| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 180.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA RECUPERA€AO DO CABE€OTEDA CAMIONETA HILUX, CONF.NFSA.N§ 2574 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 2371.05 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 340.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000144 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Desapropria‡Æo de im¢veis para abertura de avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 5500.00 | 00009957577808 | MARLEIDE ALVES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE IMOVEL SITUADO NO PROLONGAMENTO DA R. VER. JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ AO LESTE COM A R. VER. PEDRO DE FARIAS CASTRO E AO NORTE COM OFICINA, MEDE 8,00x30,50m, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARARE COM. DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PROJETO MEIO AMBIENTE, COMPOSTO POR 5 LIVROS E 5 DVD s, CONF.NF.N§ 001892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 05/01/2007 | 519.72 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 08/01/2007 | 12.16 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 08/01/2007 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 08/01/2007 | 500.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO MAQUINA PA- TROL, CONF.NFS.N§ 0655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo de passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 10/01/2007 | 14300.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE PASSAGEM DE CABACEIRAS, NO RIO PA-RAIBA, CONF.NFS.N§ 000048 ANEXA. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2007 | 1380.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A EMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 000726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2007 | 398.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2007 | 5089.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E DOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISCOMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2007 | 5088.63 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/01/2007 | 4330.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/01/2007 | 4865.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/01/2007 | 880.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DE CONTRIBUI€AO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/01/2007 | 600.00 | 00444153000128 | MARIA DAS GRA€AS DE ALBUQUERQUE VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A TOYOTA HILUX LOTADA NESTEGABINETE, CONF.NF.N§ 000121 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2007 | 1080.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2007 | 1123.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/01/2007 | 1443.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/01/2007 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a d¡vida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/01/2007 | 172.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/01/2007 | 7129.35 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/01/2007 | 8237.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/01/2007 | 4254.38 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2007 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 10/01/2007 | 378.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2007 | 428.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/01/2007 | 5240.52 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 11/01/2007 | 44.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 11/01/2007 | 520.00 | 00006229208474 | SEBASTIAO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PROMO€AO DAS FESTIVIDADES DE REISNO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2575 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 11/01/2007 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo | Indeniza‡Æo de terrenos para constru‡Æo de casas populares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 11/01/2007 | 1000.00 | 00000814214436 | CLAYTON DA SILVA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DE-SAPROPRIA€AO DE IMOVEL PARA A CONSTRU€AO DE CASAS POPULARES, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 11/01/2007 | 600.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO TANDE DO LADO ESQUERDO E NA CORRENTE E EIXO DE TRA€AO DA MAQUINA PA-TROL, CONF.NFSA.N§ 2576 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 12/01/2007 | 80.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO PACIENTE ALEX DE OLIVEIRA SANTOS, CONF.NFSN§ 003828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 15/01/2007 | 364.99 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O DEPT§ DE RECURSOS HUMANOS, CONF.NF.N§ 004601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 16/01/2007 | 69.86 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/01/2007 | 549.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 16/01/2007 | 8118.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/01/2007 | 110.00 | 00004497511472 | GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA TAVARES DE ARAUJO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/01/2007 | 4400.00 | 04791583000177 | DIAS COM. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000752 E 000753 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/01/2007 | 2100.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 002924 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 16/01/2007 | 503.61 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/01/2007 | 528.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000730 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/01/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/01/2007 | 110.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO DA IMPRESSORA LX300 EPSON, CONF.NFS.N§ 000178 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 18/01/2007 | 1553.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA AS TURMAS DO PE-JA, CONF.NF.N§ 008656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 19/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 19/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 19/01/2007 | 10660.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 19/01/2007 | 240.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/01/2007 | 10371.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/01/2007 | 707.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 19/01/2007 | 17924.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 19/01/2007 | 393.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 19/01/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A DIRETORA DE DEPARTAMENTO, CONF.CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 19/01/2007 | 1481.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 19/01/2007 | 3500.00 | 00070853746400 | JOAO ANICETO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DA EMEIEF JOAO ANTONIO DESOUSA, NO ST. PASSAGEM, CONF.NFSA.N§ 2578 ANEXA. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 19/01/2007 | 9022.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 19/01/2007 | 1553.00 | 02562907000170 | T. ALCANTARA GON€ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 000781 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 19/01/2007 | 265.22 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO//07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 19/01/2007 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 19/01/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2579 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 19/01/2007 | 5153.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 19/01/2007 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/01/2007 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/01/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000298 ANEXA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/01/2007 | 3053.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 19/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 19/01/2007 | 4360.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 19/01/2007 | 107.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 19/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 19/01/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 19/01/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 19/01/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/07,CONF.NFSA.N§ 2580 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 19/01/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 19/01/2007 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JA- NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 19/01/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 19/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/01/2007 | 652.98 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 19/01/2007 | 9308.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 19/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 19/01/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 19/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 19/01/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 19/01/2007 | 746.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/01/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/01/2007 | 2416.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 19/01/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/01/2007 | 1571.24 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/01/2007 | 423.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02367 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 22/01/2007 | 28.62 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 22/01/2007 | 22.08 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 22/01/2007 | 1120.15 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002363 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 22/01/2007 | 3500.00 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE 350mý DE CAL€AMEN-TO NAS RUAS: CONEGO BANDEIRA, EXP. LUIS TENO-RIO LEAO E DR. MAURO FARIAS, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000049 ANEXA. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/01/2007 | 1328.35 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 002366 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/01/2007 | 1435.36 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 002365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 23/01/2007 | 816.10 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A BESTA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000662 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 23/01/2007 | 47.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 23/01/2007 | 880.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO MAQUINA PA- TROL, CONF.NFS.N§ 0658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 23/01/2007 | 241.73 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000664 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 23/01/2007 | 1531.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 23/01/2007 | 1779.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000663 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 23/01/2007 | 875.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000660 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 23/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 23/01/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 23/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 23/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 23/01/2007 | 868.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000661 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 23/01/2007 | 426.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 23/01/2007 | 733.30 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000656 A 000658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/01/2007 | 1087.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000654 A 000655 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 23/01/2007 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2586 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/01/2007 | 350.00 | 00089531191468 | ROMERO BRANDAO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERTO DE 04 MICROCOMPUTADORES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2585 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 24/01/2007 | 720.00 | 00015435873487 | ALDO LIMA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO D AGUA DO ST. PONTA DE SERRA, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2587 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 24/01/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/01/2007 | 80.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COOR-DENA€AO ESTADUAL DE ATEN€AO BASICA E O NUCLEODE UNIDADES ASSISTENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 24/01/2007 | 353.60 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS TURMAS DO PETI, CONF.NF.N§ 008658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 24/01/2007 | 787.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 006960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/01/2007 | 3080.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004649 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/01/2007 | 1280.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 25/01/2007 | 720.00 | 00016180119449 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS ENCOSTAS DA ESTRADA QUE LIGA O ST. PASSAGEM A SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 2588 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 25/01/2007 | 350.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NOS STS. CURRALINHO, SALGADINHO, FRADES, NOVO E REZEN-DE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2589 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/01/2007 | 554.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA AS AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 018560 E 018559 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2007 | 851.05 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 018562 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2007 | 4000.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO LE-VANTAMENTO DO ESTOQUE DOS ULTIMOS DOIS ANOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2590 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2007 | 479.55 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 018561 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 29/01/2007 | 430.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATU-RAS TELEFONICAS DO CELULAR DESTA PREFEITURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 29/01/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 011695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/01/2007 | 600.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 29/01/2007 | 560.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIO-RINO, CONF.NF.N§ 000455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 29/01/2007 | 5175.27 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 14¦ PARCELA, REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL -PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 30/01/2007 | 275.00 | 00008245832480 | MARIA DO ROZARIO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 30/01/2007 | 275.00 | 00007376819428 | LUANA CAROLA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2592 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 30/01/2007 | 350.00 | 00007532819450 | DAVID COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS DIGI-TADORES NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2593 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 30/01/2007 | 275.00 | 00008393054435 | WILKER DA SILVA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO RECADAS-TRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 30/01/2007 | 419.86 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 30/01/2007 | 4762.86 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000758 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 30/01/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 30/01/2007 | 323.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, PA-RA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JOR- DAO, CONF.NF.N§ 205415 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 30/01/2007 | 1512.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 30/01/2007 | 1970.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF E AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003073 A 003076 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 30/01/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 30/01/2007 | 3461.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 30/01/2007 | 2000.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO PROGRAMA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL DESERVI€OS AVULSA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOPERIODO 02/01/07 A 31/12/08, CONF.NFSA.N§ 2595 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 30/01/2007 | 1818.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 30/01/2007 | 734.50 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 011482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 30/01/2007 | 200.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVULGA€AO DE MENSAGEM NATALINA E ANO NOVO DURANTEO PERIODO DE 22.12.06 A 06.01.07, CONF.NFS.N§007446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 30/01/2007 | 1610.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019383ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 30/01/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 31/01/2007 | 1287.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 31/01/2007 | 493.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 31/01/2007 | 610.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/01/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FILIA€AO DO CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETA-RIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO,REFERENTE AO 1¦ TRIMESTRE DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 31/01/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE JANEIRO/07, CONF. CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 31/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 31/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 31/01/2007 | 2653.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 31/01/2007 | 6663.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/01/2007 | 557.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2007 | 606.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 31/01/2007 | 2528.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/02/2007 | 492.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 4503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 01/02/2007 | 680.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, OPERANDO COM O TRATOR D4-E, CONF.NFSA.N§ 2596 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/02/2007 | 4400.00 | 08200859000156 | EFIGENIA CECILIA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 003327, 003298 E 003297 ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/02/2007 | 363.20 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, PA-RA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JOR- DAO, CONF.NF.N§ 205619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/02/2007 | 531.80 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT§ DERECURSOS HUMANOS, CONF.NF.N§ 008674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/02/2007 | 967.00 | 09196767000102 | O BORBAO ATAC.SUPERM.EST. NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 577232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 06/02/2007 | 631.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 06/02/2007 | 787.10 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008676 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 06/02/2007 | 538.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 06/02/2007 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 06/02/2007 | 810.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001830 | 07/02/2007 | 38858.28 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE JORGE DA SILVA, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0634 ANEXA. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 07/02/2007 | 1677.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003092 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 07/02/2007 | 858.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 07/02/2007 | 724.80 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPT§ DECOMUNICA€OES, CONF.NF.N§ 000735 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 07/02/2007 | 623.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000733 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 08/02/2007 | 1100.00 | 00729773000103 | COMERCIAL MANO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFNF.N§ 2900 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 09/02/2007 | 4258.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 09/02/2007 | 3764.42 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 09/02/2007 | 24.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 09/02/2007 | 1001.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 09/02/2007 | 296.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/02/2007 | 672.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 09/02/2007 | 814.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA INJETORA PARA O DESSALINIZA-DOR DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO,CONF.NF.N§ 003286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 09/02/2007 | 4569.08 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 09/02/2007 | 557.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/02/2007 | 270.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 09/02/2007 | 1608.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 09/02/2007 | 483.97 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Pagamento de juros e encargos sobre a d¡vida | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/02/2007 | 178.11 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE AOS JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DO DEBITO COM O INSS, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/02/2007 | 7803.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 09/02/2007 | 3122.48 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 12/02/2007 | 529.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 12/02/2007 | 700.00 | 00015122115400 | CASSIMIRO JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA ZONA PERIFERICA DA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2602 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 14/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE SETOR, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 14/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE SETOR, CONF. CONTRA- CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 14/02/2007 | 8855.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 14/02/2007 | 454.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 14/02/2007 | 250.00 | 00043719333434 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA CAIXA GIRADORA E EXTRA- €AO DE PARAFUSOS NA MAQUINA PATROL, CONF.NFSAN§ 2599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 14/02/2007 | 11807.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 14/02/2007 | 350.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 14/02/2007 | 10488.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 14/02/2007 | 694.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 14/02/2007 | 1521.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 14/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 14/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 14/02/2007 | 18721.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 14/02/2007 | 393.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 14/02/2007 | 1400.00 | 00053141210420 | JOSE NELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SIL-VA, DESTA CIDADE. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 14/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 14/02/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE GABINETE, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 14/02/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 14/02/2007 | 3952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 14/02/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 14/02/2007 | 350.00 | 00006852858472 | RENE DA COSTA LEAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E SOLDA DO VEICULO CAMIONETA HILUX, CONF.NFSA.N§ 2601 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 14/02/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 07, CONF.NFSA.N§ 2597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 14/02/2007 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 14/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 14/02/2007 | 115.01 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREI-RO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 14/02/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 14/02/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2598 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 14/02/2007 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 14/02/2007 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 14/02/2007 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 14/02/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000300 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 14/02/2007 | 2700.00 | 11890050000108 | ALEXANDRE TELES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE PORTA DE ACESSO PA-RA INTERNET VIA RADIO, CONF.NFS.N§ 000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FE- VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 14/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 14/02/2007 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 14/02/2007 | 98.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 14/02/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO POR PARTICIPAREM DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/02/2007 | 773.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 14/02/2007 | 2250.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MEDICO DO PSF, CONF. CONTRA-CHE- QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 14/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 14/02/2007 | 9960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 14/02/2007 | 239.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 14/02/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 14/02/2007 | 550.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 0538 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 14/02/2007 | 1064.00 | 41214594000110 | CLIN. DE CIR. E END. DIGESTIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. NFS.N§ 3858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/02/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 14/02/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 14/02/2007 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 14/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 15/02/2007 | 1200.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 2603 ANEXA, DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/02/2007 | 932.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O COMPUTADOR DESTA SECRETA-RIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 004774 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 16/02/2007 | 553.50 | 03726177000168 | NEW INK INFORMÁTICA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 4774ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/02/2007 | 150.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 002793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 16/02/2007 | 1700.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 000150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 16/02/2007 | 900.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA MONTAGEM DA BOMBA HI- DRAULICA E NO COMANDO FINAL COM TROCA DE ANELE RETENTORES, NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONFNFSA.N§ 2605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 16/02/2007 | 500.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DO PO€O CANGATI NO RIO PARAIBA, QUE CORTA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2604 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 16/02/2007 | 720.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 21/02/2007 | 31.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNCO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 21/02/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 22/02/2007 | 9179.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/02/2007 | 376.16 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA PARA O TRANSPORTE DEALUNOS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 23/02/2007 | 207.00 | 00075573903420 | EDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 23/02/2007 | 0.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ITR A FAVOR DO PASEP, CONFEXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0002691 | 23/02/2007 | 1500.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 26/02/2007 | 65.00 | 00063483378715 | JOSE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF AO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2610 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 26/02/2007 | 5223.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 15¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 26/02/2007 | 275.00 | 00007376819428 | LUANA CAROLA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2613 ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 26/02/2007 | 350.00 | 00007532819450 | DAVID COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS DIGI-TADORES NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2614 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 26/02/2007 | 275.00 | 00008245832480 | MARIA DO ROZARIO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2611 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 26/02/2007 | 275.00 | 00008393054435 | WILKER DA SILVA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO RECADAS-TRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2612 ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/02/2007 | 550.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000146 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0002739 | 26/02/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 011821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 26/02/2007 | 150.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE TRES FAIXAS INFORMA-TIVAS DO IPTU/2007, CONF.NFS.N§ 002834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 27/02/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 27/02/2007 | 80.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO ADJUNTO EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS OR- GAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 27/02/2007 | 95.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A RE-CIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 27/02/2007 | 2653.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 27/02/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 27/02/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 28/02/2007 | 239.00 | 08874752000193 | JOSE RIBAMAR VILAR-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BATERIA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO,CONF.NF.N§ 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 28/02/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 28/02/2007 | 3850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 28/02/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF. CONTRA- CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 28/02/2007 | 2863.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 28/02/2007 | 1498.88 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000670 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 28/02/2007 | 106.30 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA, CONF.NF.N§ 000669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 28/02/2007 | 128.03 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 28/02/2007 | 1352.06 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 000667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 28/02/2007 | 1958.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 28/02/2007 | 375.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 28/02/2007 | 488.48 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 28/02/2007 | 350.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€AO PARA CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E SERRA BRANCA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 28/02/2007 | 915.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 28/02/2007 | 1765.34 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTADESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 28/02/2007 | 133.44 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 28/02/2007 | 939.48 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 28/02/2007 | 2608.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000676 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 28/02/2007 | 2986.24 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 28/02/2007 | 92.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA MOVIMENTO, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 28/02/2007 | 154.68 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREI-RO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 28/02/2007 | 880.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DECADASTRO UNICO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 28/02/2007 | 800.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 28/02/2007 | 583.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 28/02/2007 | 1722.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000672 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 28/02/2007 | 1780.46 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2007 | 11.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 02/03/2007 | 2258.48 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 02/03/2007 | 530.00 | 00048436682491 | EDUARDO BATISTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERRENO E PINTURA DAS PAREDES DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NEVES, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2619 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 02/03/2007 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS FIAT UNO E MOTOSHONDA E YAMAHA, CONF.NFSA.N§ 2616 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 02/03/2007 | 1494.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0003247 | 02/03/2007 | 5105.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000015 E 000016 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 02/03/2007 | 772.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 02/03/2007 | 1602.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 02/03/2007 | 480.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO TELHADO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONF.NFSA.N§ 2620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 02/03/2007 | 180.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA,CONF.NFSA.N§ 2617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 02/03/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, OPERANDO COM O TRATOR D4-E, CONF.NFSA.N§ 2618 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 02/03/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005330 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 02/03/2007 | 418.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 02/03/2007 | 2164.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 05/03/2007 | 734.20 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA CORTINA PERSIANA PARA A SALA DE COMPUTA€AO DA ESCOLA ECOLOGICA MUNICIPAL ALI-CE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 000510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 05/03/2007 | 360.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERENDA PARA AS ESCOLAS E CRE- CHE E DO MATERIAL DE LIMPEZA DESTA SECRETARIADE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N2621 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0003298 | 05/03/2007 | 45800.00 | 00534095000123 | CB Cirurgica do Brasil Ltda Me | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM APARELHO DE ULTRASONOGRAFIA, MARCA TAIMIN, MODELO YD800B, PARA O CENTRO DE SAUDETEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONFORME NF.N§ 0620 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 05/03/2007 | 100.00 | 05146363000153 | CENTRO MED. ODONT. ROBERTO RIBEIRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA EM RAISSA RODRIGUES DE ALCAN-TARA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 06/03/2007 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 06/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§087784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 06/03/2007 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§088292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 07/03/2007 | 85.00 | 11987039000160 | DKAR - PE€AS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 004177 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 07/03/2007 | 240.00 | 00010880321415 | NOELMARIO ENEAS DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2622 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 07/03/2007 | 2430.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RECI-SAO DO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE N§ 003/2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 07/03/2007 | 484.50 | 05897570000140 | JANICLEIDE ANA COSTA FERREIRA CONFEC€OES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEN€OIS PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 0582 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 07/03/2007 | 160.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO MOMENTO DE SOCIALIZA€AO DO PROCESSO DE PACTUA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 07/03/2007 | 160.