LINHA TELEFONICA 3553-1021 PERTENCENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO //GALDINO ANTONIO DA SILVA COM VENCIMENTO EM 0111/2007 NO VALOR DE 522,87 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/12/2007 | 450.00 | 00004251398408 | DAURI MARCILIO DANTAS DE AMEIDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADO-RES E ASSISTENCIA TECNICA GERAL INSTALACOES DE PROGRAMAS CONFIGURACOES REDE,MANTENCAO DO SISTEMA OPERATIVO ASSISTENCIA TECNICA DE HARWARE E MANUTENCAO DA REDE WIRELES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007.CONTRATO MANTIDO NESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00005472316448 | FABIANO COELHO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXAS A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIODE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DA TARDE E NOI-TE CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 14/12/2007 | 1000.00 | 00000092181490 | VALSON GALDINO PEDROSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO VARZANTE A SEDE DE ENSINO DO MUNICI-PIO NO TURNO DA MANHA CONFORME CONTRATO MAN- TIDO NESTA EDILIDADE.PAGO COM RECURSOS DE FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 14/12/2007 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DOS FRANCA E SITIO BONFIM DOS PEDROSA NOS TURNOS DA MANHA E NOITE A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 14/12/2007 | 10047.20 | 02308335000105 | F.B. DISTRIBUIDORA LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALARES DESTINADOS AO CONSUMO DO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAR-RAPATEIRA-PB,CONFORME NOTAS FISCAIS N§1408 E 1409 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 15/12/2007 | 3000.00 | 07821765000131 | LUIZA APARECIDA PERES DE GODOY - ME | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE UM PROJETOR DEMARCA SONY DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL N§000034 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 15/12/2007 | 245.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS LTDA.JOSEFA F.DEL.OLI | AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COR-RESPONDENTE AO PERIODO DE TRES MES CONFORME NOTA FISCAL N§005560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 17/12/2007 | 372.70 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AO PAGAMENTO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO LANCHE PARA OS ALUNOS CURSISTASDO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIALCRAS,CONFORME NOTA FISCAL N§06939. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 17/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO E-XERCICIO 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 17/12/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXERCICIO 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 17/12/2007 | 12276.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO 13§ SALARIOEXERCICIO 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 17/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /13§SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 17/12/2007 | 13380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO, LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO 13§SALARIO EXER -CICIO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 18/12/2007 | 494.20 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,COM VENCIMENTO EM 17/12/2007,SOBRE A //CONTA 9.751-9 ICMS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 18/12/2007 | 8880.34 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO MENSAL DEENERGIA ELETRICA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRAVOLTADA AO SALDO REMANESCENTE CONFORME DEMOSNTRATIVO CONTA A CONTA DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUITADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2007,COM VALOR REPASSADO POR ESSA MUNICIPALIDADE ATRAVES DAS COTAS DE ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 18/12/2007 | 388.71 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO COM VENCIMENTO 17/12/2007,DEBITADO //SOBRE A CONTA 9.751-9 ICMS CONFORME FATURA //ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 18/12/2007 | 74.11 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DAS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL GALDI-NO ALFREDO ANTONIO,COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/2007,DEBITADO SOBRE A CONTA N§9.751-9-ICMS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 18/12/2007 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL DO //BAIRRO SAO JOSE,COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/ 2007,DEBITADO SOBRE A CONTA N§9.751-9-ICMS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVAL-CANTE COM VENCIMENTO NO DIA 17/12/2007,DEBITADO SOBRE A CONTA N§9751-9-ICMS,CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 18/12/2007 | 230.00 | 00007158923479 | MARIA MENDES BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 18/12/2007 | 71.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NOS DIAS 14 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007, CON-FORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 18/12/2007 | 1200.00 | 00005809266487 | ESCRITORIO ADVOC.ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE ADVOGADO NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERES-SES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB, DEBITADO NO DIA 18/12/2007, SOBRE A CONTAN§ 9.751-9 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 18/12/2007 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA CONTRIBUICAO PARA PARA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNI- CIPIOS DA PARAIBA-FAMUP,CORRESPONDENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 18/12/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 17/12/2007 DEBITADO SOBRE A CONTA N§9.751-9 ICMS CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 18/12/2007 | 980.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVILSA 006453 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 18/12/2007 | 750.00 | 08743311000152 | DAMIAO CARVALHO DA SANTANA-ME | AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE GENEROS ALIMENTI-CIOS PARA A II CAMINHADA DA 3¦ IDADE REALIZA-DA PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 18/12/2007 | 180.00 | 00004331259420 | ANA VIEIRA MENDES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FRANGOS DESTINADOS AO JANTAR DE CONFRATERNIZACAO NATALINA DO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 18/12/2007 | 985.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | CONTRIBUICAO DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOS TRIBUTOS E OUTROS, CONFORME DARF DO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 18/12/2007 | 27.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A JUROS DA CONTRIBUICAO DO PASEP PORPAGAMENTO FORA DO PRAZO APLICADO SOBRE OS VA-LORES PAGO, CONFORME DARF"S DO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 19/12/2007 | 130.00 | 00007858480456 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 19/12/2007 | 2200.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PE- CAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR AGRICOLALOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§001082 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/12/2007 | 260.00 | 00002097852416 | MANOEL VIEIRA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SEUS SERVICOS PRES-TADOS NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DE ARBORIZACAODAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 20/12/2007 | 1125.00 | 00057028818420 | VANJA MENDES DE BRITO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS COMO //PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS PELO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 20/12/2007 | 180.00 | 00003163898467 | DAMIANA RIBEIRO ANGELO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE ///EXAMES ESPECIALIZADOS TENDO EM VISTA SER PES-SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 20/12/2007 | 150.00 | 00004856518402 | MARIA DE LOURDES MENDES BRAGA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIZADO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 20/12/2007 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES | AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC. DE SAUDE E VIG.SANITARIA PARA COBRIR DESPESASCOM VIAGENS E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PES- SOA-PB,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO/07,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 20/12/2007 | 600.00 | 00003229798465 | PATRICIA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL EDUCATICO PARA PEVA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 001072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 20/12/2007 | 180.00 | 00003714807446 | FRANCISCA PEREIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 20/12/2007 | 650.00 | 00087401703491 | CELIA MARIA CARDOSO DE ANDRADE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO DOS STANDS E DO ESPACO ONDE ACONTECEU OS EVENTOS DA III AMOSTRA DE CULTURA E CIDADANIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 06 A 11 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO BONFIM DOS FRANCAS DOS PEDROSA NOS TUR-NOS MANHA,TARDE E NOITE A SEDE DE ENSINO DE CARRAPATEIRA-PB,PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00002860191836 | FRANCISCO ALEXANDRE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO SITIO BON- FIM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME CONTRATO DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 20/12/2007 | 1221.00 | 00006929524549 | FRANCISCO PEDROSA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE DIARIODE ESTUDANTES DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO POR ESTAPREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENCINO,//CORRESPONDENTE AO CONVENIO N§ 591/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 20/12/2007 | 1950.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DIA- RIOS DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA,CONFORME CONVENIO DE COOPERACAO FIRMADO //POR ESTA PREFEITURA E O GOVERNO DO ESTADO,PA-RA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,CORRESPONDENTE AO CONVENIO N§0591/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 20/12/2007 | 25.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM PIG-TAIL PARASETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§044 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 20/12/2007 | 150.00 | 00004789196461 | MARIA LINDALVA MENDES DE ARAUJO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 20/12/2007 | 3772.69 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, APLICADO SOBRE A FOPAG DA SAUDE PSF-PACS E PSB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 20/12/2007 | 89.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 TECLADOS PARAOS COMPUTADORES DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL N§0679 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 20/12/2007 | 400.00 | 00007219535490 | FRANCISCA VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE 05 DIARIAS CONCEDIDAA COORDENADORA DO PETI PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTADIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAAFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2007, CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 20/12/2007 | 552.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //INSTRUTOR DO CURSO CAPOEIRA, COM DURACAO DE 55 HORAS AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/12/2007 | 400.00 | 00098116754491 | JOELINTOM MARTINS PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE FLAUTA DOCE //REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 20/12/2007 | 200.00 | 00016038118420 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | AO PAGAMENTO DE SERVICOS PUBLICITARIOS NA IM-PRENSA ESCRITA E FALADA DE MATERIAIS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CORRES-PONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§000223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 20/12/2007 | 360.00 | 00029116716434 | JOAO BATISTA GALDINO | AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS CONCEDIDA AO MOTO-RISTA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM E ESTA-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CONDUZINDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME LEI N§168/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 20/12/2007 | 400.00 | 00016113179400 | JOSE FRANCISCO RAMALHO | AO AJUDA DE CUSTO PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ORIGEM A ESTE MUNICIPIO NA QUALIDADE DECOMISSARIO DE POLICIA,CONSERNENTE A MANUTEN- CAO DA ORDEM PUBLICA E EVENTOS PROMOVIDOS PORESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA III AMOSTRA DE CULTURA E FESTA DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO LEI 195/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 21/12/2007 | 120.00 | 00013272950400 | ANDERSON BATISTA ROLIM | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR GASTOS COM MATERIAL DE EXPEDI-ENTE,LIMPEZA GRAFICA E AINDA CUSTEAR NAS DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,A SERVICO DA 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR E JUNTA DE SERVICO MILITAR DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 21/12/2007 | 2342.64 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC.DE ADMINISTRACAO PARA LIMPEZA DOS PREDIOS PUBLICOS,CONFOR-ME NOTA FISCAL N§004487 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 21/12/2007 | 120.00 | 00028634623858 | MONICA TAVARES NOBRE | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA SEDA COM DURA-CAO DE 12 HORAS AULAS REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 21/12/2007 | 384.00 | 00006962567464 | FERNANDO LUIZ FERREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO //INSTRUTOR DO CURSO CAPOEIRA, COM DURACAO DE 38 HORAS AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 21/12/2007 | 380.00 | 00005636798407 | MUNIQUE FRANCA LIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004488821405 | SILVANILDA BENTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE A INSTRUTORA DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL ///PETI CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 21/12/2007 | 80.00 | 00005868562429 | GERALDA AUGUSTA DA CONCEICAO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DA COMPRA DE ALIMENTOS PORSER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 21/12/2007 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO SISTE-MA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTABILIDADE PU- BLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§12971 ERECIBO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 21/12/2007 | 34.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA CEX N§ 1.508-3 DAFNO DIA 21/12/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 21/12/2007 | 1000.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMFIGURACAO DEMICRO EM REDE NAS SECRETARIAS DE SAUDE E MEIOAMBIENTE SECRETARIA DE FINANCAS SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA E DESPORTO E SEC.DE ACAO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL N§060 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 21/12/2007 | 170.00 | 00032140410459 | JOSE PRUDENCIO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CO-BRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDARESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 21/12/2007 | 8601.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO FUNDEF 60% CONTRATADOS,LOTACAO 18,CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRI-MINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 21/12/2007 | 16664.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS ANA SECRETARIA DE EDUCACAO -FUNDEF-60%-EFETIVO LOTACAO 19,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEF-MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 21/12/2007 | 470.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEF-60%-EFETIVOS LOTACAO 18 E 19, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE //2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 21/12/2007 | 120.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 21/12/2007 | 180.00 | 00007336663451 | SEBASTIAO BEZERRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA //PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 21/12/2007 | 3696.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVINIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA CANTINA DOPOSTO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCALN§004485, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 22/12/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PEAa LOTACAO 16,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 22/12/2007 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SE-CRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTA- CAO 15,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 23/12/2007 | 500.00 | 35499946000129 | TITO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 23/12/2007 | 100.00 | 00003154293485 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DA FAMILIA //TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE UMA PESSOA CAREN-TE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 24/12/2007 | 90.00 | 00003243767407 | MARIA IRENE DA SILVA SOUSA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE SUA FAMILIA POR SER PES- SOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 24/12/2007 | 619.35 | 00037281917449 | MARIA DE FATIMA DE FRANCA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE COPIAS XEROGRAFI-CAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 24/12/2007 | 833.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA LINHA TELEFONICA N§ 3553-1000 PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE- FEITO COM VENCIMENTO EM 20/10/2007 NO VALOR DE 833,01 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 24/12/2007 | 160.00 | 00080600549453 | MARIA MENDES FERREIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM //CARRAPATEIRA-PB,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 24/12/2007 | 180.00 | 00005877409492 | MARIA DE FATIMA COSMO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRA-PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 24/12/2007 | 200.00 | 00005072866424 | MARIA FRANCISCA B. COSME | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 24/12/2007 | 300.00 | 00000420845801 | EVANDUI VIEIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA SANTO AFONSO DESTE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 24/12/2007 | 210.00 | 00057034630410 | JOSE WELLITON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA E VIGILANCIA DO ACUDE QUE ABASTECE A CO-MUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS PEDROSA CONFORMENOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 26/12/2007 | 160.00 | 00004384691432 | ERONIDES PEREIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DAS MARGENS DO ACUDE QUE ABASTECE O SI- TIO VARZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 26/12/2007 | 3740.