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO MOMENTO DE SOCIALIZA€AO DO PROCESSO DE PACTUA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 07/03/2007 | 625.00 | 07398197000108 | J & MELO COM. DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TOALHAS DIVERSAS PARA O CENTRO DE SAU-DE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§0040ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 07/03/2007 | 1534.00 | 69931699000100 | ADEILDA BARROS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 0102ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 08/03/2007 | 80.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 08/03/2007 | 1000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO NA BOMBA INJETORA E BICOSDA CAMIONETA HILUX, CONF.NFS.N§ 01350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 08/03/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§088375 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 08/03/2007 | 200.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO E CRIA€AO DE SPOT PARA RADIOS E CARROS DE SOM SOB O TITULO IPTU 2006, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 08/03/2007 | 150.00 | 00013240609487 | SEBASTIAO BASILIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NA RADIO BORBOREMA NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE E RETALHOS DO SERTAO, CONF.NFSA.N§ 2623 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 08/03/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTOS AOS ORGAOS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 09/03/2007 | 4367.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 09/03/2007 | 3940.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0003506 | 09/03/2007 | 9636.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE 876m DE MEIO-FIO NAS RUAS: VER. PEDRO DE FARIAS CASTRO, JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ E TRAVESSA QUE LIGA AS RUAS MANUEL FRANCISCO DE LIMA E JOAQUIM GALDINOSANTIAGO, CONF.NFS.N§ 00101 ANEXA. | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 09/03/2007 | 4021.17 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 09/03/2007 | 557.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS SOBRE A GRATIFICA€AO DOS FUNCIONARIOS, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 09/03/2007 | 13.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/03/2007 | 1165.13 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 09/03/2007 | 7811.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 09/03/2007 | 1719.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/03/2007 | 120.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA EXTRA€AO DE PARAFUSOS DO DETONADOR E CANO DE ESCAPE DA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 12/03/2007 | 792.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 12/03/2007 | 529.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 12/03/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 12/03/2007 | 177.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 12/03/2007 | 1272.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 12/03/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 12/03/2007 | 50.00 | 00002077832410 | EDUARDO NEVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPT§ DE CONTABILIDADE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 13/03/2007 | 9011.75 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DEVO-LU€AO DO SALDO DO EXERCICIO DE 2006 REFERENTEAO RECURSO DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 13/03/2007 | 2069.12 | 05058406000149 | FAWLER IND. MAT. HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 1771 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 14/03/2007 | 72.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N002530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | RadiodifusÆo | Amplia‡Æo dos sinas de TV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 14/03/2007 | 7960.00 | 41121088000187 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DE EQUIPAMENTOS PARA RETRANSMISSAO DOSINAL DA TV CORREIO DIGITAL, CONF.NFS.N§ 0421ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 14/03/2007 | 350.00 | 24105850000112 | UBIRATAN COLOMBO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-CUPERA€AO E AJUSTE DE UM RETRANSMISSOR DE TV MOD F1 MCF-25, CONF.NFS.N§ 0198 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 15/03/2007 | 800.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA ESTE MUNI-CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0003735 | 15/03/2007 | 4858.65 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 15/03/2007 | 2840.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 16/03/2007 | 1174.83 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 003743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 16/03/2007 | 450.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE UMA MOTOCICLETA PARA TRANSPORTAR OS DIGITADORES DO CADUNICO, CONF.NFSA.N§ 2625 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 19/03/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 19/03/2007 | 1248.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 19/03/2007 | 1452.44 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXOPEDIENTE PARA AS ESCO- LAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008720 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 19/03/2007 | 1900.00 | 07384516000126 | TEIX NORDESTE COM E SERV P/TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM PINHAO E COROA DA MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 0111 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 19/03/2007 | 692.85 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 19/03/2007 | 50.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA FONTE ATX, CONF.NF.N§ 000175 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 19/03/2007 | 953.33 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008718 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 20/03/2007 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 20/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 20/03/2007 | 265.22 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 20/03/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 20/03/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2633 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/03/2007 | 617.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/03/2007 | 7020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 20/03/2007 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 20/03/2007 | 720.00 | 00049870904491 | JOSE FRANCISCO NUNES ANTONINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 20/03/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000304 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 20/03/2007 | 3520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 20/03/2007 | 143.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 20/03/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 20/03/2007 | 4145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 20/03/2007 | 133.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 20/03/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 2632 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 20/03/2007 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ELETRICISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 20/03/2007 | 8389.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 20/03/2007 | 474.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 20/03/2007 | 8818.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/03/2007 | 1512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/03/2007 | 484.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 20/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 20/03/2007 | 484.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 20/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 20/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 20/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 20/03/2007 | 9385.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 20/03/2007 | 516.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 20/03/2007 | 7156.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 20/03/2007 | 177.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COLABORADOR DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/03/2007 | 675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ADMINISTRADOR ADJUNTO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 20/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 20/03/2007 | 27254.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 20/03/2007 | 456.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 20/03/2007 | 1000.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE DIGITA€AO E ENVIO DA FREQUENCIA ESCOLAR DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 PARA O MEC, CONF.NFSA.N§ 2634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/03/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/03/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 20/03/2007 | 773.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 20/03/2007 | 9971.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 20/03/2007 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 20/03/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 20/03/2007 | 115.00 | 41214594000110 | CLIN. DE CIR. E END. DIGESTIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 3900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 20/03/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 20/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 20/03/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 20/03/2007 | 3316.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 20/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 20/03/2007 | 631.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 20/03/2007 | 27.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004456 | 21/03/2007 | 2511.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 000995 A 000997 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 21/03/2007 | 850.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS MECANICO NA TRANSMIS- SAO AUTOMATICA DO CONVERSOR DO TRATOR DE ES- TEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 21/03/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 21/03/2007 | 865.50 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 22/03/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§088618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 22/03/2007 | 630.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2636 ANEXA, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE FE-VEREIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/03/2007 | 2315.10 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASDO PEJA, CONF.NF.N§ 008724 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/03/2007 | 144.18 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ECOLOGICA ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 26/03/2007 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CINCO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006560 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0004502 | 26/03/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 011944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 26/03/2007 | 500.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DA COMUNIDA-DE DE CURRALINHO PARA EXAMES EM SERRA BRANCA,CONF.NFSA.N§ 2639 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/03/2007 | 135.82 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ESCOLA E-COLOGICA ALICE J. DA SILVA E CENTRO DE SAUDE,CONF.NFSA.N§ 2637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/03/2007 | 135.82 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO CENTRO DESAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NFSA.N2637 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/03/2007 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO DA EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/03/2007 | 372.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 26/03/2007 | 1966.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONF.NF.N§ 007036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/03/2007 | 275.00 | 00008393054435 | WILKER DA SILVA MUNIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO RECADAS-TRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2642 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/03/2007 | 275.00 | 00007376819428 | LUANA CAROLA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2641 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 27/03/2007 | 350.00 | 00007532819450 | DAVID COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS DIGI-TADORES NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2643 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 27/03/2007 | 275.00 | 00008245832480 | MARIA DO ROZARIO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NFSA.N§ 2644 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 27/03/2007 | 400.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E,CONF.NFS.N§ 0677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 28/03/2007 | 2086.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMAPETI, CONF.NF.N§ 008726 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 28/03/2007 | 70.00 | 00029367581491 | MONICA LOUREIRO CELINO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UMA CONSULTA MEDICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 29/03/2007 | 3593.52 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.N§ 003234 A 003236ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 29/03/2007 | 1806.80 | 41214594000110 | CLIN. DE CIR. E END. DIGESTIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 3916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 29/03/2007 | 1828.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 003764 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0004715 | 29/03/2007 | 410.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 29/03/2007 | 400.00 | 02453920000190 | MM COMERCIO DE PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM CUBO DA MAQUINAPATROL, CONF.NFS.N§ 000253 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 29/03/2007 | 700.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003233 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 29/03/2007 | 1706.55 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 30/03/2007 | 1602.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/03/2007 | 1531.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000684 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 30/03/2007 | 796.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/03/2007 | 901.68 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/03/2007 | 6501.02 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E EA MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000685 E 000687 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 30/03/2007 | 650.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EEEFM CEL. SERVELIANO DE FARIAS CASTRO, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE MAR€O/07, CONF.NFSA.N§ 2652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 30/03/2007 | 350.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2653ANEXA, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 30/03/2007 | 850.00 | 00088247309815 | JOAO GOMES DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, CONF.NFSA.N§ 2646 ANEXA, DURAN-TE QUINZE DIAS DO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2649ANEXA, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 30/03/2007 | 550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2651ANEXA, DURANTE QUINZE DIAS DO MES DE MAR€O/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/03/2007 | 250.00 | 00050132830434 | EDMAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DA SALA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF.NFSA.N§ 2647 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2650 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2650 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/03/2007 | 1100.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2648 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/03/2007 | 1805.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA E O VEICULO BESTA, CONF.NF.N§ 000683 E 000686 ANEXAS, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Postos de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 30/03/2007 | 9042.80 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE DOIS APARTAMENTOS EUMA LAVANDERIA NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VAS-CONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00102 ANEXA. | 00172007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/03/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL NO CARGO DE ENFERMEIRA DO PSF,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/03/2007 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RESCISAO CONTRATUAL COMO MEDICO DO PSF, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/03/2007 | 1650.00 | 00020348355491 | MAECOS VINICIUS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS NO REGIME DE PLANTAO, CONF.NFSA.N§ 2645 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/03/2007 | 1296.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/03/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/03/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE MAR€O/07, CONF. CONTRA-CHE- QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/03/2007 | 3940.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/03/2007 | 4377.41 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIORINO, MOTO HONDA E YAMAHA E FIAT DOPSF, CONF.NF.N§ 000678 A 000682 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 30/03/2007 | 5270.77 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 16¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 30/03/2007 | 402.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 30/03/2007 | 5.58 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005045 | 02/04/2007 | 1758.64 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02389, 002394 E 002395 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0005061 | 02/04/2007 | 2470.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000762 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005029 | 02/04/2007 | 2250.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02391 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005037 | 02/04/2007 | 3203.30 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02390, 02392 E 02393 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 02/04/2007 | 1291.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 02/04/2007 | 7101.02 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E EA MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000685 E 000687 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 02/04/2007 | 752.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 02/04/2007 | 863.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 03/04/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001486 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005100 | 03/04/2007 | 1704.50 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PREDIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 001377 E 001378 ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 04/04/2007 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0005126 | 04/04/2007 | 6000.00 | 08665014000136 | GERE SAÚDE COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA VIDEO PRINTER SONY UP 897 MD, PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000001 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 04/04/2007 | 1400.00 | 00070880506415 | LIVALDO LIMA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO PORTAO DE ALUMINIODO CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAOCONF.NFSA.N§ 2655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 04/04/2007 | 1298.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ A 7¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/06ART. 8§ - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 09/04/2007 | 372.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NAS BOMBAS DOS DESSALINI-ZADORES DO POVOADO DE BARREIRAS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000730 E 000731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 09/04/2007 | 1440.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF E AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 002387 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 09/04/2007 | 80.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO FIAT UNO, CONF.NFS.N§ 25990 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 09/04/2007 | 501.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM KIT ACADEMICO MEDICAL E 01 APARELHODE PRESSAO ARTERIAL DE PULSO DIGITAL HANDY IVINCOTERM, CONF.NF.N§ 209152 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0005169 | 09/04/2007 | 1243.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003229 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 09/04/2007 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 09/04/2007 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002385 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 09/04/2007 | 85.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E LAM-BAGEM NA CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINE-TE CONF.NFS.N§ 25991 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 09/04/2007 | 640.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002386 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 10/04/2007 | 500.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 10/04/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§089049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 10/04/2007 | 3656.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 10/04/2007 | 212.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 10/04/2007 | 5822.22 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 10/04/2007 | 440.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005240 | 10/04/2007 | 1540.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE 60m LINEAR DE MEIO- FIO E 110mý DE CAL€AMENTO NAS RUAS EXP. LUIS TENORIO LEAO E PEDRO FARIAS CASTRO, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFS.N§ 00104 ANEXA. | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005258 | 10/04/2007 | 9152.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DE416mý NA RUA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00103 ANEXA. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005291 | 10/04/2007 | 932.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DO CENTRO CULTURAL O JOSETAO, CONF.NF.N§ 001379 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Sistemas de Esgotos | Manuten‡Æo dos sistemas de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0005282 | 10/04/2007 | 500.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE FOSSAS SEPTICAS NA SEDE DESTE MUNICI- PIO, CONF.NF.N§ 001381 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/04/2007 | 323.00 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL GINECOLOGICO, PA-RA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JOR- DAO, CONF.NF.N§ 209303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/04/2007 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/04/2007 | 1715.00 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO E VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PACO-TE DE DESPESAS COM VIAGEM DO SECRETARIO DE SAUDE A JOINVILLE-SC, PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 26 DE JUNHO A 01 DE JULHO/07, CONFORME FATURA N§ 597 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/04/2007 | 180.00 | 01475521000168 | REMA REP. MANUT. EQUIP. LAB. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE CINCO APARELHOS DE PRESSAO DO CENTRODE SAUDE TEREZA V. BRANDAO, CONF.NFS.N§ 1166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 10/04/2007 | 380.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF. NFSA.N§ 2657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 10/04/2007 | 785.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 10/04/2007 | 3333.37 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 10/04/2007 | 601.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA-ARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 10/04/2007 | 567.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DO PSF, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 10/04/2007 | 442.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 10/04/2007 | 1524.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 10/04/2007 | 7500.43 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 10/04/2007 | 2872.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 10/04/2007 | 450.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVI€OS DE RE-TELHAMENTO E RECUPERA€AO DA MADEIRA DO MODULOESPORTIVO, CONF.NFSA.N§ 2658 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 11/04/2007 | 500.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 11/04/2007 | 1510.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005525 | 12/04/2007 | 1176.08 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02405 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005517 | 12/04/2007 | 456.36 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 02402 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0005509 | 12/04/2007 | 3190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023771 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005533 | 12/04/2007 | 853.74 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 12/04/2007 | 2500.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EMBUCHAMENTO TOTAL DA MAQUINA PA-TROL, CONF.NFSA.N§ 02672 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005568 | 12/04/2007 | 1440.53 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005584 | 12/04/2007 | 2164.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02406 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005592 | 12/04/2007 | 418.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02407 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 12/04/2007 | 39.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005576 | 12/04/2007 | 1342.70 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02404 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manuten‡Æo das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 13/04/2007 | 700.00 | 00002662656425 | LUIZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS COM PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 02659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 16/04/2007 | 80.00 | 00060133090434 | MARIA SIELLY NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRE-TARIA ESTADUAL DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 16/04/2007 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO COM A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 16/04/2007 | 192.83 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 16/04/2007 | 0.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 17/04/2007 | 433.34 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 17/04/2007 | 1000.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 17/04/2007 | 8634.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 18/04/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 19/04/2007 | 925.20 | 08719767000187 | SERTEC SERV. TECNOGRAFICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ENCADERNA€OES E XEROX DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 040471 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005720 | 19/04/2007 | 572.65 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 02410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005703 | 19/04/2007 | 3367.98 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02408 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0005711 | 19/04/2007 | 1161.88 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02409 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 19/04/2007 | 400.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E SERIGRAFIA DE QUAREN-TA COLETES DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCA-€AO FISICA DAS CRIAN€AS DE 1¦ A 4¦ SERIES DA ESCOLA ECOLOGICA ALICE JORGE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 02660 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 20/04/2007 | 7570.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 20/04/2007 | 176.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 20/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 20/04/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 20/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 20/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 20/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/04/2007 | 11532.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 20/04/2007 | 648.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 20/04/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 20/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 20/04/2007 | 1705.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 20/04/2007 | 28017.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 20/04/2007 | 569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 20/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE SETOR, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 20/04/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE SETOR, CONF. CONTRA- CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 20/04/2007 | 8606.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 20/04/2007 | 441.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manuten‡Æo das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 20/04/2007 | 500.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DE MEIO-FIO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§00105ANEXA. | 00242007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 20/04/2007 | 3676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 20/04/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo do Matadouro P£blico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 20/04/2007 | 800.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFS.N§ 00105 ANEXA. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 20/04/2007 | 600.00 | 00000881142441 | HEWERTON DANTAS DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AO DA DOCUMEN-TA€AO DAS ASSOCIA€OES COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2668 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 20/04/2007 | 1333.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 20/04/2007 | 619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 20/04/2007 | 6932.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 20/04/2007 | 157.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 20/04/2007 | 3579.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 20/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 20/04/2007 | 264.80 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/04/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERECIA DA FOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0006254 | 20/04/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2667 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 20/04/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 20/04/2007 | 4286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0006246 | 20/04/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF.NFSA.N§ 2666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 20/04/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0006700 | 20/04/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000307 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 20/04/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 20/04/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 20/04/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 20/04/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 20/04/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/04/2007 | 25.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 20/04/2007 | 747.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 20/04/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 20/04/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Reforma do Centro Cultural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 20/04/2007 | 3200.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA DO PISO E PINTURA DO CEN-TRO CULTURAL DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCI-AL DA NFS.N§ 00105 ANEXA. | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 20/04/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 20/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 20/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 20/04/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 20/04/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 20/04/2007 | 10599.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 20/04/2007 | 247.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 20/04/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 20/04/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 23/04/2007 | 1080.00 | 00020348355491 | MAECOS VINICIUS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS NO REGIME DE PLANTAO, CONF.NFSA.N§ 2669 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 23/04/2007 | 16000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA EM PRA€A PUBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE E- MANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 23/04/2007 | 649.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA IMPRESSORA HP1020 PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF.NF.N§ 003995 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 23/04/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 23/04/2007 | 1336.70 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 GELADEIRA, 01 DVD, 01 LIQUIDIFICA- DOR E 01 TV A CORES 14", PARA O SORTEIO DO IPTU 2006, CONF.NF.N§ 008985 A 008988 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 23/04/2007 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA RE-MANUFATURA DE QUATRO CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 006641 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 23/04/2007 | 600.00 | 00070823995453 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS AUXILIARES PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, CONF.NFSA.N§ 2670 ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 23/04/2007 | 700.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO CABE€OTE DO MOTOR DO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§2671 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 23/04/2007 | 1559.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§019440ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 23/04/2007 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006640 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 24/04/2007 | 700.00 | 00078878136468 | JOSE HERIVONALDO CASSEMIRO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LI-GA ESTE MUNICIPIO A COXIXOLA, CONF.NFSA.N§ 2673 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 24/04/2007 | 140.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS CONSELHEIROS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA PARA FISCALIZAR AS INFORMA€OES DE RE-CADASTRAMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2674 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 24/04/2007 | 742.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 25/04/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 25/04/2007 | 330.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE TRES MIMEOGRAFOS FACIT LOTADOS NESTASECRETARIA, CONF.NFS.N§ 5551 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 25/04/2007 | 50.00 | 00002077832410 | EDUARDO NEVES DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DO DEPT§ DE CONTABILIDADE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICA€AO CIENTIFI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006475 | 26/04/2007 | 716.15 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 26/04/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§089419 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0006459 | 26/04/2007 | 1308.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 26/04/2007 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, SERRA BRAN-CA, SUME E MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 2675 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 26/04/2007 | 14.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0006483 | 27/04/2007 | 1319.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003287 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 27/04/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, OPERANDO COM O TRATOR D4-E, CONF.NFSA.N§ 2676 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 27/04/2007 | 44.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0006505 | 28/04/2007 | 2740.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PEDRIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 001389 A-NEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 30/04/2007 | 210.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, NFSA.N§ 02677 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006629 | 30/04/2007 | 560.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL, CONF.NF.N§ 003298 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006556 | 30/04/2007 | 491.04 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003311 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 30/04/2007 | 845.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 30/04/2007 | 786.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 30/04/2007 | 1993.90 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001764 E 001765 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 30/04/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001487 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006564 | 30/04/2007 | 1480.56 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003297 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006785 | 30/04/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 30/04/2007 | 210.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 30/04/2007 | 500.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 30/04/2007 | 576.