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO CAMI- NHAO BASCULANT D-60 LOTADO NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA //FISCAL N§002530 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 26/12/2007 | 120.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVICOS PRESTA- DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS NA CIDADE DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 26/12/2007 | 160.00 | 00003074119403 | LUCIVALDO FELICIANO BRAZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DA ARBORIZACAO DACIDADE POR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PARA A //FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 26/12/2007 | 160.00 | 00005150178411 | FRANCISCO SEVERO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE ESGOTOS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 26/12/2007 | 180.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTASDOS NA RETI-RADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO DE VIA PUBLICAS POR OCASIAO DA PREPARACAO DAS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DE EMANICIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 26/12/2007 | 1230.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FARDAMENTO DA //GUARDA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§000081 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 26/12/2007 | 2544.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA. | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DAS INSTALACOES ELETRI- CAS DE ILUMINACAO PUBLICA CONFORME NOTA FIS- CAL N§00197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 26/12/2007 | 600.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOSAO TRATOR AGRICOLA LOTADO NA SECRETARIA DE //AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL N§002531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 26/12/2007 | 400.00 | 00008203706495 | JOSE PEDROSA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANU- TENCAO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICI- PAL GALDINO ANTONIO DA SILVA QUE ATENDE A EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 26/12/2007 | 1200.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DIA- RIO DE ESTUDANTE DO SITIO CALDERAO E SITIO //BONFIM DOS FRANCAS PARA A ESCOLA DA SEDE GAL-DINO ANTONIO E ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 26/12/2007 | 260.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NO PERIODO DIURNO E NOTURNO DO ESPACO ONDE OCORRERAM OS EVENTOS DA III AMOSTRA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZA€ÇO DO ESPORTE E DO LAZER | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 26/12/2007 | 3074.00 | 06183415000124 | JOAO PAULO TAVARES DINIZ | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- TERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO USO PELO DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N§000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 26/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG DA SE-CRETARIA DE SAUDE E VIG.SANITARIA PACS LOTA- CAO 15,CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGA- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 26/12/2007 | 50.90 | 60746948129158 | BRADESCO | AO PAGAMENTO DA TARIFA APLICADA SOBRE A FOPAGDOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS FEDERAIS LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 26/12/2007 | 12230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA/PSF LOTACAO 13, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FO-LHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 26/12/2007 | 740.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE FAR-DAMENTO E ASSESSORIOS DESTINADOS AO USO PELOSAGENTES DO PEVA CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N§ 000080 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 26/12/2007 | 100.00 | 00004075555445 | ANTONIO VICENTE DE LACERDA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESI- DENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 26/12/2007 | 1720.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEICULO SAVEIRO (AMBULACIA) E FIAT UNO-PSF LOTADOS NA SEC.DE SAUDEE VIGILANCIA SANITARIA,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002529 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 26/12/2007 | 300.00 | 00060091916453 | MARIA DO SOCORRO SARAIVA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM //CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 26/12/2007 | 150.00 | 00006805216400 | SILVANA PERGENTINO CARDOSO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO POR SER PESSAO RECONHECIDAMENTE CARENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 26/12/2007 | 180.00 | 00080600921468 | TEREZINHA LOURENCO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 26/12/2007 | 240.00 | 00005610676436 | ROZILENE SEVERO BARBOSA | AO PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA AJUDA FINANCEIRACONCEDIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALI-ZADO POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 26/12/2007 | 200.00 | 00036497762434 | EPITACIO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE PESSOA DEFICIENTE E DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 26/12/2007 | 2948.00 | 00067414320430 | FRANCISCO LENILSON GOMES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAS-SAGENS PARA O ESTADO DE SAO PAULO,BRAZILIA E BAHIA PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR //SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESI- DENTE NO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,CONFOR-ME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 26/12/2007 | 200.00 | 00060213540444 | JOSE BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA VIGILANCIA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 26/12/2007 | 560.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE FRETES EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO D-20,CABINE DUPLA NO //TRANSPORTES DO PESSOAL DA IGREJA CATOLICA PA-RA AS CIDADES DE S.JOSE DE PIRANHAS E CAJAZEIRAS AFIM DE PARTICIPAR DE ENCONTROS NA PARO- QUIA S. JOSE E DICESE DE CAJAZEIRAS-PB,NO ///TRAJETO DE IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 26/12/2007 | 433.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO EM FAVOR DOS SERVICOS PRESTADOS COM AUTENTICACAO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 26/12/2007 | 200.00 | 00011617347833 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO ALUGUEL DO IMOVELONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 26/12/2007 | 100.