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 30/04/2007 | 5317.95 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARTE PA- TRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 30/04/2007 | 5558.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 30/04/2007 | 412.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APAR. MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE ULTRASONOGRAFIA, CONF.NF.N210456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 30/04/2007 | 360.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFS.N§ 1531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sistemas de Esgotos | Constru‡Æo de Sistemas de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0006548 | 30/04/2007 | 1140.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE GALERIAS DE ESGOTOS DESTA CIDADE, CONFNF.N§ 001390 ANEXA. | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006611 | 30/04/2007 | 2470.08 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 003295 E 003296 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0006637 | 30/04/2007 | 783.68 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 003294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 30/04/2007 | 2863.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 30/04/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 30/04/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 30/04/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 30/04/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. CONTRA-CHE- QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 30/04/2007 | 2820.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF E AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003233 A 003234 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/05/2007 | 3213.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 02/05/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE ABRIL/07, CONF. CONTRA-CHE- QUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006866 | 02/05/2007 | 4448.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000041 E 000042 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006874 | 02/05/2007 | 1092.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000043 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 02/05/2007 | 3558.69 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, FIORINO, MOTO HONDA E YAMAHA E FIAT DOPSF, CONF.NF.N§ 000691 A 000695 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 02/05/2007 | 913.32 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE ESCOVAS INFANTIS PARA AS CRIAN€AS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTINADAS A AULAS DE MA-NEIRA CORRETA DE ESCOVA€AO, CONF.NF.N§ 002404ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ambulƒncia e unidade m¢vels | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 02/05/2007 | 38500.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT AMBULANCIA FIORINO, A GASOLINA, COR BRANCO BANCHISA, ANO/MOD 2006, RENAVAM 204717, CONF.NF.N§ 063628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 02/05/2007 | 95.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A GA-RANHUNS-PE PARA A COMPRA DE UMA AMBULANCIA FIORINO PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 02/05/2007 | 1389.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE UTILIDADE PARA A CASA DE APOIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02423 E 02424 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007081 | 02/05/2007 | 2427.87 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02414, 2418E 02419 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007099 | 02/05/2007 | 2104.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02414, 2418E 02419 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007102 | 02/05/2007 | 323.37 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02415 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007056 | 02/05/2007 | 3053.90 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 002413 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/05/2007 | 88.67 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000696 ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 02/05/2007 | 1623.59 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTACONF.NF.N§ 000699 ANEXA, DURANTE O MES DE A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007021 | 02/05/2007 | 1435.75 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02416 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007064 | 02/05/2007 | 2164.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02420 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007072 | 02/05/2007 | 418.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 02417 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007111 | 02/05/2007 | 945.56 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, CONF.NF.N§ 02422 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/05/2007 | 250.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PELA CONFEC€AO DE FAI- XAS PARA A COMEMORA€AO DAS FESTIVIDADES DE E-MANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSN§ 002847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/05/2007 | 800.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001068 E 001088 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAR€O E A- BRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 02/05/2007 | 276.05 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000702 ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 02/05/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA AS-SINAR CONTRATO DE ASSESSORIA E ELABORA€AO DE PROJETOS COM IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 02/05/2007 | 1422.80 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000697 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 02/05/2007 | 210.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000703 ANEXADURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 02/05/2007 | 70.00 | 00003298436488 | JOSE CLEITON MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AGARANHUNS-PE PARA TRATAR DA DOCUMENTA€AO DA LICITA€AO PARA AQUISI€AO DA AMBULANCIA FIORI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/05/2007 | 6968.72 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E EA MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000698 E 000700 ANEXAS, DURANTE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 02/05/2007 | 807.18 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000701 ANEXA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007030 | 02/05/2007 | 875.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02421 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 03/05/2007 | 71.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A DEVOLU€AO DE CHEQUE DA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 03/05/2007 | 1300.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2679 ANEXA, REFERENTEAO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/05/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2678 ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 03/05/2007 | 390.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 130 VOLUMES DE LIVROS LITERARIOS INTI-TULADOS MARTIRIO DOS VIVENTES, PARA AS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 03/05/2007 | 120.00 | 00007639865425 | FERNANDO QUEIROZ CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NA CAPA DA CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 02680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 03/05/2007 | 445.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TENDAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N010951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 04/05/2007 | 210.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 2681 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 04/05/2007 | 218.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 9¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006,ART. 8§ - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 04/05/2007 | 218.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 8¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006,ART. 8§ - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 04/05/2007 | 200.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRODU€AO E CRIA€AO DE SPOT PARA RADIOS E CARROS DE SOM DE 10 ANOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 07/05/2007 | 1500.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO PARA A APRESENTA€AO DE BAN- DAS EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000067 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 07/05/2007 | 450.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA SO-NORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONF.NFSA.N§ 2682 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 07/05/2007 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FORRO GENTE BOA, DURANTEAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 08/05/2007 | 980.00 | 00026330377472 | PAULO ROBERTO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEI€OES DOS COMPONEN- TES DA BANDA CAVIAR COM RAPADURA, DURANTE OS FESTEJOS DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 08/05/2007 | 1100.00 | 00088826880468 | ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GERADOR PARA DAR SUPORTE A BANDA CAVIAR COM RAPADURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2685 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 08/05/2007 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA INS- CRI€AO DO XXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 08/05/2007 | 61.89 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO 2§ TRIMESTRE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 08/05/2007 | 2130.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONS.COM.DESSALINIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO E RECUPERA€AO DOS DESSALINIZADORES DA SEDE E DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFS.N000207 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 08/05/2007 | 567.00 | 04176664000167 | T.C. COM. E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 001827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 09/05/2007 | 130.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERENDA E MATERIAL DE LIMPEZA DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N2686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007331 | 10/05/2007 | 256.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS E LEGUMES PARA A CRECHE MUNI-CIPAL, CONF.NF.N§ 02425 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007412 | 10/05/2007 | 2032.96 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE MU-NICIPAL, CONF.NF.N§ 02427 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007480 | 10/05/2007 | 1200.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 10/05/2007 | 3876.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 10/05/2007 | 5792.10 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 10/05/2007 | 310.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE PNEUS, CONF.NFSA.N§ 2688 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 10/05/2007 | 1360.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E E MAQUINA PATROL, CONF.NFS.N§ 0680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0007455 | 10/05/2007 | 22000.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO DE1000mý NA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRONA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00106 A-NEXA. | 00302007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0007471 | 10/05/2007 | 2547.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 023931 E 023932 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 10/05/2007 | 345.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 011737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 10/05/2007 | 550.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007501 | 10/05/2007 | 851.25 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000748 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 10/05/2007 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007374 | 10/05/2007 | 3000.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000773 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007404 | 10/05/2007 | 1327.91 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02426 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 10/05/2007 | 1700.00 | 05925126000190 | ORLANDO COSTA GRANGEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS EM IMPRESSAO DIGITAL, EM PVCE EM ACRILICO PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO E PLOTAGEM DA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFS.N§ 000093 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007498 | 10/05/2007 | 1140.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 10/05/2007 | 4197.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 10/05/2007 | 827.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 10/05/2007 | 924.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DA EQUIPE DO PSF, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 10/05/2007 | 653.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 10/05/2007 | 800.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO FA BANDA IMACULADA CONCEI€AO DA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE AS FESTIVIDA- DES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2687 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0007421 | 10/05/2007 | 1812.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DAS BANDAS, FILARMONICA, PALCO, SOM, ILUMINA€AO, FILMAGEM E TECNICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 10/05/2007 | 1777.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 10/05/2007 | 8150.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 10/05/2007 | 1338.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 10/05/2007 | 245.00 | 02358335000101 | JUSTO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO EM UM MIMEOGRAFO E UMA MAQUINA DE ESCREVER DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 5553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0007684 | 11/05/2007 | 1181.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 003278 E 003279 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 11/05/2007 | 26.20 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 11/05/2007 | 54.21 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 11/05/2007 | 7.36 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0007692 | 11/05/2007 | 964.14 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 001812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 11/05/2007 | 660.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PEÇAS DO BU LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DA CAIXA DE MARCHA COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS DO FIAT PREMIO, CONFORME NFS.N§ 0558 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 11/05/2007 | 1399.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 11/05/2007 | 13.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINAN€AS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEVO-LU€AO DE RECURSOS DO CONVENIO SEPLAG/FDE N§ 079/2006 - ABASTECIMENTO D AGUA DO POVOADO DEBARREIRAS, REFERENTE A APLICA€AO A MENOR DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 11/05/2007 | 1000.00 | 00006999893454 | ALEXSANDRO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REVISAO E TROCA DE PE€AS DE 04 MIMEOGRAFOS, 01 RETROPROJETOR E 01 MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA EMEEIEF ALICE JORGE DA SILVA,CONF.NFSA.N§ 2689 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 11/05/2007 | 15.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 11/05/2007 | 1760.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0007676 | 11/05/2007 | 1289.05 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 14/05/2007 | 120.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NO GABINETE DO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 0486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 14/05/2007 | 500.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA AS OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2690 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 14/05/2007 | 60.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 001738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 15/05/2007 | 600.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO E FIAT DO PSF, CONF.NFSA.N§ 2691 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 15/05/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 15/05/2007 | 500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 000949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 15/05/2007 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§089809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 15/05/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO A SEPLAG E SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 16/05/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 16/05/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 18/05/2007 | 11025.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 18/05/2007 | 256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 18/05/2007 | 663.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 18/05/2007 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 18/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 18/05/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 18/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 18/05/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 18/05/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 18/05/2007 | 10754.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 18/05/2007 | 623.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 18/05/2007 | 1393.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 18/05/2007 | 62.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 18/05/2007 | 28739.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 18/05/2007 | 487.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 18/05/2007 | 7710.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 18/05/2007 | 183.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 18/05/2007 | 9459.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 18/05/2007 | 489.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 18/05/2007 | 4286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 18/05/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 18/05/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 18/05/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 18/05/2007 | 6806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 18/05/2007 | 171.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0008125 | 18/05/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000310 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 18/05/2007 | 274.16 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 18/05/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DO MES DE MAIO/07 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 18/05/2007 | 3745.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 18/05/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 18/05/2007 | 3676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 18/05/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0008141 | 21/05/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2698 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 21/05/2007 | 619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0008150 | 21/05/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 2699 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 21/05/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 21/05/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 21/05/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 21/05/2007 | 1512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 21/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 21/05/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 21/05/2007 | 29.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sistemas de Esgotos | Constru‡Æo de Sistemas de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0008133 | 21/05/2007 | 14575.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO NO CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA JOSE CLE-MENTE DE QUEIROZ, NESTA CIDADE. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 21/05/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 21/05/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 21/05/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 21/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 21/05/2007 | 1066.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 21/05/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO VETERINARIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 22/05/2007 | 160.00 | 00003682313486 | ADRIANA DE BRITO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTA- DUAL DE PROMO€AO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 22/05/2007 | 80.00 | 00005278092416 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENVIAR PELA INTERNET AS INFOR-MA€OES DA FREQUENCIA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 22/05/2007 | 8855.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 22/05/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§089939 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 22/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 23/05/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE ABRIL/07 AOTCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 23/05/2007 | 478.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0008389 | 23/05/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012165 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 23/05/2007 | 280.00 | 00090027086887 | ANTONIO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RO€O DA ESTRADA QUE LIGA BARRIGU-DA DOS FRADES A DIVISA COM A CIDADE DE JATAU-BA-PE, CONF.NFSA.N§ 2700 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 23/05/2007 | 993.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 23/05/2007 | 1206.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004147 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 23/05/2007 | 440.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 23/05/2007 | 0.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 24/05/2007 | 215.03 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 24/05/2007 | 261.47 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DO PSF, DESTA SECRETARIA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 24/05/2007 | 280.25 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO HONDA, DESTA SECRETARIS, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 24/05/2007 | 275.64 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO YAMAHA, DESTA SECRETARIS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 24/05/2007 | 1200.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§019465ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 24/05/2007 | 800.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019466ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 24/05/2007 | 265.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DO FORRO DA PORTA E DA CAPOTA E REVISAODO VIDRO ELETRICO DA CAMIONET HILUX, CONF.NFSN§ 000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 25/05/2007 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002411 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 25/05/2007 | 1400.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002410 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 25/05/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, OPERANDO COM O TRATOR D4-E, CONF.NFSA.N§ 2701 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008575 | 25/05/2007 | 2554.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 024027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 25/05/2007 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 002412 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 26/05/2007 | 380.00 | 02912128000157 | S.J. COM. DE ART. FUNERARIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES URNAS FUNERARIAS, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000401 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 28/05/2007 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 28/05/2007 | 37.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 28/05/2007 | 5200.00 | 06319839000173 | EDSON FARIAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RESTAURA€AO DE 32m DE CABOS DA TORRE DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO E DO SISTEMA DE TELEVISAO DESTA CI-DADE, CONF.NFS.N§ 000043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 28/05/2007 | 143.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 28/05/2007 | 29.94 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 29/05/2007 | 937.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2006/2007, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 29/05/2007 | 75.60 | 00076824870463 | JOSE RONALDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA CRECHE S.PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2702 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 29/05/2007 | 210.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 29/05/2007 | 5362.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 17¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 30/05/2007 | 376.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 30/05/2007 | 480.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SEGURAN€A DA EQUIPE QUE PROMOVEU A INSTALA€AO DA ESTRUTURA DE PALCO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2703 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 30/05/2007 | 850.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARBI-TRAGEM DE CINCO RODADAS DA COPA CARAUBENSE DEFUTEBOL 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 30/05/2007 | 925.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA BOMBA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DE CURRALINHOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 003344 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 30/05/2007 | 260.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE QUATRO CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 30/05/2007 | 600.00 | 00020348355491 | MAECOS VINICIUS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS NO REGIME DE PLANTAO, CONF.NFSA.N§ 2706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 30/05/2007 | 240.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE SEIS CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2707 ANEXA, REFERENTEAO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 30/05/2007 | 650.00 | 00070823995453 | ROSANA DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS DESTA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2704 ANEXA, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 30/05/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DEFESA AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008826 | 31/05/2007 | 852.81 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003352 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 31/05/2007 | 25.46 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 31/05/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001113 E 001088 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 31/05/2007 | 752.36 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000716 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008800 | 31/05/2007 | 700.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003354 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 31/05/2007 | 797.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 31/05/2007 | 1501.63 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000711 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 31/05/2007 | 720.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/05/2007 | 142.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008818 | 31/05/2007 | 667.74 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003353 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 31/05/2007 | 69.00 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 31/05/2007 | 420.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE PARA MONTEIRO E CAMPINA GRANDE DA EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2709 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 31/05/2007 | 1550.00 | 00053141210420 | JOSE NELSON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SIL-VA, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2708 ANEXA. | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 31/05/2007 | 1649.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 31/05/2007 | 141.58 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000710 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 31/05/2007 | 497.17 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTACONF.NF.N§ 000713 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 31/05/2007 | 456.00 | 10082410000182 | AUTO PE€AS VOLKSCORCEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 007683 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 31/05/2007 | 460.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA, CONF.NFS.N§ 00033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0008788 | 31/05/2007 | 1059.08 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003377 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/05/2007 | 750.00 | 00075387077434 | JOSE ONALDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DAS ESTRADAS QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA, CONF.NFSA.N§ 2710 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 31/05/2007 | 4515.29 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000712 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 31/05/2007 | 3591.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E CONF.NF.N§ 000714 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 31/05/2007 | 1222.89 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000715 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/05/2007 | 150.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 0564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0008842 | 31/05/2007 | 3631.96 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003349 A 003351 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 31/05/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 31/05/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDURANTE O MES DE MAIO/07, CONF. CONTRA-CHEQUE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 31/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 31/05/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 31/05/2007 | 2863.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 31/05/2007 | 715.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000705 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 31/05/2007 | 854.27 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 000706 ANEXA, DURANTE O MESDE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 31/05/2007 | 117.15 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000707 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 31/05/2007 | 122.43 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO YAMAHA CONF.NF.N§ 000708 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 31/05/2007 | 862.46 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 000709 ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 31/05/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 31/05/2007 | 0.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 01/06/2007 | 500.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A COPA CARAUBENSE DE FUTEBOL 2007, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 02436 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009156 | 01/06/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2705 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/06/2007 | 45.00 | 00002112550764 | ODAIR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM ASANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/06/2007 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINA-MENTO PORTAL DE COMPRAS CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/06/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001520 ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/06/2007 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA CAMIONETA HILUX, CONF.NFSAN§ 2711 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 04/06/2007 | 3400.00 | 13265392000162 | NORDESTE TRATORES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PAR DE CORRENTE PARA O TRATOR D4 U-SADA, CONF.NF.N§ 00503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 04/06/2007 | 162.80 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA A CONFEC€AO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE DAN€AS DAS TURMAS DO PETI DO ST. SALGADINHO E DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NF.N§ 000128 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 04/06/2007 | 565.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DAN€AS DAS TURMAS DO PETI DO ST. SALGADINHO E POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICI-PIO, CONF.NF.N§ 004756 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 04/06/2007 | 40.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA REGIONALDE POLITICAS PARA MULHERES DO CARIRI PARAIBA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009270 | 04/06/2007 | 739.12 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS TURMAS DO PETI, CONF.NF.N§ 008752 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 04/06/2007 | 112.00 | 08716557000135 | CLIN. RAD. FRANCISCO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXA- MES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 035069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 04/06/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE SAUDE EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PARA MULHERES DO CARIRI PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 05/06/2007 | 189.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO CENTRO DESAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO E CASA DE A-POIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 05/06/2007 | 220.89 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 10¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 05/06/2007 | 40.00 | 00002589344414 | LUZINEIDE MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSISTENTE SOCIAL EM VIAGEM A CAMPI-NA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 05/06/2007 | 1.39 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 05/06/2007 | 1200.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA COROA E PI- NHAO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2713 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 05/06/2007 | 40.00 | 00000078305489 | ADRIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SUPERVISORA ESCOLAR EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 05/06/2007 | 81.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ECOLOGICA ALICE JORGE DA SILVA, CONF.VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2712 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 05/06/2007 | 30.00 | 00063483378715 | JOSE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SUPERVISORA ESCOLAR PARA VISITAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DO PLANEJAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF.NFSA.N§ 2714 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 06/06/2007 | 763.80 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DAS ROUPAS DO GRUPO DE DAN€A DA EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 004766 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 06/06/2007 | 150.80 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE AVIAMENTOS PARA A CONFEC€AO DAS ROUPASDO GRUPO DE DAN€A DA EMEIEF JOAO JOSE DE AL- CANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 08/06/2007 | 3783.28 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 08/06/2007 | 934.12 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 08/06/2007 | 5967.59 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 08/06/2007 | 756.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 08/06/2007 | 756.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 08/06/2007 | 538.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS COLABORADORES DO PEJA, CONFORME CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO E- XERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 08/06/2007 | 5576.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 08/06/2007 | 3665.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 08/06/2007 | 13572.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO E- XERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 08/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFCONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 08/06/2007 | 3000.00 | 00002832796486 | KATIA CARINA MESQUITA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€AO DO PROJETO ESCOLA DE FABRICA E CHAMADA PUBLICA 01/2007, CONF.NFSA.N§ 2715 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 08/06/2007 | 4540.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0009750 | 08/06/2007 | 22000.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE 568mý DE CAL€AMENTONA RUA VEREADOR PEDRO DE FARIAS CASTRO E 432 mý NA TRAVESSA MANOEL FRANCISCO DE LIMA, NES-TA CIDADE, CONF.NF.N§ 00109 ANEXA. | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 08/06/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 08/06/2007 | 798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINE-TE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AOEXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 08/06/2007 | 3387.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 08/06/2007 | 309.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 08/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 08/06/2007 | 1789.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 08/06/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE 50% DO 13§ SALARIO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 08/06/2007 | 275.65 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 08/06/2007 | 1838.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 08/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXER-CICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 08/06/2007 | 8132.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 08/06/2007 | 2362.40 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 08/06/2007 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 08/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS COLABORADORES DO PETI, CONFORMA CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO E- XERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 08/06/2007 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 08/06/2007 | 1324.28 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 1¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 08/06/2007 | 208.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO E-XERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 08/06/2007 | 3846.85 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 08/06/2007 | 674.79 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO AOS FUNCIONA- RIOS, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 08/06/2007 | 924.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO AO PESSOAL DO PSF, COMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 08/06/2007 | 144.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 08/06/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 08/06/2007 | 5006.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 08/06/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTEAO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 08/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 08/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 08/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO SECRETARIA DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 08/06/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO 13§ SALARIO AO VETERINARIO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0009741 | 08/06/2007 | 3180.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 11/06/2007 | 150.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 11/06/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR 2007 COMA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos, equipamentos e coletores de lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00021887101268 | FRANCISCO DA COSTA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO E INSTALA€AO DE UMA PLACA DE FERRO RODOVIARIO, MEDINDO 7,80mx6,0m, INSTALADA NA ENTRADA DA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2759 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 11/06/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0009814 | 11/06/2007 | 2324.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 12/06/2007 | 160.00 | 05374674000170 | ALEXANDRE DE FREITAS VILLELA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE UM GABINETE ATX COMSOBSTITUI€AO DE PE€AS, CONF.NFS.N§ 0495 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 13/06/2007 | 191.80 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 13/06/2007 | 338.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 13/06/2007 | 102.78 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 13/06/2007 | 1186.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 13/06/2007 | 128.07 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0009911 | 14/06/2007 | 3004.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DE PEDRIOS PUBLICOS, CONF.NF.N§ 001462 A-NEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 14/06/2007 | 1200.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL VIRGEM PARA OS SERVI€OS DE RECUPE-RA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFA.N§ 741408 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 15/06/2007 | 840.00 | 00075386550420 | PEDRO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2727 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009946 | 15/06/2007 | 375.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, NO PERIODO DE 02A 16 DE ABRIL/07 E 02 A 16 DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 2719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009954 | 15/06/2007 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, NO PERIODO DE 02A 16 DE ABRIL/07 E 02 A 16 DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 2719 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009962 | 15/06/2007 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2720 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02 A 16 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009971 | 15/06/2007 | 600.00 | 00004713950483 | FABIANO DA SILVA FLORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2721 ANEXA, NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02 A 15 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009989 | 15/06/2007 | 600.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2722ANEXA, NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02A 15 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009997 | 15/06/2007 | 700.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2723ANEXA, NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02A 15 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010006 | 15/06/2007 | 1700.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2716 ANEXA,NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02 A 16 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010014 | 15/06/2007 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2724 ANEXA, NO PE-RIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02 A 15 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010022 | 15/06/2007 | 2200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2725ANEXA, NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02A 15 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010031 | 15/06/2007 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2717ANEXA, NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02A 15 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010049 | 15/06/2007 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2718 ANEXA, NO PERIODO DE 02 A 16 DE ABRIL/07 E 02 A 15 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 15/06/2007 | 733.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 18/06/2007 | 420.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA SO-NORIZA€AO EM UNIDADE MOVEL DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DA COMUNIDA-DE DE PASSAGEM, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2728 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 18/06/2007 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 18/06/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE MAIO/07 AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 19/06/2007 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0071 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 19/06/2007 | 8841.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 19/06/2007 | 4000.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MATERIAL RODANTE DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR D4-E, CONF.NFS.N§ 000500 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 20/06/2007 | 9586.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 20/06/2007 | 510.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 20/06/2007 | 27650.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 20/06/2007 | 569.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 20/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Manuten‡Æo das atividades com a educa‡Æo de jovens e adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 20/06/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 20/06/2007 | 11261.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 20/06/2007 | 655.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 20/06/2007 | 8404.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 20/06/2007 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 20/06/2007 | 1512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0010553 | 20/06/2007 | 1425.16 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0010588 | 20/06/2007 | 33226.22 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AMPLIA€AO DA EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0570 ANE-XA. | 00362007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 20/06/2007 | 4286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 20/06/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 20/06/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 20/06/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 20/06/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0010626 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 2736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 20/06/2007 | 7172.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 20/06/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 20/06/2007 | 619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0010537 | 20/06/2007 | 2266.49 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000809, 000810 E 000814 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 20/06/2007 | 800.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 20/06/2007 | 375.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTOADMINISTRATIVO, CONF.NFSA.N§ 2737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0010618 | 20/06/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000313 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 20/06/2007 | 3579.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 20/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0010634 | 20/06/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2735 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 20/06/2007 | 5.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE EMISSAO DE CHEQUE NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 20/06/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/07TRANSFERIDA PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 20/06/2007 | 3676.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 20/06/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 20/06/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 20/06/2007 | 280.12 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 20/06/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 20/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/06/2007 | 710.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARBI-TRAGEM DE QUATRO RODADAS DA COPA CARAUBENSE DE FUTEBOL 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 20/06/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 20/06/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 20/06/2007 | 1899.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 20/06/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 20/06/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 20/06/2007 | 1101.27 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 2¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 20/06/2007 | 29.74 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 20/06/2007 | 12159.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 20/06/2007 | 247.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 20/06/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 20/06/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA PEDIATRA, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 20/06/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA CLINICO GERAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/06/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/06/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 20/06/2007 | 350.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2738 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010651 | 20/06/2007 | 3550.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 003410 E 003411 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0010707 | 20/06/2007 | 2050.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 003412 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 21/06/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 21/06/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§090657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 22/06/2007 | 730.00 | 00070853746400 | JOAO ANICETO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE UM MATA-BURRO QUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO MUNICIPIO DE COXIXOLA,CONF.NFSA.N§ 2740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 22/06/2007 | 670.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NOS STS. MONTE ALEGRE, JAQUES, FRADES, ST. NOVO E RE- ZENDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 25/06/2007 | 1350.00 | 03948983000180 | DESSALITO CONS.COM.DESSALINIZA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA MEMBRANA OI CPA2-4040 PARA O DESSALINIZADOR DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 25/06/2007 | 640.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS AO SECRETARIO EM VIAGEM A JOINVILLE PARA PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO NACIO- NAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE E IV CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE CULTURA DE PAZ E NAO-VIOLENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 25/06/2007 | 415.00 | 00050132830434 | EDMAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PE€AS ARTESANAIS DESTINADAS AO PROJETO ESCOLARTE DA EEMEIEF ALICEJORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 25/06/2007 | 2000.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO 1§ SEMESTRE DESTEANO, CONF.NFSA.N§ 2742 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 25/06/2007 | 100.33 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0010804 | 26/06/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 26/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 26/06/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§090879 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 26/06/2007 | 0.82 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A NOTA FISCAL N§ 004147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 26/06/2007 | 1128.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 26/06/2007 | 380.00 | 00009852646400 | ARNALDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO MONO-BLOCO DA AMBULANCIASAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2744 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 26/06/2007 | 300.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCOVIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DE BARREIRAS PARA A COPA CARAUBENSE DE FUTEBOL 2007 NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 27/06/2007 | 5.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA DO ICMS-DESON A FAVOR DO PA- SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010901 | 27/06/2007 | 3250.04 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003390 A 003392 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010910 | 27/06/2007 | 814.68 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003393 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 27/06/2007 | 95.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010928 | 27/06/2007 | 560.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003395 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 27/06/2007 | 9.91 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONF. EX- TRATO DE CONTA DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0010936 | 27/06/2007 | 441.75 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003394 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 28/06/2007 | 1427.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0010995 | 28/06/2007 | 700.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2746ANEXA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 16A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011002 | 28/06/2007 | 750.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2745 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 16 A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011011 | 28/06/2007 | 750.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, NO PERIODO DE 17A 30 DE ABRIL/07 E 16 A 31 DE MAIO/07, CONF.NFSA.N§ 2750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011029 | 28/06/2007 | 2200.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2753ANEXA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 17A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011037 | 28/06/2007 | 600.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2754 ANEXA, NO PE-RIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 17 A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011045 | 28/06/2007 | 1100.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2747ANEXA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 16A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011053 | 28/06/2007 | 600.00 | 00004713950483 | FABIANO DA SILVA FLORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2749 ANEXA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 16 A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011061 | 28/06/2007 | 600.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2751ANEXA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 16A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011070 | 28/06/2007 | 1700.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2752 ANEXA,NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 16 A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011088 | 28/06/2007 | 1300.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ ANEXA, NO PERIODO DE 17 A 30 DE ABRIL/07 E 16 A 31 DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos, equipamentos e coletores de lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 28/06/2007 | 3900.00 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE SEIS CONJUNTOS DE LIXEIRAS EM A€O PARACOLETA SELETIVA COM 04 UNIDADES CADA, CONF.NFN§ 000013 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 28/06/2007 | 662.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 28/06/2007 | 937.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2006/2007, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011096 | 28/06/2007 | 3600.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 003413 E 003414 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 28/06/2007 | 5959.68 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 18¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 29/06/2007 | 443.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA 3¦ COTA DO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 29/06/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 29/06/2007 | 200.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CRIA€AO E PRODU€AO DE SPOT PARA RADIO E CARRO DESOM DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 29/06/2007 | 2440.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTOS YAMAHA E HONDA, AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000717 A 000721 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 29/06/2007 | 1266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 29/06/2007 | 71.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 29/06/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 29/06/2007 | 154.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 29/06/2007 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011142 | 29/06/2007 | 400.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 29/06/2007 | 1447.23 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000723 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 29/06/2007 | 657.86 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000728 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 29/06/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALARGAMENTO E RETIRADA DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2757 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 29/06/2007 | 1147.29 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000727 ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 29/06/2007 | 3515.78 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 000726 ANEXA, DURANTE O MES DE JU-NHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 29/06/2007 | 4439.69 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000724 ANEXA, DURANTE O MES JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011126 | 29/06/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2756 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011134 | 29/06/2007 | 1300.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2755 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 29/06/2007 | 278.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ESTORNO DEDISTRIBUI€AO NA CONTA FUNDEB, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 29/06/2007 | 530.65 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAE MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000722 E 000725 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011312 | 01/07/2007 | 4329.60 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011321 | 01/07/2007 | 1855.48 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02438 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011347 | 01/07/2007 | 836.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02449 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/07/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001133, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/07/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001534 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011339 | 01/07/2007 | 1391.22 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02450 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 02/07/2007 | 16500.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS: GENTE E BOA E LIBANOSDURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO PE- DRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 00014 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011371 | 02/07/2007 | 375.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, NO PERIODO DE 19A 29 DE JUNHO/07, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSAN§ 02770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011380 | 02/07/2007 | 375.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, NO PERIODO DE 01A 15 DE JUNHO/07, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSAN§ 02770 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011398 | 02/07/2007 | 650.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2769 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011401 | 02/07/2007 | 650.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2769 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011410 | 02/07/2007 | 850.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2768 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 01 A15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011428 | 02/07/2007 | 850.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2768 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 18 A29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011436 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004713950483 | FABIANO DA SILVA FLORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2767 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011444 | 02/07/2007 | 300.00 | 00004713950483 | FABIANO DA SILVA FLORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2767 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011452 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2771 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011461 | 02/07/2007 | 300.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2771 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011479 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2763 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011487 | 02/07/2007 | 300.00 | 00003836080400 | MARCOS DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AE.E.E.F.M. JOAO JOSE DE ALCANTARA DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2763 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011509 | 02/07/2007 | 350.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2766 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011517 | 02/07/2007 | 350.00 | 00005064406487 | PEDRO DAMIAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2766 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011525 | 02/07/2007 | 550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2765 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011533 | 02/07/2007 | 550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2765 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011541 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2760 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011550 | 02/07/2007 | 1100.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF. VALOR PAR- CIAL DA NFSA.N§ 2760 ANEXA, DURANTE O PERIODODE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011568 | 02/07/2007 | 375.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2764 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011576 | 02/07/2007 | 375.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, DESTE MU-NICIPIO, CONF. VALOR PARCIAL DA NFSA.N§ 2764 ANEXA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 02/07/2007 | 700.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA COROA E PI- NHAO DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 03/07/2007 | 820.00 | 00002466487403 | BENEDITO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2773 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 03/07/2007 | 2300.00 | 00002944535471 | JOSE JOARLAN COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA DE FORRO PE-DE-SERRA DU-RANTE AS QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFSA.N§ 2776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 03/07/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 03/07/2007 | 299.88 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 03/07/2007 | 493.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 03/07/2007 | 1464.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 03/07/2007 | 400.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA SOCIEDADE FILARMONICA SANTA A-NA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO JOAOBATISTA NA COMUNIDADE DE CAMPOS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 03/07/2007 | 1035.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 03/07/2007 | 220.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2774 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Sistemas de Esgotos | Constru‡Æo de Sistemas de Esgotos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0011681 | 05/07/2007 | 2500.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE ESGOTAMENTO SANITA-RIO NO CONJUNTO HABITACIONAL NA RUA JOSE CLE-MENTE DE QUEIROZ, NESTA CIDADE, REFERENTE A 4¦ PARCELA, CONF.NFS.N§ 00111 ANEXA. | 00312007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 05/07/2007 | 750.00 | 00014650576415 | IVO LEONIO BARBOSA DO EGITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA FILMAGEM NO SISTEMA VHS E DVD DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFNFSA.N§ 2777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 05/07/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADO AOBRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 06/07/2007 | 2100.00 | 00059429917404 | SILVIA FERNANDA SAMPAIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PE€AS ARTESANAIS EM COURO PARA O PROJETO ESCOLA ARTE DA ESCOLA MUNICIPAL ALICEJORGE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 06/07/2007 | 500.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000151 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 07/07/2007 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE SEIS CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 09/07/2007 | 250.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 01 TAPETE GRANDE, 10 ALMOFADAS E 02QUADROS, DESTINADOS A SALA DE LEITURA DA EEEIEF ALICE JORGE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Aquisi‡Æo de ve¡culos, equipamentos e coletores de lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 09/07/2007 | 2500.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTA€OES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 10 PAPELEIRAS EM A€O PARA POSTES, DES-TINADAS AO RECOLHIMENTO DO LIXO NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001876 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0011754 | 09/07/2007 | 1830.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003507 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 09/07/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA PUBLICA€AO DE MATERIAL INSTITUCIO-NAL DESTA PREFEITURA NA REVISTA CARIRI VERDA-DE, CONF.NFS.N§ 000020 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 09/07/2007 | 1200.00 | 00008022047406 | ALEX PEREIRA CORDEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM GERADOR PARA SUPORTE AS BANDAS GENTE BOA E LIBANOS DURANTE APRESENTA€AO NA FES-TA DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0012033 | 10/07/2007 | 4212.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PESSOAL DAS BANDAS, FILARMONICA, EQUIPES DE SEGURAN€A, EQUI-PES DE SOM E GERADOR, DURANTE AS FESTIVIDADESDO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 10/07/2007 | 1200.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM PALCO PARA A APRESENTA€AO DE BAN- DAS EM PRA€A PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000069 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/07/2007 | 1500.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA AS FESTIVIDADES DO PADRO-EIRO SAO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§2781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/07/2007 | 8498.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 10/07/2007 | 2364.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Assistˆncia social as pessoas nÆo seguradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/07/2007 | 199.00 | 76539600014730 | EMP. ONIBUS N.S. DA PENHA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM SERRA BRANCA/RIO DE JANEIRO PARA MARIA DA PAZ CONCEI€AO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0012041 | 10/07/2007 | 2911.52 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 02459 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 10/07/2007 | 1269.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/07/2007 | 5045.07 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/07/2007 | 572.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/07/2007 | 2220.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DA EQUIPE DO PSF, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/07/2007 | 146.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011908 | 10/07/2007 | 573.53 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE A-POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02457 E 02458 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0011916 | 10/07/2007 | 1622.56 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02452 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0011924 | 10/07/2007 | 336.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02453 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/07/2007 | 49.00 | 01642978000110 | JANETE NOGUEIRA FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE PLACAS PARA A AMBULANCIA FIORINO E AS MOTOS HONDA E YAMAHA DESTA SECRETARIA, CONFORME NFS.N§ 000706 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produtos Profil ticos e Terapˆuticos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0011991 | 10/07/2007 | 2781.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/07/2007 | 1625.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 10/07/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§091197 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012076 | 10/07/2007 | 1111.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02464 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/07/2007 | 875.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000221 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0012084 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2780 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0011975 | 10/07/2007 | 572.65 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 02455 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0011959 | 10/07/2007 | 10578.90 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE 168mý DE ESCAVA€AO MANUEL E 255mýDE CAPACITA€AO DE MATERIAL NAS RUAS: JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ, VER. PEDRO DE FARIAS CASTROE TRAV. MANOEL FRANCISCO DE LIMA E 432mý DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDO NA RUA PEDRO DE FARIAS CASTRO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00112 ANEXA. | 00392007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/07/2007 | 3893.64 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 10/07/2007 | 683.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 10/07/2007 | 5679.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/07/2007 | 220.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/07/2007 | 2060.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0011932 | 10/07/2007 | 2190.81 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 02454 E 02451 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011967 | 10/07/2007 | 128.92 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02456 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/07/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0012122 | 11/07/2007 | 2507.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF E AMBULANCIASFIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003428 A 003430ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 11/07/2007 | 42.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 12/07/2007 | 80.00 | 00054834309487 | SELMA MARIA DA CONCEI€AO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 12/07/2007 | 2240.00 | 07737293000133 | ELIEL ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 08 PADROES COMPLETOS PARA OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000081 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 12/07/2007 | 450.00 | 00048436682491 | EDUARDO BATISTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERRENO E RESTAURA€AO DOS VESTUARIOS DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 2782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 12/07/2007 | 1600.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF E DO ESTAGIO MUL-TIDISCIPLINAR INTERIORIZADO DE CAMPINA GRANDEPARA CARAUBAS E VICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/07, CONF.NFSA.N§ 2783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0012131 | 12/07/2007 | 3578.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DA REDE DE ESGOTOS E HIDRAULICA DOS PRE- DIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 001472 E 001473 ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0012149 | 12/07/2007 | 3222.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 024324 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 13/07/2007 | 8.03 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 13/07/2007 | 182.09 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 13/07/2007 | 102.32 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 13/07/2007 | 170.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA NA CAMIONETA HILUX, CONF.NFS.N§ 001782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 13/07/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 13/07/2007 | 442.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 06/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 13/07/2007 | 223.09 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL, MP 303/2006, ART. 8§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 16/07/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0012289 | 16/07/2007 | 15999.96 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 167 C/DUPLEX, PRINT SERVER, TRANSFORMADOR, PARA ES-TA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004403 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 16/07/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0012319 | 17/07/2007 | 3568.51 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, CONF.NF.N§ 010481 E 010482 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 17/07/2007 | 8745.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 17/07/2007 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004346 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 17/07/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORAAL-1560, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 008898ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 17/07/2007 | 420.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 1546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012327 | 17/07/2007 | 491.82 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 003926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0012360 | 18/07/2007 | 3187.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 003510 E 003511 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0012378 | 18/07/2007 | 2196.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000076 E 000077 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 18/07/2007 | 136.84 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 19/07/2007 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§091432 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 19/07/2007 | 470.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 19/07/2007 | 110.00 | 00075575566404 | JOSEFA BEZERRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN€A XOTE DE MENINAS DA TURMA DO PETI DA COMUNIDADE DE BARREIRAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2790ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 20/07/2007 | 29.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 20/07/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 20/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 20/07/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 20/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 20/07/2007 | 512.15 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 20/07/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 20/07/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 20/07/2007 | 180.00 | 00099632845404 | RINALDO MAMEDE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA GRAVA€AO EM STUDIO DO HINO OFICIAL DO MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 2793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/07/2007 | 10982.