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 26/12/2007 | 150.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA RESTAURACAO DA MORADIA TENDO EM VISTATRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 26/12/2007 | 18.29 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | RELATIVO A JUROS DA CONTRIBUICAO DO PASEP PORPAGAMENTO FORA DO PRAZO APLICADO SOBRE OS VA-LORES PAGO, CONFORME DARF"S DO MES DE JUNHO EJULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 26/12/2007 | 279.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | CONTRIBUICAO DO PASEP APLICADO SOBRE A RECEITA ARRECADADA DOS TRIBUTOS E OUTROS, CONFORME DARF DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 27/12/2007 | 800.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000718, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 27/12/2007 | 1300.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CURSO DE FLAUTA E ATENDIMENTO AO IDOSO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§003427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 27/12/2007 | 453.90 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE REVELACOES DE FO-TOS DOS CURSOS REALIZADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL CRAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 27/12/2007 | 780.00 | 00060552859168 | FRANCISCO DIASSIS MORAIS SOUSA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO INS-TRUTOR DE CURSO DE CANTO COM DURACAO DE 78Hs AULA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 27/12/2007 | 380.00 | 00007762999485 | ANA PAULA PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 27/12/2007 | 420.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO EN- VIO DE DADOS DO PROGRAMA DO CENES E SIA-SUS DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 27/12/2007 | 120.00 | 00004955036490 | FRANCISCA PEREIRA BRAZ | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 27/12/2007 | 100.00 | 00003154159401 | MARIA BRAZ CAVALCANTE | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SUA FILHA ME- NOR DEFICIENTE JAQUELINE BRAZ CAVALCANTE,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 27/12/2007 | 200.00 | 00003716746460 | RITA BATISTA NETA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA RECONHECIDA- MENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 27/12/2007 | 230.00 | 00004988754405 | MARIA DE FATIMA MENDES VIEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA PREPARACAO DE LANCHES PARA OS IDOSOS NA II CAMINHADA DO IDOSO REALIZADA NO PERIODODA III AMOSTRA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 27/12/2007 | 569.00 | 10765543000153 | LUIZ GONCALVES DA SILVA - CASA GONCALVES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MA- LHAS TNT PARA CONFECCAO DE FIGURINOS E OUTROSDE USO NA COPA DAS ESCOLAS DE ENSINO BASICO /DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§002698ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | SALµRIO EDUCA€ÇO | ATIVIDADES DO SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 27/12/2007 | 480.00 | 00003414776480 | CICERO MARCOS MENESES DA SILVA | AO PAGAMENTO PELOS TRABALHOS PRESTADOS NA COORDENACAO DOS PROJETOS REALIZADOS PELAS ESCO- LAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO 01 A11 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 27/12/2007 | 1442.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALI- MENTICIOS PARA ATENDER AOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO E INFANTILDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§004513. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 27/12/2007 | 320.00 | 00007560777457 | FRANCINALDO PEREIRA DE MENEZES | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO VIGILANTE NOTURNO EM SUBSTITUTO DO SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE LICENCA DE TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 27/12/2007 | 420.00 | 00003154830405 | SERAFIM BATISTA DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO TRATORISTA NA PREPARACAO DE TERRAS PARA PLANTACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO NO PERIODO NOTURNO DURANTE OS MESESNOVEMBRO A DEZEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 27/12/2007 | 140.00 | 00007455318499 | DAMIAO MARIA NETO | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA DE DESMATAMENTO DA PAREDE DO ACUDE QUE ///ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO BONFIM DOS PE-DROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 28/12/2007 | 220.00 | 00007696153412 | ROCELIO BEZERRA CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIM-PEZA DA AREA ONDE LOCALIZA-SE O POCO ARTESIA-NO E MANUTENCAO DA INSTALACAO HIDRAULICA E //ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO RIA-CHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 28/12/2007 | 300.00 | 00005259047435 | ANTONIO VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPE-ZA E RETOQUE DE PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 28/12/2007 | 200.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS DE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CI-DADE,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 28/12/2007 | 200.00 | 00003770517482 | DAMIAO VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DOS TERRENOS BALDIOS DA CIDADEPOR OCASIAO DOS PREPARATIVOS PARA III AMOSTRADE CULTURA E EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOPTA FISCAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 28/12/2007 | 13500.00 | 07439152000134 | PRISMA - CONSTRUCOES COM. E SERVIC. LTDA | AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DA 5§ MEDICAO DOSSERRVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,CONFORME NOTA //FISCAL 000094 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 28/12/2007 | 400.00 | 00060212071491 | JOSE EDINANDO CEZARIO DOS SANTOS | AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER-VICOS NA ASSESSORIA NA ELABORACAO DE PROJETOSPARA CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PRE- DIOS PUBLICOS MUNICIPAIS BEM COMO A ELABORA- CAO DE PROJETOS PARA A REALIZACAO DE CONVENIOS DE OBRAS NA ZONA URBANA E RURAL CORRESPON- DENTE AO PERIODO DE 13 DE OUTUBRO A 13 DE NO-VEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 28/12/2007 | 157.37 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO CONSUMO DE ENER- GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISO-RIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 28/12/2007 | 64.77 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 28/12/2007 | 95.73 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORTE FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 28/12/2007 | 28.78 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIODA EMATER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO CONFORME FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 28/12/2007 | 27.94 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FATURAS /ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 28/12/2007 | 650.