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 20/07/2007 | 253.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 20/07/2007 | 401.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 20/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 20/07/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO MOTORISTA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 20/07/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA PEDIATRA, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUEANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 20/07/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 20/07/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/07/2007 | 851.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS REALIZADOS NAS BOMBAS DOS DESSALINI-ZADORES DO POVOADO DE BARREIRAS E DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000745 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 20/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 20/07/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 20/07/2007 | 4286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 20/07/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0013056 | 20/07/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 2792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 20/07/2007 | 200.00 | 00013287472801 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO FOR-RO DO ESTOFADO DO SOFA DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 2794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 20/07/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 20/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 20/07/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 20/07/2007 | 6585.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 20/07/2007 | 150.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 20/07/2007 | 819.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 20/07/2007 | 600.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 20/07/2007 | 385.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 011858 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 20/07/2007 | 1119.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004160 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0013030 | 20/07/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000319 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 20/07/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRACHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 20/07/2007 | 4422.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 20/07/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 20/07/2007 | 268.20 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 20/07/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 20/07/2007 | 3872.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 20/07/2007 | 16.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JU- LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 20/07/2007 | 11260.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 20/07/2007 | 635.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 20/07/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADORES DO PEJA, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 20/07/2007 | 539.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 20/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A AUXILIAR DE SERVI€OS, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 20/07/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 20/07/2007 | 708.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A PROFESSORA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 20/07/2007 | 1512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 20/07/2007 | 8111.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 20/07/2007 | 206.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 20/07/2007 | 22302.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 20/07/2007 | 2865.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS COMO CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 20/07/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A CHEFE DE DIVISAO, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 20/07/2007 | 3864.00 | 07581553000124 | Clemente e Souza industria e comercio de confecções Ltd | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS DESTINADAS AO FORUM DE EDUCA- €AO, SEMANA PEDAGOGICA E O PROJETO ESCOLARTE,CONF.NF.N§ 0086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 20/07/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005599 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 20/07/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SUB-SECRETARIO, CONF. CONTRA-CHE-QUE ANEXO, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 20/07/2007 | 8407.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 20/07/2007 | 510.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 20/07/2007 | 399.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO COVEIRO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANE-XO, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 20/07/2007 | 720.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 23/07/2007 | 3690.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM PROJETOR MULTIMIDIA EPSON S4(DATA SHOW) PARA A ESCOLA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 004162 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 23/07/2007 | 50.00 | 00001361484411 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE RECURSOSHUMANOS EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE PLANEJAMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO ESTADO DA PARAIBA 2008-2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 23/07/2007 | 447.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 23/07/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 23/07/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 23/07/2007 | 2830.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 23/07/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 24/07/2007 | 1260.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 2796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 24/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 24/07/2007 | 415.00 | 00050132830434 | EDMAR DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE PE€AS ARTESANAIS DESTINADAS AO PROJETO ESCOLARTE DA EEMEIEF ALICEJORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 24/07/2007 | 525.00 | 00050133373487 | PETRONILA MARIANA DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ROUPAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOGRUPO ESCOLARTE DA EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 25/07/2007 | 550.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS E BANNERS PARA O II FORUM DEEDUCA€AO DO CARIRI, CONF.NF.N§ 002877 E 02878ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 27/07/2007 | 950.00 | 00003435544457 | GLAUBER ROCHA DE OLIVEIRA SILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DO GRUPO MPB-4 DURANTE O II FORUMDE EDUCA€AO DO CARIRI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 27/07/2007 | 170.00 | 02427729000174 | ARAUJO E FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE DOIS BANNERS PARA O II FORUM DE EDUCA€AO DO CARIRI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 27/07/2007 | 75.60 | 00076824870463 | JOSE RONALDO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA CRECHE S.PEDRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2799 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 27/07/2007 | 380.00 | 00008045856440 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS SUBSTITUINDO O FUNCIONARIOJOSE EDILSON BEZERRA, POR MOTIVO DE FERIAS, CONF.NFSA.N§ 2800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 27/07/2007 | 1000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DA PUBLICA€AO DE MATERIAL INSTITUCIO-NAL DESTA PREFEITURA NA REVISTA CARIRI VERDA-DE, CONF.NFS.N§ 000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013331 | 30/07/2007 | 892.80 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013340 | 30/07/2007 | 630.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003484 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013323 | 30/07/2007 | 1200.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0013382 | 30/07/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012395 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 30/07/2007 | 937.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2006/2007, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 30/07/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALARGAMENTO E RETIRADA DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2801 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013307 | 30/07/2007 | 730.05 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003482 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 30/07/2007 | 217.00 | 24496309000182 | COM. DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTAIS PARA A ESCOLA ECO-LOGICA MUNICIPAL ALICE JORGE DA SILVA, DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 000202 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 30/07/2007 | 3.79 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS JU- ROS SOBRE A NOTA FISCAL N§ 004147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0013358 | 30/07/2007 | 3072.72 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003483, 003479 E 003480 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 30/07/2007 | 6009.18 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 19¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 30/07/2007 | 450.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 31/07/2007 | 300.00 | 00002997090431 | AMELIA PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DAN€A DO PE-TI DA COMUNIDADE DE CURRALINHO, CONF.NFSA.N§ 2803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 31/07/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 31/07/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 31/07/2007 | 100.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA POR JOSE ONALDO DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 31/07/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E LIMPEZA DA COPIADORAAL-1645, CONF.NFS.N§ 008485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 31/07/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 31/07/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 31/07/2007 | 1266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 31/07/2007 | 85.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 31/07/2007 | 3232.38 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTOS YAMAHA E HONDA, AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000730 A 000734 E 000736 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 31/07/2007 | 250.00 | 00001948088401 | Raquel Escolastica Neta da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO COQUETEL DO II FORUM DE EDUCA€AO DO CARIRI PARAIBANO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 31/07/2007 | 200.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE O II FORUM DEEDUCA€AO DO CARIRI PARAIBANO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 31/07/2007 | 420.00 | 00000912165405 | CARMENCITA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DAN€A ESCOLARTE DA EEMEIF ALICE JORGE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 31/07/2007 | 446.98 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAE MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000735 E 000739 ANE-XA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 31/07/2007 | 200.00 | 00067429696449 | NERIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PODA DAS ARVORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 31/07/2007 | 7142.50 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 000738 E 00740ANEXAS, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 31/07/2007 | 1052.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000741 ANEXA, DURAN-TE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 31/07/2007 | 40.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTEN€AO DE CADASTRO DA CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 31/07/2007 | 215.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 31/07/2007 | 930.46 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000737 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 31/07/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001154, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 31/07/2007 | 563.28 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000742 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/08/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001559 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/08/2007 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/08/2007 | 80.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/08/2007 | 1147.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0013765 | 01/08/2007 | 785.65 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 02479 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Aquisi‡Æo de ve¡culos e implementos agr¡colas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/08/2007 | 61000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- QUISI€AO DE 01 TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, MOD. TL60E 4X2, PARA ESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 010624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/08/2007 | 380.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR D4-E,COINF.NFS.N§ 0695 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013625 | 01/08/2007 | 650.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A ESCOLA DESTA CIDADE, CONF. NFSA.N§ 2807 ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013633 | 01/08/2007 | 550.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2808ANEXA, REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JU-LHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013641 | 01/08/2007 | 850.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2809 ANEXA,REFERENTE AO PERIODO DE 17 A 31 DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013650 | 01/08/2007 | 850.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2810 ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0013668 | 01/08/2007 | 1004.53 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2811 ANEXA, REFERENTEAO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0013692 | 01/08/2007 | 221.58 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02480 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0013706 | 01/08/2007 | 351.95 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02481 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0013714 | 01/08/2007 | 418.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02482 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0013722 | 01/08/2007 | 2164.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02483 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0013731 | 01/08/2007 | 985.93 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0013749 | 01/08/2007 | 985.93 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02478 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0013757 | 01/08/2007 | 1235.14 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DE A- POIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 02477 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/08/2007 | 400.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 0584 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/08/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/08/2007 | 360.00 | 00016152212472 | MARIA FERREIRA TORRES BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA REALIZA€AO DA I CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2836 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 02/08/2007 | 80.00 | 00002543520490 | MICHELINE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ASSESSORA ESPECIAL EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DA I CICLO DE CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CARIRI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0013838 | 02/08/2007 | 30000.00 | 00037075802453 | JOSE DORGIVAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ONIBUS MERCEDES BENZ, ANO/MOD 87/88CHASSI N§ 9BM3440581HB764415REM, DESTINADO AOTRANSPORTE ESCOLAR, CONF.NFA.N§ 793606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 02/08/2007 | 80.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A SUME PARA PARTICIPAR DO I CICLO DE CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 03/08/2007 | 430.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE CADEIRAS E MESAS DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE PARA O II FORUMDE EDUCA€AO DO CARIRI, CONF.NFSA.N§ 2812 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 03/08/2007 | 624.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA ENCICLOPEDIA SIP(SISTEMA INTERATI-VO DE PESQUISA), PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 0049 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013889 | 03/08/2007 | 1502.64 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008778 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 06/08/2007 | 850.00 | 00007532819450 | DAVID COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE CONVITES PERSONALIZADOS E ENCADERNA€AO COM DIGITA€AO DE CADERNOS COM MODELOS DE DOCUMENTOS DO CME(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO) E SME(SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCA€AO) PA-RA O II FORUM DE EDUCA€AO DO CARIRI PARAIBANOCONF.NFSA.N§ 2813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 06/08/2007 | 530.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE PARA MONTEIRO, CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA A EQUIPE DE ASSESSORAMENTO DESTASECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 06/08/2007 | 300.00 | 00048436682491 | EDUARDO BATISTA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DOS CANTEIROS CENTRAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 06/08/2007 | 1096.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM CILINDRO OXIGENIO MED PAT OXIGENIO COMPRIMIDO 2.2 II, CONF.NF.N§ 14526 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 06/08/2007 | 160.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO SOBRE O PACTO PELA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 07/08/2007 | 294.49 | 01168266000100 | JK TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS PARA A ORNAMENTA€AO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NF.N§ 1965 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 07/08/2007 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE SEIS CARTUCHOS, CONFORME NFS.N§ 006851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 07/08/2007 | 2000.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DESTA PREFEI-TURA NA REVISTA CARIRI VERDADE, CONF.NFS.N§ 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 08/08/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 08/08/2007 | 374.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 08/08/2007 | 1177.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 08/08/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 08/08/2007 | 904.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0013986 | 08/08/2007 | 1345.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA AS TURMAS DO PETI, CONF.NF.N§ 008779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014052 | 09/08/2007 | 746.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N008785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 09/08/2007 | 200.00 | 00013287472801 | ANTONIO MAURICIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA PELOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO FOR-RO DO ESTOFADO DO SOFA DESTE GABINETE, CONF.NFSA.N§ 2816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014044 | 09/08/2007 | 737.36 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 10/08/2007 | 550.00 | 00004943194451 | CARLOS VIDAL DE NEGREIROS NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA NO ESCLARECIMENTO A POPULA€AO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TU-TELAR NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2817 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 10/08/2007 | 600.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014133 | 10/08/2007 | 1600.45 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000839 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0014150 | 10/08/2007 | 1720.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO BESTA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002477 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 10/08/2007 | 420.00 | 00006175413458 | JOSE MARCOS DANTAS LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO PARA O ALMO€O DO II FORUM DE EDUCA€AO DO CARIRI PARAIBANO, CONF.NFA.N§ 758327 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 10/08/2007 | 100.00 | 00063175606415 | EDITE ANTONINO DE A. SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 50 MESAS E CADEIRAS PARA O II FORUM DE EDUCA€AO DO CARIRI PARAIBANO, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 10/08/2007 | 350.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SOLDA NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de pra‡as p£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0014109 | 10/08/2007 | 41957.85 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA PRA€A NA R. EXPLUIS TENORIO LEAO, EM FRENTE AO CEMITERIO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 000512 ANEXA. | 00472007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 10/08/2007 | 1064.00 | 07841118000191 | CARUARU RETIFICA E AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFS.N§ 00043 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0014184 | 10/08/2007 | 380.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003622 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Constru‡Æo e recupera‡Æo de cal‡amento e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0014222 | 10/08/2007 | 8800.00 | 08609884000198 | CONSTRUTORA ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NAS RUAS70m NA TRAV. MANOEL FRANCISCO DE LIMA, 120m NA JOSE CLEMENTE DE QUEIROZ E 210m NA PEDRO DE FARIAS CASTRO, NESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 00114 ANEXA. | 00482007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 10/08/2007 | 100.00 | 00050405217404 | GILMA SERRA GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UM E-LETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 10/08/2007 | 1200.00 | 07581553000124 | Clemente e Souza industria e comercio de confecções Ltd | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS PADRONIZADAS DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 0087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0014141 | 10/08/2007 | 1480.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORINO, CONF.NF.N§ 002476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014176 | 10/08/2007 | 2044.70 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 10/08/2007 | 1528.67 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 10/08/2007 | 720.00 | 00002070820491 | JOAO LOPO E ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA IMACULADA CONCEI€AO DA CIDADE DE SERRA BRANCA DURANTE AS FESTIVIDA- DES DO PADROEIRO SAO PEDRO, DESTA CIDADE, CONFORME NFSA.N§ 2819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0014231 | 11/08/2007 | 3067.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 024563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DOS CANTEIROS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 13/08/2007 | 45.51 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DA PRA€A PUBLICA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DO CANTEIRO PUBLICO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DO CANTEIRO PUBLICO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTADE AGUA DO CANTEIRO PUBLICO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 13/08/2007 | 80.00 | 00005278092416 | TIAGO JOSE VASCONCELOS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO ASSESSOR ESPECIAL EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA ENVIAR PELA INTERNET AS INFOR-MA€OES DO EDUCACENSO 2007 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL SAO PEDRO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 13/08/2007 | 56.95 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO GRUPO ESCOLAR JOSE JORGE DA SILVA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 13/08/2007 | 268.59 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 13/08/2007 | 894.15 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE DOCUMENTOSDO SETOR DE LICITA€OES, CONF.NFS.N§ 001024 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA TELPA, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 13/08/2007 | 91.27 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA CADEIA PUBLICA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MODULO COMUNITARIO RURAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO MODULO COMUNITARIO CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 13/08/2007 | 183.10 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 13/08/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 13/08/2007 | 62.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 13/08/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 13/08/2007 | 62.67 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO MUNICIPAL, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 13/08/2007 | 445.91 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 13/08/2007 | 68.39 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO CLUBE MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 13/08/2007 | 1400.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0014257 | 13/08/2007 | 719.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 13/08/2007 | 34.07 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DA MATERNIDADE MUNICIPAL, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 14/08/2007 | 240.00 | 00059429917404 | SILVIA FERNANDA SAMPAIO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE ROUPA EM COURO PARA O PERSONAGEM VAQUEIRO DO GRUPO DE DAN€A ESCOLARTE DA EEMEIEFALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2821 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 15/08/2007 | 90.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ECOLOGICA ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NFSA.N§ 2822 ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0014516 | 15/08/2007 | 2164.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02484 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0014524 | 15/08/2007 | 1323.22 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0014532 | 15/08/2007 | 418.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 15/08/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 15/08/2007 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 15/08/2007 | 290.00 | 03716631000108 | GERMANO ALMEIDA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA PA- TROL, CONF.NFS.N§ 0701 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 15/08/2007 | 120.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO CENTRO DESAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DURANTE O MES DE JULHO/07, CONF.NFSA.N§ 2823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 17/08/2007 | 5200.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DAS BANDAS MILLENIUM E GENTE BOA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DO DESTER-RO NO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF.NFS.N§ 0380ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 17/08/2007 | 900.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS MEIOS-FIOS, PANELOES DOS CANTEIROS, LIMPEZA INTERNA E EXTERNA A CAL NO MERCADO PUBLICO E A PARTE EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL, COM ORNAMENTA€AO DAS VIAS PUBLICAS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DO DESTERRO DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 2829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 17/08/2007 | 1561.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UM TRANSFORMADOR PARA A FESTA DA PA- DROEIRA N.S. DO DESTERRO NO DISTRITO DE BAR- REIRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 17/08/2007 | 700.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO PARA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS, CONF.NF.N§ 000739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 20/08/2007 | 1512.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 20/08/2007 | 9610.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 20/08/2007 | 284.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 20/08/2007 | 3591.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 20/08/2007 | 300.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 20/08/2007 | 21681.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE AGOS-TO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 20/08/2007 | 357.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 20/08/2007 | 7941.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 20/08/2007 | 348.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 20/08/2007 | 6514.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 20/08/2007 | 113.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 20/08/2007 | 9566.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 20/08/2007 | 510.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 20/08/2007 | 200.00 | 00006499941409 | JOSE REINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA ZONA PERIFERICA DO DISTRITO DE BARREIRAS PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.S. DO DESTERRO, CONF.NFSA.N§ 2830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 20/08/2007 | 5876.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 20/08/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 20/08/2007 | 3705.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 20/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0015059 | 20/08/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2837 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 20/08/2007 | 284.59 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 20/08/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 20/08/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 20/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 20/08/2007 | 4286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 20/08/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 20/08/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 20/08/2007 | 619.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 20/08/2007 | 7135.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 20/08/2007 | 141.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0015008 | 20/08/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000322 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 20/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 20/08/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEAGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 20/08/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 20/08/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 20/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 20/08/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 20/08/2007 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 20/08/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 20/08/2007 | 499.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 20/08/2007 | 486.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0015504 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF.NFSA.N§ 2838 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 20/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUEANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 20/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 20/08/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 20/08/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 20/08/2007 | 13672.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 20/08/2007 | 263.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 20/08/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 20/08/2007 | 2863.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 20/08/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 20/08/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 21/08/2007 | 6134.10 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA O CEN- TRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONFNF.N§ 000102 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 21/08/2007 | 4820.53 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 21/08/2007 | 601.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 21/08/2007 | 2331.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO DO PSF, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 21/08/2007 | 616.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 21/08/2007 | 30.53 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 21/08/2007 | 8511.62 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 21/08/2007 | 2514.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 21/08/2007 | 399.00 | 03964292000170 | STAR ONE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA INSTALA€AO DA INTERNET BANDA LARGA NESTA PREFEI-TURA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 21/08/2007 | 526.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 21/08/2007 | 1716.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 21/08/2007 | 8638.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 21/08/2007 | 3989.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 21/08/2007 | 982.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 21/08/2007 | 5335.54 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 21/08/2007 | 2060.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 22/08/2007 | 750.00 | 00083263551434 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERRENO E RECUPERA€AO DA CERCA DO MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2832 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 22/08/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 22/08/2007 | 1260.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 2833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0015318 | 22/08/2007 | 489.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF.NF.N§ 001361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0015326 | 22/08/2007 | 1629.84 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 003996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 22/08/2007 | 1532.30 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O CENRTO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000103 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 23/08/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§092250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 23/08/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005651 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 24/08/2007 | 500.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 001030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0015385 | 27/08/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 27/08/2007 | 49.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€AO PROVISORIA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE BARREIRAS, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 27/08/2007 | 80.00 | 00003682313486 | ADRIANA DE BRITO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A MONTEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 27/08/2007 | 953.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 28/08/2007 | 2023.37 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D AGUA NESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 28/08/2007 | 80.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A MON- TEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 28/08/2007 | 420.00 | 00000912165405 | CARMENCITA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DAN€A ESCOLARTE DA EEMEIF ALICE JORGE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0015440 | 28/08/2007 | 490.10 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 28/08/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 28/08/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 30/08/2007 | 140.00 | 00025082310453 | SEVERINO DOS RAMOS HENRIQUE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA JORNADA PARA O ALISTA- MENTO MILITAR DOS JOVENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 2835 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015547 | 30/08/2007 | 630.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003547 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 30/08/2007 | 937.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2006/2007, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 30/08/2007 | 1200.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CADASTRAMENTO E TRANSMISSAO ON-LINE DO PROGRAMA EDUCACENSO/2007, CONF.NFSA.N§ 2834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015512 | 30/08/2007 | 472.44 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003546 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 30/08/2007 | 150.13 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PROPRIETARIO E DE ESTADO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015521 | 30/08/2007 | 2923.92 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, AMBULANCIAS FIORINO E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003542 A 003544 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 30/08/2007 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO 3§ TRIMESTRE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 30/08/2007 | 332.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 30/08/2007 | 6058.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 20¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0015539 | 30/08/2007 | 831.42 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003545 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 30/08/2007 | 480.00 | 00003988652482 | PAULO SERGIO DE AZEVEDO BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ARBI-TRAGEM DAS SEMIFINAIS E FINAIS DA COPA CARAU-BENSE DE FUTEBOL 2007, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 31/08/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 31/08/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 31/08/2007 | 2.55 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 31/08/2007 | 1900.