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTES DE MATERIAL E MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO · ESCOLA | AQUIS.DE GÒN.ALIMENTÖCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 28/12/2007 | 1803.00 | 05826539000118 | LEANDRO BEZERRA DE LIMA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE PAESPARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS- CAL ANEXA N§000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MANUT.DO EVENTOS CULTURAIS, FESTIVOS, FOLCL. E CIVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 28/12/2007 | 2000.00 | 07647034000111 | R.DE MOURA SOBRINHO | AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA NATALINA COM BANDA CARRETEIRO TURBINADO,CONFORME NOTA FISCAL N§026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 28/12/2007 | 2000.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO TRANSPORTE ESCO- LAR DIARIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA VOLTA E BAIXAS A SEDE DO MU-NICIPIO NOS TURNOS MANHA E NOITE,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 28/12/2007 | 562.11 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSS-MULTAS E JUROS, PELO O ATRASO DO PAGAMENTO DE INSS APLICADO SOBRE A SEC DE EDUCACAO FUNDEF-MAGISTERIO, LOTA€åES 18/19 COMPETENCIAS DE: JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO E 13§ EXERCICIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NAS GUIAS EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 28/12/2007 | 300.00 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 28/12/2007 | 160.00 | 00083088636120 | IVANILZA VIEIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE UM OCULOS PARA SUA FILHA MENOR TAINARA VIEIRA ALVES POR SER PESSOA DE //BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB,CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 28/12/2007 | 120.00 | 00080600778487 | MARIA DE FATIMA DE JESUS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DO SEU FI-LHO PARA CIDADE DE SAO PAULO AFIM FAZER TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 28/12/2007 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO DA CONTA DO CONSUMO ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA PESSOAS CARENTE EM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZA-DO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM VENCIMENTOEM 17/12/2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 28/12/2007 | 44.12 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONTA DO CONSUMO DE AGUA DA CASA DE APOIO PARA PESSOAS CAREN- TES EM TRATAMENTO DE SAUDE LOCALIZADO NA CIDADE JOAO PESSOA-PB,COM VECIMENTO EM 18/11/20070E 18/12/2007 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 28/12/2007 | 600.00 | 00004141019445 | FRANCISCO VIEIRA LINS | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM A COMPRA E IMPLANTACAO DE PROTESE NA PERNA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 28/12/2007 | 200.00 | 00041267044420 | TEREZINHA PEDROSA DE QUEIROGA | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS SUBSTITUTA NO POSTO MUNICI- PAL DE SAUDE DA SERVIDORA EFETIVA EM PERIODO DE LICANCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DEDEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 28/12/2007 | 1040.00 | 00015735648420 | JOSE LOPES BRASILEIRO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E COPOSCOPIA DE PESSOAS DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 28/12/2007 | 310.00 | 00062531220615 | FRANCISCO ALVES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA ABERTURA DE LETREIROS DO CONSELHO TUTELAR COOPERATIVA MISTA E CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 28/12/2007 | 360.00 | 00008372113440 | RAFAEL VIEIRA PEREIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE AO INSTRUTOR DO CUR-SO DE ENCANACAO E PINTURA E PAREDE COM DURA- CAO DE 36Hs AULA,REALIZADO PELO CENTRO DE ///ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 28/12/2007 | 435.00 | 00007804591489 | SINVAL BATISTA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS FRETES EVENTUAISREALIZADOS NO VEICULO C-10 COM NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA DA CI-DADE PARA ZONA RURAL E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 28/12/2007 | 470.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE COM-PRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFORME NOTA FISCAL N§020108 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 28/12/2007 | 870.00 | 08170630000116 | R.G. MAGAZINE LTDA-ME | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA COMPRA DE MATE- RIAL PARA O GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTE //ACOMPANHADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000029 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALU-GUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL CRAS RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 28/12/2007 | 40.50 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN- CIONA O CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL CRAS COR-RESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 28/12/2007 | 45.18 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTU-BRO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 28/12/2007 | 4.07 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL-CASA DE //APOIO DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 28/12/2007 | 44.36 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN- TIL-PETI,CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMO€ÇO HUMANA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS DE A€ÇO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 28/12/2007 | 74.54 