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-CONCENTRADOR DE OXIGENIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JU-NHO/07, CONF.NFS.N§ 0223 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 31/08/2007 | 4433.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 31/08/2007 | 164.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 31/08/2007 | 1266.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 31/08/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 31/08/2007 | 2863.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 31/08/2007 | 14.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA TED PARA A TRANSFERENCIA DO PAGAMENTO DO TRATOR AGRICOLA, CONVENIO PRODESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0015776 | 03/09/2007 | 1327.39 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000750 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 03/09/2007 | 340.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2843 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0015792 | 03/09/2007 | 1374.01 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAMOTO HONDA E ONIBUS, CONF.NF.N§ 000749, 000753 E 000757 ANEXAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015857 | 03/09/2007 | 1300.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2841 ANEXA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015865 | 03/09/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2842 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0015741 | 03/09/2007 | 1222.87 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA, CONF.NF.N§ 000755 ANEXA, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0015750 | 03/09/2007 | 1797.49 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4-E, CONF.NF.N§ 000754 ANEXA, DURANTE O MES DE A- GOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0015768 | 03/09/2007 | 2857.76 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000752 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 03/09/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALARGAMENTO E RETIRADA DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2839 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 03/09/2007 | 210.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA,CONF.NFSA.N§ 2840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 03/09/2007 | 925.00 | 02861104000116 | MEIRA VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€A PARA A AMBULANCIA SAVEIRO LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000611 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0015784 | 03/09/2007 | 4088.83 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTOS YAMAHA E HONDA, AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000744 A 000748 E 000751 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0015814 | 03/09/2007 | 820.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COM. DE PROD. MEDICO-HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 003897 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 03/09/2007 | 742.52 | 03943335000131 | ASA BRANCA DISTRIB. DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS DIDATICOS PARA AS TURMAS DO PE-TI, CONF.NF.N§ 016126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/09/2007 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0075 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 03/09/2007 | 708.92 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000756 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 03/09/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001174, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 03/09/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001574 ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 04/09/2007 | 480.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO DURANTE A I CONFEREN-CIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF.NFSA.N§ 2844 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 05/09/2007 | 500.00 | 00056876114449 | MAURICIO DA SILVA AMARANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS: BESTA, HILLUX, AMBULANCIA FIORINO, FIAT UNO MILLE, AMBULANCIA SAVEIRO, FIAT PRE-MIO E MOTOS HONDA E YAMAHA, CONF.NFSA.N§ 2845ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 06/09/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§092513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 10/09/2007 | 8512.99 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 10/09/2007 | 1596.02 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 10/09/2007 | 1407.36 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 10/09/2007 | 4770.61 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 10/09/2007 | 601.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO AOS FUNCIONA- RIOS, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 10/09/2007 | 2331.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DA GRATIFICA€AO AO PSF, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 10/09/2007 | 556.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0016039 | 10/09/2007 | 750.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 10/09/2007 | 3954.56 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 10/09/2007 | 646.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 10/09/2007 | 5866.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 10/09/2007 | 410.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS ESCOLARES, COM-PETENCIA 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 11/09/2007 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 11/09/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO ANUAL DA UNIAO DOS DIRIGENTES MUNI-CIPAIS DE EDUCA€AO, CONF. DEPOSITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 11/09/2007 | 140.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS NA PARTE ELETRICA DO ALTERNADOR DO ONIBUS, CONF.NFSA.N§ 2848 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 11/09/2007 | 700.00 | 00076980774468 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DIST. DE BARREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0016110 | 11/09/2007 | 3251.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N024754 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 11/09/2007 | 750.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 11/09/2007 | 112.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 11/09/2007 | 183.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA€AO, CONF.NF.N§ 004287 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 11/09/2007 | 490.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 012025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0016144 | 11/09/2007 | 237.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES PEN DRIVE DE 1 GIGA PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.N§ 004284 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/09/2007 | 700.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0016161 | 11/09/2007 | 449.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MONITOR, 01 TECLADO E 01 ESTABILZA-DOR PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0016179 | 11/09/2007 | 262.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DESTA SE- CRETARIA, CONF.NF.N§ 004286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 11/09/2007 | 140.00 | 00000970738811 | ADALBERTO FILHO FEITOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA BANDA DE MUSICA IMACULADA CON- CEI€AO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/09/2007 | 1288.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 11/09/2007 | 30.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1143, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0016187 | 11/09/2007 | 248.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. NF.N§ 004289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0016136 | 11/09/2007 | 1434.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MONITOR, 01 TECLADO, 01 MOUSE E 01 IMPRESSORA LX-300+ PARA ESTA SECRETARIA, CONFNF.N§ 004285 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 11/09/2007 | 560.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO MEDICO E BIOQUIMICO DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2846 A-NEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 11/09/2007 | 99.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 12/09/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0016268 | 12/09/2007 | 1004.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT DO PSF, CONF.NF.N§ 003591 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 12/09/2007 | 100.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0016276 | 12/09/2007 | 808.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0016250 | 12/09/2007 | 985.75 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 008793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0016284 | 12/09/2007 | 1465.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA O II FORUM DE EDUCA- €AO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000268 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0016292 | 12/09/2007 | 1315.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISCONF.NFS.N§ 000269 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0016314 | 12/09/2007 | 5600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO COMPUTADORES COMPLETOS PARA E EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 004291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0017485 | 13/09/2007 | 624.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010750 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 13/09/2007 | 30.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUBSTITUI€AO DO COMANDO SETA DO VEICULO BESTA, CONF.NFS.N§ 1349 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0017477 | 13/09/2007 | 1709.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, CONF.NF.N§ 010751 E 010752 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 13/09/2007 | 180.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO COM INSTALA€AO DE SOFTWARE NO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONF.NFSN§ 006904 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 13/09/2007 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA CAMIONETA HILUX DESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 1348 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 13/09/2007 | 443.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0016381 | 14/09/2007 | 1116.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0016390 | 14/09/2007 | 1751.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS CONVIDADOS E CONFERENCISTAS DA I ONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 14/09/2007 | 300.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMO CONFERENCISTA NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAU-DE COM O TEMA "SAUDE E QUALIDADE DE VIDA: PO-LITICAS DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO", CONF.NFSA.N§ 2851 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 14/09/2007 | 1014.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0016373 | 14/09/2007 | 972.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 14/09/2007 | 1340.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 14/09/2007 | 1750.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2852 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 14/09/2007 | 1500.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2853ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 14/09/2007 | 700.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2854ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 14/09/2007 | 1800.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2855 ANEXA,DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 14/09/2007 | 1200.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2856 ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 17/09/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 17/09/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 17/09/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 18/09/2007 | 2120.61 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D AGUA NESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 18/09/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 18/09/2007 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§092818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 18/09/2007 | 8627.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 20/09/2007 | 9572.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 20/09/2007 | 489.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 20/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO ASSESSOR ESPECIAL DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 20/09/2007 | 250.00 | 00028813847491 | EDIVALDO NUNES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DO CIRCULO QUE SUSTEN-TA AS LAMINAS DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§2864 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 20/09/2007 | 6776.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 20/09/2007 | 323.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 20/09/2007 | 5961.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 20/09/2007 | 48.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/09/2007 | 9079.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 20/09/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/09/2007 | 4997.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 20/09/2007 | 346.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/09/2007 | 1542.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 20/09/2007 | 24819.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 20/09/2007 | 276.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 20/09/2007 | 4198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 20/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0016985 | 20/09/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2863 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 20/09/2007 | 700.00 | 00018191150468 | HERIVELTO JOSE DE CARVALHO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS EXTRAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2865 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 20/09/2007 | 275.01 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 20/09/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 20/09/2007 | 6518.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 20/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 20/09/2007 | 6502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 20/09/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 20/09/2007 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 20/09/2007 | 60.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA REFERENTE A PUBLICA€AO DE DOCUMENTO DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0017035 | 20/09/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000325 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/09/2007 | 4362.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 20/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 20/09/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 20/09/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 20/09/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0016993 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 2862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 20/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 20/09/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 20/09/2007 | 3426.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 20/09/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 20/09/2007 | 525.26 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 20/09/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DESETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/09/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SE- TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 20/09/2007 | 7554.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 20/09/2007 | 138.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/09/2007 | 5948.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/09/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bucal | Manuten‡Æo do Programa Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 20/09/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/09/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/09/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUEANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 20/09/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 20/09/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 20/09/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 21/09/2007 | 130.00 | 00002821454430 | GENALDO BELO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM SUME, CONF.NFSA.N§ 2867 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 21/09/2007 | 360.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NOS STS. NOVO, CURIMATAES I E II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFSA.N§ 2866 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 21/09/2007 | 33.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017094 | 21/09/2007 | 700.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000847 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 21/09/2007 | 1836.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0017132 | 24/09/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012617 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 25/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0017141 | 25/09/2007 | 876.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003723 E 003724 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 26/09/2007 | 420.00 | 00000912165405 | CARMENCITA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS COMO COREOGRAFA DO GRUPO DE DAN€A ESCOLARTE DA EEMEIF ALICE JORGE DA SILVA, DESTEMUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2869 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 26/09/2007 | 350.00 | 00013225804487 | RONALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO AS CIDA-DES DE JOAO PESSOA E SERRA BRANCA, CONF.NFSA.N§ 2868 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 26/09/2007 | 9.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 27/09/2007 | 22.17 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 27/09/2007 | 413.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 27/09/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§093065 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 27/09/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA INSTALAR O BANCO DE DADOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE PROCESSAMENTO SIA/SIH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 27/09/2007 | 80.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA INSTALAR O BANCO DE DADOS DES-TA EDILIDADE JUNTO AO SETOR DE PROCESSAMENTO SIA/SIH. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 27/09/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE UM ECOCARDIOGRAMA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 1447 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Sistemas de Esgotos | Manuten‡Æo dos sistemas de esgotos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 27/09/2007 | 480.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS FOSSAS SEP-TICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2870 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 27/09/2007 | 613.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 27/09/2007 | 990.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Mecaniza‡Æo Agr¡cola | Manuten‡Æo dos encargos com a agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 27/09/2007 | 937.20 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SEGU-RO SAFRA 2006/2007, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 28/09/2007 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 28/09/2007 | 4.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017302 | 28/09/2007 | 543.12 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003597 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 28/09/2007 | 140.00 | 00050110632400 | MARIA BERNADETE DAS NEVES FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE 15 PANOS BORDADOS PARA FILTROS E 08ENCHIMENTOS PARA ALMOFADAS DESTINADOS A ESCO-LA ALICE JORGE DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017311 | 28/09/2007 | 700.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL, CONF.NF.N§ 003598 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de pra‡as p£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272007 | 0017353 | 28/09/2007 | 24288.00 | 03592746000120 | DJ CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE COLOCA€AO DO PISO EM PEDRA RUSTI-CA NOS CANTEIROS DA RUA VER. JOSE FERNANDES EAV. CONEGO BANDEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N0683 ANEXA. | 00572007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017299 | 28/09/2007 | 1949.28 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF EAMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 003595 E 3593 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 28/09/2007 | 956.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 28/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 28/09/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 28/09/2007 | 4686.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 28/09/2007 | 157.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017469 | 28/09/2007 | 1454.52 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0017329 | 28/09/2007 | 852.81 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003596 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 28/09/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001191, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 28/09/2007 | 6108.20 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 21¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 28/09/2007 | 463.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 28/09/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 28/09/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 28/09/2007 | 3655.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/10/2007 | 1881.89 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 02508 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/10/2007 | 1332.66 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE, CONF.NF.N§ 02498 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/10/2007 | 4905.24 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTOS YAMAHA E HONDA, AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000759 A 000763 E 000766 ANEXAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/10/2007 | 900.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2876 ANEXA, REFERENTE A2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/10/2007 | 210.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO, AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2878 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/10/2007 | 1260.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 2873 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/10/2007 | 750.37 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DA LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000770 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/10/2007 | 2750.01 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL, CONF.NF.N§ 000767 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/10/2007 | 1723.82 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E, CONF.NF.N§ 000769 ANEXA, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/10/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALARGAMENTO E RETIRADA DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2877 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/10/2007 | 550.00 | 00008045856440 | CLEBER JAYMES CORDEIRO DE QUEIROZ BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA A CALDO PREDIO DO DESSALINIZADOR DA SEDE DO MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/10/2007 | 418.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02496 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/10/2007 | 2164.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02497 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/10/2007 | 5789.30 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 02502, 02494, 02500 E 02501 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/10/2007 | 4532.30 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 02502, 02494, 02500 E 02501 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/10/2007 | 1459.30 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02499 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/10/2007 | 1015.94 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 02495 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/10/2007 | 150.33 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA COPIADORAS1530, DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 009192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/10/2007 | 1416.64 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAMOTO HONDA E ONIBUS, CONF.NF.N§ 000773, 000768 E 000764 ANEXAS, DURANTE O MES DE SE- TEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/10/2007 | 100.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO CONSERTO DOS FREIOS DO VEICULO BESTA, CONF.NFSA.N§ 2874 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/10/2007 | 700.00 | 00076980774468 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DIST. DE BARREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2875 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/10/2007 | 101.19 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/10/2007 | 500.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 02509 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/10/2007 | 1257.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02503 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/10/2007 | 1338.46 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000765 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/10/2007 | 560.00 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 000774 ANEXADURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/10/2007 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00427 ANEXADURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/10/2007 | 701.31 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000772 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Aquisi‡Æo de equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 02/10/2007 | 1619.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 IM- PRESSORA HP 1360 PARA O DEPT§ DE RECURSOS HU-MANOS, CONF.NF.N§ 004361 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 02/10/2007 | 670.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONERS E CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 006909 E 006910 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 02/10/2007 | 5600.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUATRO COMPUTADORES COMPLETOS PARA E EEMEIEF ALICE JORGE DA SILVA, CONF.NF.N§ 004360 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 02/10/2007 | 1750.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2879 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 02/10/2007 | 700.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2880ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2881ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 02/10/2007 | 1800.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2882 ANEXA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 02/10/2007 | 1200.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2883 ANEXA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 02/10/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2884 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 02/10/2007 | 1300.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2885 ANEXA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 02/10/2007 | 1390.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000287 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 02/10/2007 | 0.63 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PA-SEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 02/10/2007 | 1.41 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 03/10/2007 | 420.00 | 00005151619420 | LUPERCIO LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM CARRO DE SOM PARA COBERTURA DO II FORUM DE EDUCA€AO DO CARIRI PARAIBANO, CONF.NFSA.N§ 2886 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 03/10/2007 | 656.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Manuten‡Æo de pra‡as, parques e jardins | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 03/10/2007 | 550.00 | 00008798452444 | FERNANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODA€AO DE ARVORES NAS IMEDIA€OES DA ESTRADA QUE LIGA O ST. MACACOS AO ST. BANDEIRA, CONF.NFSA.N§ 2887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 03/10/2007 | 190.00 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICA€AO E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO E SUPORTE DO SITIO CARAUBAS.PB.GOV.BR, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 04/10/2007 | 80.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 05/10/2007 | 629.20 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF.NF.N§ 02504 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 06/10/2007 | 35.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO FIAT DO PSF,CONF.NFS.N§ 001862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 08/10/2007 | 260.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 08/10/2007 | 160.00 | 00003682313486 | ADRIANA DE BRITO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A ENFERMEIRA DO PSF EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 08/10/2007 | 500.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000155 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 08/10/2007 | 138.00 | 02898505000140 | M. DE F. SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AO GRUPO DE DAN€A ESCO- LARTE EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE EVENTO, CONF.NF.N§ 000048 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 08/10/2007 | 260.00 | 00053306422720 | MARIA DAS GRA€AS QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA A SECRETARIA DE AGRICULTURA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 6¦ CONFEREN-CIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente | Manuten‡Æo das atividades para preserva‡Æo do meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 09/10/2007 | 336.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS SECRETARIOS DOS MUNICIPIOS QUE PARTICIPARAM DO CURSO DE CAPACI-TA€AO PARA REALIZA€AO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 09/10/2007 | 1000.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARACAMPINA GRANDE E O GRUPO DE DAN€A ESCOLARTE PARA MONTEIRO, CONF.NFSA.N§ 2888 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 09/10/2007 | 640.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF E PESSOAS DOENTESPARA CAMPINA GRANDE E SERRA BRANCA, CONF.NFSAN§ 2889 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 10/10/2007 | 7804.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS, COMP. 09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 10/10/2007 | 1252.73 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 10/10/2007 | 42.46 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CIDE A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 10/10/2007 | 2286.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 10/10/2007 | 2728.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 10/10/2007 | 625.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COPI-AS XEROGRAFICAS E ENCADERNA€OES DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§001046ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Manuten‡Æo dos recursos do sal rio-educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 10/10/2007 | 425.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000850 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 10/10/2007 | 3874.50 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 10/10/2007 | 154.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 10/10/2007 | 6542.24 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 10/10/2007 | 140.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 10/10/2007 | 358.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000849 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 11/10/2007 | 2.37 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 11/10/2007 | 600.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000790 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 15/10/2007 | 455.00 | 00001948088401 | Raquel Escolastica Neta da Silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O COQUETEL DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 15/10/2007 | 50.00 | 00097776726400 | JOAO INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 15/10/2007 | 382.21 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA A FAVOR DO PASEP, COMP. 09/07 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 15/10/2007 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A CONTA MOVIMENTO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 15/10/2007 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 16/10/2007 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§093490 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 16/10/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 16/10/2007 | 1874.65 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D AGUA NESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 17/10/2007 | 381.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 18/10/2007 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0078 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 19/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTO AO ASSESSOR ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 19/10/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 19/10/2007 | 4488.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 19/10/2007 | 101.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 19/10/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 19/10/2007 | 583.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESCISAO CONTRATUAL, NA FUN€AO ASSESSORA ESPECIAL,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 19/10/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07,CONF.NFSA.N§ 2891 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 19/10/2007 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 19/10/2007 | 6532.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 19/10/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 19/10/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000328 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 19/10/2007 | 3598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 19/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 19/10/2007 | 212.05 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 19/10/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 19/10/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2890 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 19/10/2007 | 5952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 19/10/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 19/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 19/10/2007 | 1542.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO PROFESSOR MUNICIPAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 19/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ORIENTADORA PEDAGOGICA, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 19/10/2007 | 4918.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 19/10/2007 | 71.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 19/10/2007 | 29282.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 19/10/2007 | 422.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 19/10/2007 | 4671.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 19/10/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 19/10/2007 | 1747.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 19/10/2007 | 11982.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 19/10/2007 | 635.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 19/10/2007 | 700.00 | 01987517000189 | HOLANDA COM. DE GAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES A GAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 005749 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 19/10/2007 | 1100.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE PINTURA, RETELHAMENTO, RECUPERA- €AO DA CAL€ADA E ESGOTAMENTO SANITARIO DA EMEIEF EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, NO ST. SALGA-DINHO, CONF.NFSA.N§ 2892 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 19/10/2007 | 9972.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 19/10/2007 | 489.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 19/10/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 19/10/2007 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE A-NEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 19/10/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 19/10/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A MEDICA CLINICO GERAL, CONF. CONTRACHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 19/10/2007 | 13941.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 19/10/2007 | 240.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 19/10/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 19/10/2007 | 2917.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 19/10/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 19/10/2007 | 8.83 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A 4¦ PARCELA PELA AQUISI€AO DE MAQUINA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 19/10/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA ADJUNTA, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 19/10/2007 | 3796.