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007,CONNFORME FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 28/12/2007 | 19.09 | 09123654000187 | CAGEPA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO PAGAMENTO DA CON-TA DO CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PROGRAMA LUZ //PARA TODOS CORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2007,CONNFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/12/2007 | 110.00 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/12/2007 | 150.00 | 00003164042418 | EDILVA PEREIRA DE MENESES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROSALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DE SUA FAMI- LIA POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 28/12/2007 | 120.00 | 00003714814493 | FRANCISCA TAVARES BEZERRA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASUA FAMILIA,POR SER PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 28/12/2007 | 0.92 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA DO ICMS DES.283.141-4 NO DIA 28/12/2007, CONFORME SE VERIFICA /NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 28/12/2007 | 3949.39 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A COTA-PARTE DO FPM NOS DIAS 10/13/14/20 E 28.12.200, CONFORME SE VERI-FICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS CONTRIBUI€åES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 28/12/2007 | 3.72 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PASEP RETEN-CAO DEBITADO SOBRE A CONTA CEX N§ 11.783-8 //NO DIA 28/12/2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 28/12/2007 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELA-BORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 28/12/2007 | 101.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO PROVINIENTE DE TARIFAS COBRADA DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007 NA CONTA N§555, TRIBUTOS, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 28/12/2007 | 1333.30 | 00002352917492 | JOSE BATISTA DE ARAUJO NETO E OUTROS | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE UMA SESSAO EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL PARA APRESENTA- CAO DE PROJETOS DE LEIS DE INTERESSE DESTA //EDILIDADE REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2007,NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME FO-PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | PROGRAMA DE AJUDA FINANCEIRA · ASSOC.COMUNITARIA E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 28/12/2007 | 200.00 | 00023710110459 | JOSE GALDINO DA SILVA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES //RURAIS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA REPRESEN-TADA PELO SEU PRESIDENTE JOSE GALDINO DA SIL-VA PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA DA REFERIDA ASSOCIACAO CONFORME COMPRO- VANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 29/12/2007 | 2839.29 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A REFORMA NA DELEGACIA DE PO-LICIA,CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL E MILITAR E CONSELHO TUTELAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 000632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 29/12/2007 | 300.00 | 00000778764400 | FRANCISCO GALDINO NETO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB,POR SER //PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/12/2007 | 150.00 | 00003175484417 | MARIA DE FATIMA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA //DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/12/2007 | 110.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR TRATAR-SE DE PESSOA DE BAIXA RENDA RE-SIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONSTRU€ÇO E RECUPERA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 29/12/2007 | 1971.88 | 35427384000108 | JOSE RIBAMAR LIMA DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA PRACA SANTO AFONSO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§000633 ANEXA. | 00412007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 30/12/2007 | 2752.00 | 07116920000119 | DIEGO VINICIOS DE AMORIM CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AOS MES DEDEZEMBRO DE 2007,CONFORME RECIBO E ASSINATU- RAS DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUT.DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PRàPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/12/2007 | 2000.00 | 00005573766457 | JOAO MARCELO GALDINO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DE TRANSPORTES ESCO-LAR DIARIO DE ALUNOS DOS SITIOS RIACHO DA CA-CHOEIRA,VOLTA E BAIXAS PARA A SEDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CARRAPATEIRA-PB,NOS TURNOS DAMANHA TARDE E NOITE CORRESPONDENTE A 30/11/2007 A 30/12/2007,CONFORME CONTRATO MANTIDO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 30/12/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL - CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 31/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,LOTACAO 03,CONCERNEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 31/12/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-COMISSIONADOS LOTACAO 08 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 31/12/2007 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADM E FINANCAS LOTACOES 05,06E 07, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 31/12/2007 | 960.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-CONTRATADOS LOT .21 E 32,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 31/12/2007 | 19.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NOS DIAS 20, 24, 28 E 31 DE DEZEMBRO DE //2007, CONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCA -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 31/12/2007 | 0.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DE TARIFA EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL, DEBITADO NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME //SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 31/12/2007 | 8090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES NA SEC.DE ADMINISTRACAO-EFETIVO LOTACAO 06,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 31/12/2007 | 13540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINIS- TRACAO CONTRATADOS LOTACAO 30,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 31/12/2007 | 704.