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 19/10/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A FUNCIONARIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 19/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS COLABORADORES DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 19/10/2007 | 46.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA A COLABORADORA DO PETI, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 19/10/2007 | 541.76 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 19/10/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEOUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 19/10/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 22/10/2007 | 33.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 22/10/2007 | 500.00 | 04427165000103 | VANUZIA MARIA RAMOS DE BRITO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000158 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 22/10/2007 | 2000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 003894 E 003895 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 22/10/2007 | 800.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000133 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 22/10/2007 | 1321.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 003893 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 22/10/2007 | 2816.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N§ 01850 E 01851 ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 22/10/2007 | 53.30 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 23/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 23/10/2007 | 610.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 23/10/2007 | 366.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 23/10/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Defesa Animal | Aquisi‡Æo de vacinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 23/10/2007 | 1350.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUI€AO COM OS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO,CONF.NF.N§ 001666 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 23/10/2007 | 8926.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 23/10/2007 | 800.00 | 00075576090420 | JOSE BELMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DEPREDIOS PUBLICOS, CONF.NFA.N§ 746295 ANEXA. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 23/10/2007 | 610.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003653 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 23/10/2007 | 489.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003652 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 23/10/2007 | 1260.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 2898 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 23/10/2007 | 478.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 23/10/2007 | 98.57 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 23/10/2007 | 1575.00 | 04647887000246 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O CENTRO DE SAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, CONF.NF.N§ 000105 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 23/10/2007 | 5.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 24/10/2007 | 674.00 | 01475521000168 | REMA REP. MANUT. EQUIP. LAB. HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE MAQUINAS NO CENTRO DE SAUDE TEREZA VJORDAO, CONF.NFS.N§ 001263 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 24/10/2007 | 110.00 | 00068050437434 | PEDRO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSAN§ 2900 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 24/10/2007 | 50.00 | 00083263888404 | DOMINGOS SAVIO FERNANDES DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DA MAQUINA PATROL, CONF.NFSA.N§ 2899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 24/10/2007 | 46.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A CONTA IPTU, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 24/10/2007 | 732.50 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 008816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente | Manuten‡Æo das atividades para preserva‡Æo do meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 25/10/2007 | 150.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA A I CONFERENCIA MUNICI-PAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.NFS.N§ 002919 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 25/10/2007 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002532 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 25/10/2007 | 2460.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 25/10/2007 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002531 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 25/10/2007 | 3186.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N025076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 25/10/2007 | 18049.20 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REFORMA E AMPLIA€AO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NFS.N§ 0622 ANEXA. | 00612007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 25/10/2007 | 300.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFSA.N§ 2901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 25/10/2007 | 1040.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIATDO PSF, CONF.NF.N§ 002530 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 25/10/2007 | 1330.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A EVEN-TOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 29/10/2007 | 91.95 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 29/10/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALARGAMENTO E RETIRADA DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2902 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 29/10/2007 | 65.14 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 29/10/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012732 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 29/10/2007 | 31.76 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1069, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 30/10/2007 | 2500.00 | 03644362000103 | ELISANGELA STWART TAVARES BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE EDITORA€AO, SCANEA€AO, LAY-OUT E ARTE FINAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/10/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§ ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/10/2007 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00443 ANEXADURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/10/2007 | 1220.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003813 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/10/2007 | 2655.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM. DE MOV. MAQ. P/ESC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O LABORATORIO DE COMPUTA- €AO DA ESCOLA ECOLOGICA ALICE JORGE DA SILVA,CONF.NF.N§ 009546 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/10/2007 | 496.08 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/10/2007 | 6157.70 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 22¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 30/10/2007 | 305.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NO MOTOR DA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFS.N§ 4996 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/10/2007 | 470.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE TONER PARA A COPIADORA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 004629 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 31/10/2007 | 979.60 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 003654 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 31/10/2007 | 606.36 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N§ 003656 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 31/10/2007 | 1215.20 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003655 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 31/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 31/10/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 31/10/2007 | 4433.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 31/10/2007 | 200.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 31/10/2007 | 2917.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 31/10/2007 | 4905.14 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTOS YAMAHA E HONDA, AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000775 A 000779 E 000782 ANEXAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 31/10/2007 | 231.93 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 11¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP 303/2006,ART. 8§ PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 31/10/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 31/10/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 31/10/2007 | 656.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BES-TA LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§019557ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 31/10/2007 | 483.60 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003658 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 31/10/2007 | 1416.32 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTAMOTO HONDA E ONIBUS, CONF.NF.N§ 000780, 000784 E 000788 ANEXAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 31/10/2007 | 1300.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2903 ANEXA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 31/10/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2904 ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 31/10/2007 | 1200.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2905 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 31/10/2007 | 1500.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2906ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 31/10/2007 | 1750.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2909 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 31/10/2007 | 700.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2907ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 31/10/2007 | 1800.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2908 ANEXA,DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 31/10/2007 | 630.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MAQUINAPATROL, CONF.NF.N§ 003659 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 31/10/2007 | 4447.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000783 E 000785 A-NEXAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 31/10/2007 | 741.04 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000786 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 31/10/2007 | 385.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 012167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 31/10/2007 | 550.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONERS, CONF.NFS.N§004437 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 31/10/2007 | 1330.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO, CONF.NF.N§ 000781 ANEXA, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 31/10/2007 | 980.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NFS.N§019556ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 31/10/2007 | 797.01 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003657 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 31/10/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001219, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 31/10/2007 | 716.45 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000787 ANEXA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 31/10/2007 | 13.36 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 31/10/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DOC SOBRE A TRANSFERENCIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | Defesa Animal | Aquisi‡Æo de vacinas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/11/2007 | 700.00 | 03843079000100 | CEZARIO GONZAGA DE ALBUQUERQUE NETO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUI€AO COM OS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 000139 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/11/2007 | 871.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, CONF.NF.N§ 010912 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/11/2007 | 280.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA CAMIONETA HILUX DESTE GABINETE, CONF.NFS.N§ 1399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/11/2007 | 816.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 010913 E 010914 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/11/2007 | 2970.25 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 02514, 02515 E 02519 ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/11/2007 | 1005.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02516 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda Escolar - Recursos Pr¢prios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/11/2007 | 2666.90 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02513 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Educação Infantil | Creche | Manuten‡Æo da Creche Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/11/2007 | 1308.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A CRECHE SAO PEDRO, CONF.NF.N§ 002539 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/11/2007 | 418.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE SAOPEDRO, CONF.NF.N§ 002510 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Administração Geral | Alimenta‡Æo Escolar | Merenda escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/11/2007 | 2164.80 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02511 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/11/2007 | 700.00 | 00076980774468 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DIST. DE BARREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2913 ANEXA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/11/2007 | 5900.00 | 03775588000658 | CITI-CENTRO DE INOV. E TECN. INDUSTRIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CURSO DE FORMA€AO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL MODA INTIMA, CARGA HORARIA 100 HORAS/AULA, CONF.NFS.N§ 000308 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/11/2007 | 2660.40 | 00025998900472 | FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D AGUA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2912ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 01/11/2007 | 1238.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE, CONF.NF.N§ 02518 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/11/2007 | 180.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA FIORINO, CONF.NFSA.N§ 2911 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 05/11/2007 | 1379.88 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A DE PARCELAMENTO NAS PARCELAS N§ 12 A 14CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 05/11/2007 | 0.33 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 05/11/2007 | 215.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA,CONF.NFSA.N§ 2914 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 05/11/2007 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FOTOCOPIADORA SHARP, CONF.NFS.N§ 009606 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 08/11/2007 | 785.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 08/11/2007 | 1002.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 08/11/2007 | 394.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 09/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA DE EDUCA€AO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 09/11/2007 | 786.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO PROFESSOR, CONF.CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 09/11/2007 | 4479.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 09/11/2007 | 6089.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 09/11/2007 | 17423.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS PROFESSORES MU-NICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 09/11/2007 | 4873.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 09/11/2007 | 788.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 09/11/2007 | 800.00 | 00071101730706 | ROBERIO MAGNO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COM PERNOITE PARA O SECRETARIO ADJUN-TO DE ADMINISTRA€AO EM VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 09/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 09/11/2007 | 328.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A ASSESSORA ESPE- CIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 09/11/2007 | 3273.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 09/11/2007 | 2059.08 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGEM JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE PARA O PREFEITO E SECRETARIO ADJUNTO DE ADMI-NISTRA€AO PARA TRATAR SOBRE LIBERA€AO DE RE- CURSOS PARA O MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 009889 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 09/11/2007 | 1250.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CINCODIARIAS COM PERNOITE PARA O PREFEITO EM VIA- GEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 09/11/2007 | 225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO ASSESSOR ESPECI-AL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 09/11/2007 | 874.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 09/11/2007 | 3097.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MAR PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 09/11/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA ADJUN-TA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 09/11/2007 | 1000.00 | 00002701516480 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€O PRESTADOS NA PRODU€AO DE ARTE, CONFEC€AO E IMPRESSAO EM PAPEL COUCHE DAS CAPAS E CONTRA-CAPAS DO IPTU 2007 DO DISTRITO DE BAR-REIRAS, CONF.NFSA.N§ 2916 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 09/11/2007 | 286.08 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 09/11/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA ULTIMA PARCELA DO 13§ SALARIO PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 09/11/2007 | 1808.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 09/11/2007 | 2400.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 000856 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 09/11/2007 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A SECRETARIA ADJUN-TA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 09/11/2007 | 1727.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 09/11/2007 | 455.96 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 09/11/2007 | 2390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 09/11/2007 | 366.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 09/11/2007 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A ENFERMEIRA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 09/11/2007 | 1458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO A MEDICA DO PSF, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 09/11/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§SALARIO A ODONTOLOGA, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 09/11/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AO SECRETARIO DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 09/11/2007 | 6683.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 09/11/2007 | 570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 09/11/2007 | 2090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ULTI-MA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNI-TARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 10/11/2007 | 150.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 1571 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 10/11/2007 | 804.00 | 35419779000169 | GAGO PE€AS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 12/11/2007 | 643.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONF.NF.N§ 003715 E 003716 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 12/11/2007 | 0.16 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 12/11/2007 | 286.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 12/11/2007 | 157.80 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 13/11/2007 | 370.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO AS CIDA-DES DE SUME, SAO JOAO DO CARIRI E CONGO, CONFNFSA.N§ 2915 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 13/11/2007 | 527.78 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 13/11/2007 | 2280.52 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D AGUA NESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 13/11/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 16/11/2007 | 3341.50 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000165 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 16/11/2007 | 1699.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000164 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 16/11/2007 | 1412.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O POSTO DE SAUDE TEREZA V. JORDAO, CONF.NF.N§ 000166 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 20/11/2007 | 20278.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 20/11/2007 | 263.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 20/11/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 20/11/2007 | 300.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O MODULO I DO CURSO BASICO PARA GESTORES REALIZADO NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO/07EM CAMPINA GRANDE, CONF. RESOLU€AO 375 E POR-TARIA GM/MS N§ 1996 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 20/11/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0020753 | 20/11/2007 | 4280.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 004008 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0020788 | 20/11/2007 | 2150.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE TE-REZA VASCONCELOS JORDAO, CONF.NF.N§ 004007 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 20/11/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 20/11/2007 | 5780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 20/11/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 20/11/2007 | 1399.86 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A DE PARCELAMENTO NAS PARCELAS N§ 01 A 06CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 20/11/2007 | 469.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 20/11/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 20/11/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 20/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ORIENTADORA PEDAGOGICA, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 20/11/2007 | 32976.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 20/11/2007 | 422.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 20/11/2007 | 10918.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 20/11/2007 | 298.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 20/11/2007 | 12119.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 20/11/2007 | 685.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 20/11/2007 | 360.00 | 00050134078420 | JOSE ANSELMO ARAUJO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DA CIDADE DE SERRA BRANCA PARA ESTA CIDADE E MESAS PARA OSCOMPUTADORES DA ESCOLA ALICE JORGE DE CAMPINAGRANDE, CONF.NFSA.N§ 2917 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 20/11/2007 | 9962.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 20/11/2007 | 503.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 20/11/2007 | 9380.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 20/11/2007 | 638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ASSESSORA ESPECIAL, CONF. CONTRA- CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 20/11/2007 | 6702.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 20/11/2007 | 108.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0020702 | 20/11/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000331 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 20/11/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 20/11/2007 | 4962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 20/11/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0020681 | 20/11/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 2918 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 20/11/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 20/11/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA EDITORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PU-BLICA€AO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONF. VALOR RETIDO NO ICMS, CONF.NFS.N§094271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 20/11/2007 | 4598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 20/11/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0020672 | 20/11/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2919 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 20/11/2007 | 287.57 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 20/11/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/07 PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 20/11/2007 | 36.83 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA SOBRE A UTILIZA€AO DO BB PAGAMENTO, CONF. EX-TRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 20/11/2007 | 5952.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 20/11/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 21/11/2007 | 8.67 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE O PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 21/11/2007 | 380.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 21/11/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 21/11/2007 | 0.18 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 21/11/2007 | 400.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA NA RECEP€AO DAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA SELECIONADAS PA-RA O CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL EM MODA INTIMA A SER REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 21/11/2007 | 350.00 | 00068050437434 | PEDRO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE, CONF.NFSAN§ 2928 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 22/11/2007 | 32.81 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 22/11/2007 | 750.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARTAMENTO PARA ESTADIA DO PREFEITO EM BRASILIA DURANTE CINCO DIAS, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Meio Ambiente | Manuten‡Æo das atividades para preserva‡Æo do meio ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 22/11/2007 | 356.00 | 00002804592464 | JANIO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BORDADOS INDUSTRIAIS EM 60 CAMISETAS PARA A I CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF.NFA.N§ 692946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 23/11/2007 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, CONF.NFS.N006943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 23/11/2007 | 290.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO NA REDE DE MICROCOMPU-TADORES DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 006944 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 23/11/2007 | 270.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TRES TONER HP1020, CONF.NFS.N§ 006941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 23/11/2007 | 300.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE TRES MICROCOMPUTADORES, CONF.NFS.N§ 006942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 26/11/2007 | 997.81 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS NATALINOS PARA A ORNAMENTA€AODAS RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NF.N§ 002555 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 26/11/2007 | 600.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM SOM PARA OS EVENTOS DESTE MUNICI- PIO, CONF.NFSA.N§ 2926 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0020974 | 26/11/2007 | 2426.50 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 02542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 26/11/2007 | 420.00 | 00003611757446 | ELIAS MANOEL BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE CATAVENTOS NOS STS. AZEITE, LAGOA DO SACO, ANGIQUINHO, ST. NOVO E BARRIGUDA DOS QUEIROZ, CONF.NFSA.N§ 2925 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 27/11/2007 | 400.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O MODULO II DO CURSO BASICO PARA GES-TORES REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO//07, EM CAMPINA GRANDE, CONF. RESOLU€AO 375 EPORTARIA GM/MS N§ 1996 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 27/11/2007 | 515.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0021113 | 27/11/2007 | 3761.50 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000309 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 27/11/2007 | 50.00 | 00001361484411 | ANA PAULA SANTOS MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICI- PAR DE UM ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 27/11/2007 | 50.00 | 00005586294400 | JOSE GOMES FERREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO CHEFE DE DIVISAO DE CADASTRO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 27/11/2007 | 193.19 | 05127488000136 | ANTENANET COMUNICA€AO E TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA MA-NUTEN€AO E SUPORTE DO SITIO CARAUBAS.PB.GOV.BR, CONF. BOLETO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 27/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 27/11/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO QUE ELABORA PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 27/11/2007 | 27.92 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0021016 | 27/11/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0021032 | 27/11/2007 | 370.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000312 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 27/11/2007 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0021024 | 27/11/2007 | 890.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 003895 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 28/11/2007 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GRUPO MUNICIPAL JOAO ANTONIO DE SOUZA, NO ST. PASSA- GEM, DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 28/11/2007 | 104.00 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 28/11/2007 | 14.06 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0021148 | 28/11/2007 | 1260.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 2927 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 29/11/2007 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0083 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 29/11/2007 | 700.00 | 00076980774468 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DIST. DE BARREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2930 ANEXA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 29/11/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALARGAMENTO E RETIRADA DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2929 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021245 | 30/11/2007 | 495.69 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003735 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0021270 | 30/11/2007 | 1621.20 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 000860 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262007 | 0021326 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00083965769472 | JOSE VALTEMAR FERNANDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DESTA SECRETARIAEM VIAGENS A CAMPINA GRANDE, SUME, JOAO PESSOA, SERRA BRANCA E DISTRITO DE BARREIRAS, CONFNFSA.N§ 2931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021369 | 30/11/2007 | 700.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2938ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021377 | 30/11/2007 | 1800.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2939 ANEXA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021385 | 30/11/2007 | 1500.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2937ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021393 | 30/11/2007 | 1750.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2936 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021407 | 30/11/2007 | 1200.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2935 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021423 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2932 ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021458 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2933 ANEXA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/11/2007 | 6261.44 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/11/2007 | 3877.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 30/11/2007 | 304.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/11/2007 | 1390.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021253 | 30/11/2007 | 815.61 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003734 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 30/11/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001231, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/11/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001592 ANEXA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021229 | 30/11/2007 | 630.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003736 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0021261 | 30/11/2007 | 790.50 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000862 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 30/11/2007 | 880.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 30/11/2007 | 125.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 012243 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 30/11/2007 | 420.00 | 00071450971415 | FABIO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS NA RECUPERA€AO DO MOTOR DAVIATURA POLICIAL CORSA SEDAN 1.6, CONF.NFSA.N2934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 30/11/2007 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00486 ANEXADURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0021288 | 30/11/2007 | 504.40 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000863 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 30/11/2007 | 84.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0021491 | 30/11/2007 | 950.27 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021211 | 30/11/2007 | 2105.52 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N§ 003732 E 003733 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0021237 | 30/11/2007 | 595.20 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FIORINO, CONF.NF.N§ 003731 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0021296 | 30/11/2007 | 1245.10 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000861 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/11/2007 | 8236.45 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS, COMP. 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 30/11/2007 | 6207.21 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 23¦ PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL, CONF. BOLE-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 30/11/2007 | 233.66 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFEREN€A DE PARCELAMENTO NA PARCELA N§ 07, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 30/11/2007 | 488.96 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 30/11/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 30/11/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/11/2007 | 8328.14 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/11/2007 | 1123.98 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021580 | 01/12/2007 | 4090.88 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTOS YAMAHA E HONDA, AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000790 A 000794 E 000797 ANEXAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021644 | 01/12/2007 | 606.56 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO, CONF.NF.N§ 000796 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0021679 | 01/12/2007 | 2422.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O VEICULO CORSA SEDAN LOTA-DO NA DELEGACIA DE POLICIA, CONF.NF.N§ 003781A 003783 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0021695 | 01/12/2007 | 740.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002542 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021601 | 01/12/2007 | 939.33 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000802 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/12/2007 | 800.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001605 E 001624 ANEXAS, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0021661 | 01/12/2007 | 1136.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0021709 | 01/12/2007 | 860.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 002540 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021598 | 01/12/2007 | 95.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000795 ANEXA, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021628 | 01/12/2007 | 2381.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS BESTA E ONIBUS, CONF.NF.N§ 000803 E 000799 ANE- XAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021610 | 01/12/2007 | 211.68 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000801 ANEXA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0021636 | 01/12/2007 | 5178.60 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR D4E E MAQUINA PATROL, CONF.NF.N§ 000798 E 000800 A-NEXAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0021687 | 01/12/2007 | 4340.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O TRATOR D4E, CONF.NF.N§ 025339 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0021717 | 01/12/2007 | 1700.