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOA A SERVICOS DA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA-PB,NO PERIODO DE30/11 A 30/12 DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL N§AVULSA N§463 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 31/12/2007 | 1256.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DE POLICIAIS MILITARES DODESTACAMENTO LOCAL E DEMAIS EM PERIODO DE RE-FORCO,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 30/11 A 30/12 DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOAVULSA N§370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 31/12/2007 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DO SR.PRE- FEITO E VICE PREFEITO (CARGOS ELETIVOS)LOTA- CAO 02,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007,//CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 31/12/2007 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO LOTACAO 03-COMISSIONADOS-CONCERNENTE AO //MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 31/12/2007 | 1915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS - COMISSIO-NADOS LOTACAO 05,CONCERNENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração de Receitas | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 31/12/2007 | 4060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS CONTRATADOS LOTACAO 35,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 31/12/2007 | 574.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PSICOLOGO,ASSISTENTESOCIAL E DEMAIS PESSOAS A SERVICO DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 30/ 11 A 30/12 DE 2007,CONFORME NOTA FISCAL AVUL-SA N§462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 31/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL LOTACAO 33,CONCERNENTE AO MES DE DEZEM- BRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 31/12/2007 | 1180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ACAO SO- CIAL-CONTRATADO LOTACAO 08, CONCERNENTE AO / MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE //ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR LOTACAO 36,CON- CERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 31/12/2007 | 15606.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO EFETIVO-LOTACAO 11,CONCERNENTE AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA A FOLHA DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 31/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO COMISSIONADO LOTACAO 12,CONCERNENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 31/12/2007 | 8920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO CONTRATADOS LOTACAO 29,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 31/12/2007 | 484.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO SALARIO FAMILIA DOS SERV.LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO-MDE-LOTACOES 11/12 E 29 CONCERNENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL/FUNDEF-40%-OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 31/12/2007 | 2900.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DA AQUISICAO DE LIM-PEZA DESTIANDO AO USO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N§004524ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - MDE/OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 31/12/2007 | 240.50 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA POR OCASIAO DA III AMOSTRA E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS AVULSA N§461 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 31/12/2007 | 200.00 | 00096621559534 | VANEIDE PEREIRA COELHO | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE EM CARRA-PATEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 31/12/2007 | 200.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDI-DA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA PORSER PESSOA DE BAIXA RENDA RESIDENTE NESSE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA EFETIVO-LOTACAO 09,CONCERNENTE AO /MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DESCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA-COMISSIONADO, LOTACAO 10,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 31/12/2007 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE VIGSANITARIA CONTRATADOS LOTACAO 34,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS BµSICOS DE SAéDE/SUS - PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 31/12/2007 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVI- COS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE VIG.SANI- TARIA/PSB LOTACAO 14,CONCERNENTE AO MES DE //DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS.E MEIO AMBIENTE/OUTROS-FU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 31/12/2007 | 623.00 | 00002839919419 | ERIVAN VIEIRA DA SILVA | AO PAGAMENTO PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF,PSB EDEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE A SERVICO NO //POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRAPATEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 31/12/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE E VIGILANCIA PACS/PEAa-LOTACAO 15 E 16 ,CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.SAéDE,VIG.SANIT.E M.AMBIEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE SAéDE VGS. E M.AMBIENTE/PESSOAL-FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 31/12/2007 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE-15%-LOTACAO 10 E 34 CONCER- NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 31/12/2007 | 16445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A FOPAG DOS SERVIDORES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-EFETIVO, LOTACAO N§21,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO-COMISSIONADOS LOTACAO 22,CONCERNEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 31/12/2007 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO CONTRATADOS LOTACAO 32,CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMI-NA A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 31/12/2007 | 1519.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES COMISSIONADOS,LOTACAO 24 CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME DISCRIMINA AFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 31/12/2007 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEN-TO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE TRANSPOR-TES CONTRATADOS LOTACAO 31,CONCERNENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024