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002541 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 03/12/2007 | 400.00 | 12732749000102 | RADIO FM SERRA BRANCA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA VEICULA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA, CONF.NFS.N§ 001625 ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 03/12/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 03/12/2007 | 200.00 | 00088048357453 | SEVERINA AMORIM CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE QUA- TRO DIARIAS A CHEFE DE DIVISAO EM VIAGEM A MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZA€AO EM SALA DE VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 03/12/2007 | 210.00 | 00004709382425 | ROSELANE RAQUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA ADJUNTA EM VIAGEM A JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE OCNES/SIAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 03/12/2007 | 939.30 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA DIFE-REN€A DE PARCELAMENTO NA PARCELA N§ 08 A 11, CONF. BOLETOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 04/12/2007 | 0.07 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 04/12/2007 | 380.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO E PINTURA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE DEAZEITE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2944 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 04/12/2007 | 180.00 | 00005970520420 | ANA LUCIA ALMEIDA BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2943 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Vias Urbanas | Manuten‡Æo das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 04/12/2007 | 700.00 | 00008656827472 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS MEIOS-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2942 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 04/12/2007 | 200.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DOS PNEUS DO TRATOR DA LIMPEZA PUBLICA,CONF.NFSA.N§ 2945 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 04/12/2007 | 550.00 | 00001597803499 | JOSE HAROLDO DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA DO TERRENO EM VOLTA DA EMEIEF JOSE CLEMENTE DA SILVA COM RETELHAMENTO DO PREDIO, CONF.NFSA.N§ 2941 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 05/12/2007 | 573.20 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA CAMIONETA HILUX, LOTADA NESTE GABINETE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 05/12/2007 | 170.00 | 00093526393834 | EDNALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DAS BOMBAS DO PO€O DO DESSALINIZADOR DODISTRITO DE BARREIRAS E DA SEDE DO MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§ 2946 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0021865 | 06/12/2007 | 1584.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/07, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0021873 | 06/12/2007 | 1872.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | ExpansÆo da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 06/12/2007 | 6380.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES E BIROS P/PROFESSORES, CONF.NF.N§ 000004 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/12/2007 | 850.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DEZ PONTOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 00531 ANEXADURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0021890 | 10/12/2007 | 1300.00 | 02403402000162 | JOILTO GON€ALVES DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTA-DOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 000334 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 10/12/2007 | 1000.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO OFICIAL DE JUSTI€A DE SAO JOAO DO CARIRI PARA ESTA CIDADE PARA RESOLVER AS- SUNTOS LIGADOS A JUSTI€A ELEITORAL, CONF.NFSAN§ 2947 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 10/12/2007 | 475.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA FUS A FAVOR DA SEGURADORA DE VEICULOS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 10/12/2007 | 500.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O MODULO III DO CURSO BASICO PARA GESTORES REALIZADO NOS DIAS 11 A 13 DE DEZEMBRO//07, EM CAMPINA GRANDE, CONF. RESOLU€AO 375 EPORTARIA GM/MS N§ 1996 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 10/12/2007 | 459.01 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PARCELAMENTO DESTA PREFEITURA PARA COM O INSS, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 10/12/2007 | 2084.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 11/12/2007 | 900.00 | 00023828269400 | JOSE HELENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COLA-BORA€AO DESTA PREFEITURA PARA A REALIZA€AO DAFESTA DA PADROEIRA N.S. DAS GRA€AS DA COMUNI-DADE DE BARRIGUDA DOS FRADES, DESTE MUNICIPIOCONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 11/12/2007 | 480.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO CARTEIRAS ESCOLARES DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO, CONF.NFSAN§ 2948 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 12/12/2007 | 5491.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 12/12/2007 | 24797.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 12/12/2007 | 422.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CONF.CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 12/12/2007 | 10628.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 12/12/2007 | 249.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 12/12/2007 | 10099.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 12/12/2007 | 503.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 12/12/2007 | 4962.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO VICE-PREFEITO E VENCIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF.CONTRA-CHEQUESANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 12/12/2007 | 115.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTE GABINETE, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 12/12/2007 | 7340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 12/12/2007 | 124.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 12/12/2007 | 327.40 | 60746948000112 | BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 12/12/2007 | 8.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TED SOBRE A TRANSFERENCIA DA FOLHA DO MES DE DE- ZEMBRO/07, PARA O BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 12/12/2007 | 4598.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 12/12/2007 | 23.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 12/12/2007 | 261.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1069, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 12/12/2007 | 6152.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 12/12/2007 | 147.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 12/12/2007 | 501.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1143, DESTA SECRETARIA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 12/12/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manuten‡Æo de atividades culturais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 12/12/2007 | 32.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AO FUNCIONARIO DESTA SECRETAIA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 12/12/2007 | 4846.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 12/12/2007 | 69.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Comunicações | Telecomunicações | Telefonia | Manuten‡Æo das atividades de comunica‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 12/12/2007 | 1162.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1156, DESTA PREFEITU-RA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 12/12/2007 | 118.18 | 34028316372914 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSEDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 12/12/2007 | 11906.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 12/12/2007 | 665.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 12/12/2007 | 506.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 12/12/2007 | 385.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 12/12/2007 | 473.02 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1% DARECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO A FAVOR DO PASEPCOMP. 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 12/12/2007 | 20721.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 12/12/2007 | 276.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIACONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 12/12/2007 | 62.35 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO 4§ TRIMESTRE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 12/12/2007 | 62.35 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CON- TRIBUI€AO REFERENTE AO 3§ TRIMESTRE 2007, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 12/12/2007 | 478.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1031, DESTA SECRETARIA, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 12/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 12/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS COLABORADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. CONTRA-CHEQUE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 12/12/2007 | 4413.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DENOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 12/12/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 13/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL,CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 13/12/2007 | 92.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIEN-TAL, CONF. CONTRA-CHEQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 13/12/2007 | 1664.00 | 70098249000167 | MARIA GORETE DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE SUSPENSAO, ELETRICA, SISTEMA DE FREIO E INJE€AO NAS AMBULANCIAS FIORINO, CONFNFS.N§ 00267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 13/12/2007 | 80.00 | 00068418434449 | JOSE HOSTIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA PARA ACOMODA€AO DA E- QUIPE DO PSF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 13/12/2007 | 2884.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 13/12/2007 | 320.00 | 00032346247472 | PAULO MARCOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO ALU- GUEL DE UMA RESIDENCIA NA R. RIO GRANDE DO SUL EM CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM TRATAMENTO NA REFERIDA CIDADE, CONF. RECI-BO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Sa£de da Fam¡lia | Manter as atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 13/12/2007 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICA€AO A EQUIPE DO PSF, CONF. FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunit rios de Sa£de | Manter as atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 13/12/2007 | 4180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 13/12/2007 | 207.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SALA-RIO-FAMILIA AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDECONF. CONTRA-CHEQUES, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 13/12/2007 | 1.03 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022007 | 0022446 | 13/12/2007 | 2500.00 | 00002373207460 | JOSEDEO SARAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07CONF.NFSA.N§ 2949 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 13/12/2007 | 80.00 | 00087237393472 | EDUARDO BELO BARBOSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA ADMINISTRA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 13/12/2007 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0022454 | 13/12/2007 | 3000.00 | 00039619893468 | TEREZA NEUMA DE SOUZA PRIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, CONF. NFSA.N§ 2950 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 13/12/2007 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS AO SECRETARIO ADJUNTO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 13/12/2007 | 5000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS AO PREFEITO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 13/12/2007 | 750.00 | 00044883773434 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2951 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 13/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS A ORIENTADORA PEDAGOGICA, CONF. CON-TRA-CHEQUE ANEXO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 14/12/2007 | 36.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 14/12/2007 | 260.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE- RESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 14/12/2007 | 160.00 | 00042150531453 | ROBERTO LOBO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO PROFESSOR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA E-DUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 14/12/2007 | 160.00 | 00000078305489 | ADRIANA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SUPERVISORA ESCOLAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DA EDUCA€AO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022578 | 14/12/2007 | 350.00 | 00002510747495 | EDVALDO VALDEREIS DO O | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL, DAZONA RURAL PARA A E.E.E.F.M. CEL. SERVELIANO DE F. CASTRO, DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2952ANEXA, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022586 | 14/12/2007 | 900.00 | 00041867220482 | JOSEFA HENRIQUE DE GOUVEIA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AESCOLA DESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2953 ANEXA,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022608 | 14/12/2007 | 600.00 | 00064353672487 | GENILDO JOSE NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA A EMEIEF JOAO JOSE DE ALCANTARA, DO POVOADO DE BARREIRAS, CONF.NFSA.N§ 2955 ANEXA, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022616 | 14/12/2007 | 750.00 | 00086402714453 | CARLOS HENRIQUE SANTOS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2956 ANEXA, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEM-BRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0022624 | 14/12/2007 | 875.00 | 00045325278487 | JOSE RENIVAN NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE, CONF.NFSA.N§ 2957 ANEXA, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 14/12/2007 | 0.82 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Parques Recreativos e Desportivos | Manuten‡Æo de atividades recreativas e desportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 14/12/2007 | 780.00 | 00063483378715 | JOSE DE SOUSA BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CAPINAGEM E PINTURA A CAL DA MURADA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE VALDERI NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2954 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0022659 | 15/12/2007 | 1413.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N§ 003797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0022667 | 17/12/2007 | 2377.08 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Produtos Profil ticos e Terapˆuticos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0022675 | 17/12/2007 | 951.00 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000802 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0022683 | 17/12/2007 | 2755.90 | 08873937000183 | Maria José Sousa Barros | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O POSTO DE SAUDE, CONF.NF.N§ 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 17/12/2007 | 8.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LIGA-€OES TELEFONICAS DO 3307-1031, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 17/12/2007 | 24.68 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1175, DESTE GABINETE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 17/12/2007 | 3.01 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS TELEFONICAS DO 3307-1048 DESTA SECRETARIACONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 18/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA, ELABORA€AO E ACOMPA- NHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/07, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saneamento | Administração Geral | Abastecimento Dµgua | Manuten‡Æo do abastecimento d gua | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 18/12/2007 | 2011.68 | 09123654000187 | C A G E P A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM PELO ABASTECIMENTO D AGUA NESTEMUNICIPIO, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 18/12/2007 | 9297.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ICMS PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Parques e Jardins | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de pra‡as p£blicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 19/12/2007 | 20579.02 | 04904242000160 | PRESTACON PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA PRA€A NA AV. CONEGO BANDEIRA, DESTA CIDADE, CONF.NFS.N§ 0635ANEXA. | 00642007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Urbanismo | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Obras P£blicas e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 19/12/2007 | 580.00 | 00099686783687 | CRISTIANO DE SOUZA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA D4E PARA AS COMUNIDADES DE: RESENDE, SANTA LUZIA E BARRA DE XANDU, CONF.NFSA.N§ 2958 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 19/12/2007 | 120.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NO CENTRO DESAUDE TEREZA VASCONCELOS BRANDAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONF.NFSA.N§ 2961 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 19/12/2007 | 150.00 | 00002301024415 | JOSE GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO PREFEITO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Manuten‡Æo do programa Fome Zero | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 19/12/2007 | 515.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E TORTA PARA A CONFRATERNIZA€AO E ENTREGA DE CERTIFICADOS DEENCERRAMENTO DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL EM MODA INTIMA REALIZADO COM AS BENEFICIARIASDO BOLSA FAMILIA, ATRAVES DO SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 19/12/2007 | 150.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO A- BASTECIMENTO D AGUA DA CANTINA DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2960 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 19/12/2007 | 285.00 | 00008370106404 | CRISTOVAO ANDRE HENRIQUE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ESCOLA MUNICIPAL ECOLOGICA ALICE JORGE DA SILVA E CRE-CHE MUNICIPAL SAO PEDRO, CONF.NFSA.N§ 2959 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/12/2007 | 4066.03 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/12/2007 | 146.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/12/2007 | 6676.69 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 20/12/2007 | 500.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 20/12/2007 | 890.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 20/12/2007 | 6738.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 20/12/2007 | 4472.76 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 20/12/2007 | 400.00 | 01858046000109 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE GRAVA€AO DE UM SPOT COM MENSAGEM NATALINA DESTA PREFEITURA E CRIA€AO DE SPOT IPTU 2007, CONF. RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 20/12/2007 | 97.89 | 00045325260430 | PEDRO ROGERIO NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DESTAPREFEITURA, CONF.NFSA.N§ 2967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 20/12/2007 | 600.00 | 00004513823402 | THIAGO DANTAS FIALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUES DESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2968 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/12/2007 | 8759.41 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/12/2007 | 2801.60 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, COMP. 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 20/12/2007 | 7381.81 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 20/12/2007 | 37714.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, REFERENTE A DIFEREN€A DE GFIP NAS COMPETENCIAS: 01 E 07/2001, 02 A 06 E 10 A 12/200205/2006 E 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 20/12/2007 | 6245.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO 603763642, PRESTA€AO 024, GEX/APS 13.021.040, CONF. GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 20/12/2007 | 1241.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 20/12/2007 | 380.00 | 09369406000110 | AMCAP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM REFERENTE A CONTRIBUI€AO DO MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 20/12/2007 | 200.00 | 05539527000102 | JORNAL FOLHA DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PUBLICA€AO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA, CONF.NFS.N§ 0087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Divulga‡Æo Oficial | Manter as atividades de assessoria de imprensa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 20/12/2007 | 400.00 | 12686416000194 | RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA DI-VULGA€AO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTE- RESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NFS.N§ 001253, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 20/12/2007 | 9.55 | 02914690000110 | COPY LINE COM. E SERV. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSSOBRE A 6¦ PARCELA PELA AQUISI€AO DE MAQUINA XEROX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 20/12/2007 | 8245.29 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS, COMP. 11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 20/12/2007 | 4298.39 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Controle de Doen‡as Transmiss¡veis | Manuten‡Æo do Programa de Vigilƒncia Epidemiol¢gica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 21/12/2007 | 265.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICA€AO AOS AGENTES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA, DURANTE CAMPANHA DE VACINA€AO CONTRA A RAIVA, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 21/12/2007 | 630.00 | 00003946276440 | PAULO CEZAR MARTINS DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATA- MENTO DE SAUDE EM OUTRAS LOCALIDADES, CONF.NFSA.N§ 2972 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 21/12/2007 | 34.80 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FUNDO ESPECIAL A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 21/12/2007 | 135.00 | 00038668602420 | MARIA JOSE ARRUDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZA€AONATALINA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 21/12/2007 | 700.00 | 00058250239415 | Josue Carlos Veloso | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VIA- GENS TRANSPORTANDO A EQUIPE DE ASSESSORAMENTOADMINISTRATIVO, CONF.NFSA.N§ 2970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023078 | 21/12/2007 | 650.00 | 00005298912478 | JOSE BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. ANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE SALINAS, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2969 ANEXA, DURANTE A1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 21/12/2007 | 700.00 | 00076980774468 | JOSIVAL MARCELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO DIST. DE BARREIRAS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2973 ANEXA, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Constru‡Æo, amplia‡Æo e recupera‡Æo de estradas vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 21/12/2007 | 700.00 | 00005637968470 | GENIVAL GOIANA XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ALARGAMENTO E RETIRADA DE CURVAS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, COM O TRATOR DE ESTEIRA D4-E, CONF.NFSA.N§ 2971 ANEXA. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0023060 | 21/12/2007 | 1500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA LO-CA€AO DOS PROGRAMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,FOLHA DE PAGAMENTO, HOME-PAGE DAS CONTAS PU- BLICAS E LICITA€AO, CONF.NFS.N§ 012970 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 24/12/2007 | 180.00 | 00031091946434 | MARIA JOSE BRITO SCALCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CONSERVA€AO DO PREDIO DO MATADOURO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFSA.N§2974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ilumina‡Æo P£blica | Manuten‡Æo das atividades com ilumina‡Æo p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0023132 | 24/12/2007 | 1272.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF.NF.N§ 004027 E 004028 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 24/12/2007 | 946.78 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIFE-REN€A DE PARCELAMENTO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistˆncia Comunit ria | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Assistˆncia Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 24/12/2007 | 26783.71 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE JUROSE MULTA SOBRE AS DIFEREN€AS DE GFIP s, COMP. 01 E 07/2001, 02 A 06 E 10 A 12/2002, 01/200405/2006 E 06 E 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 24/12/2007 | 0.14 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO ITR A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 26/12/2007 | 190.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E LAM-BAGEM NA CAMIONETA HILUX LOTADA NESTE GABINE-TE CONF.NFS.N§ 26303 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0023256 | 26/12/2007 | 680.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA O FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N§ 002564 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 26/12/2007 | 400.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Transporte Escolar | Manuten‡Æo do transporte de estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023299 | 26/12/2007 | 1100.00 | 00003217143426 | JOSE MARCOS HENRIQUE DE GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, DA ZONA RURAL PARA A E.M.E.I.E.F. EMILIANO PEREIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N2976 ANEXA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 26/12/2007 | 420.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE QUATRO TONERS, CONFNFS.N§ 007006 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 26/12/2007 | 330.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DE 02 MICROCOMPUTADO- RES E NA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA, CONF.NFS.N§ 007009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 26/12/2007 | 360.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO ADMINISTRATIVO EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 012289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 26/12/2007 | 1600.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FES-TIVIDADES NATALINAS DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 26/12/2007 | 1550.00 | 00095211810449 | JOSE MARCONI PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA FORRO GENTE BOA DURANTE OS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO, CONF.NFSA.N§ 2975 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Administração Geral | Edifica‡äes P£blicas | Amplia‡Æo e recupera‡Æo de pr‚dios p£blicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0023205 | 26/12/2007 | 5195.00 | 01543929000120 | EDVA CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA-€AO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.N§ 01899 E 01900 ANEXAS. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0023221 | 26/12/2007 | 1800.00 | 08307662000110 | RENOVA€AO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A MAQUINA PATROL LOTADA NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 002563 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0023272 | 26/12/2007 | 1838.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. P€. IMPL. AGRIC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A MAQUINA PATROL, CONF.NF.N025488 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 27/12/2007 | 300.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A JOAO PESSOA, CONF.NFSA.N§ 2978 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 27/12/2007 | 220.00 | 00097840602487 | IVO NUNES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO CONSERTO DE PNEUS DO FIAT PREMIO LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NFSA.N§ 2977 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 27/12/2007 | 50.00 | 00003298436488 | JOSE CLEITON MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO EM VIAGEM AGARANHUNS-PE PARA TRATAR DA DOCUMENTA€AO DA LICITA€AO PARA AQUISI€AO DE VEICULO PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0023418 | 27/12/2007 | 665.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA O FIAT PREMIO 04 PORTAS, CONF.NF.N§ 000037 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 27/12/2007 | 520.00 | 00003384038410 | EDMILSON GLICERIO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE, MONTEIRO E SUME, CONF.NFSA.N§ 2979 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 27/12/2007 | 1694.00 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILAN-CIA SANITARIA, CONF.NF.N§ 000008 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 27/12/2007 | 28475.00 | 10675197000112 | GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE FLEX, ANO/MOD 2007/2008, RENAVAN 102627, PARA O PSF,CONF.NF.N§ 069741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0023353 | 27/12/2007 | 1321.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FIORINO E SA- VEIRO, CONF.NF.N§ 000035 E 000036 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 27/12/2007 | 570.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS: FIAT UNO DO PSF, AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORI-NO, CONF.NFSA.N§ 2980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 27/12/2007 | 730.00 | 00003671385499 | PEDRO ALBERTO CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS: FIAT UNO DO PSF, AMBULANCIAS SAVEIRO E FIORI-NO, CONF.NFSA.N§ 2980 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 27/12/2007 | 80.00 | 00012847500430 | PAULO JOSE BRANDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SECRETARIO EM VIAGEM A GARANHUNS-PEPARA COMPRA DE UM VEICULO PARA O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fome Zero | Projetos do Fome Zero | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 27/12/2007 | 11997.50 | 09075451000162 | CARLOS ERNESTO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA AS ESCOLAS QUE ATENDEM AS CRIAN€AS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONF.NF.N§ 000007 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Manuten‡Æo das atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 27/12/2007 | 2350.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A ESCOLA DO PETI, CONF.NF.N§ 007439 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 28/12/2007 | 701.43 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NO FPM A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 28/12/2007 | 3.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA CEX A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡ao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 28/12/2007 | 0.99 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO VALORRETIDO NA CONTA ICMS-DESONERA€AO A FAVOR DO PASEP, CONF. EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0023523 | 28/12/2007 | 821.21 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE SETOR, CONF.NF.N§ 000816 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0023434 | 28/12/2007 | 2070.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA CONFEC€AO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONFNFS.N§ 000350 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0023469 | 28/12/2007 | 1100.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 000894 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0023566 | 28/12/2007 | 3967.66 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT DO PSF, MOTOS YAMAHA E HONDA, AMBULANCIAS FIORINOS E SAVEIRO, CONF.NF.N§ 000804, 000805, 000807, 000808 E 000811 ANEXAS, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 28/12/2007 | 904.00 | 00005097740408 | JOSÉ RICARDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DE ASSESSORA-MENTO DESTA PREFEITURA EM VIAGENS A SERRA BRANCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0023515 | 28/12/2007 | 978.11 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT PREMIO, CONF.NF.N§ 000810 ANEXA, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 28/12/2007 | 170.00 | 00079729010404 | RIVANILDO SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONI-BUS, CONF.NFSA.N§ 2981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0023477 | 28/12/2007 | 1175.00 | 09303454000106 | JOSE INALDO SOUSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.NFN§ 000893 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0023558 | 28/12/2007 | 2014.40 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS BESTA, ONIBUS E MOTO HONDA, CONF.NF.N§ 000806, 000809 E 000813 ANEXAS, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Urbanismo | Serviços Urbanos | Limpeza P£blica | Manuten‡Æo das atividades de limpeza p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0023531 | 28/12/2007 | 209.79 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE LIMPEZA, CONF.NF.N§ 000815 ANEXA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS E | Transporte | Transporte Rodoviário | Estradas Vicinais | Manuten‡Æo das atividades do SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 0023540 | 28/12/2007 | 4309.20 | 03229679000183 | ANA CRISTINA ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A MAQUINA PA- TROL E O TRATOR D4E, CONF.NF.N§ 000812 E 000814 ANEXAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB | Agricultura | Abastecimento | Distribui‡Æo de produtos agropecu rios | Manuten‡Æo das atividades do Mercado e Matadouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023671 | 31/12/2007 | 967.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O MATADOURO PUBLICO, CONF.NF.N§ 02553 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Controle Externo | Controle Interno | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/12/2007 | 278.00 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTEN€AO DA CONTA DO IPTU, CONF. EXTRATODE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023647 | 31/12/2007 | 334.80 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTALOTADO NESTA SECRETARIA, CONF.NF.N§ 003793 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023680 | 31/12/2007 | 1097.00 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.NF.N§ 02554 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 31/12/2007 | 4009.72 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 31/12/2007 | 57.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 31/12/2007 | 6106.55 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, COMP. 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 31/12/2007 | 140.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMP. 12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€AO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 31/12/2007 | 695.00 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Segurança Pública | Policiamento | Seguran‡a P£blica | Manuten‡Æo do destacamento policial do munic¡pio convˆnio co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0023582 | 31/12/2007 | 1980.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO GE | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023621 | 31/12/2007 | 700.00 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, CONF.NF.N§ 003794 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0023574 | 31/12/2007 | 1440.00 | 00088317803449 | SONHA MARIA DA CONCEI€AO GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/07, CONFRECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 31/12/2007 | 2884.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023639 | 31/12/2007 | 2405.60 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS FIORINO, SAVEIRO E FIAT UNO DO PSF, CONF.NF.N003789 A 003791 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Aquisi‡Æo de ve¡culos e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0023655 | 31/12/2007 | 8489.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 COMPUTADORES COMPLETO, 01 IMPRESSO-RA LASER HP 1020 E 01 PROJETOR MULTIMIDIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 004614 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0023663 | 31/12/2007 | 200.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF. DE CART. P/IMP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. VALOR PARCIAL DA NF.N§ 004614 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023698 | 31/12/2007 | 1306.93 | 00609252000112 | Supermercado Serra Branca Ltda. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEC. DE SAUDE, CONF.NF.N§ 02552 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 31/12/2007 | 8907.46 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS E PRESTADORESDE SERVI€OS DESTA SECRETARIA, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMEN | Saúde | Atenção Básica | Assistˆncia M‚dica | Manuten‡Æo das atividades com sa£de p£blica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 31/12/2007 | 77.00 | 00612775000118 | CHECK-UP CENTER LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TROCA DE CORREIA E REBOQUE DA AM-BULANCIA SAVEIRO, CONF.NFS.N§ 00834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Planejamento e Orçamento | SupervisÆo e Coordena‡Æo Superior | Manuten‡Æo do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0023612 | 31/12/2007 | 741.21 | 08360893000279 | F. SANTOS E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CAMIONETA HI-LUX LOTADA NESTE GABINETE, CONF.NF.N§ 003792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - funcion rios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 31/12/2007 | 8841.33 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI | Previdência Social | Previdência Básica | Contribui‡äes para o INSS | Contribui‡Æo ao INSS - prestadores de servi‡os | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 31/12/2007 | 3713.25 | 29979036016225 | I N S S | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PARTEEMPRESA NA GPS DOS PRESTADORES DE SERVI€OS, COMP. 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE CULT., DESP. E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Lazer | Promo‡Æo de eventos populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 31/12/2007 | 10000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA A- PRESENTA€AO DA BANDA ARTIMANHA, ALUGUEL DO PALCO, SOM E ILUMINA€AO PARA A FESTA DO REVE-LLION NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NFS.N§ 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024